Jordforsyning, ubestemte formål. Korrigeret årsbudget

Transkript

1 1 evilling: Jordforsyning, ubestemte formål Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjords kommunalt ejede arealer. Omfatter udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og andre småarealer. Udgifter vedrører hovedsageligt beløb til betaling af ejendomsskatter. Endvidere kontingenter til grundejerforeninger på ikke solgte boliggrunde. Der er budgetteret med udgifter til ren- og vedligeholdelse af diverse udstyknings/fællesarealer i den tidligere Arden Kommune. Fra 2008 opkræves en indtægt på kr. for grundleje til rensningsanlæggene. Der har været færre udgifter til ejendomsskatter og til vedligeholdelse af arealerne end budgetteret, men det mere end modsvares af færre indtægter. Bemærkninger,

2 Faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende offentlige toiletter, faste ejendomme både til bolig- og erhvervsformål, afdragsbidrag for sanerede ejendomme og ydelsesstøtte til byfornyelse og boligforbedring. Fælles formål primært Offentlige toiletter Udgifter på kr. og indtægter på kr. Der er offentlige toiletter på Mariager Havn, Torvet, Egepladsen, rutebilstationen og ved Hohøj, alle Mariager, Jomfrubakken mellem Mariager og Fladbjerg, parkeringspladsen ved Møldrupvej, Bramslev Bakker, Bramslev, ved Hjerritsdal, naturlegepladsen/dyreparken og stabelpladsen, begge i Arden, Nytorv og Brotorv i Hobro. Der er opstillet toiletvogn ved badebroen på Sildehagen, Hobro. Der er desuden offentlige toiletter på Trafikhavnen og Fiskerihavnen, Hadsund, Torvet Hadsund, ved Als Odde, på Øster Hurup Havn, på NOVO-pladsen, ved turistkontoret og på p-pladsen nord for Toft Camping i Øster Hurup. Desuden afholdes udgiften til slamsugning af toilet ved Høllets Bådlaug, Stinesminde. Lønudgifter vedr. arbejde på denne funktoiner ikke medtaget her. Beboelse Udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendomme til boliger til flygtninge, Daniavej 40 42, Assens, Vestergade 24, Mariager, pensionistboliger Vinkelvej 3-13, Hadsund, pensionistboliger Elmevej, Assens, Østergade 19, Mariager og Skrødstrupvej 3, Mariager. Erhverv Udgifter på kr. og indtægter på kr. Udgifter vedr. vedligeholdelse og skatter/afgifter/forsikringer vedr. Markedshallen Hobro. Indtægter ved udlejning af Markedshallen. Andre faste ejendomme Udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden, Rugmarken 3-5, Arden, Jernbanegade 6, Arden, Bluhmesgade 19, Arden, Rosendalsallé 8, Hadsund, Sverigesvej 1, Hadsund, Tinggade 4, Hadsund, Vikingvej 8A, Als, Tempovej 1, Hadsund, Jernbanegade 2, Hadsund, Veddum Hovedgade 42, Veddum, Finlandsvej 14-16, Hadsund, Torvet 1, Mariager gl. rådhus, Fuglsangsgade, Mariager, Mariager Sprøjtehus, Ny Havnevej 2, Mariager, Fælledvej 1, Mariager, Døstrupvej 1, Hobro, Sdr. Kajgade 10A, Hobro, Ndr. Kajgade 3A, 3B og 9A, Bemærkninger, Teknik og Byg

3 3 Hobro, Sdr. Kajgade 4, Hobro, H. I. Biesgade 2, Hobro, Hedegårdskajen, Hobro, Kirketoften 5, Hobro, Wiegårdsvej, Hobro, Skolebakken 20B, Handest, Hannerupvej 256, Hvilsom, Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom. Byfornyelse og boligforbedring Udgifter oprindeligt budgetteret til kr. Det blev nedsat til kr. Udgiften vedrører ydelsesstøtte vedr. diverse byfornyede ejendomme. Der har især været mindre indtægter på andre faste ejendomme. Huslejeindtægterne er mindre end budgetteret på specielt Tempovej 1, Hadsund og Blåkildevej 46 i rden. Udgifter vedr. byfornyelse blev kr. mindre end forventet på kr. Bemærkninger,

4 4 Teknik og Byg Grønne områder og naturpladser Udgifter Indtægter Netto Området omfatter vedligeholdelse af parker, legepladser, grønne områder og anlæg. Tidligere blev en del af personalet der helt eller primært udfører arbejde på de grønne områder konteret under vejvæsenet. Dette blev korrigeret i budget 2009 for at give et mere retvisende billede af udgifterne på området. Der budgetteres med en indtægt på kr. Indtægten opnås ved servicering af uden-omsarealer ved nogle af kommunens institutioner og ved udførsel af arbejde for Natur og Miljø. Nogle af medarbejderne er sæsonansat med beskæftigelse i perioden fra april til november. Der er udgifter til varekøb, skatter, afgifter, forsikringer og vederlag m.v. Der har været større indtægter på servicering af andre områder end budgetteret. Det vedrører primært arbejde for natur- og miljøområdet fredede arealer og vandløb. Der har i forhold til det budgetterede være merudgifter til materialekøb og ikke budgetterede udgifter til vedligeholdelse af udsmykning på offentlige pladser, vandkunst m.v. på kr. Bemærkninger, Teknik og Byg

5 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter Indtægter Netto Omfatter vedligeholdelse af sportspladserne m.v. i kommunen. Lønnen bogføres på funktion , beskrevet ovenfor. Der er udgifter til udskiftning af græs, tilførsel af kalk, gødning og kridt. Arbejdet udføres af personale ansat under grønne områder. Udgifterne til vedligeholdelse af sportspladserne har været mindre end budgetteret og end i Bemærkninger,

6 Naturbeskyttelse, skove Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af skovområder. Den tidligere Mariager Kommune har indgået et samarbejde med Skovdyrkerforeningen, der tages med på råd, når der planlægges aktiviteter i de mindre bynære skovarealer ved Mariager og Assens, med et samlet areal på ca. 26 ha. Der er indtægter for salg af det brænde, som ikke anvendes til opvarmning af egne lokaler. I 2009 er budgettet korrigeret, så det personale, der arbejder fast i kommunens skove er overført til denne funktion. Tidligere var de primært budgetteret under grønne områder. Vedligeholdelsesudgifterne har været mindre end budgetteret. Bemærkninger, Teknik og Byg

7 Redningsberedskab Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter til redningsberedskab. Der er indgået en aftale med Falck for perioden Der er udarbejdet en ny plan for risikobaseret dimensionering. Der sker aflønning af beredskabschef, indsatsledere m.v. Der er udgifter til indsatslederbiler, bådaftale, variabelt vederlag, hjælpestationer, branddamme, garageanlæg, beskyttelsesrum m.v. Endvidere er der indeholdt en række udgifter i forbindelse med de frivillige i Redningsberedskabet. Området blev i 2009 tilført kr., idet Falck ikke tidligere havde opkrævet forbrugsafgifter. Der har været større udgifter til abonnement hos Falck end budgetteret. Merudgifterne blev dog opvejet af flere indtægter bl.a. for opgaver udført af det frivillige beredskab og undervisning. Bemærkninger,

8 Transport, Fælles formål, arbejder for fremmed regning og driftsbygninger og pladser Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til vejdelen af personale og driftsledere samt anskaffelse og vedligeholdelse af kommunes materiel. Drift og vedligeholdelse af de kommunale driftsbygninger og pladser i Hadsund, Hobro, Mariager og Arden. Indtægter ved opgaver for private, selskaberne indenfor vand og spildevand, andre kommunale afdelinger og som det væsentligste anlægsarbejde ved fortovsrenovering. Der er budgetteret med udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner og materiel. For materielgårdene er budgetteret med udgifter til vedligeholdelse, opvarmning, skatter, afgifter, forsikringer, el og vand. I løbet af 2009 er personale, der udelukkende eller overvejende er beskæftiget med Grønne områder overført løn- og budgetmæssigt til denne funktion. I den forbindelse blev lønbudgettet på denne funktion reduceret fra kr. til kr. De faktiske personaleudgifter blev kr. Udgifter til drift og vedligeholdelse af maskinel har været markant større end budgetteret, så der er overført midler fra andre funktioner til finansiering af dette. Budgettet blev korrigeret til kr., mens de faktiske udgifter blev kr. Størstedelen af indtægter fra arbejder for fremmed regning er fejlagtigt ført på en udgiftskonto. De reelle indtægter på området er kr., mens de faktiske udgifter således er kr. større. Der var budgetteret med udgifter på kr. til drift af materielgårde. De faktiske udgifter blev kr. Disse udgifter søges fremover nedbragt ved at samle driften på tre materielgårde i Hobro, Hadsund og Arden samt en mindre stilleplads i Mariager. Bemærkninger, Teknik og Byg

9 Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v. belægninger og vintertjeneste Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til drift m.v. af de offentlige veje, fortove, gadelys, signalanlæg m.m. Mariagerfjord Kommune har ca km offentlige veje. Endvidere offentlige stier, offentlige torve og P-pladser. Til vejvedligeholdelse m.v. var der i 2009 oprindeligt afsat kr., der i løbet af året blev øget til kr. samtidig med at der blev budgetteret med indtægter for udlejning af kommunens vejbelysning på 2,5 mio.kr. Til belægninger m.v. var der oprindeligt afsat kr., der blev reduceret til kr. primært fordi der fra medio året blev indgået en 15- årig kontrakt om vejvedligeholdelse af alle kommunens veje i landdistrikterne. På basis af de hidtidige erfaringer og forventninger til dette arbejde, fordeles udgifterne til denne aftale med 50% på drift og 50% på anlæg. Endvidere blev nogle større renoveringsarbejder ligeledes overført til anlæg. Til vintertjeneste var der oprindeligt afsat kr. Dette blev nedsat med kr. fordi nogle større nyindkøb efter udbud blev overført til anlæg. Udgifterne til vejvedligeholdelse blev ca. 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes mindreforbrug på vedligeholdelse af veje, broer, fortove m.v. Nogle større arbejder bl.a. med renovering af broer blev i slutningen af året udsat af bl.a.vejrmæssige hensyn. Af denne årsag budgetoverføres 1,8 mio. kr. fra 2009 til Udgiften til belægninger m.v. blev på kr kr. mindre end det korrigerede budget. Der blev igangsat mindre renoveringsarbejde i byområderne i slutningen af året, for at medvirke til finansiering af ovennævnte merforbrug til materiel. Udgifterne til vintertjeneste blev kr. større end budgetteret. Bemærkninger,

10 Kollektiv trafik, busdrift Udgifter Indtægter Netto Udgifter, som Mariagerfjord Kommune fremover skal betale for busdrift til det nye trafikselskab for Region Nordjylland. Mariagerfjord Kommunes udgifter til regional/lokal ruter og fælleskommunale ruter samt handicapkørsel i kommunen. Ud fra fordelingsnøgle deler kommunerne og Regionen udgifter til administration m.m. af det nye trafikselskab i regionen. NT udmeldte i løbet af året, at nettoudgifterne til drift af ruterne i Mariagerfjord Kommune ville falde i forh.t. det forventede. Dette blev indlagt i det korrigerede budget. Budgettet var bruttobudgetteret, idet der er regnet med de fulde udgifter til kørsel og indtægter fra billetsalg. NT omlægning af betaling til a'contobetaling med efterfølgende regulering betyder imidlertid, at der sendes regning på forventede nettoudgifter, og budgettet blev korrigeret i overensstemmelse hermed. Bemærkninger, Teknik og Byg

11 Havne og Lystbådehavne m.v. Udgifter Indtægter Netto Området omfatter driften af Hadsund Trafikhavn, Hadsund Fiskerihavn, Øster Hurup Havn, Hobro Havn, Dania Havn og Kongsdal Havn. Lystbådehavne er udgifter og indtægter vedr. Stinesminde Lystbådehavn og Mariager Lystbådehavn. Da det reelt kun er Hobro og Kongsdal havne der er trafikhavne, flyttes de øvrige havne fra 2010 til lystbådehavne. Der afholdes udgifter til drift af havnebassiner, havneværker og udenomsarealer. Endvidere udgifter til renholdelse, lys, vand, modtagelse af affald, havnefogeder i Kongsdal, Hadsund Fiskerihavn og skibsmægler i Hobro for udførelse af havnefogedopgaver. Mariagerfjord Kommune afholder dele af driftsudgifterne vedr. sejlløbet Mariager Fjord. Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter for ca. 1,6 mio. kr. Resterende indtægter 0,4 mio. kr. er pladslejer og udlejning af diverse havnebygninger. Udgifter og indtægter er generelt svagt faldende for trafikhavenen, og i Hadsund er trafikhavnsfunktionen nedlagt. Bemærkninger,

12 12 Teknik og Miljø Anlæg ikke afsluttede projekter Teknik og miljø Udgifter Indtægter Netto Anlægsprojekter vedr. Byfornyelse og vejanlæg , Vedligeholdelse af kommunale bygninger , Helhedsorienteret byfornyelse i Arden , Helhedsorienteret byfornyelse i Assens , Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro , Landsdækkende radio/kommunikations net , Maskinindkøb, materielgårde , Ny materielgård,hadsund - nettobeløb , Vintertjeneste - maskinanskaffelser m.v , Renovering af gadebelysning , Regulering af Torvet i Mariager , Istandsættelse af Skolevænget, Mariager , P-Pladser i Hadsund - Brugsen, Netto m.v Cykelstier (Trafikplan) , Bies Have, Hobro , Busskure, Hobro , Vejomlægning, Wiegårdsvej, Hobro , Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune , Øster Hurup Havn , Omlægning af fortove , Vejanlæg Trafiksikkerhed og skolevejssikring Projekt , Vedligeholdelse af kommunale bygninger , Helhedsorienteret byfornyelse i Arden , Helhedsorienteret byfornyelse i Assens , Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro , Landsdækkende radio/kommunikations net , Maskinindkøb, materielgårde , Ny materielgård,hadsund - nettobeløb , Vintertjeneste - maskinanskaffelser m.v , Renovering af gadebelysning , Regulering af Torvet i Mariager , Istandsættelse af Skolevænget, Ma- budget budget Bemærkninger, Teknik og Byg

13 13 riager , P-Pladser i Hadsund - Brugsen, Netto m.v Cykelstier (Trafikplan) , Bies Have, Hobro , Busskure, Hobro , Vejomlægning, Wiegårdsvej, Hobro , Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune , Øster Hurup Havn , Omlægning af fortove , Vejanlæg Trafiksikkerhed og skolevejssikring I alt Til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger var i 2010 afsat kr. Der er brugt kr. til diverse vedligeholdelsesarbejder. Mindreforbruget på kr. overføres til formålet i Til Helhedsorienteret byfornyelse i Vestergade i Arden var der oprindeligt i 2009 afsat kr. Der blev budgetoverført kr. fra Projektet er én af flere etaper og er igangsat, og der er brugt kr. i Restbudget på kr. overføres til Der blev afsat kr. til Helhedsorienteret byfornyelse i Assens. Der er anvendt kr. til projektering af ombygning af Storegade i Assens. restbeløbet på kr. overføres til Der er afsat udgifter på 2,8 mio.kr. og indtægter fra statslig medfinansiering på 1,0 mio.kr. til Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro. Der er anvendt kr. til usarbejdelse af program for områdefornyelse af Hobro Midtby og Hobro Syd. Resterende udgiftsbudget på kr. og hele indtægtsbudgettet overføres til Til det landsdækkende radio/kommunikations net SINE til bedredskabet, var der afsat kr. Der var forsinkelser/problemer i projektet, så der blev i 2009 kun indkøbt prøveudstyr for kr. Restbeløbet på kr. overføres til Til Maskinindkøb, materielgårde var der oprindeligt afsat kr kr. blev overført fra 2008 og yderligere kr. blev overført fra driften til køb af større maskiner. Det faktiske forbrug blev kr. og restbudget på kr. overføres til 2010 til køb af nye maskiner. Der var ikke oprindeligt afsat midler til køb af ny materielgård i Hadsund, men der blev givet tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. Dette er et nettobudget. Der er afholdt udgifter for kr., hvoraf de 2,5 mio.kr. er betaling af 1. rate. Til indkøb af større materiel til vintertjenesten efter afholdt udbud blev der overført kr. fra drift til anlæg. Der er afholdt udgifter for kr., så merudgiften på kr. overføres til Til Renovering af gadebelysning var der afsat 2,0 mio.kr. Der er anvendt Bemærkninger,

14 kr. til overtagelse af gadebelysning i Astrup, Rold, Valsgård og Øster Doense. Desuden er der foretaget nyanlæg og renoveringer i Hobro, Glerup, Rostrup og Kielstrup. restbudget på kr. overføres til Der er afsat kr. til Regulering af Torvet i Mariager. Der er ikke afholdt udgifter, så budgettet overføres til Til Istandsættelse af Skolevænget, Mariager var der oprindeligt afsat kr. Restbudget på kr. overførtes fra 2008 til færdiggørelse af projekteringen i I 2009 er der arbejdet med kloakering, fortove og kantstensarbejder og afholdt udgifter for kr. Restbudget på kr. overføres til Til P-Pladser i Hadsund ved Hadsund Midtpunkt og Butikstorvet var der afsat kr. Der er anvendt kr. til udarbejdelse af parkeringsplan. Restbudget på kr. overføres til Til etablering af cykelstier var der afsat 10,0 mio.kr. Der er anvendt kr. Der er anvendt midler til projektering, arealerhvervelse og udførsel. Største enkeltprojekt har været cykelsti langs Døstrupvej. Restbudget på kr. overføres til Til Bies Have i Hobro var der overført kr. fra 2008 til opstilling af et lysthus ved vandkanten i haven. Huset er produceret, så budgettet er afsat til sikring af grund samt til flytte- og placeringsudgifter. Der er ikke afholdt udgifter på projektet i 2009, så hele beløbet overføres til Til Busskure i Hobro blev der overført kr. fra 2008 Der er afholdt udgifter for kr., og restbudgettet på kr. overføres til Der blev overført kr. til Vejomlægning af Wiegårdsvej i Hobro fra Der er anvendt kr. i Restbudget på kr. budgetoverføres til færdiggørelse af vejomlægningen i Der blev overført kr. fra 2008 til Projekt Øster Hurup Havn. Der er i 2009 anvendt kr. vedr. uddybning og ansøgning om ny klaptilladelse. Restbudget på kr. overføres til Til Omlægning af fortove var der i det oprindelige budget afsat 2,0 mio. kr. Der blev overført kr. fra Der er afholdt udgifter for kr. i Dette er dels udgifter til eksterne entreprenører og dels udgifter til løn og maskintimer til eget personale og materiel. Restbudget på kr. overføres til Vejanlæg Trafiksikkerhed og skolevejssikring var budgetteret med kr. Der er anvendt kr. primært til trafiksikkerhedsarbejder i Hobro. restbeløb på kr. overføres til Bemærkninger, Teknik og Byg