TEKNIK- OG MILJØUDVALG (TEKNIK OG BYG) BEMÆRKNINGER

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALG (TEKNIK OG BYG) BEMÆRKNINGER

2 Jordforsyning, ubestemte formål Udgifter 419 Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes kommunalt ejede arealer. Det omfatter udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og andre småarealer. Udgifter vedrører hovedsageligt beløb til betaling af ejendomsskatter. Endvidere kontingenter til grundejerforeninger på ikke solgte boliggrunde. Der er budgetteret med udgifter til ren- og vedligeholdelse af diverse udstyknings-/fællesarealer. Indtægterne vedrører kontrakter på udlejede arealer. Indtægten er på ca ,- ekskl. indtægter fra Mariagerfjord Spildevand. Indtægterne blev fra 2009 øget med kr. idet der blev besluttet ske en stigning i lejen på kommunale jorde og bygninger. Der er imidlertid også planer om frasalg af kommunal jord, og dette får også indflydelse på lejeindtægterne. Endvidere er der for 2011 budgetteret med kr. i lejeindtægter fra Mariagerfjord Spildevand A/S vedr. udlejning af de kommunale grunde, som renseanlæggene er placeret på.

3 Faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto -887 Udgifter og indtægter vedrørende offentlige toiletter, faste ejendomme både til bolig- og erhvervsformål, afdragsbidrag for sanerede ejendomme og ydelsesstøtte til byfornyelse og boligforbedring. Fælles formål Udgifter på kr. Omfatter vedligeholdelse af udenomsarealer. Kontoafsnittet bruges også til at bogføre udgifter vedr. enkelte ejendomme uden eget kontoafsnit. Offentlige toiletter Udgifter på kr. og indtægter på kr. For den tidligere Hobro Kommune er der en aftale om rengøring af de offentlige toiletter med et rengøringsselskab. Udgiften andrager ca kr. Der arbejdes med planer om at hjemtage opgaven til driftsafdelingen. I de andre tidligere kommuner er det vejvæsenet, der rengør og vedligeholder toiletterne, og der sker ikke udkontering. De faktiske udgifter til rengøring af toilet i Øster Hurup betales til turistforeningen. Der er offentlige toiletter på Mariager Havn, Torvet, Egepladsen, rutebilstationen og ved Hohøj, alle Mariager, parkeringspladsen ved Møldrupvej, Bramslev Bakker, naturlegepladsen/dyreparken og stabelpladsen, begge i Arden, Nytorv og Brotorv i Hobro. Der er opstillet toiletvogn ved badebroen på Sildehagen, Hobro. Der er desuden offentlige toiletter på Trafikhavnen og Fiskerihavnen, Hadsund, Torvet i Hadsund, nord for campingpladen i Øster Hurup, Øster Hurup Havn og Havnevej og Kystvejen i Øster Hurup samt på Als Odde. Desuden afholdes udgiften til slamsugning af toilet ved Høllets Bådlaug, Stinesminde. Beboelse Udgifter på kr. og indtægter på kr., der omfatter følgende Daniavej 40 42, Assens Vestergade 24, Mariager Sidstnævnte bolig står tom og er sat til salg. Ved salg bør budget tilrettes, så udgifter og indtægter reduceres. Budgettet på området er reduceret i, idet en bolig er solgt, og boliger til flygtninge og pensionistboliger er flyttet til hhv. Arbejdsmarked og Sundhed og omsorg.

4 3 Erhverv Udgifter på kr. og indtægter på kr. Udgifter vedr. vedligeholdelse og skatter/afgifter/forsikringer vedr. Markedshallen Hobro. Indtægter ved udlejning af Markedshallen. Andre faste ejendomme Udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden Jernbanegade 6, Arden Rosendalsallé 8, Hadsund Sverigesvej 1, Hadsund Vikingvej 8A, Als Tempovej 1, Hadsund Jernbanegade 4, Hadsund Veddum Hovedgade 42, Veddum Finlandsvej 14-16, Hadsund Torvet 1, Mariager Nyhavnevej 2, Mariager Nyhavnevej 7, Mariager Fælledvej 1, Mariager Døstrupvej 1, Hobro Sdr. Kajgade 10A, Hobro Ndr. Kajgade 3A, 3B og 9A, Hobro Sdr. Kajgade 4, Hobro H. I. Biesgade 2, Hobro Hedegårdskajen, Hobro Wiegårdsvej, Hobro Skolebakken 20B, Handest Hannerupvej 256, Hvilsom Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom Østergade 11, Arden Budgettet er tilpasset, idet et par ejendomme er afhændet. Byfornyelse og boligforbedring Udgifter kr. Ydelsesstøtte vedr. diverse byfornyede ejendomme. Der arbejdes fortsat på opbygning af fælles konto til bygningsvedligeholdelse. skal varetage klimaskærm og udvendig terræn, hvorimod indvendig vedligeholdelse skal varetages af de enkelte institutioner/skoler og intern service. Ordningen er etableret for skoler og daginstitutioner, og de øvrige ejendomstyper følger. Størstedelen af udgifterne til udvendig vedligeholdelse overføres til anlæg. Der er budgetteret med en besparelse på offentlige toiletter på kr. Dette skal ske ved at nedlægge toiletter og en reduktion i renholdelsen af andre. Besparelsen er placeret på lønninger på hovedkonto 2, men en mindre del af besparelsen vil evt. blive overført til denne funktion.

5 Grønne områder og naturpladser Udgifter Indtægter -898 Netto Området omfatter vedligeholdelse af parker, legepladser, grønne områder og anlæg. Størstedelen af udgifterne til medarbejdere, materiel m.v., der vedligeholder kommunens grønne områder, er bogført på denne funktion. Der budgetteres med en indtægt på kr. Indtægten opnås ved servicering af udenomsarealer ved nogle af kommunens institutioner og ved udførelse af arbejde for Natur og Miljø. Nogle af medarbejderne er sæsonansat med beskæftigelse i perioden fra april til november. Tidligere har hovedparten af de helårsansatte, der arbejder med Grønne områder og naturpladser været konteret på Transport, fælles formål, men alle, der primært arbejder med kommunens grønne områder er nu flyttet til denne funktion. Dette er sket for at give et mere retvisende billede af kommunens udgifter til funktionen. Materiellet udgiftsføres dog stadig samlet på Transport, fælles formål Der er udgifter til varekøb, skatter, afgifter, forsikringer og vederlag m.v. Tidligere var ansatte, der arbejdede i kommunens skove ligeledes ført på denne funktion, men de er udskilt og overført til funktionen Skove. Der er i budgettet indlagt to besparelser på denne funktion. Det gælder dels en besparelse på kr. vedr. grønne områder i grundejerforeningers regi. Disse vil selv skulle vedligeholde deres grønne arealer, eller vil kunne købe bistand fra kommunen. Desuden foreslås en besparelse på kr. på omlægning af kommunale bede til mindre vedligeholdelseskrævende beplantning græs eller bunddække. Begge besparelser er primært på lønninger og i mindre grad på materialer. De er lagt på lønbudgettet men kan senere omplaceres.

6 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter Indtægter 0 Netto Omfatter vedligeholdelse af sportspladserne m.v. i kommunen. Der indgår udelukkende materialeudgifter på denne funktion, idet lønnen bogføres på funktion , beskrevet ovenfor. Der er udgifter til udskiftning af græs, tilførsel af kalk, gødning og kridt. Arbejdet udføres af personale ansat under grønne områder. Hovedparten af udgifterne til dette formål afholdes i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

7 Naturbeskyttelse, skove Udgifter Indtægter -204 Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af kommunens skovområder. Der er indtægter for salg af brænde og skoveffekter. Der budgetteres med fire medarbejdere på funktionen. To af disse er kun sæsonansatte. Tidligere har alt personale i skovene været ansat under Grønne områder.

8 Redningsberedskab Udgifter Indtægter -392 Netto Omfatter udgifter og indtægter til redningsberedskab. Der er indgået en aftale med Falck for perioden Der er udarbejdet en plan for risikobaseret dimensionering indeholdende aftale om brandslukning, miljøforureningsbekæmpelse og frigørelse af tilskadekomne. Der sker aflønning af Beredskabschef, 2 Beredskabsinspektører samt 1 Beredskabsmester. Der aflønnes også indsatsledere samt disses døgnvagter. Der er udgifter til drift af 3 indsatslederbiler, 3 brandstationer, 2 hjælpestationer, bådaftale, frigørelse, variabelt vederlag, brandhaner, garageanlæg, beskyttelsesrum m.v. Endvidere er der indeholdt en række udgifter og indtægter i forbindelse med de frivillige i Redningsberedskabet. Falck har fejlagtigt ikke tidligere opkrævet andel af el- og varmeudgifter i beredskabets bygninger i Hobro. Til dette samt til ekstra leje p.g.a. etablering af udsugning er budgettet fra 2010 tilført kr. Der er budgetteret med en besparelse på kr. på beredskabsområdet. Denne effektueres ved lønbesparelse ved reduktion af indsatslederbemandingen.

9 Transport, fælles formål, arbejder for fremmed regning og driftsbygninger og pladser Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til vejdelen af personale og driftsledere samt anskaffelse og vedligeholdelse af kommunes materiel. Drift og vedligeholdelse af de kommunale driftsbygninger og pladser i Hadsund, Assens, Hobro, Mariager og Arden. Der arbejdes med samling i tre materielgårde i Hobro, Hadsund og Arden. Indtægter ved opgaver for private, andre kommunale afdelinger og anlægsprojekter samt Mariagerfjord Vandservice A/S. Der er budgetteret med udgifter på i alt kr. til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner og materiel. For materielgårdene er budgetteret med udgifter på i alt kr. til vedligeholdelse, rengøring, opvarmning, skatter, afgifter, forsikringer, el og vand. Efterhånden som næsten alle opgaver samles på materielgårde i Hobro og Hadsund, skal budgetterne tilpasses, idet midler fra Mariager og Assens materielgårde overføres til at dække større driftsudgifter i Hobro og Hadsund. Budget for maskiner har været utilstrækkeligt, og der blev fra 2009 tilført 1,5 mio.kr. til dette. Endvidere blev der fra Vejvedligeholdelse overført 1,0 mio. kr. til formålet. Budgettet er stadig lidt mindre end forbruget i Imidlertid forventes der at komme effektiviseringer ved samling i to nye materielgårde, hvor flere reparationer kan udføres i eget regi m.v. Som nævnt er en del helårsansat personale, der primært er beskæftiget med vedligeholdelse af kommunens grønne områder, overført fra denne funktion til Grønne områder og naturpladser. I budgettet indgår en besparelse på offentlige toiletter på kr. Dette skal ske ved at nedlægge toiletter og en reduktion i renholdelsen af andre. Besparelsen er lagt ind på lønninger på denne funktion.

10 Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v. og belægninger Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til drift m.v. af de offentlige veje, fortove, gadelys, signalanlæg m.m. Mariagerfjord Kommune har ca km offentlige veje at administrere. Endvidere offentlige stier, offentlige torve og P-pladser. Til vejvedligeholdelse m.v. er der i 2011 afsat netto kr. I budget til vejvedligeholdelse indgår vejbelysning, hvor der ud over udgifter er budgetteret med indtægter på ca. 2,6 mio.kr. til udleje af vejbelysningen til privat elselskab. Indtil udgangen af 2009 har dette givet en økonomisk gevinst, idet vi så kunne undgå at betale energiafgift af elforbruget til gadebelysning. Denne mulighed blev lovmæssigt fjernet fra 2010, og budgettet blev da tillagt 1,8 mio.kr. til dækning af de forventede merudgifter til energiafgift. Til belægninger m.v. er der afsat kr. Dette beløb blev i budget 2010 reduceret i forhold til tidligere. Årsagen er, at der medio 2009 blev indgået en 15-årig kontrakt med en privat entreprenør, Munck A/S, om vedligeholdelse af alle kommunens asfalterede veje udenfor bymæssig bebyggelse. Aftalen sikrer, at kommunens vejstandard hæves i perioden. En del af arbejdet vil være større renoveringer, som ofte ville være ført som anlægsarbejder. I samarbejde med kommunens revision er derfor aftalt, at 50% af den årlige aftalesum føres som anlægsudgift. Af den årsag er 5,5 mio.kr. af budgettet til belægninger overført fra drift til anlæg. Det er aftalt, at fordelingen skal revurderes efter 3 år. Det er endvidere aftalt, at der følges op på fordelingen af drifts- og anlægsopgaver m.h.p en evt. tilretning af fordelingen. Fra 2010 er budgettet tillagt kr., der vedrører betaling af vejafvandingsbidrag for kommunale veje til Vandservice A/S. Udgiften er delvist finansieret af en besparelse på kr. på vejvedligeholdelsen. Der indgår endvidere i budgettet en besparelse på kr. på Teknisk udstyr signalanlæg, fartmålere o.lign. Signalanlæggene er nyrenoverede, og der forventes ikke større omkostninger til vedligehold på kort sigt.

11 Vintervedligeholdelse, drift Udgifter Indtægter -102 Netto Omfatter udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning. I efteråret 2008 blev der udarbejdet udbudsmateriale for en fornyet udlicitering af kommunens glatførebekæmpelse. Noget arbejde udføres af eget personale, mens der for andet blev indgået aftaler med eksterne entreprenører gældende fra vintersæsonen 2008/09 til 2011/12. Inden udbud blev servicen på området harmoniseret, så glatførebekæmpelsen foregår på samme niveau i hele kommunen. Ud over den delvise udlicitering indgår vejvæsenets personale i vintervedligeholdelse og rådighedsvagtordning. De aflønnes under Fælles formål, mens tillæg for vagtordning m.v. føres på denne funktion. Budget til tillæg er reduceret til kr., og restbeløb overført til lønbudgettet på Transport, fælles formål. Derudover er budgetteret med udgifter til indkøb af salt og grus. Endvidere er der budgetteret med udgifter til indkøb og vedligeholdelse af maskiner og materiel. Til udskiftning af større maskiner m.v. er 1,2 mio.kr. overført fra drift til vintervedligeholdelse, anlæg. Indtægter stammer fra vejvæsenets arbejder for bl.a. Vejdirektoratet (stier langs statsveje), kommunale institutioner og private fællesveje (særlige aftaler).

12 Kollektiv trafik, busdrift Udgifter Indtægter 0 Netto Udgifter og indtægter som Mariagerfjord Kommune betaler for busdrift til NT Nordjyllands Trafikselskab. Mariagerfjord Kommunes udgifter til regional/lokal ruter og fælleskommunale ruter samt handicapkørsel i kommunen. Ud fra fordelingsnøgle deler kommunerne og Regionen udgifter til administration m.m. af det regionale trafikselskab. Budget 2011 er en fremskrivning af budget 2010, og budgettet er uændret i overslagsårene. Imidlertid er der kommet et forslag til 4-årigt budget fra NT. I forhold til dette er budgettet tilstrækkeligt til dækning af de forventede udgifter i 2011 og 2012 der vil være et mindre overskud i mens udgifterne forventes at stige i 2013 og Det nuværende budget for disse år vil dermed være utilstrækkeligt med mindre der nedlægges ruter/afgange eller findes andre besparelser. Merudgifterne i 2013 og 2014 skyldes en forventning om, at der sker en omlægning så en del hidtidige regionalruter overgår til kommuneruter. Der indgår i budgettet en besparelse på kr. på området, der i givet fald skal udmøntes i en generel servicereduktion, nedlæggelse af ruter og/eller fjernelse af tynde afgange, der så erstattes med Flex-tur.

13 Havne, drift Udgifter Indtægter Netto -493 Området omfatter driften af Hobro Havn og Kongsdal Havn, som begge er registreret som trafikhavne. Der afholdes udgifter til drift af havnebassiner og kajarealer. Endvidere udgifter til renholdelse, lys, modtagelse af affald, betaling til havnefogeder i Kongsdal samt skibsmægler i Hobro for udførelse af havnefoged opgaver. Mariagerfjord Kommune afholder del af driftsudgifterne vedr. sejlløbet Mariager Fjord. Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter for ca. 1,8 mio. kr. Resterende indtægter 0,5 mio. kr. er pladslejer og udlejning af diverse havnebygninger. Indtægter fra skibs- og vareafgifter er vigende, men er hidtil modsvaret af faldende udgifter.

14 Lystbådehavne m.v., drift Udgifter 800 Indtægter -555 Netto 245 Området omfatter driften af Stinesminde Lystbådehavn, Dania Havn, Ø.Hurup Havn, Mariager Lystbådehavn, Hadsund Fiskerihavn og Hadsund Trafikhavn (Hadsund Havnefront). Ud over driften af de kommunale lystbådehavne afholdes udgifter til aflønning af havnefoged i Hadsund. I Stinesminde er der 17 bådpladser, hvoraf der betales pladsafgift på kr. pr. år. Den ene plads er dog vederlagsfri, som betaling til havnefogeden. Anlægget i Mariager består af faste broanlæg og 2 flydebroer af beton. Det er den gamle trafikhavn i Mariager, der har status af lystbådehavn. Kommunen udlejer i alt 56 faste bådpladser. Den årlige leje ligger mellem 553 kr. og kr. pr. år. Ud over disse fast pladser er der nogle få pladser til større både i den gamle trafikhavn. Herudover betaler Mariager Sejlklub kr. i leje af areal og Havnekiosken betaler ca kr. for leje af bygning.

15 14 Funktion Teknik og Miljø, Anlæg - Revideres efterfølgende Bevilling, 2010 Udgifter Indtægter 0 Netto , Helhedsorienteret byfornyelse i Hobro Det etapeopdelte byfornyelsesprojekt i Hobro sydlige bymidte inkl. ungdomshus. Der er i 2010 afsat kr., mens der i årligt er afsat 3,0 mio.kr. og regnet med en årlig indtægt på 1,0 mio.kr. fra statslig medfinansiering , Maskinindkøb Bevilling i 2010 og overslagsårene på 1,0 mio.kr. årligt til udskiftning af eksisterende materiel, der generelt er nedslidt og trænger til et alvorligt løft. Vi har 37 mindre ladbiler og varevogne. Gennemsnitsalderen er 9 år. 13 stk. er ældre end 10 år. Maskinparken burde fornys med 3,5 mio. kr/år. Der er i mindre omfang midler til renoveringer på driften , Ny materielgård i Hadsund, nettobeløb Der er i 2010 afsat netto 5,7 mio.kr. og i ,8 mio.kr. til køb og indretning af ny materielgård i Hadsund , Vintertjeneste maskinanskaffelser Der er i årligt afsat 1,2 mio.kr. til køb af nyt udstyr til vintertjenesten. Beløbet er overført fra drift og anvendes til større maskinindkøb. Vejanlæg, anlæg, udgør i kr. fordelt på nedenstående projekter: , Asfaltering veje, Kontrakt med Munck A/S Der er årligt afsat 5,5 mio.kr. til betaling af 50% af den 15-årige kontrakt, der er indgået med Munck A/S om vedligehold og renovering af alle kommunens asfaltveje udenfor byområderne. Fordeling mellem drift og anlæg er sket ud fra historiske erfaringer, og det er aftalt a fordelingen skal revurderes efter 3 år Renovering af gadebelysning Der er afsat kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i overslagsårene til renovering af den kommunale gadebelysning , Vejudskillelse Der er i årligt afsat kr. til vejudskillelse, hvor konkrete projekter prioriteres løbende , Cykelstier (Trafikplan) Der er i 2010 afsat 2,0 mio.kr. og i årligt 10,0 mio.kr. til etablering af nye cykelstier i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om medfinansiering fra

16 15 statslig cykelstipulje (30%) på tre projekter: Cykelsti i Als skolevejsforbindelse Cykelsti til idrætsanlæg og uddannelsesinstitutioner i Hobro Cykelsti langs Hadsundvej i Hobro trafiksikkerhed Det er endnu usikkert, om kommunen får statstilskud, men det vil i givet fald være disse projekter, der prioriteres i , Modulvogntog (evt. vejomlægning) I 2010 er afsat kr. til kommunens andel af vejombygning fra motorvej til Arla henholdsvis NOPA og Danogips, så vejene bliver parate til kørsel med store modulvogntog , Reduceringsramme Udvalget for Teknik og Miljø skal reducere de beskrevne projekter med i alt 1,2 mio.kr. i , Ombygning af krydset Hostrupvej/Hadsundvej i Hobro v/shell I henhold til trafikplanen skal der etableres lysregulering i krydset Hostrupvej/Hadsundvej i Hobro. Til dette er der i 2010 afsat 1,6 mio.kr , Ombygning af løvehovedet i Mariager (recirkulation) Vandet gennem løvehovedet er vand fra Maren Finds Bæk. Vandet recirkuleres uden filtrering og har lang opholdstid i lavvandet bassin. Sollys medfører algevækst og vandet bliver grumset og uklart. Vejvæsenet renser op dagligt. Der bør etableres tank og kemikaliedosering som andre steder (f.eks. Edderkoppen). Der er afsat kr. til dette i , Kongsdal Havn Nyt asfaltslidlag På erhvervshavnen er truckkørsel problematisk. Der er klage over den ujævne belægning, der giver rystelser, når trucks kører fra pakhuset til kajkanten med tunge paller. Der er afsat kr. til ny asfaltering i , Ny støttemur på Fayesgade i Hobro Der er i 2010 afsat kr. til udskiftning af støttemuren på Fayesgade i Hobro, der holder på fortovet langs vejen , Renovering af Brogadepassagen i Hobro Der er afsat kr. i 2010 til ekstraordinær vedligehold af Brogadepassagen. Renovering blev drøftet i forbindelse med byfornyelsesprojektet på Skibsgade, men der var ikke penge til formålet , Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune Der er i årligt afsat kr. til arbejde med tilgængelighedsplanen, der skal sikre bedre adgangsforhold i kommunen , Udskiftning af bro ved Horsøvej i Hobro, (Vejdirektoratets bro-rapport) I 2010 er afsat 1,0 mio.kr. til en tiltrængt udskiftning af ovennævnte bro.

17 , Omlægning af fortove Der er i årligt afsat 2,0 mio.kr. til omlægning af fortove efter en prioriteret plan i kommunens byer , Vejanlæg, Trafiksikkerhed og skolevejssikring Der er i 2010 afsat 1,0 mio.kr. og i årligt 1,5 mio.kr. til arbejder der skal forbedre trafiksikkerheden specielt på kommunens skoleveje , Ø. Hurup Havn Kystsikring mod syd Tidligere udlagt kystsikring er ikke sikret mod erosion og fjernes fra havet. Sikring udføres nu med udlagte sten, og til dette er der i 2010 afsat kr.