Korrigeret årsbudget. Fra 2008 opkræves en indtægt for grundleje til rensningsanlæggene.

Transkript

1 1 Teknik og byg.22.5 Jordforsyning, ubestemte formål Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjords kommunalt ejede arealer. Omfatter udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og andre småarealer. Udgifter vedrører hovedsageligt beløb til betaling af ejendomsskatter. Endvidere kontingenter til grundejerforeninger på ikke solgte boliggrunde. Der er budgetteret med udgifter til ren- og vedligeholdelse af diverse udstyknings/fællesarealer i den tidligere Arden Kommune. Fra 28 opkræves en indtægt for grundleje til rensningsanlæggene. Der har været færre udgifter til ejendomsskatter og til vedligeholdelse af arealerne end budgetteret, men det mere end modsvares af færre indtægter. Indtægter fra grundleje til rensningsanlæggene har udgjort kr., mens udleje af kommunale arealer i øvrigt har udgjort 654. kr. Bemærkninger, Teknik og byg

2 2 Teknik og byg.25 Faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende offentlige toiletter, faste ejendomme både til bolig- og erhvervsformål, afdragsbidrag for sanerede ejendomme og ydelsesstøtte til byfornyelse og boligforbedring. Fælles formål primært Offentlige toiletter Udgifter på 244. kr. og indtægter på 22. kr. Der er offentlige toiletter på Mariager Havn, Torvet, Egepladsen, rutebilstationen og ved Hohøj, alle Mariager, Jomfrubakken mellem Mariager og Fladbjerg, parkeringspladsen ved Møldrupvej, Bramslev Bakker, Bramslev, ved Hjerritsdal, naturlegepladsen/dyreparken og stabelpladsen, begge i Arden, Nytorv og Brotorv i Hobro. Der er opstillet toiletvogn ved badebroen på Sildehagen, Hobro. Der er desuden offentlige toiletter på Trafikhavnen og Fiskerihavnen, Hadsund, Torvet Hadsund, ved Als Odde, på Øster Hurup Havn, på NOVO-pladsen, ved turistkontoret og på p-pladsen nord for Toft Camping i Øster Hurup. Desuden afholdes udgiften til slamsugning af toilet ved Høllets Bådlaug, Stinesminde. Lønudgifter vedr. arbejde på denne funktion er ikke medtaget her. Beboelse Udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendomme til boliger til flygtninge, Daniavej 4 42, Assens, Vestergade 24, Mariager, pensionistboliger Vinkelvej 3-13, Hadsund, pensionistboliger Elmevej, Assens, pensionistboliger, Døstrup, pensionistboliger ved Fjordvang og Østergade 19, Mariager. Sidstnævnte blev solgt i løbet af 21. Erhverv Udgifter på 8. kr. og indtægter på 9. kr. Udgifter vedr. vedligeholdelse og skatter/afgifter/forsikringer vedr. Markedshallen Hobro. Indtægter ved udlejning af Markedshallen. Andre faste ejendomme Udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden, Jernbanegade 6, Arden, Østergade 11, Arden, Rosendalsallé 8, Hadsund, Sverigesvej 1, Hadsund, Tinggade 4, Hadsund, Vikingvej 8A, Als, Tempovej 1, Hadsund, Jernbanegade 4, Hadsund, Storegade 2, Hadsund, Veddum Hovedgade 42, Veddum, Finlandsvej 14-16, Hadsund, Torvet 1, Mariager gl. rådhus, Ny Havnevej 2 og 7, Mariager, Fælledvej 1, Mariager, Gasværksvej 1, Hobro, Bies Gård samt Ishuset, Hobro, Døstrupvej 1, Hobro, Sdr. Kajgade 1A, Hobro, Ndr. Kajga- Bemærkninger, Teknik og Byg

3 3 de 3A, 3B og 9A, Hobro, Sdr. Kajgade 4, Hobro, H. I. Biesgade 2, Hobro, Hedegårdskajen, Hobro, Kirketoften 5, Hobro, Wiegårdsvej, Hobro, Skolebakken 2B, Handest, Hannerupvej 256, Hvilsom, Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom. Byfornyelse og boligforbedring Udgifter oprindeligt budgetteret til 493. kr. Det blev nedsat til 433. kr. Udgiften vedrører ydelsesstøtte vedr. diverse byfornyede ejendomme. Til driftssikring af boligbyggeri var der afsat kr. Der har især været en række afvigelser, hvor huslejeindtægterne er blevet lidt mindre end forudsat m.v. Udgifter vedr. byfornyelse svarede til det korrigerede budget. Der var udgifter til driftssikring af boligbyggeri på 1.5. kr. 37. kr. mindre end budgetteret. Bemærkninger, Teknik og byg

4 4 Teknik og Byg.28.2 Grønne områder og naturpladser Udgifter Indtægter Netto Området omfatter vedligeholdelse af parker, legepladser, grønne områder og anlæg. Funktionen indeholder lønudgifter for alle de personer, der er beskæftiget med kommunens grønne områder med undtagelse af det personale, der udelukkende arbejder i skovene. Der budgetteres med en indtægt på 891. kr. Indtægten opnås ved servicering af udenomsarealer ved nogle af kommunens institutioner og ved udførsel af arbejde for Natur og Miljø. Nogle af medarbejderne er sæsonansat med beskæftigelse i perioden fra april til november. Der er udgifter til varekøb, skatter, afgifter, forsikringer og vederlag m.v. Der har været større indtægter på servicering af andre områder end budgetteret. Det vedrører primært arbejde for natur- og miljøområdet fredede arealer og vandløb. Der har i forhold til det budgetterede været merudgifter til materialekøb og ikke budgetterede udgifter til vedligeholdelse af udsmykning på offentlige pladser, vandkunst m.v. på 113. kr. Teknik og byg Bemærkninger, Teknik og Byg

5 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter Indtægter Netto Omfatter vedligeholdelse af sportspladserne m.v. i kommunen. Lønnen bogføres på funktion.28.2, beskrevet ovenfor. Der er udgifter til udskiftning af græs, tilførsel af kalk, gødning og kridt. Arbejdet udføres af personale ansat under grønne områder. Udgifterne til vedligeholdelse af sportspladserne har været mindre end budgetteret og end i 29. Teknik og byg Bemærkninger, Teknik og byg

6 Naturbeskyttelse, skove Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af skovområder. Der er budgetteret med udgifter til 4 ansatte i kommunens skove, hvoraf de to er sæsonansatte. Desuden er der almindelige vedligeholdelsesudgifter. Den tidligere Mariager Kommune har indgået et samarbejde med Skovdyrkerforeningen, der tages med på råd, når der planlægges aktiviteter i de mindre bynære skovarealer ved Mariager og Assens, med et samlet areal på ca. 26 ha. Der er indtægter for salg af det brænde, som ikke anvendes til opvarmning af egne lokaler. I 21 blev budgettet tilpasset, idet indtægtsbudgettet var urealistisk højt. Både udgifter og indtægter blev nedsat med 1. kr. Vedligeholdelsesudgifterne har været lidt mindre end budgetteret. Bemærkninger, Teknik og Byg

7 7 Teknik og byg Redningsberedskab Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter til redningsberedskab. Der er indgået en aftale med Falck for perioden Der er udarbejdet en ny plan for risikobaseret dimensionering. Der sker aflønning af beredskabschef, indsatsledere m.v. Der er udgifter til indsatslederbiler, bådaftale, variabelt vederlag, hjælpestationer, branddamme, garageanlæg, beskyttelsesrum m.v. Endvidere er der indeholdt en række udgifter i forbindelse med de frivillige i Redningsberedskabet. Området blev fra 29 tilført 135. kr., idet Falck ikke tidligere havde opkrævet forbrugsafgifter. Der har været større udgifter til abonnement hos Falck end budgetteret. Merudgifterne blev dog opvejet af flere indtægter bl.a. for opgaver udført af det frivillige beredskab og undervisning. Bemærkninger, Teknik og byg

8 8 Teknik og byg Transport, Fælles formål, arbejder for fremmed regning og driftsbygninger og pladser Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til vejdelen af personale og driftsledere samt anskaffelse og vedligeholdelse af kommunes materiel. Drift og vedligeholdelse af de kommunale driftsbygninger og pladser i Hadsund, Hobro, Mariager og Arden. Indtægter ved opgaver for private, selskaberne indenfor vand og spildevand, andre kommunale afdelinger og som det væsentligste anlægsarbejde ved fortovsrenovering. Der er budgetteret med udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner og materiel. Budgettet for materiel har tidligere år været utilstrækkeligt. Dette er afhjulpet ved tilførsel af yderligere midler, dels ved tillægsbevilling og dels ved overførsel af midler fra vejvedligeholdelsen. Budgettet for 21 var stadig lidt under forbruget i 27-9, men det blev forventet, at der kunne opnås effektiviseringer p.g.a. samling på to materielgårde. For materielgårdene er budgetteret med udgifter til vedligeholdelse, opvarmning, skatter, afgifter, forsikringer, el og vand. Udgifter til drift og vedligeholdelse af maskinel blev markant større end det budgetterede på kr., idet de faktiske udgifter blev kr. Merforbruget på materiel kan altså alene forklare hele stigningen i udgifterne. Det skyldes i høj grad vejrforholdene, idet den megen snerydning og glatførebekæmpelse medførte kraftigt forøgede udgifter til brændstof og til reparationer og øvrig vedligeholdelse. Alle udgifter til mertimer p.g.a. vintertjenesten ligger også på denne funktion, men ved afspadsering i sommerhalvåret er det lykkedes at holde personalebudgettet. Dette har dog så påvirket serviceniveauet. Størstedelen af indtægterne på arbejder for fremmed regning var forventet at komme fra anlægsarbejder med fortovsrenovering. Som en del af finansieringen af de store ekstraudgifter på vintertjenesten blev der sparet 2, mio.kr. på anlægsarbejder på fortovsrenovering. Samtidig blev dog forventet en mindreindtægt på denne funktion på 1, mio.kr., idet der ikke længere blev stillet mandskab til rådighed for disse anlægsarbejder. Der var budgetteret med udgifter på 794. kr. til drift af materielgårde. De faktiske udgifter blev kr. Disse udgifter søges fremover nedbragt Bemærkninger, Teknik og Byg

9 9 ved at samle driften på to materielgårde i Hobro og Hadsund samt mindre stillepladser i Arden og Mariager. Bemærkninger, Teknik og byg

10 1 Teknik og byg Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v. belægninger og vintertjeneste Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til drift m.v. af de offentlige veje, fortove, gadelys, signalanlæg, vintertjeneste m.m. Mariagerfjord Kommune har ca km offentlige veje. Endvidere offentlige stier, offentlige torve og P-pladser. Til vejvedligeholdelse m.v. var der i 21 oprindeligt afsat kr., der i løbet af året blev øget til kr. idet en del af en overførsel på 1,8 mio.kr. fra 29 blev budgetteret på denne funktion Til belægninger m.v. var der oprindeligt afsat kr., der blev øget til 1.5. kr. p.g.a. ovennævnte overførsel. Til vintertjeneste var der oprindeligt afsat kr. P.g.a. meget store udgifter til snerydning blev dette budget forøget med 5,6 mio.kr. ved økonomivurderingen pr Udgifterne til vejvedligeholdelse blev ca. 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes mindreforbrug på vedligeholdelse af fortove, p-pladser, broer m.v. Nogle større arbejder bl.a. med renovering af broer blev i slutningen af året udsat af bl.a. vejrmæssige hensyn samt for at medvirke til sænkning af merforbrug på materieludgifter og vintertjeneste. I 27 blev vedtaget et besparelsestiltag om at nedsætte kommunens vejafvandingsbidrag til 5% af det hidtil beregnede, svarende til 4 %. Fra 21 blev vejafvandingsbidraget fastsat til 8%. Der er ikke afregnet bidrag til Spildevand A/S. En ny regel ventes at medføre, at kommunerne beskæres i bloktilskud, når de ikke har betalt bidrag. Efter møder med Vandservice A/S og revisorer er derfor afregnet 4% vejafvandingsbidrag i 27-9 og 8 % i 21. De samlede udgifter til dette er ca. 8. kr. Udgiften til belægninger m.v. blev på kr kr. mindre end det korrigerede budget. Der blev igangsat mindre renoveringsarbejde i byområderne i slutningen af året, for at medvirke til finansiering af ovennævnte merforbrug til materiel. Trods ovennævnte tillægsbevilling på 5,6 mio.kr. blev udgifterne til vintertjeneste kr. større end budgetteret. På funktionen vintertjeneste fø- Bemærkninger, Teknik og Byg

11 11 res udelukkende udgifter til fremmede entreprenører, salt og grus samt de ansattes rådighedstillæg. I 28 var de samlede udgifter til dette kr. og i kr. I 21 blev de 1,8 mio.kr. højere på kr. Dette er mere end en tredobling af udgifterne de foregående år. Dertil kommer ovennævnte merudgifter til materiel og mandskabstimer. Hvor der i 29 blev købt fremmede entreprenørydelser for 2,3 mio.kr., steg det i 21 til 12,6 mio.kr. eller ca. 4,5 gange så meget som året før. Bemærkninger, Teknik og byg

12 12 Teknik og byg Kollektiv trafik Udgifter Indtægter Netto Udgifter, som Mariagerfjord Kommune fremover skal betale for busdrift til det nye trafikselskab for Region Nordjylland. På funktionen indgår også de små udgifter og indtægter vedr. Hadsund Flyveplads i Buddum. Mariagerfjord Kommunes udgifter til regional/lokal ruter og fælleskommunale ruter samt handicapkørsel i kommunen. Ud fra fordelingsnøgle deler kommunerne og Regionen udgifter til administration m.m. af det nye trafikselskab i regionen. Ud fra udmeldingerne fra NT vedr. budget 21, blev budgettet nedsat med 1,4 mio.kr. som delvis finansiering af ovennævnte tillægsbevilling til vintertjeneste. Der budgetteres ikke med udgifter og indtægter på lufthavnen. Udgifterne til regional- og lokalruter blev lidt højere end forventet. Indtægterne er et tilskud på 99.5 kr. fra Trafikstyrelsen til kollektiv trafik. Der er udgifter på 11. kr. og indtægter på 37. kr. vedr. lufthavnen. Bemærkninger, Teknik og Byg

13 13 Teknik og byg Havne og Lystbådehavne m.v. Udgifter Indtægter Netto Området omfatter Havne, der er driften af Hobro Havn, Dania Havn og Kongsdal Havn. Lystbådehavne er udgifter og indtægter vedr. Stinesminde Lystbådehavn og Mariager Lystbådehavn, Hadsund Havnefront, Hadsund Fiskeri- og lystbådehavn samt Øster Hurup Havn. De tre sidstnævnte er overført fra havne til lystbådehavne i 21. Der afholdes udgifter til drift af havnebassiner, havneværker og udenomsarealer. Endvidere udgifter til renholdelse, lys, vand, modtagelse af affald, havnefogeder i Kongsdal, Hadsund Fiskerihavn og skibsmægler i Hobro for udførelse af havnefogedopgaver. Mariagerfjord Kommune afholder dele af driftsudgifterne vedr. sejlløbet Mariager Fjord. Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter for ca. 1,6 mio. kr. Resterende indtægter,4 mio. kr. er pladslejer og udlejning af diverse havnebygninger. Udgifter og indtægter er generelt faldende for trafikhavnene. Indtægter fra skibs- og vareafgiter er lavere end budgetteret. Bemærkninger, Teknik og byg

14 14 Teknik og Miljø Anlæg ikke afsluttede projekter Teknik og miljø Udgifter Indtægter Netto Anlægsprojekter vedr. Byfornyelse og vejanlæg , Vedligeholdelse af kommunale bygninger 15312, Helhedsorienteret byfornyelse i Arden 15316, Helhedsorienteret byfornyelse i Assens 15318, Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro 1533, Områdefornyelse Hobro Borgerinddragelse og processtyring i plan lægnings- og gennemførelsesfase 15331, Områdefornyelse i Hobro Ungdomshus 15332, Områdefornyelse i Hobro Designmanual for Adelgade 1534, Indsatspuljen - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder 9531, Landsdækkende radio/kommunikations net 2135, Maskinindkøb, materielgårde 2535, Ny materielgård,hadsund nettobeløb 25355, Materielgård, Gettrupvej, Hobro 2536, Salg af materielgård,lupinvej, Hobro 25361, Salg af materielgårde i Mariager og Assens 21431, Vintertjeneste - maskinanskaffelser m.v. 2223, Asfaltering veje Kontrakt med MUNCK A/S 22231, Renovering af gadebelysning , Istandsættelse af Skolevænget, Mariager , Vejudskillelse , P-Pladser i Hadsund - Brugsen, Netto m.v , Cykelstier (Trafikplan) , Modulvogntog (evt. vejomlægning) 22235, Reduceringsramme , Bies Have, Hobro , Busskure, Hobro , Ombygning af krydset Hostrupvej/Hadsundvej,Hobro v/shell , Ombygning af Løvehovedet i Mariager , Kongsdal Havn - nyt asfaltslidlag , Ny støttemur på Fayesgade,Hobro , Renovering af Brogadepassagen,Hobro , Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune , Udskiftning af bro ved Horsøvej i Hobro , Omlægning af fortove , Vejanlæg Trafiksikkerhed og skolevejssikring 24318, Ø.Hurup Havn Kystsikring mod syd Projekt budget budget 13375, Vedligeholdelse af kommunale bygninger 456. Bemærkninger, Teknik og Byg

15 , Helhedsorienteret byfornyelse i Arden 15316, Helhedsorienteret byfornyelse i Assens 15318, Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro 1533, Områdefornyelse Hobro Borgerinddragelse og processtyring i planlægnings- og gennemførelsesfase 15331, Områdefornyelse i Hobro Ungdomshus 15332, Områdefornyelse i Hobro Design manual for Adelgade 1534, Indsatspuljen - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder 9531, Landsdækkende radio/kommunikations net 2135, Maskinindkøb, materielgårde 2535, Ny materielgård,hadsund - nettobeløb 25355, Materielgård, Gettrupvej, Hobro 2536, Salg af materielgård,lupinvej, Hobro 25361, Salg af materielgårde i Mariager og Assens 21431, Vintertjeneste - maskinanskaffelser m.v. 2223, Asfaltering veje Kontrakt med MUNCK A/S 22231, Renovering af gadebelysning , Istandsættelse af Skolevænget, Mariager , Vejudskillelse , P-Pladser i Hadsund - Brugsen, Netto m.v. (Afsluttet) Cykelstier (Trafikplan) , Modulvogntog (evt. vejomlægning) 22235, Reduceringsramme , Bies Have, Hobro , Busskure, Hobro (afsluttet) , Ombygning af krydset Hostrupvej/Hadsundvej,Hobro v/shell , Ombygning af Løvehovedet i Mariager , Kongsdal Havn - nyt asfaltslidlag (Afsluttet) , Ny støttemur på Fayesgade,Hobro , Renovering af Brogadepassagen, Hobro , Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune , Udskiftning af bro ved Horsøvej i Hobro , Omlægning af fortove , Vejanlæg Trafiksikkerhed og skolevejssikring 24318, Ø.Hurup Havn Kystsikring mod syd (Afsluttet) Bemærkninger, Teknik og byg

16 16 I alt Til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger var i 21 afsat 456. kr. Der er brugt 347. kr. til diverse vedligeholdelsesarbejder. Mindreforbruget på 19. kr. overføres til formålet i 211. Til Helhedsorienteret byfornyelse i Vestergade i Arden var der oprindeligt i 21 ikke afsat midler. Der blev budgetoverført 189. kr. fra 29. Projektet er én af flere etaper og er igangsat, og der er brugt 35. kr. i 21. Restbudget på 154. kr. overføres til 211. Der blev i 29 afsat 2. kr. til Helhedsorienteret byfornyelse i Assens. Der blev anvendt 126. kr. til projektering af ombygning af Storegade i Assens. Restbeløbet på 74. kr. blev overført til 21. I år er anvendt 58. kr. Restbeløb på 16. kr. overføres til 211. Der er afsat udgifter på 375..kr. og indtægter fra statslig medfinansiering på 3,8 mio.kr. til Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro. Der skal ske områdefornyelse af Hobro Midtby og Hobro Syd. Der er ikke brugt udgifter på projektet i 21, men der er modtaget 2,8 mio.kr. i statstilskud. Restbevilling på udgifter på 375. kr. og manglende indtægter på 1, mio.kr. overføres til 211. I stedet er anvendt midler på en række byfornyelesprojekter i Hobro: Til Områdefornyelse Hobro Borgerinddragelse og processtyring i planlægnings- og gennemførelsesfase blev afsat 8. kr. Forbruget blev 565. kr. Restbudget på 235. kr. overføres til 211. På projektet kom ikke budgetterede indtægter på 362. kr., der ligeledes overføres. Til Områdefornyelse i Hobro Ungdomshus (projektering, renovering og indretning) blev afsat 2,7 mio.kr. Der er i 21 brugt 442. kr. og restbudget på kr. overføres til 211. Til Områdefornyelse i Hobro Designmanual for Adelgade og skitsering af rumligt koncept blev afsat 35. kr. Der blev brug 228. kr. og restbudget på 122. kr. overføres til 211. Indsatspuljen - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder er kommunale og statslige midler til nedrivning af nedslidte ejendomme. Der blev afsat kr. til formålet. Der har været afholdt udgifter for 84. kr. til nedrivning af ejendomme m.m. i en række af kommunens landsbyer. Der er desuden modtaget ikke budgetterede indtægter på kr. i støtte fra statens Indsatspulje. Mindreudgifter på 41. kr. og indtægterne på kr. budgetoverføres til 211. Til det landsdækkende radio/kommunikations net SINE til Beredskabet, var der afsat kr. Der var forsinkelser/problemer i projektet, så der blev i 21 kun indkøbt prøveudstyr for 69. kr. Restbeløbet på 1.1. kr. overføres til 21. Til Maskinindkøb, materielgårde var der oprindeligt afsat 1.. kr. Bemærkninger, Teknik og Byg

17 kr. blev overført fra 29. Det faktiske forbrug blev 1.1. kr. og restbudget på 48. kr. overføres til 211 til køb af nye maskiner. Der var oprindeligt afsat 5,7 mio.kr. til køb af ny materielgård i Hadsund, og der blev givet tillægsbevilling på 65. kr. Der er afholdt udgifter for kr., og kr. budgetoverføres til 211. Til ny materielgård på Gettrupvej i Hobro blev afsat kr. Der er forbrugt kr., så merforbruget på 49. kr. overføres til finansiering i 211. Der blev budgetteret med indtægter på 4,1 mio.kr. ved salg af den gamle materielgård på Lupinvej i Hobro. Der har været udgifter i forbindelse med salget på 621. kr. og indtægter på kr. Nettomerindtægten på 911. kr. budgetoverføres til 211 til finansiering af ovennævnte merforbrug m.v. Der blev budgetteret med indtægter på 2,8 mio.kr. ved salg af de gamle materielgårde i Mariager og Assens. I 21 har der været indtægter på 15. kr., så de manglende indtægter på kr. overføres til 211. Til indkøb af større materiel til vintertjenesten var der afsat 1,2 mio.kr., der blev korrigeret til kr. pga. negativ overførsel fra 29. Der er afholdt udgifter for kr., så merudgiften på 2. kr. overføres til 211. Udgifter til Asfaltering af kommunens veje udenfor byområderne iht. Kontrakt med MUNCK A/S var budgetteret til 5,5 mio.kr. Imidlertid reguleres kontrakten med ændringer i asfaltprisindex et, og dette er pga. stigende oliepriser steget voldsomt. Der er derfor merudgifter på 962. kr., der overføres til 211. Til Renovering af gadebelysning var der oprindeligt afsat 5..kr. Restbudget på 83. kr. i 29 blev overført til 21, men budgettet blev korrigeret til disse 83. kr. Forbruget var 421. kr., så restbudget på 382. kr. overføres til Til Istandsættelse af Skolevænget, Mariager var der overført 291. kr. fra 29, hvor der blev arbejdet med kloakering, fortove og kantstensarbejder. Udgiften i 21 var 55. kr. og restbudget på 236. kr. overføres til 211. Der var budgetteret med udgifter til vejudskillelse på 3. kr. i 21. Der er afholdt udgifter til landinspektører m.v. for 31. kr. Til P-Pladser i Hadsund ved Hadsund Midtpunkt og Butikstorvet var der i 29 afsat 4. kr. Restbudget på 193. kr. blev overført til 21. Projektet blev afsluttet med udgifter på 54. kr., og budgettet blev reduceret til dette beløb. Til etablering af cykelstier var der oprindeligt afsat 2, mio.kr. Dette blev korrigeret til kr. Der er anvendt kr. bl.a. til cykelstiprojekt i Als, hvor staten har bevilliget medfinansiering af 3% af udgifterne. Indtægterne betales i 211. Restbudget på kr. overføres til 211. Der var i budgettet afsat 55. kr. til ombygning af vejkryds, rundkørsler m.v., så det blev muligt at køre med modulvogntog. Der er afholdt udgifter for 487. kr. i 21 til udvidelse i Hobro Nord og ved Rockwool. Der er modtaget indtægter på 45. kr. fra private firmaer for medfinansiering. Bemærkninger, Teknik og byg

18 18 Nettorestbudget på 513. kr. overføres til 211. Til Bies Have i Hobro var der overført 58. kr. fra 28 og 29 til opstilling af et lysthus ved vandkanten i haven. Huset er produceret, så budgettet er afsat til sikring af grund samt til flytte- og placeringsudgifter. Der er ikke afholdt udgifter på projektet i 21, så hele beløbet overføres til 211. Der var oprindeligt afsat 1,6 mio.kr. til Ombygning af krydset Hostrupvej/Hadsundvej,Hobro ved Shell. Budgettet blev øget til 2,2 mio.kr., hvoraf 627. kr. blev anvendt i 21. Restbudget på kr. overføres til 211. Der var afsat 5. kr. til nyt asfaltslidlag på Kongsdal Havn. Budgettet blev efter udførsel reduceret til 382. kr. De faktiske udgifter var 384. kr. Projektet er afsluttet. Der er ikke anvendt midler til ny støttemur på Fayesgade i Hobro, så det afsatte budget på 1. kr. overføres til 211. Der var oprindeligt afsat 2. kr. til renovering af Brogadepassagen i Hobro, men projektet blev udskudt og budgettet i 21 nulstillet. Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune var i oprindeligt budget sat til 5. kr., hvilket blev reduceret til 149. kr. De faktiske udgifter blev 218. kr., så der sker en negativ overførsel på 69. kr. Til Omlægning af fortove var der i det oprindelige budget afsat 2, mio. kr. Dette blev sparet og budgettet nulstillet. Der har været indtægter på 3. kr. Vejanlæg Trafiksikkerhed og skolevejssikring var budgetteret med 1, mio. kr. der blev reduceret til 89. kr. Der er anvendt 487. kr. Restbeløb på 43. kr. overføres til 211. Der var afsat 35. kr. til kystsikring mod syd på øster Hurup Havn. Budgettet blev afsluttet med udgifter på 332. kr., og budgettet blev reduceret til dette beløb. Bemærkninger, Teknik og Byg