Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004

Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og idrætsudvalget... 128 Socialudvalget Anlæg Økonomiudvalget 222 Trafik- og Teknikudvalget.. 229 Miljøudvalget... 233 Børne- og Undervisningsudvalget 239 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 249 Socialudvalget - 255 Renter, finansiering og status Renter. - 263 Finansiering - 271 Finansiel status... - 298 Oversigter Tværgående artsoversigt 319 Personaleoversigt 321 Garanti-og eventualrettigheder 328 Ejendomsfortegnelse 331 Indgåede lejemål... 341 Regnskabsopgørelse 343 Finansieringsoversigt 345 Åbningsbalance. 347 Anvendt regnskabspraksis 351 Resuitatopg øreise 355 Omregningstabel... 357 Anlægso versigt 359 Stikordsregister 361 5 1 5 54 155

3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2004 Budget 2004 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- 87.017 24.495-87.377 25.769-2.712 264 foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v 194.109 212.004-186.126 205.025-7.590 2. Trafik og infrastruktur 31.554 593-31.148 708-2.360 3. Undervisning og kultur 666.902 69.337-682.210 72.748-22.970 2.713 Heraf refusion 206-256- 5. Social- og sundhedsvæsen 2.003.996 681.531-1.976.116 639.652-31.909 3.242- Heraf refusion 377.757-381.898-585- 6. Administration m.v 359.357 24.594-346.436 23.686-15.581-218 DRIFTSVIRKSOMHED! ALT. 3.342.936 1.012.553-3.309.412 967.587-51.960 47- Heraf refusion 377.962-382.154-585- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- 30.299 24.720-16.780 6.838-29.921 29.013- foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v 30.945 18.954 27.051 2. Trafik og infrastruktur 21.040 26.925 13.749 500-3. Undervisning og kultur 63.474 1.334-42.488 61.679 5. Social- og sundhedsvæsen 45.844 2.679-53.476 51.542 1.664-6. Administration m.v 11,348 51-9.698 4.392 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 202.950 28.784-168.321 6.838-188.334 31.177- C. RENTER (7.05-7.78) 16.176 29.880-11.909 15.054-4.967 D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse I likvide aktiver (8.01-8.11) 95.460 16.665 Øvrige finansforskydninger (8.12-8.62) 1.090.497 1.189.221-1.174.829 1.186.862- FINANSFORSKYDNINGER I ALT... 1.185.957 1.189.221-1.191.494 1.186.862- E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63-8.78) 19.796 18.387 6.091 SUM (A + B + C + D + E) 4.767.815 2.260.437-4.699.523 2.176.341-251.353 31.225- F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.01-8.11) 220.128- Optagne lån (8.63-8.78) 18.978-15.000- Hovedstadens udviklingsråd (7.79) Tilskud og udligning (7.80-7.86) 102.912 497.662-93.000 469.212- Udligning af moms (7.87). 129.192 127.080 Skatter (7.90-7.96) 187.177-2.035.664-140.590 2.399.640- FINANSIERING I ALT 44.927 2.552.305-360.670 2.883.852-220.128- BALANCE 4.812.742 4.812.742-5.060.193 5.060.193-251.353 251.353-

5 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet.

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle bemærkninger koncentrerer sig derfor dels om en vurdering af den økonomiske overholdelse af budgettet, dels en bedømmelse af kommunens finansielle situation. En mere konkret vurdering af, om forudsætningerne i budgettet er blevet opfyldt, findes i de specifikke bemærkninger fra alle udvalg, bl.a. i form af en resultatopfølgning på de målsætninger, der indgik i budget 2004. Resultat. Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.502,1 mlo. kr. i 2004. Med et forbrug af driftsmidler på 2.330,5 mio. kr. og af anlægsmidler på 174,2 mio. kr. giver det et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Mio.kr. B2004 R2004 Forskel Generelle tilskud, moms 249,1 265,6 16,5 Skatter 2.259,1 2.222,8-36,3 Renter 3,1 13,7 10,6 Indtægter i alt 2.511,3 2.502,1-9,2 Drift -2.341,8-2.330,5 11,3 Anlæg -161,5-174,2-12,7 Udgifter i alt -2.503,3-2.504,7 1,4 Drifts- og anlægsoverskud 8,0-2,6-10,6 Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsoverskud på 8 mio. kr. I forhold til det budgetterede er indtægterne blevet 9,2 mio. kr. lavere og udgifterne 1,4 mio. kr. højere. Driftsudgifterne er blevet 11,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, medens anlægsudgifterne i regnskabet udviseret merforbrug på 12,7 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. Skatteindtægterne er blevet 36,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2001 blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2004, end den reelt har vist sig at blive. Til gengæld er der en positiv efterregulering af udlignings- og tilskudsbeløbene på 16 mio. kr. Endelig har der været en kursgevinst i 2004 grundet salget af Nesa - aktier som ikke har været budgetlagt.

7 Finansieringsoversigten viser, at årets regnskabsresultat og de finansielle dispositioner har betydet en voksende kassebeholdning. Mio. kr. Likvid beholdning primo 2004 241,9 Tilgang af likvide aktiver: Drtfts-/anlægsoverskud -2,6 Lånoptagelse 19,0 Øvrige finansforskydninger 98,7 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -19,8 Likvid beholdning uitimo 2004 337,2 Kommunens finansielle situation er således blevet forbedret i 2004. Der er som nævnt et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Samtidig er kommunens langfristede gæld blevet nedbragt med '19,8 mio. kr. Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året på 241,9 mio. kr. og kan pr. 31.12.2004 opgøres til 337,2 mio. kr. Driftsvirksomheden Der blev ved vedtagelsen af budget 2004 givet driftsbevillinger på tilsammen 2.341,8 mio. kr. I løbet af 2004 er der givet nettobevillinger til driften på i alt 51,9 mio. kr. f hvoraf overførsel af driftsmidler fra 2003 til 2004 udgør 60,2 mio. kr. Det gav ét korrigeret budget på 2.393,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på 2.330,5 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 63,2 mio. kr. Ifølge reglerne om overførsel af driftsmidler kan et mindreforbrug på både løn og øvrig drift nu overføres. Dog kan et mindreforbrug på overførselsindkomster ikke overføres. Forvaltningerne har opgjort overførselsadgangen på deres udvalgsområder, og der er overført i alt 64,4 mio. kr.

8 Overførsel af driftsmidler og løn fra 2004 til 2005, Mio. kr. Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg 2004-2005 sel i % 2003-2004 Økonomiudvalget 13,0 3,2 15,4 Trafik- og Teknikudvalget 4.3 7,3 2,6 Børne- og Undervisningsudvalget 11,6 1,4 10,7 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 4,8 4,5 5,2 Socialudvalget 30,3 3,0 24,1 Muljøudvalget, ramme 1 0,6 29,4 0,9 Miljøudvalget, forsyningsvirksom- -0,2 1,5 1,3 hederne lait 64,4 2,7 60,2 I tabellen nedenfor er driftsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Regnskabsresultatet - drift Mio.kr. Budget Tillægsbev. Korr. budget Regnskab Overført Udvalg 2004 Omplacering 2004 2004 2004-2005 Økonomiudval- 414,3-13,7 400,6 388,7-11,9 get Trafik- og Teknik udvalget 55,9 3,1 59,0 54,8-4,2 Miljøudvalget 1,2 0,8 2,0 1,5-0,5 Børne- og undervisningsudvalget 802,5 28,0 830,5 816,9-13,5 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 102,2 4,3 106,5 102,0-4,5 Socialudvalget 665,1 16,7 681,8 652,3-29,5 ramme 1 Socialudvalget 319,5 5,2 324,7 332,2 7,5 ramme 2 Skattefinansieret område i alt 2.360,7 44,4 2.405,1 2.348,4-56,6 Miljøudvalget- Forsyningsvirk. -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 Forsyningsvirksomheder -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 ialt lait 2.341,8 51,9 2.393,7 2.330,5 63,2 Anlægsvirksomhed Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 161,5 mio. kr. incl. forsyningsvirksomhederne. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 157,1 mio. kr.. Overførslerne fra 2003 til 2004 udgjorde 108,1 mio. kr. Det korrigerede budget kunne herefter opgøres til 318,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 174,2 mio. kr. Der er dermed uforbrugte rådighedsbeløb på 144,4 mio. kr., hvoraf 141,8 mio. kr. er overført til 2005.

9 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2003 til 2004. Mio. kr. Korr. bud- Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg get 2004 2004-2005 sel i % 2003-2004 Økonomiudvalget 0,5 7,1 _ -10,0 Trafik- og Teknikudvalget 42,4 19,7 46,5 11,8 Miljøudvalget-ramme 1 6,2 2,2 34,8 5,1 Miljøudvalget - ramme 2 46,0 11,3 24,5 27,0 Børne- og Undervisningsud- 97,5 40,0 41,0 42,6 valget Kultur, Fritids- og Idrætsud- 51,6 16,4 31,9 11,5 valget Socialudvalget 74,4 45,1 60,6 20,1 lait 318,6 141,8 44,5 108,1 I tabellen nedenfor er anlægsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Anlægsudgifter fordelt på udvalg + udgift/ - indtægt Budget Tillægs- Korr. Regn- Forskel I mio. kr. 2004 bevilling budget skab korr. 2004 2004 budget og regnskab Økonomiudvalget 8,0-7,4 0,5-0,5 1,0 Miljøudvalget ramme 1 1,1 5,1 6,2 4,1 2,2 Trafik- og Teknikudvalget 29,0 13,3 42,4 21,6 20,8 Børne- og Undervisningsudvalget 50,8 46,7 97,5 56,4 41,1 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 9,4 42,1 51,6 33,9 17,7 Socialudvalget 44,2 30,2 74,4 27,7 46,7 Skattefinansierede områder; 142,5 130,1 272,6 143,2 129,4 Forsyningsvirksomheder 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 Takstfinansierede områder: 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 lait 161,5 157,1 318,6 174,2 144,4

10 De finansielle konti Renter Kommunens nettorenteindtægter udgjorde 13,7 mio. kr. i 2004 mod en budgetteret nettoindtægt på 3,2 mio. kr. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Renteindtægter -15,1-13,9-1,2 Renteudgifter 11,9 16,2-4,3 Kurstab/gevinst 0,0-16,0 16,0 lait -3,2-13,7-10,5 Renteindtægterne vedrører forrentning af likvide aktiver, af kortfristede tilgodehavender og af langfristede tilgodehavender. Der var budgetteret med en indtægt på 15,1 mio. kr. Den faktiske renteindtægt blev 13,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Forrentningen af de likvide aktiver udgjorde ca. 3,5 pet. i 2004. Der har i 2004 været en nettokursgevinst på 16,0 mio. kr. som primært vedrører salget af kommunens Nesa -aktier. Renteudgifterne vedrører især kommunens gæld. Der er budgetteret med en renteudgift i alt på 11,9 mio. kr., Den faktiske renteudgift blev 16,2 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 4,3 mio. kr. Kommunen har SWAP- aftale med Danske Bank vedrørende lån på 36,0 mio. kr. S WAP- aftalen er udarbejdet i CHF valuta. Aftalen udløber i 2008. Herudover har kommunen SWAP- aftale med Nordea på 84,9 mio. kr. i DKK. Øvrige finansforskydninger Begrebet "Finansforskydninger" dækker primært over forskydninger mellem årene i kommunens kort- og langfristede tilgodehavender. De faktiske finansforskydninger er i regnskabet opgjort til 98,7 mio. kr. Afdrag på lån og optagelse af lån Kommunens langfristede gæld består af udlandslån, hypotekbanklån og indenlandslån. Gælden var i starten af 2004 på 371,0 mio. kr. I årets løb er der afdraget 19,8 mio. kr. Samtidig er der sket omlægning af lån, kurs- og indeksregulering af lån og nyoptagelse af lån for i alt 21,4 mio. kr. således at den langfristede gæld pr. 31.12.2004 udgør 372,6 mio. kr. Der var i budget 2004 forudsat låneoptagelse på 15,0 mio. kr. til renovering af skoleområdet. Der blev i året løb besluttet en lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Låneoptagelsen er sket i Kommune Kredit. Forbrug af likvide aktiver Den likvide beholdning var ved udgangen af 2003 241,9 mio. kr.

11 Skønnet over ultimo beholdningen i 2004 blev i løbet af sommeren 2004 revideret i forbindelse med budgetlægningen for 2005. Den likvide beholdning skønnedes på dette tidspunkt ultimo 2004 at udgøre 247,0 mio. kr. Kassebeholdningen blev pr. 31.12.2004 på 337,2 mio. kr. 1 mio. kr. Budget Regnskab Forskel Beholdning primo 2004 156,4 241,9 85,5 Forbrug/forøgelse 7,6 95,3 87,7 Beholdning ultimo 2004 164,0 337,2 173,2 Tilskud og udligning De beløb, som er budgetteret i tilskud og udligning i 2004, er udmeldt af indenrigsministeriet i juni 2003. Beløbene udbetales i 12-dele i regnskabsåret og efterreguleres efter to år. Når der alligevel er en forskel mellem det budgetterede og det faktisk opgjorte beløb, skyldes det en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2003, som udmeldes og afregnes i 2004. Denne efterregulering var således ikke kendt på budgetteringstidspunktet. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Udligning og generelle -376,2-394,8-18,6 tilskud Skatter Kommunens indtægter fra skatter stammer primært fra indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Indkomstskatter -1.752,0-1.734,2 17,8 Ejendomsværdiskat -100,5-88,7 11,8 Selskabsskatter -166,4-167,3-0,9 Ejendomsskatter -209,8-202,3 7,5 Andre skatter -30,4-30,3 0,1 lait -2.259,1-2.222,8 36,3 Gladsaxe Kommune har i 2004 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskatterne. Det budgetterede beløb er i budgetåret udbetalt i 12-dele. Indkomstskatteprocenten for 2004 blev ved vedtagelsen af budgettet fastsat til 20,3 pet., hvilket er en nedsættelse i forhold til 2003 med 0,1 pet. Årsagen til mindreindtægten på indkomstskatter skyldes hovedsaligt, at efterregulering vedrørende afregning af forskelsbeløb 2001 der blev skønnet til 31,0 mio. kr. ved budgetlægningen for 2004, har vist sig kun at udgøre en indtægt på 16,3 mio. kr.

12 Ejendomsværdiskatten er på 10 promille af ejendomsvurderingen. Det budgetterede beløb udbetales i 12-dele i budgetåret og efterreguleres efter to år. Årsagen til mindreindtægten på ejendomsværdiskatten skyldes ligesom for indkomstskatterne en budgetteret forventet efterregulering vedrørende 2001, som imidlertid gav 11,8 mio. kr. mindre end skønnet ved budgetlægningen 2004. Selskabsskatterne beregnes på grundlag af virksomhedernes regnskab tre år tidligere og er dermed et endeligt beløb. Der er budgetteret med en indtægt på 209,8 mio. kr. fra grundskyld og andre ejendomsskatter, mens indtægten ifølge regnskabet blev på 202,3 mio. kr. Forklaringen herpå skyldes, at indtægterne vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme, forretningslokaler mv. er blevet mindre end forudsat ved budgetlægningen. Grundskyldpromillen var 13,0 i 2004. Prognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 2004 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede ville være bosat i kommunen i 2004. Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstskatteprognosen. De faktiske befolkningstal for 2004 kan nu opgøres og viser, at der samlet set er kommet færre borgere i Gladsaxe Kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr. 31.12. 2004 opgøres til 62.007. Antal 1. januar Faktisk Prog- Faktisk Vækst 2004 nose 2005 % 2005 0-2 årige 2.242 2.225 2.242 0,8 3-6 årige 3.187 3.116 3.139 0,7 7-16 årige 7.846 7.951 7.997 0,6 17-24 årige 5.356 5.360 5.259-1.9 25-64 årige 34.147 33.182 33.153-0,1 65-84 årige 7.939 8.843 8.880 0,4 85+ årige 1.276 1.317 1.337 1,5 lait 61.993 61.994 62.007 0,0 Som det fremgår af tabellen er der sket en lille stigning i antallet af småbørn og en stigning i antal skolebørn, der stort set svarer til det forventede. Aldersgruppen 17-24 årige falder en del medens der kun er tale om et meget begrænset fald i aldersgruppen 25-64 årige. For ældreområdet er der tale om en stigning, der markant viser sig i aldersgruppen over 85- årige.

13 Andre forudsætninger Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13 juni 2003 aftale om kommunernes økonomi i 2004. Der blev for hele denne aftaleperiode fastsat konkrete udgiftsrammer, der indebar en realvækst i kommunens serviceudgifter på maksimalt 0,7 pet. årligt. Der blev desuden henstillet, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2004 ikke blev hævet.

Drift

15 ØKONOMIUDVALGET Servicemåtsområder: Ejendomme m.v. s. 29 Redningsberedskab s. 32 Venskabsbysamarbejde s. 33 Politisk organisation s. 33 Administrativ organisation s. 35 Diverse udgifter og indtægter s. 41 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice s. 42 Diverse sociale ydelser s. 42 Støttekrævende børn og unge s. 43 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi og er ansvarlig for kommunens administration. Økonomiudvalgets område omfatter bl.a. beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, byfornyelse, drift af parker, driftssikring af boligbyggeri m.v., redningsberedskab, venskabsbysamarbejde, Byrådet, valg, rådhusets drift, administrationen, Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og sygesikringsydelser, boligsikring og boligydelse samt støttekrævende børn og unge. Central- og skatteforvaltningen administrerer hovedparten af de nævnte områder. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og Gladsaxes borgere. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Regnskab Netto i 1.000 kr. 2004 Budget 2004 Forske! Tillægsbev./ Budgetompl. Budgetramme i alt 388.700 414.254 11.895-13.659 Ejendomme m.v. -3.205-3.420-339 -124 Redningsberedskab 9.460 9.602 192 50 Venskabsbysamarbejde og Politisk organisation 9.253 9.651 1.651 1.254 Administrativ organisation og Diverse udgifter og indtægter 278.074 306.648 12.702-15.875 Gladsaxe Komm. Rengøringsservice 51.057 49.908-311 838 Diverse sociale ydelser 43.943 41.863-2.080 0 Støttekrævende børn og unge 118 0 80 198 Note: Forskelsbeløbene i tabellen ovenfor fås ved at bruge budgetbeløb som udgangspunkt, tillægge beløb for tiliægsbev./budgetompl. og fratrække regnskabsbeløb.

1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Regnskab 2004 Udgift Indtægt Udgift Beviliing Indtægt Reg ns kabsoversigt TillægsbevIINng ind. budgetomplacering Udgift Indtægt I Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget... 01 Ejendomme m.v. 001 Ejendomsadministration.. II Beboelse 011001 FÆLLESUDGIFTER 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse, 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011009 HOLMEVEJ 9-15 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011012 SEPTEMBERVEJ 227 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011014 BAGSVÆRDDAL 15-17 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011016 SØBORG HOVEDGADE 102. 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter... 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011021 TAXVEJ 21 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011026 LYKKESBORG ALLE 9 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 516.089.949 127.389.856-540.907.596 126.653.593-14.587.493-928.057 516.089.949 127.389.856-540.907.596 126.653.593-14.587.493-928.057 8.425.403 11.629.922-9.034.983 12.454.975-338.294-214.057 8.4Z5.403 11.629.922-9.034.983 12.454.975-338.294-214.057 2.147.295 2.587.003-2.254.234 2.790.33D- 11.468 2.254.234 2.790.330-287.277 1.253.446 550.357 703.089 191.729 11.468 521.782 2.790.330-77.135 111.274-8.499 45.718 13.155 3.137 29.426 11.594 11.324 111.274-18.974 47.660-11.216 5.030 5.186 2.047 5.711 47.660-323.643 326.415-40.545 208.795 117.543 91.252 23.280 51.024 326.415-173.474 196.090-12.671 90,400 22.882 5.994 81.524 17.748 52.656 196.090-17.032 35.810-9.621 140 9.482 1.589 5.621 35.810-85.502 147.451-9.113 51.416 10.794 1.638 38.984

1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011040 TOLSTOJS ALLE 3 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse... 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011041 TOLSTOJS ALLE 5 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse... 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011047 BAGSVÆRD HOVEDGADE 50-54 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse... 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011063 TELEFONVEJ 5 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse... 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011076 PILEGÅRDSVEJ 78 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise... 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011079 PILEGÅRDSVEJ 76 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.., 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011081 KILDEBAKKEN 44 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.. 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter... 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011083 KILDEBAKKEN 30-36 22 Lønninger. 28 Ejendomsudgifter 17 Regnskabsoversigt Regnskab 2004 Bevilling Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 11.360 13.614 147.451-70.065 50.572-52.159 1.100 1.800 49.259 3.901 14.005 50.572-50.729 56.605-34.840 15.711 1.800 17.329 3.901 11.988 56.805-377.702 470.432-54.977 251.402 114.623 3.158 133.621 26.502 44.821 470.432-11.661 34.236-1.280 1.280 2.047 8.334 34.236-30.230 51.724-18.560 140 18.421 2.047 9.623 51.724-40.717 53.333-28.761 9.768 18.994 3.805 8.150 53.333-128.833 153.680-29.556 70.468 34.260 2.336 33.872 11.930 16.879 153.680-554.835 667.272-41.307 193.528

1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 70 Andet 84 Lejeindtægter... 011096 KILDEBAKKEN 40... 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 011101 SELMA LAGERLØFTS ALLE 14... 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 12 Erhvervsejendomme 012001 FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 012202 VENTESALSBYGNING M.M VED TRAFIKPLA.. i GLADSAXE 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 012206 NYBROVEJ 376 - NYBRO KRO 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter 012207 KIOSKBYGNING M.M. PÅ BAGSVÆRD TORV.. 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 012214 NYBROVEJ 384 84 Lejeindtægter 13 Andre faste ejendomme 013001 FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 21 Drift af pensionisthaver 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviiling Tillægsbeviiling incl.budgetomplacering Udgift indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 71.514 122.014 30.390 53.776 235.834 667.272-137.466 139.187-29.479 76.145 29.496 2.991 43.657 11.929 19.914 139.187-37.829 45.261-28.331 8.373 19.959 2.047 7.450 45.261-312.938 460.617-234.738 500.013-70 191.771 80.053 39.903 40.150 111.718 129.861 128.121-28.545 138.216-78.016 6.378-28.545 38.393-42.056 22.327 6.378-28.545 38.393-13.634 51.844 121.743-99.823-13.050 20.682-22.157-13.050 13.050 20.682-22.157-170.027 201.837-14.422 278.628-70 14.422 70 50.903 1.718-43.895 1.718-7.008 119.123 200.119-278.628-109.977-61.012-109.977-61.012-1.913.455 7.153.898-1.925.894 7.665.415-176.384-214.057 315.473 39.600-260.407 42.944-25.474-19.461 203.889 25.474-35.234 19.481 168.655 25.474-294.864 56.518 1.148 39.600-42.944-1.148 1.14B 39.600-42.944-

1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Reg ns kabsove rsi gt Regnskab 2004 Bevilling TiilægsbeviEiing incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 013003 AREALFORRENTNING. 23 Arealleje 01 Vandforsyning. 03 Spildevand 05 Renovation 013013 MATR.NR. 21 M AF BAGSVÆRD GRÅPILEVEJ 2/VÆREBROVEJ 21 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 013014 MATR, NR. 14 1 M.FL AF GLADSAXE OG 7 E AF MØRKHØJ AREALER VED SYDMARKEN OG ØSTMARKEN 84 Lejeindtægter 013019 MATR.NR. 3 CÆ f 18 LI M.FL. AF BAG- SVÆRD, VÆREBROVEJ 1-5/GRÅP1LEVEJ 1-5 28 Ejendomsudgifter... 21 Skatter og afgifter 013028 MATR.NR. 5 BH AF BAGSVÆRD PINJEVEJ 15 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 013251 MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER 84 Lejeindtægter 87 Fremleje afgift 89 Københavns kommunes andel 013252 PARCELHUSGRUNDE VED VIBEVÆNGET 84 Lejeindtægter 013253 HØJE GLADSAXE 84 Lejeindtægter 013254 MATR.NR. 5 EF AF BAGSVÆRD GRANVEJ 3 84 Lejeindtægter - 013255 MATR.NR. 1 AK, KA AF GLADSAXE KAGSÅKOLLEGIET 84 Lejeindtægter 013301 TORNEHØJGÅRD 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter. 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter. 013302 EGEGÅRD.. 84 Lejeindtægter 013306 TAXVEJ 23 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter. 013307 GRØNNEGÅRD 84 Lejeindtægter. 013308 TAXVEJ 13 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter 013328 MATR. NR. 89 AF BAGSVÆRD TIL JERNBANEN 14-20 28 Ejendomsudgifter 681 681 681 5.045 5.045 5.045 50 1.806.170-1.813.895-1.806.170-1.813.895-536,500-538.417-1.121.670-1.126.026-148.000-149.452-426.564-451.130-426.564-451.130-50 50 1.376.419 2.138.106-1.654.532 2.557.178-150.910-214.057 2.134.356-2.557.178-214.057 3.750-1.376.419 1.654.532 150.910-28.464-30.719-28.464-30.719-641.660-663.089-641.660-663.089-193.200-188.430-193.200-188.430-305.150-310.044-305.150-310.044-33.689 1.102.259-1.110.396-22.259 4.392 17.867 11.429 1.102.259-1.110.396-314.940-329.010-314.940-329.610-16.800 70.800-76.606-16.800 10.070 6.730 70.800-76.606-5.698-5,813-5.698-5,813-22.948 57.288-59.235-22.948 15.503 7.445 57.288-59.235-1.635 1.635

1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Skatter og afgifter 013332 MATR.NR. 15 S AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ 214 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 013334 MATR. NR. 2 Y AF MØRKHØJ PILEGÅRDSVEJ 102 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 013339 MATR. NR. 77 AF GLADSAXE VED KORNMARKEN 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter. 013344 MATR. NR. 11 AA M. FL. AF BAGSVÆRD... VED BAGSVÆRD MØLLEVEJ 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 013349 MATR. NR. 15 CÆ AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ 232 28 Ejendomsudgifter 21 SkattBrog afgifter 013381 GYNGEMOSEVÆRKETS BYGNINGER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 82 Lejeindtægter 61 Andre udgifter 013387 NYBROVEJ 370, MATR.NR. 11 D, 11 H BAGSVÆRD. DUKKEHUSET 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter 15 Byfornyelse og boligforbedring 015005 BYFORNYELSE 11 Fælles konto for terminudgifter ved færdigbehandlede byfornyelsesprojekter 01 Ydelsesstøtte 21 Parker og legepladser 021010 DRIFT AF PARKER M.V.. 01 Aldershviie folkepark 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 42 Vedligeholdelse og fornyeise af. inventar og køkkenudstyr 84 Indtægt 19 Leje af restauration 28 Leje af bådpladser 05 Kagsåparken 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 06 Parkanlæg i smørmosen og fedtmosen 28 Fast ejendom 21 Forsikring, skatter og afgifter 07 Bagsværdfortets folkepark 28 Fast ejendom Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviliing Tillægsbevilling incl. budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.635 19.193 19.193 19.193 137 137 137 14.018 14.018 14.018 21.967 21.967 21.967 22.460 22.460 22.460 55.079 10.955 63.541 10.955 65.425 87.014 143.526 81.836 613 17.790 146.023-175.685-8.462-7.861 24.000-26.326-7.861 4.100 3.761 24.000-26.326-881.007 982.000 50.000 681.007 982.000 50.000 681.007 982.000 50.000 681.007 982.000 50.000 245.420 409.922-258.127 410.320-245.420 409.922-258.127 410.320-236.944 369.594-249.215 367.483-211.544 41.394-196.881 171.000 41.394-178.199 40.545 18.682 25.400 52.334 328.200-367.483-300.000-329.090-28.200-38.393-56- 56-55- 1.297 1.297 1.297 2.000 2.195 2.000 2.195

1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Regnskab 2004 Udgift indtægt Udgift Beviiling Indtægt Regnskabsoversigt Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 29 Lejeafgift 08 Gladsaxe fort 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdeise af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 64 Andre kulturelle opgaver 364010 HØJGARD/SØGARD 01 Fællesudgifter 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning og belysning 21 Forsikring, skatter og afjgifter 25 Vagttilsyn 39 Vask og rengøring 42 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 43 Bestiller/udfører-forsøg med gkr 61 Andre udgifter 71 Indtægt 07 Forskellige indtægter 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v 03 Kollegiers driftssikring 08 Ydelsesstøtte til andelsboliger og... ungdomsboliger samt vedrørende almennyttige boligselskaber 01 Refusion vedrørende kollegier 02 Redningsberedskab 001 Brandvæsen mv 95 Redningsberedskab 095002 LOKALT 23 Brandslukning 24 Kommuneabonnement 25 Brandinspektørbil 27 Materiel, udrustning og uddannelse... 31 Diverse 65 Gebyr for blinde alamer m.m 095003 BRANDSTATIONEN 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Forsikring, skatter og afgifter 71 Lejeindtægter 095004 FÆLLESKOMMUNALT SAMARBEJDE.. 21 Andel af krigsmæs. redningsberedskab 03 Venskabsbysamarbejde 001 Venskabsbyaktiviteter. 64 Andre kulturelle opgaver 364006 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 31 Officielle arrangementer 01 Officielle arrangementer i venskabsbyerne 02 Officielle arrangementer i gladsaxe 32 Rejsetilskud. 33 Tilskud til arrangementer i gladsaxe.. 34 Diverse 2.000 2.195 6.476 40.328-5.420 42.7B1-6.476 5.420 5.420 6.476 40.328-42.781-40.328-42.781-1.318.310 671.743-1.538.990 740.897-211.980-1.318.310 671.743-1.538.990 740.B97-211.980-1.318.310 671.743-1.5 38.990 740.897-211.980-592.607 622.595 28.020 165.686 481.053 240.000-345.837 240.000-122.686 97.945 46.429 32.794 3.428-4.477 36.543 41.666 728 36.888 80.352 442.394 356.788 671.743-740.897-671.743-740.897-1.808.979 346.739-1.841.D00 348.000-520.108 522.000 1.286.871 1.319.000 346.739-348.000-12.487.310 3.027.555-12.558.472 2.956.083-50.000 12.487.310 3.027.555-12.558.472 2.956.083-50.000 12.487.310 3.027.555-12.558.472 2.956.083-50.000 11.313.000 557.410-11.381.678 439.245-1Q.B48.959 10.961.881 223.699 232.989 70.340 46.793 134.438 910-116.205 35.625 23.810 556.500-439.245-160.064 2.470.145-162.608 2.516.838-50.000 160.064 162.608 134.651 140.951 25.413 21.657 2.470.145-2.516.838-50.000 1.014.186 1.014.186 1.014.186 1.014.186 1.191.567 120.579-1.173.239 571.000 1.191.567 120.579-1.173.239 571.000 1.191.567 120.579-1.173.239 571.000 1.191.567 120.579-1.173.239 571.000 282.031 400.000 21.000 90.610 80.000 21.000 191.421 320.000 160.945 309.000 162.583 236.900 100.000 139.770 72.839 100.000