2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 505.091 470.111 466 8.108 478.686 230.150 489.549 10.863 6.248 FR Afvigelse TB 2. FR I -62.871-51.766-466 -6.687-58.919-22.746-59.209-291 -1.481 Modposter på andre udvalg N -1.053-1.053 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 11.626 5.821 70 Integrationsindsats U 2.159 1.597 0 3.485 5.082 2.359 4.084-998 -998 I -1 0 0-1 -1-201 -1 0 0 700 Integrationsindsats U 1.116 1.597 0 85 1.682 447 1.070-612 -612 700B Status på flygtningeindsatsen - Socialudvalgets budgetområde 0 TEK1 Teknik - Udmøntning af integrationspuljen -612-612 Ja 700 Integrationsindsats I 0 0 0-1 -1 0-1 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 1.043 0 0 3.400 3.400 1.912 3.014-386 -386 TEK2 FM: Ekstern husleje og Indv. vedl. Rådhus -386-386 Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -1 0 0 0 0-201 0 0 0 71 Boligsocial arbejde U 5.558 5.487 0-41 5.446 1.718 5.446 0 0 I -726-562 0 0-562 0-562 0 0 710 Boligsocialt arbejde U 5.558 5.487 0-41 5.446 1.718 5.446 0 0 710 Boligsocialt arbejde I -726-562 0 0-562 0-562 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 491.542 457.485 466 4.558 462.509 221.804 474.370 11.861 7.246 I -62.062-51.204-466 -6.686-58.356-22.518-58.646-291 -1.481 730 Beskyttet beskæftigelse U 19.078 19.018 207 293 19.518 10.109 22.732 3.214 3.464 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme -750 0 730A Merforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse 600 0 730B Afskaffelse af beskyttet beskæftigelse for borgere +65 år -100 0 730C Merforbrug på køb af pladser sfa. Forsinkelsen af Magneten 3.500 3.500 TEK3 Teknik - Effektivisering befordring -36-36 Ja 730 Beskyttet beskæftigelse I -1.971-2.318 0 871-1.447-569 -1.198 249 0 73A Mindreindtægter på salg af pladser 249 0

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 505.091 470.111 466 8.108 478.686 230.150 489.549 10.863 6.248 FR Afvigelse TB 2. FR I -62.871-51.766-466 -6.687-58.919-22.746-59.209-291 -1.481 Modposter på andre udvalg N -1.053-1.053 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 11.626 5.821 731 Aktivitets- og samværstilbud U 36.117 36.939-5 1.762 38.696 15.186 36.577-2.119-19 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme -100 0 731A Mindreforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud -1.800 0 731B Kompenserende specialundervisning -200 0 ESCO ESCO årskategori 2014-19 -19 Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I -379-560 0 91-469 -161-469 0 0 732 Botilbud til hjemløse U 43.974 38.418-312 6.828 44.935 25.810 46.827 1.892 1.892 73D Tabte ankesager 663 663 732A Hjemløsningen 800 800 DUT DUT-regulering 29 29 TEK4 Teknik - Hjemløseplan og hjemløsningen 400 400 Ja 732 Botilbud til hjemløse I -31.110-26.518 0-4.536-31.054-11.698-32.254-1.200-1.200 732A Hjemløsningen -800-800 TEK4 Teknik - Hjemløseplan og hjemløsningen -400-400 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug U 25.850 29.020-34 -690 28.296 14.617 27.899-397 797 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme -200 0 73D Tabte ankesager 464 464 733B Udskudt projekt vedr. socialpsykiatri -994 0 DUT DUT-regulering 333 333 TEK6 Teknik - Måltal i forbindelse med Facility Management 0 0 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I -1.500-2.166 0-715 -2.881-494 -2.417 464 0 733A Mindreindtægter på salg af pladser på misbrugsområdet 464 0

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 505.091 470.111 466 8.108 478.686 230.150 489.549 10.863 6.248 FR Afvigelse TB 2. FR I -62.871-51.766-466 -6.687-58.919-22.746-59.209-291 -1.481 Modposter på andre udvalg N -1.053-1.053 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 11.626 5.821 734 Botilbud for længerevarende ophold U 198.449 184.272 2.272-3.916 182.628 79.180 182.824 196 2.996 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme -400 0 73D Tabte ankesager 2.996 2.996 734A Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud -2.400 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -17.975-16.427-466 -2.182-19.075-7.599-18.896 179 0 73A Mindreindtægter på salg af pladser 179 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 77.991 60.324-1.421-769 58.134 33.033 69.703 11.569-1.968 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme -300 0 73C Styrket tilgængelighed 2.734 0 735A Merforbrug på køb af midlertidige botilbud 17.703 0 735B Afledte driftmidler Lauritz Sørensens Vej -1.467-1.467 735C Afledt drift Frydendalsvej 27B -182-182 735D Mereffektivisering hjerneskadetilbuddet på Østervang -600-600 735E Indsatsplan -6.600 0 TEK5 Teknik - Huslejeændring 281 281 Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -2.521-3.047 0 159-2.888-1.822-2.870 17-281 73A Mindreindtægter på salg af pladser 298 0 TEK5 Teknik - Huslejeændring -281-281 Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U 13.181 14.512-276 890 15.126 7.443 14.721-406 84 736A Styrket fokus på jobmentorordning -90 0 736B SKP-ordningen -400 0 DUT DUT-regulering 84 84 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -49 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 505.091 470.111 466 8.108 478.686 230.150 489.549 10.863 6.248 FR Afvigelse TB 2. FR I -62.871-51.766-466 -6.687-58.919-22.746-59.209-291 -1.481 Modposter på andre udvalg N -1.053-1.053 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 11.626 5.821 737 Borgerstyret personlig assistance U 40.716 35.051 0-309 34.743 17.007 34.043-700 0 737A Mindreforbrug på BPA -700 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -5.715 0 0 0 0 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem U 25.524 27.374 34 1.469 28.877 14.462 28.489-388 0 73C Styrket tilgængelighed -2.088 0 738A Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte mm. 1.700 0 738 Støtte i eget hjem I -842-168 0-374 -542-174 -542 0 0 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U 10.661 12.556 0-1.001 11.555 4.957 10.555-1.000 0 739A Mindreforbrug på køb af STU-forløb -1.000 0 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.831 5.542 0 106 5.648 4.269 5.648 0 0 I -82 0 0 0 0-27 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.831 5.542 0 106 5.648 4.269 5.648 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I -82 0 0 0 0-27 0 0 0 kontrol sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U 26.289 32.506 0-68 32.438 13.158 32.426-12 -12 I -32.997-36.964 0-36 -37.000-16.422-35.700 1.300 1.300 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 1.343 0 0-25 -25 829-25 0 0 I -20.787-20.686 0-20 -20.707-10.682-19.407 1.300 1.300 730 Beskyttet beskæftigelse I -22 18 0 0 18-21 1.318 1.300 1.300 OVF1 Den Sociale Masterplan - Nordens Plads 1.300 1.300 731 Aktivitets- og samværstilbud I -87 0 0 0 0-48 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse I -4 0 0 0 0-3 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -9.514-9.109 0-9 -9.118-5.840-9.118 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 1.343 0 0-25 -25 829-25 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.183-3.253 0-3 -3.256-1.584-3.256 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -34-43 0 0-43 0-43 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -4.617-6.325 0-6 -6.331-2.032-6.331 0 0 738 Støtte i eget hjem I -3.326-1.974 0-2 -1.976-1.153-1.976 0 0 74 Senblindekurser U 361 442 0-1 442 24 442 0 0 741 Senblindekurser U 361 442 0-1 442 24 442 0 0 75 Merudgiftsydelser U 6.650 11.923 0-62 11.862 3.364 11.862 0 0 I -3.369-6.279 0-6 -6.285-1.644-6.285 0 0 750 Merudgiftsydelser U 6.650 11.923 0-62 11.862 3.364 11.862 0 0 750 Merudgiftsydelser I -3.369-6.279 0-6 -6.285-1.644-6.285 0 0

skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U 26.289 32.506 0-68 32.438 13.158 32.426-12 -12 I -32.997-36.964 0-36 -37.000-16.422-35.700 1.300 1.300 76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 17.936 20.140 0 20 20.160 8.940 20.148-12 -12 I -8.840-9.999 0-10 -10.009-4.096-10.009 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 17.936 20.140 0 20 20.160 8.940 20.148-12 -12 DUT DUT-regulering -12-12 760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -8.840-9.999 0-10 -10.009-4.096-10.009 0 0

Udvalg: Socialudvalget 700B Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Status på flygtningeindsatsen - Socialudvalgets budgetområde 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 På Kommunalbestyrelsens møde 23/2, sag nr. 53, blev der redegjort for økonomien i forbindelse med den stigende tilgang af flygtninge til kommunen. I forbindelse hermed blev der på Socialudvalgets budgetområde bevilget 3,4 mio. kr. til driftsudgifter til midlertidige boliger til flygtninge og 1,6 mio. kr. til anlægsudgifter. Nedenfor gives en kort status på økonomien. Der har medio juni været driftsudgifter på 1,3 mio. kr. Selvom der må forventes et stigende forbrug i de kommende måneder er det på nuværende tidspunkt forventningen at forbruget i vil holde sig indenfor det afsatte budget på 3,4 mio. kr. For så vidt angår indsatsen vedr. boligplacering fremlægges opdateret status til Socialudvalget i august. Som følge af KB 23/2 sag nr. 53 om modtagelse og integration af flygtninge, er der desuden bevilget 1,6 mio. kr. til Socialudvalget til istandsættelse af midlertidige boliger til flygtninge.

Udvalg: Socialudvalget 73A Mindreindtægter på salg af pladser 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 726 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 730 257 731-8 734 179 735 298 Opsummering På eksternt salg af pladser til andre kommuner på botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud forventes der et merforbrug i form af mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til salg af pladser til andre kommuner på tværs af botilbud efter SEL 107-08 og aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter 103-04, er lagt ud fra en forudsætning om 32,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 414.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 13,5 mio. kr. Budgettet for 1. FR var lagt ud fra en forudsætning om 27,2 helårspersoner med en gennemsnitlig årstakst på 535.000 kr., hvilket betød en samlet budgetramme ved 1. FR på 14.5 mio. kr. På baggrund af dette, blev der tillægsbevilget ca. -1 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af belægningen ultimo maj forventes der nu 25,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 532.000 kr., svarende til en forventet indtægt på 13,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvem der på nuværende tidspunkt er bevilget plads i kommunens tilbud i. Regnskabsresultatet for 2014 var på 13,5 mio. kr. Prognosen for udviser et merforbrug i form af mindreindtægter på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. i forhold til det korrigerede budget. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med disse udgiftsposter, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august. Helårspersoner 1. FR Årstakster Salg af pladser 1. FR 2. FR 2. FR 1. FR 2. FR 103 7 5,6 200.000 205.000-1.400.000-1.143.000 104 2 2 103.000 107.000-206.000-214.000 107 3 2 323.000 335.000-969.000-671.000 108 15,2 15,2 788.000 778.000-11.979.000-11.800.000 Samlet 27,2 25,7 535.000 532.000-14.554.000-13.828.000

Udvalg: Socialudvalget 73B Mindreforbrug på den samlede institutionsramme 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -1.750 0 0 0 0 0 Udgifter 730-750 731-100 733-200 734-400 735-300 Ved 3. FR 2014 blev der tillægsbevilget 5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på institutionsrammen, som til gengæld blev givet som en merbevilling i og 2016. Der er i iværksat forbrugstilbageholdenhed for at imødekomme den samlede budgetmæssige udfordring på Socialudvalgets ramme, jv. Indsatsplan15. Det forventede mindreforbrug forventes samlet at blive på omkring 1,750 mio. kr. fordelt på samtlige egne tilbud ekskl. SKP-ordningen, som har et seperat skema (736B). I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med at frigive budgetmidler også på institutionsrammen, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

Udvalg: Socialudvalget 73C Styrket tilgængelighed 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 646 0 0 0 0 0 Udgifter 735 2.734 738-2.088 Baggrund og budget I Budget blev der vedtaget et effektiviseringsforslag omhandlende styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem ( 85) eller botilbud uden døgndækning ( 107). Den primære målgruppe var (unge) borgere med så massive problemer, at alternativet sandsynligvis ville være et døgndækket botilbud, og formålet var at skabe så meget tryghed blandt borgerne i eget hjem eller et 107 tilbud uden døgndækning, at en eventuel placering på et botilbud med døgndækning kunne forebygges. Status En nærmere afdækning af udvidelsen af den eksisterende SKP-ordning til at omfatte aften- og natdækning, har imidlertid vist sig ikke at være bæredygtig på kort sigt, og vil derfor heller ikke kunne medføre den forventede effektivisering. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at lave en løsning med en anderledes udformning end oprindeligt tiltænkt, jv. også den viden der opsamles ifm. Indsatsplan15.

Udvalg: Socialudvalget 73D Tabte ankesager 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): 4.123 4.123 0 0 0 0 Udgifter 4.123 4.123 733 464 464 732 663 663 734 2.996 2.996 Baggrund Der er sket afklaring i to sager i Ankestyrelsen omhandlende to uoverensstemmelser omkring handle- og betalingsforpligtelse mellem Frederiksberg og Gentofte, henholdsvis Frederiksberg og København. Begge sager er desværre gået imod Frederiksberg Kommune, hvilket betyder øgede udgifter på køb af pladser. I "Gentofte-sagen" skal Frederiksberg Kommune i afholde merudgifter på ca. 3 mio. kr. vedrørende køb af pladser af længerevarende botilbud samt 0,464 mio. kr. til misbrugsbehandling for perioden 2008 til 2014. I "København-sagen" skal Frederiksberg i afholde merudgifter udgørende ca. 1,3 mio. kr. vedrørende køb af pladser på krisecentre for flere tidsrum i perioden 2012 til 2014. 50 % af dette beløb refunderes på grund af statsrefusion på 109, hvorfor en afvigelse på 0,663 mio. kr. meldes ind. Hele beløbet hertil søges tillægsbevilliget, da der er ikke budgetlagt med udgift til tabte ankesager.

Udvalg: Socialudvalget 730A Merforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): 600 0 0 0 0 0 Udgifter 600 Budgetforudsætninger og baggrund Det oprindelige budget til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 49,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 167.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 8,3 mio. kr. Budgettet er nedjusteret med i alt 5,2 mio. kr. mio. kr. primært som følge af overførsel af budget til Magneten. Det korrigerede budget udgør herefter 3,1 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu 45,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 169.000 kr. svarende til en forventet udgift på 7,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året. Der er desuden fratrukket merudgifter på 3,5 mio. kr. som kan tilskrives forsinkelsen af Magneten, jf. skema 730C. Desuden er der udgifter vedr. køb af pladser for tidligere år på -0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 8,7 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

Udvalg: Socialudvalget 730B Afskaffelse af beskyttet beskæftigelse for borgere +65 år 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -100 0 0 0 0 0 Udgifter -100 Kommunen er ikke forpligtet til at bevilge beskyttet beskæftigelsestilbud til borgere over 65 år jf. lov om social service 103. Konkret er det besluttet i Socialudvalget 8. juni at alle borgere over 65 år, som er bevilget beskyttet beskæftigelse, afvisiteres ydelsen. Forslaget forventes at kunne give en årlig effektivisering på 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i

Udvalg: Socialudvalget 730C Merforbrug på køb af pladser sfa. Forsinkelsen af Magneten 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 3.500 3.500 0 0 0 0 Udgifter 3.500 3.500 Der blev ved 1. FR tillægsbevilget 2 mio. kr. pga. udskydelsen af Magneten (jf. skema 731A). Tillægsbevillingen på 2 mio. kr. blev givet under forudsætning af, at alle borgere som skulle hjemtages var hjemtaget pr. 1. august. Færdiggørelsen har dog ladet vente på sig endnu engang, og nu forventes Magneten tidligst klar til indflytning august/september (jv. seneste meddelelse i Magistraten), hvor de nuværende borgere fra CFBA i bedste fald kan starte. Alle hjemtagninger ift. borgere i udenbys tilbud er udskudt indtil primo 2016, når Magneten er på plads og i drift, da der skal være 100 % sikkerhed for at hjemtagningen stemmer overens med de aftalte tilbud i revisitationen. I prognosen er det indregnet, at der først i 2016 vil ske en reduktion i udgifterne til køb som følge af hjemtagning af de nuværende borgere fra CFBA. Som beskrevet ved 1. FR vil de nyansatte på Magneten i det omfang det er muligt, yde beskæftigelses- og aktivitetstilbud i tilknytningen til borgerens botilbud, for på den måde at nedbringe det afledte merforbrug på køb af pladser. Der forventes således et merforbrug på køb af pladser på Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud på 3,5 mio. kr. som følge af forsinkelsen af Magneten. Merforbruget søges tillægsbevilget.

Udvalg: Socialudvalget 731A Mindreforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -1.800 0 0 0 0 0 Udgifter -1.800 Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 122,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 198.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 24,3 mio. kr. Dertil kommer en tilførsel på 2,0 mio. kr. som følge af forsinkelsen af Magneten samt en overførsel af budget på 0,7 mio. kr. til Magneten. Det korrigerede budget på aktiviteten udgør herefter 25,6 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu 113,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 210.000 kr. svarende til en forventet udgift på 23,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året. Vedrørende tidligere år er der udgifter på -0,6 mio. kr., og desuden forventes udgifter vedr. selvvisiterende tilbud på 0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 23,5 mio. kr. Prognosen for udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Beløbet vil indgå i den samlede opfølgning på Indsatsplan15 i august.

Udvalg: Socialudvalget 731B Kompenserende specialundervisning 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -200 0 0 0 0 0 Udgifter -200 Baggrund og prognose Kompenserende specialundervisning er et vanskeligt område at prognosticere, da til- og afgange og priserne derpå kan variere meget. Forbruget til kompenserende specialundervisning er fra 2012 til 2014 steget med ca. 9 % per år, men i år ser udgiftsstigningen umiddelbart ud til at være bremset. Forbruget pr. 31/5-2014 udgjorde 40 % af det samlede forbrug i 2014, og pr. 31/5- ligger niveauet på samme niveau som i 2014. Fortsætter dette forbrugsmønster vil det forventede forbrug i blive 3,665 mio. kr, hvilket er 0,2 mio. under det korrigerede budget.

Udvalg: Socialudvalget 732A Hjemløsningen 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 800 800-800 -800 Baggrund og budget 10. juni 2013 afsatte Socialudvalget 2 mio. kr. til etablering af et aktivitetstilbud målrettet socialt udsatte, siden kaldt Hjemløsningen. Budgettet er siden øget til 2,9 mio. kr. og skal køre i perioden august 2014 til udgangen af. Herefter er det planen, at Hjemløsningen skal etableres som en juridisk selvstændig virksomhed, der kan registreres som Socialøkonomisk virksomhed. I udvalgssagen fra 2013 er det aftalt, at Hjemløsningen skal rumme 8 borgere ad gangen, og at 25 borgere skal igennem et forløb i projektperioden. Hjemløsningens tilbud er eftertragtet, og lige nu er der borgere i forløb svarende til 22 borgere, og samlet har der frem til 1. juni været 36 borgere tilknyttet, så målet for projektet er indfriet mere end ½ år inden projektets udløb. Status Den store efterspørgsel har gjort, at Hjemløsningen har måtte ansætte kvalificerede vikarer, så kvaliteten i projektet kan opretholdes, og projektet kan følge efterspørgslen. Når Hjemløsningen skal overgå til at være en registreret socialøkonomisk virksomhed, der skal være økonomisk bæredygtig, er det vigtigt allerede nu at erobre markedsandele og få etableret et kendt attraktivt tilbud. For at kunne øge antallet af pladser i Hjemløsningen og samtidig opretholde kvaliteten i tilbuddet, søges der om opskrivning af Hjemløsningens budget på 0,8 mio. kr. samtidig med at forvaltningens indtægtsbudget opskrives tilsvarende. Det er aftalt, at forvaltningen og Hjemløsningen udligner en evt. forskel mellem budget og indtægtsniveau, når Hjemløsningen overgår til privat virksomhed, så opskrivningen svarer til indtægterne. ne kommer primært fra kommuner i Hovedstadsområdet, der har haft borgere boende på Lindevangen eller Lærkehøj, og som nu har købt plads i Hjemløsningen, samt indtægter fra Frederiksberg Kommunes jobcenter, som pr. 1. juli skal til at betale for de ydelser Hjemløsningen leverer til dem.

Udvalg: Socialudvalget 733A Mindreindtægter på salg af pladser på misbrugsområdet 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 464 0 0 0 0 0 Udgifter 464 Salgsindtægterne på misbrugsområdet er i perioden 2011 til 2014 næsten halveret. Gennemsnitligt i løbet af de seneste 4 år har indtægten ligget på ca. 1 mio. kr., mens den i 2013 har været på 0,7 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i 2014. ne for første kvartal ligger på ca. 0,220 mio. kr. Fortsætter indtægtsniveauet som 1. kvartal bliver den forventede indtægt på blot 0,9 mio. kr. - ca. 0,464 mio. kr. lavere end budgettet. Budgetposten vurderes endeligt ved 3. forventede regnskab.

Udvalg: Socialudvalget 733B Udskudt projekt vedr. socialpsykiatri 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -994 0 0 0 0 Udgifter -994 Baggrund og budget På baggrund budget blev der afsat bevilling til en koordineret indsats omkring tilbud til borgere med psykiske lidelser. Dette udmundede sig i to projekter, i 2FR kaldet Forankring af samarbejdsaftale og Øget kommunal koordination. Begge har til formål at styrke indsatsen i socialpsykiatrien. Jv. sag i Socialudvalget 27. april udskydes/ændres en række udvidelsestiltag i budget. Med denne justering udskydes projektopstart til 2016 og den samlede projektperiuode tilpasses ligeledes. Det frigivne beløb søges overført til 2018 i 3. FR.

Udvalg: Socialudvalget 734A Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -2.400 0 0 0 0 0 Udgifter -2.400 Budgetforudsætninger Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 120,0 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 852.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 102,5 mio. kr. Der er imidlertid foretaget en række korrektioner, hvilket medfører at det korrigerede budget er på 97,5 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu for 109,3 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 896.000 kr. svarende til en forventet udgift på 97,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året. Hertil kommer en udgift vedr. tidligere år på -2,8 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 105,1 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. vedrørte tidligere år. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

Udvalg: Socialudvalget 735A Merforbrug på køb af midlertidige botilbud 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): 17.703 0 0 0 0 0 Udgifter 17.703 Budgetforudsætninger Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 66,1 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 705.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 41,4 mio. kr. Der er imidlertid foretaget en række korrektioner, hvilket medfører at det korrigerede budget er på 27,9 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der nu 63,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 709.000 kr., svarende til en forventet udgift på 44,8 mio. kr. for. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, og der er ikke regnet med nye køb af pladser for resten af året. Vedrørende tidligere år er der udgifter på -3,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 49,6 mio. kr. hvoraf 1,4 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for udviser et merforbrug på 17,7 mio. kr. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni. Der fremlægges status i august.

Udvalg: Socialudvalget 735B Afledte driftmidler Lauritz Sørensens Vej 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -1.467-1.467 0 0 0 0 Udgifter -1.467-1.467 0 0 0 0 Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget og overslagsårene godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsforslag for gennemførelse af helhedsplan i Solbjerg Have. Det betyder at kommunens ejerlejlighed nr. 2 sælges i 2014 til en almen boligafdeling. Derefter ombygges ejerlejligheden med støtte efter lov om almene boliger, og boligerne udlejes efter lov om leje af almene boliger, dels som bofællesskab og dels ved separate lejekontrakter med beboerne. Når boligerne overgår fra kommunalt eje til boligselskabets eje vil det medføre nogle løbende driftsudgifter til på boligdelen til for eksempel udgift til boliger, antennebidrag, tab af lejeindtægt pga. løbende ud- og indflytning, udgifter til vand, varme og el. Hertil kommer udgifter til servicearealer, hvor fem boliger og depotrum inddrages til at udgøre servicearealet. Udgifterne beløber sig årligt til 1.467 t. kr. Da salget af kommunens ejendom endnu ikke er gennemført er der ikke øgede afledte driftsudgifter forbundet hermed i. Det indstilles derfor, at disse driftsmidler tillægsbevilges indenfor udvalgets samlede til imødegåelse af det forventede merforbrug på køb af pladser til midlertidige botilbud..

Udvalg: Socialudvalget 735C Afledt drift Frydendalsvej 27B 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -182-182 0 0 0 0 Udgifter -182-182 Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget og overslagsårene godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsforslag for samling af enkeltmandsprojekter. I forlængelse heraf blev der bevilget 0,182 mio. kr. til afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til rengøring. Status Da oprettelsen af Nordens Plads, hvor enkeltmandsprojekterne skulle have været samlet, først blev forsinket og siden hen henlagt, er sammenlægningen af enkeltmandsprojekterne ikke blevet effektueret. Dette medfører, at de afledte driftsmidler ikke forventes brugt i. Det indstilles derfor, at disse driftsmidler anvendes til at finansiere noget af det forventede merforbrug på køb af pladser til midlertidige botilbud.

Udvalg: Socialudvalget 735D Mereffektivisering hjerneskadetilbuddet på Østervang 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -600-600 0 0 0 0 Udgifter -600-600 Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 og overslagsårene godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsforslag til oprettelse af Østervang Hjerneskadeafdeling. Et botilbud på Østervang til personer med erhvervet hjerneskade forventedes på daværende tidspunkt at kunne drives 15 pct. billigere end gennemsnitsudgiften for de udenbys botilbud, der ellers blev købt til denne målgruppe. Driftseffektiviseringen forventes opnået ved faglig specialisering, mulighed for effektstyring og lavere udgifter til vedligehold og ejendomsdrift. Status Driftseffektiviseringen blev beregnet med den forudsætning, at en plads i botilbuddet på Østervang kunne drives for ca. 0,9 mio. kr. årligt, hvor gennemsnitsudgiften på de udenbys købte botilbud til denne målgruppe var på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Jf. skema 73E i 1. FR har det imidlertidig vist sig, at effektiviseringen har været 1,7 mio. kr. og der er således tale om en overudmøntning i forhold til den oprindeligt forudsatte effektivisering. Beløbet søges tillægsbevilget indenfor udvalgets samlede ramme.

Udvalg: Socialudvalget 735E Indsatsplan 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -6.600 0 0 0 0 0 Udgifter -6.600 Det igangsatte genopretningsarbejde via Indsatsplan, jf. sag i Socialudvalget 27/4-, er igangværende, og alle borgere er nu besøgt. Der pågår nu et arbejde med revisitation og dernæst effektuering af nye tilbud mv. Effekterne heraf forventes delvis indhentet i, men først fuldt fra 2016. Gennemgangen sker indenfor rammerne af de af udvalget besluttede socialpolitiske pejlemærker og kvalitetsstandarderne på området samt lovgivning i øvrigt. Revisitationen i forbindelse med Indsatsplan forventes at kunne reducere udgifterne med 6,6 mio. kr. i indeværende år. Der henvises til sag i Socialudvalget 17/8- for den aktuelle status på socialområdets økonomi, herunder status for Indsatsplan og yderligere tiltag for at nedbringe udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

Udvalg: Socialudvalget 736A Styrket fokus på jobmentorordning 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -90 0 0 0 0 0 Udgifter -90 Baggrund Ved en statussag til Socialudvalget d. 8. juni blev der i tillæg til den allerede besluttede revisitation fremlagt initiativer, der har til formål at påvirke driften af konkrete tilbud samt det serviceniveau, der kan ydes, men samtidig ligger indenfor rammerne af socialpolitiske pejlemærker, som udvalget har fastlagt. Der kan i konkrete tilfælde konstateres et sammenfald for enkelte borgere, som både er tildelt en støttekontaktperson og en mentor som led i en arbejdsmarkedsrettet indsats. Det foreslås, at indsatsen for disse borgere som udgangspunkt samles hos den tildelte mentor ud fra en tilgang om først at søge at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og kun hvis dette ikke kan opnås, vil borgeren få tildelt en støttekontaktperson. Prognose Desuden kan der arbejdes i retning af øget fokus på brugen af mentorer frem for støttekontaktpersoner for de målgrupper, som er tættest på arbejdsmarkedet, fx unge. Borgere, som selvstændigt ansøger om støttekontaktperson, vil dog under alle omstændigheder blive sagsbehandlet i forhold til dette. Ændringen forventes at kunne indbringe en effektivisering på 0,180 mio. kr. årligt. Ift. sagen fremstillet d. 8. juni er det vurderet, at ændringen allerede i træder i kraft med halv virkning.

Udvalg: Socialudvalget 736B SKP-ordningen 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -400 0 0 0 0 0 Udgifter -400 0 Baggrund Ved 3. FR 2014 blev der tillægsbevilget -0,6 mio. kr. fra SKP-ordningen, som blev overført til budget. Dette har betydet en øgning af budget på knap 0,5 mio. kr., da overførslen siden hen er blevet fordelt mellem budget og budget 2016. Der er ikke iværksat særlig disponering af det overførte beløb, som derfor indgår i den samled eopfølgning på udvalgets ramme. Status Den seneste budgetopfølgning har vist, at SKP-ordningen på trods af en høj forbrugsprocent på nuværende tidspunkt forventes at komme ud med et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Den høje forbrugsprocent skyldes en række særlige forhold, som korrigeres i 2. halvår (Stenhuggerhusene, Åben Dialog-projekt, mentorordning, samt barselsrefusioner mv.)

Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -700 0 0 0 0 0 Udgifter -700 Baggrund og budget Der blev i afsat 35 mio. kr. til borgere, der får tilbud om borgerstyret personlig assistance (BPA). Ved 1. forventede regnskab var ingen kendte ændringer i borgere på ordningen, hvorfor eneste ændring i budgettet kom af en PL-ændring, resulterende i et korrigeret budget på 34,7 mio. kr. Prognose På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget BPA, kombineret med viden omkring nye og afgående borgere på ordningen, forventes der er forbrug på 34 mio. kr, svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Den forbedrede prognose skyldes primært afgangen af to borgere til andre kommuner, der på årsbasis vurderes at give et samlet mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr., og et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr i indeværende år. BPA er fortsat en ordning med et højt udgiftsniveau per borger, hvorfor til- og afgange fra ordningen kan have stor betydning for det endelige resultat, også relativt sent på året.

Udvalg: Socialudvalget 738A Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte mm. 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): 1.700 0 0 0 0 0 Udgifter 1.700 Budget Der er i budget afsat 6,3 mio. kr. til køb af socialpædagogisk støtte efter SEL 85, samt 2,6 mio. kr. til aflastning efter SEL 84. I alt 8,9 mio. kr. Prognose På baggrund af den seneste aktivitetsprognose forventes på 85 30,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 238.000 kr., svarende til 7,2 mio. kr. På 84 forventes 20,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 110.000., svarende til 2,2 mio. kr. Endelig forventes på 102 (behandlingstilbud) 6,5 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 185.000 kr., svarende til 1,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Der er således ikke regnet med nye køb af pladser i resten af året eller afgang udover allerede besluttet/visiteret afgang. I regi af Indsatsplan15 arbejdes fortløbende med nedbringelse af dette udgiftsområde, jv. selvstændig sag i Socialudvalget 8. juni.

Udvalg: Socialudvalget 739A Mindreforbrug på køb af STU-forløb 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -1.000 0 0 0 0 0 Udgifter -1.000 Baggrund og budget Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Det oprindelige budget til køb af STU-forløb var i på 12,6 mio. kr., og der blev ved 1. forventet regnskab tillægsbevilget et mindreforbrug på 0,9 mio kroner samt en ændring i PL, hvilket aktuelt giver et korrigeret budget på 11,6 mio. kr. Prognose På baggrund af fremskrivninger af betalte regninger ultimo maj samt disponerede udgifter på 0,5 mio. kr. til oprettelse af et specialiseret STU-tilbud på Magneten, forventes et samlet forbrug på 10,6 mio. kr. Regnskabet for 2014 var på 10,4 mio. kr. Prognosen udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Udvalg: Socialudvalget OVF1 Den Sociale Masterplan - Nordens Plads 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): 1.300 1.300 0 0 0 0 Udgifter Overførselsudgifter 1.300 1.300 Baggrund Som en del af den sociale masterplan er der i budget forudsat en række effektiviseringer knyttet til hjemtagelse af borgere på de to nye botilbud på Betty og Nordens Plads. I udvalgssag på Socialudvalget 3. november 2014 blev der imidlertid redegjort for en række forsinkelser og de afledte bevillingsmæssige konsekvenser, der blev beskrevet ved 1. FR skema 73C. Nærværende skema omfatter alene de udgiftsposter, der hører under overførselsudgifter på Socialudvalget, da serviceudgifterne blev adresseret ved 1. FR. Status Betty Oprettelsen af det nye botilbud Betty er blevet forsinket grundet fundet af PCB i bygningerne, og det er på nuværende tidspunkt kun den ene ud af de tre planlagte etager, der er taget i brug. Dette medfører merudgifter til tomgangsleje for de to etager, hvor der ikke er sket indflytning, og hvor Frederiksberg Kommune derfor er forpligtet til at afholde udgiften til husleje, så længere boligerne står tomme. Denne udgift er vurderet til 2,02 mio. kr. på årsbasis. Da herbergsbeboerne fra Lindevangen midlertidigt bor på Betty (fra midt april), vil udgifterne til tomgang dog være lavere i, da der ikke betales for tomgang på den ene etage, mens de bor der. På nuværende tidspunkt forventes det, at herberget er på Betty indtil udgangen af. Betty forventes indflytningsklar 1. januar 2018, så derfor søges der ikke tillægsbevilling i 2018 og 2019. Udgifter til tomgangsleje i almene boliger afholdes imidlertid uden for servicerammen.

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering,000 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 434 434 - - - - Udgifter 434 434 - - - - 732 29 29 - - - - 733 333 333 - - - - 736 84 84 - - - - 760-12 -12 - - - - - - - - - - Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.