Analyse af hjemmeplejeområdet Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019

Transkript

1 Analyse af hjemmeplejemrådet Baggrundsntat til 1. budgetpfølgning 2019 Dette ntat er en krt analyse af hjemmeplejemrådet g de faktrer, der påvirker mrådets øknmi. Ntatet mfatter gså en vurdering af det frventede merfrbrug i 2019 g frslag til udgiftsreducerende initiativer. Der har i 2018 været et udgiftspres på hjemmeplejemrådet set under et. Det betød et merfrbrug i regnskab 2018 på knapt 7 mi. kr., hvraf der var en budgetverskridelse på 3,1 mi. kr. i den kmmunale hjemmepleje g 3,9 mi. kr. i den private hjemmepleje. Budgettet fr køb af ydelser i den private hjemmepleje er derfr justeret til 2,9 mi. kr. højere i 2019, sammenlignet med Budgettet fr den kmmunale hjemmepleje er ikke justeret tilsvarende p. Tværtimd er en del af merfrbruget, svarende til 2,2 mi. kr. verført til budget På baggrund af frbruget på hjemmeplejemrådet i første kvartal 2019 frventes der gså et merfrbrug i 2019 både i den kmmunale g i den private hjemmepleje. I 2019 frventes der et merfrbrug på hjemmeplejemrådet svarende til 4,5 mi. kr., frdelt på 3,0 mi. kr til den kmmunale hjemmepleje g 1,5 mi. kr. til køb af ydelser hs den private leverandør, Administratinen vurderer at det ikke vil være realistisk inden fr det nuværende serviceniveau at verhlde budgettet fr Ntatet mfatter alene hjemmepleje g hjemmesygepleje. På Enggården frventes budgetverhldelse i Områderne genptræning g hjælpemidler påvirkes gså af demgrafien g det nære sundhedsvæsen. Administratinen følger disse mråder tæt. 1. Tendenser der påvirker øknmien Hjemmeplejemrådet påvirkes af lkale g natinale indsatser g tendenser: Demgrafi et stigende antal ældre Rekruttering ingen eller få ansøgere til ledige stillinger, med et højt vikarfrbrug sm knsekvens Sund aldring g det nære sundhedsvæsen et mråde i stærk udvikling Dragør Kmmunes serviceniveau, med ekstra bade g rengøring Væsentligt er især den demgrafiske udvikling, hvr der er et stigende antal ældre ver 85 år. Denne gruppe af brgere har gennem de seneste år været stigende g stigningen frtsætter. Det er særligt ældre ver 80 år, der mdtager hjemmehjælp. 1

2 Hjemmeplejemrådet er samtidig et mråde, sm det er vanskeligt at rekruttere persnale til, hvrfr der har været stigende udgifter til vikarer. Rekrutteringsudfrdringen er generel fr hele landet g der er iværksat tiltag til bl.a. øget ptag på sundhedsuddannelserne. Det betyder at kmmunerne i en peride gså skal håndtere flere elever under uddannelse, samtidig med, at der er prblemer med at rekruttere fast persnale. Ældremrådet er kmplekst. Kendetegn fr målgruppen af ældre er, at denne er under frandring. Dels bliver brgernes behv mere kmplekse, dels bliver der flere krnikere. Men der er gså en udvikling, der peger i retning af, at der bliver flere ældre, der kan klare sig selv (sund aldring). Endelig er der en frtsat udvikling i det nære sundhedsvæsen, hvr flere pgaver bliver varetaget i kmmunerne. Der er således et øget behv fr krdinering mellem hspital, almen praksis g kmmunalt sundhedsvæsen ligesm der er et stigende behv fr efteruddannelse, øget fkus på sundhedsfaglig dkumentatin samt systematisk g målrettet kvalitetsudvikling på alle niveauer. Dragør Kmmune har vagt at anvende den statslige værdighedspulje til at øge serviceniveauet ift rengøringer g bade. Det betyder at Dragør Kmmune i dag tilbyder et serviceniveau væsentligt ver kmmunens egen standard fr få år siden. Tiltagene er eksternt finansierret, men udfrdrer yderligere manglen på hænder. Der er i Sundhed g Omsrg derfr et strt fkus på udgiftsudviklingen i hjemmeplejen g der er vervejelser m knkrete udgiftesreducerende initiativer indenfr blandt andet visitatinspraksis, herunder revisitatin til brgere ver 80 år, planlægning i hjemmeplejen, kvalitetsniveauet indenfr rengøring g tøjvask g øget fkus på en rehabiliterende indsats. Derudver arbejdes der med implementering af en ressurcetildelingsmdel i budgetlægningen i samarbejde med eksterne knsulenter, ligesm der er vervejelser m anvendelse af udbud ift. levering af ydelser sm praktisk hjælp g persnlig pleje. Endelig er der følgelig et strt fkus på rekruttering til mrådet g på at få nedbragt mkstningerne til vikarer. 2. Intrduktin til hjemmeplejen i Dragør Kmmune Hjemmeplejemrådet i Dragør Kmmune udføres g udgøres af den kmmunale hjemmepleje, hjemmesygeplejen g Dragør Pleje Omsrg. Hvedpgaven fr hjemmeplejen er at yde hjemmehjælp efter servicelvens 83. Servicelvens 83 er persnlig pleje g praktisk hjælp g mfatter hjælp til af- g påklædning, hjælp til pleje g bad, frflytning, hjælp mkring måltider, rengøring, tøjvask g indkøb. I hjemmeplejen ydes der sm nævnt primært ydelser efter servicelvens 83, men der ydes gså sygeplejeydelser, sm er uddelegeret til hjemmeplejen, g en rehabiliterende indsats efter Servicelvens 83a. Derudver er der hjemmesygeplejen, sm varetager sygeplejeydelser efter sundhedslven. Hjemmesygeplejen dækker gså de brgere sm mdtager privat hjemmepleje. Dette afsnit har primært fkus på hjemmeplejen g hjælp efter servicelvens 83, idet dette mråde vægter tungest. Der er 440 brgere, der mdtager hjemmehjælp i Dragør Kmmune. 179 af disse brgere får alene praktisk bistand. 2

3 Tabel 1: Andelen af brgere i Dragør Kmmune, der mdtager hjemmehjælp efter servicelvens 83 frdelt på alder Alder Beflkning Mdtagerandel 0-64 år ,4% år ,2% 80+ år ,0% Kilde: CURA, data er fra marts 19, Beflkningsdata er fra Danmarks Statistik, 1. kvt Sm det fremgår af tabel 1 er det især brgere ver 80 år, der mdtager hjemmehjælp, hvr næsten hver tredje mdtager ydelser efter Servicelvens 83 i Dragør Kmmune. I KLs publikatin Kend din kmmune fra 2019 (hvr data er fra 2017) er andelen af 80+ årige, der mdtager hjemmehjælp i Dragør i den høje ende ift andre sammenlignelige kmmuner. Tabel 2: Andelen af +80-årige sm mdtager hjemmehjælp Allerød 20,2% Furesø 25,3% Vallensbæk 28,4% Dragør 31,8 % Tårnby 32,4% Lyngby-Tårbæk 34,5% Dragør Kmmune har dermed en relativt høj andel af brgere ver 80 år, der mdtager hjemmehjælp ift. de kmmuner, sm Dragør Kmmune typisk sammenligner sig med. Der er i budget 2019 g frem besluttet en revisitatin af alle +80-årige mdtagere af hjemmepleje, mhp. at nedbringe andelen g reducere udgifterne med 0,8 mi. kr i 2019 g 1,2 mi. kr. i Indsatsen er blevet frsinket dels grundet chefskifte g dels grundet skifte i såvel msrgssystem sm dkumentatinsmetde (Fælles Sprg III). KL har i marts 2019 nedjusteret de tidsmæssige gevinster ved anvendelsen af Fælles Sprg III, hvilket gså svarer til de erfaringer Dragør Kmmune har. Udvalget får en status på effekterne af revisitatin i løbet af 2019, med henblik på at vurdere m besparelsen frudsætter ændrede kvalitetsstandarder eller andre initiativer. Gennemsnitsalderen fr nyvisiterede Gennemsnitsalderen fr nyvisiterede til hjemmehjælp fr 65+ årige er i Dragør Kmmune 78,4 år. Til sammenligning er den 76,6 i Vallensbæk, 79,6 år i Allerød, 79,2 i Furesø g endelig 81,0 i Lyngby-Tårnbæk Kmmune. (Der var ikke data fr Tårnby Kmmune i KLs publikatin Kend din Kmmune, Data er fra 2017). 3

4 Dragør Kmmunes gennemsnitsalder fr nyvisiterede +65-årige til hjemmehjælp er strt set på niveau med de kmmuner, sm Dragør Kmmune typisk sammenligner sig med. Organisering af hjemmepleje Der er lvkrav m frit valg g brgere, der er visiteret til hjemmepleje kan vælge mellem den kmmunale hjemmepleje eller en privat leverandør, pt. Dragør Pleje Omsrg. Dragør Pleje Omsrg afregnes efter antal leverede hjemmeplejetimer til en fastsat timetakst. I 2019 er fritvalgstaksten på praktisk hjælp g persnlig pleje (hverdagstimer) 424 kr. g 547 kr. på persnlig pleje (øvrig tid). Andre kmmuner afregnes efter differentierede takster fr eks. praktisk hjælp g persnlig pleje. En lignende mdel i Dragør Kmmune kan medvirke til at den kmmunale udgift på mrådet sænkes. 79 % af brgerne benytter den kmmunale hjemmepleje, mens 21 % af brgerne benytter Dragør Pleje Omsrg, jævnfør figur 1. Figur 1 viser gså frdelingen af visiterede timer mellem den kmmunale g private hjemmepleje. Figur 1: Frdeling af andel brgere g visiterede timer hs den kmmunale g private leverandør Frdeling af andelen af brgere hs den kmmunale g private hjemmepleje Frdeling af visiterede timer den kmmunale g private hjemmepleje Dragør Pleje g Omsrg 21% Dragør Pleje g msrg 22% Kmmuna l hjemmepl eje 79% Kmmuna l hjemmepl eje 78% Kilde: CURA BI, data er fra februar 2019 g viser andelen af brgere, der mdtager 83 ydelser efter servicelven g antal visiterede timer hs de t leverandører. Figur 2 viser udviklingen i antal brgere visiteret til hjemmehjælp efter servicelvens 83. Der har gennem det seneste år været en mindre stigning i antallet af brgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Fra juli 2018 til marts 2019 er der sket en stigning i antallet af visiterede brgere 1. Stigningen af brgere har været under Dragør Pleje Omsrg, der har haft en netttilgang af brgere. 1 Det bemærkes, at der har været et skift i elektrnisk msrgssystem, hvilket har vanskeliggjrt sammenligninger ver tid. Det nye elektrniske msrgssystem CURA blev implementeret 1. juni 2018 g data g knklusiner skal ses fra juli

5 Figur 2: Antallet af visiterede brgere til hjemmeplejen (den kmmunale g Dragør Pleje Omsrg), april 2018-marts Kilde: CURA BI 79 % af brgerne benytter den kmmunale hjemmepleje, mens 21 % af brgerne benytter Dragør Pleje Omsrg. Fra juli 2018 til marts 2019 er der sket en stigning i antallet af visiterede brgere det er Dragør Pleje Omsrg, der har plevet en netttilgang af brgere. Udviklingen i antallet af visiterede timer Der har siden 2015 været et fald i antallet af visiterede timer til 83 ydelser efter servicelven i Dragør Kmmune g på landsplan, frmentlig sm følge af bl.a. hverdagsrehaiblitering. Det ser imidlertid ud til, at faldet nu er stagneret i Dragør Kmmune. Sm det fremgår af figur 3, er antallet af visiterede timer i marts 2019 relativt højt g højere end de fregående tte måneder. Figur 3: Visiteret tid/timer pr. måned af ydelser efter servicelvens 83 den kmmunale hjemmepleje g Dragør Pleje Omsrg. April 2018 marts Kilde: CURA BI, april 2018-marts

6 Tabel 3: Gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge Kmmune år 80+ år Dragør 2,50 3,73 Tårnby 3,50 3,46 Allerød 4,86 4,00 Vallensbæk 4,01 4,15 Furesø 3,31 3,52 Lyngby-Tårnbæk 2,55 2,44 Kilde: KL, Kend din kmmune, Data er fra Sm det fremgår af tabel 2 er det gennemsnitlige antal timer pr. uge lavere i Dragør Kmmune i frhld til de kmmuner, sm Dragør Kmmune nrmalt sammenlignes med fr aldersgruppen år. Fr de ældste brgere er den lidt højere i Tårnby, Furesø g Lyngby-Tårnbæk kmmuner - men lavere end Allerød Kmmune g Vallensbæk Kmmune. Det skal ses i sammenhæng med at andelen af 80+ årige, sm mdtager hjemmehjælp i Dragør Kmmune er relativt høj. Det ser ud til at faldet i antal visiterede timer til 83 ydelser efter servicelven er stagneret. Antallet af visiterede timer i marts 2019 i Dragør Kmmune er relativt højt g højere end de seneste tte måneder. Der visiteres således et stigende antal brgere, med et gennemsnitligt større behv fr hjælp. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen varetager sygeplejeydelser efter sundhedslven. Sm det fremgår af tabel 3 har der været en stigning i antallet af visiterede timer til hjemmesygeplejen i Dragør Kmmune. I marts 2019 er niveauet højere end de seneste tte måneder. Tabel 4: Visiterede timer i hjemmesygeplejen i Dragør Kmmune. Juli 2018 marts jul-18 aug-18 sep-18 kt-18 nv-18 dec-18 jan-19 feb-19 mar Udviklingen skyldes i høj grad behvet fr øget krdinering af ydelserne mellem hspital, almen praksis g kmmunal sygeplejeindsats, hvilket er en udvikling, der frventes at stige sm knsekvens af udviklingen indenfr Det Nære Sundhedsvæsen. Hjemmeplejen peger på, at der generelt er et behv fr højere faglige kmpetencer, da der er flere brgere, sm lever længere g med flere krniske sygdmme. Endelig vil der fr de brgere, sm er visiteret til meget hjælp i hjemmet (ver 14 timer m ugen) fte være behv fr hjælp til persnlig pleje g frflytninger af t medarbejdere. Denne gruppe af brgere vil fte lide af multisygdmme, hvilket vil sige, at de har mere en én sygdm g fte lider af stre fysiske g kgnitive 2 Der har i 2017 derudver været en særlig indsats ift. grundig rengøring i Dragør Kmmune sm del af værdighedsmilliarden. 6

7 udfrdringer. Håndteringen heraf kræver krdinering, men gså at der generelt er et øget fkus på tidlig pspring af frværring af tilstanden, fr at mdvirke genindlæggelser på hspitalet. Siden juli 2018 har der været en stigning i antallet af visiterede timer til hjemmesygeplejen i Dragør Kmmune. I marts 2019 er niveauet højere end de seneste tte måneder. 3. Øknmi Udviklingen i niveauet fr den kmmunale g den private hjemmepleje er psamlet i tabel 4, hvr det krrigerede budget i periden g regnskab er samlet. I det krrigerede budget indgår de tillægsbevillinger g budgetmplaceringer fra interne g eksterne puljer sm er fretaget i de respektive budgetår. Overrdnet set viser tabel 4 et betydeligt samlet merfrbrug i hvert budgetår i periden Merfrbruget udgjrde 7,0 mi. kr. svarende til 14,0 pct. i Merfrbruget kan bl.a. henføres til vikarudgifter i den kmmunale hjemmepleje g stigende udgifter til den private leverandør af hjemmepleje. Tabel 5: Udviklingen i budget g regnskab fr kmmunal g privat hjemmepleje i Dragør Kmmune Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Kmmunal hjemmepleje Privat hjemmepleje Hjemmepleje, i alt Budget Regnskab afvigelse Sm det fremgår af tabel 6 er niveauet fr budget på nettdriftsudgifterne pr. 65+ årige i Dragør Kmmune lavere end regins- g landsgennemsnittet i 2018 g Tabel 6: Nettdriftsudgifter pr. 65+ årige - budgettal B2018 B2019 Dragør Kmmune Reginen Hele landet Kilde: VIVE, ECO nøgletal 3 Tabel 6 viser udviklingen i udgiftsniveauet til ældremrådet, pgjrt pr. 65+ årig. Udgifterne er i alle år beregnet eksklusiv ældrebliger ( / ). I 2018 g frem er det budgettal. 7

8 Der har i periden været et betydeligt merfrbrug i hvert budgetår fr den kmmunale g private hjemmepleje i Dragør Kmmune. Niveauet fr budget på nettdriftsudgifterne pr. 65+ årige er lavere i Dragør Kmmune end regins- g landsgennemsnittet i 2018 g Den demgrafiske udvikling Udviklingen i Dragør Kmmunes samlede beflkningstal frventes at være knstant til svagt stigende fra i 2019 til brgere i Udviklingen dækker dg ver frskydninger mellem aldersgrupperne. Fr ældremrådet er udviklingen særlig markant. I den kmmende budgetperide fra 2020 til 2023 frventes der fr de 85+ årige at være en vækst i antallet af brgere fra 374 til 467, svarende til en stigning på 25 %. På længere sigt frventes antallet af brgere 85+ år at stige til 620 brgere i 2029, svarende til en samlet stigning på 246 brgere, hvilket svarer til 66 %. Antallet af 85+ årige er de sidste fem år, siden 2014, steget fra 330 til nu 374 brgere i Den lidt yngre del af den ældre aldersgruppe fra år frventes gså at vkse i antal, fra til brgere, svarende til en stigning på 18 %. På længere sigt frem til 2029 frventes antallet at vkse yderligere til brgere, svarende til en stigning på 21 %. I de seneste fem år er antallet af persner i aldersgruppen vkset fra 972 persner i 2014 til de nuværende persner i 2019, hvilket er en stigning på 237 persner, svarende til 24 %. Fr de årige er udviklingen den mdsatte i frhld til de ældre aldersgrupper. I budgetperiden frem til 2023 frventes antallet at falde fra brgere i 2019 til i 2023, hvilket er et fald på 8 %. På længere sigt frem til 2029 falder antallet i gruppen til brgere i 2025, men stiger derefter til 1.731, dvs. næsten til niveauet fra I de seneste fem år er der sket et mindre fald fra brgere til det nuværende niveau på brgere i aldersgruppen. Denne gruppe påvirker i ringe grad de kmmunale budgetter, da størstedelen af hjælpen gives til de +80- årige. Udviklingen fr de 3 aldersgrupper er illustreret i figur 4. Figur 4: Udviklingen i tre aldersgrupperne med relevans fr hjemmeplejen. Dragør Kmmune. 8

9 år år 85+ år Kilde: Dragør kmmunes beflkningsprgnse, 2019 I kmmende budgetperide vil andelen af ældre stige i Dragør Kmmune. Den største stigning vil ses blandt de 85+ årige fra 374 til 467 brgere, svarende til en stigning på 25 %. 5. Udviklingen i løn g persnale Af tabel 7 fremgår det, at det samlede lønbudget fr den kmmunale hjemmepleje g hjemmesygeplejen udgjrde 38,3 mi.kr. i Fra er den budgetterede løn faldet med samlet 2,5 mi.kr. Sammenhldt med den frudsatte lønfremskrivning i de respektive budgetår ligger udviklingen under i 2017 g ver i 2016 g Set ver periden fra 2016 til 2018 er lønnen steget med 7,7 pct., mens lønbudgettet er fremskrevet med 7,1 pct. Lønniveauet er således løftet med 0,6 pct. mere end det fremskrevne budget, svarende til et merfrbrug på 0,2 mi.kr. Nrmeringen i den kmmunale hjemmepleje g hjemmesygeplejen er i nvember 2018 pgjrt til 91,55 fuldtidsansatte. Der er således blevet færre fuldtidsansatte i periden Det lavere antal fuldtidsansatte kan tænkes at have sammenhæng med vanskelighederne med at rekruttere g det deraf følgende højere vikarfrbrug i samme peride. Tabel 7: Udviklingen i løn g persnale, den kmmunale hjemmepleje g hjemmesygeplejen Dragør Kmmune

10 Hjemmeplejen Oprindelig lønbudget (OPUS) Antal fuldtidsansatte i nv (KRL) 105,73 102,20 98,54 91,55 Gennemsnitlig årsløn (KRL) Udviling, løn (KRL) 3,2% 1,8% 2,7% Frudsat løn-fremskrivning i budget 2,3% 2,3% 2,5% Nte 1: I prindeligt budget indgår ikke puljemidler g tillægsbevillinger Tabel 8 viser, at der fra 2016 til 2018 er sket en stigning i de samlede afhldte udgifter til vikarer fra 6,2 til 7,5 mi. kr. Anvendelsen af vikarer hænger i høj grad sammen med rekruttering til g jbmsætning på mrådet. Pt. Er det er vanskeligt at rekruttere til stillinger til hjemmeplejemrådet, hvilket er en landsdækkende tendens. I frhld til hjemmeplejen sker rekrutteringen fra et mindre gegrafisk mråde. Fr plejepersnalet, herunder gruppen af sygeplejersker er ca. t ud af tre af medarbejderne fra Dragør Kmmune eller Tårnby Kmmune. Det er vanskeligere at tiltrække medarbejdere sm br længere væk, hvilket begrænser udbuddet af mulige kandidater til ledige stillinger. Tabel 8: Udviklingen i vikarudgifter, Hjemmeplejen, Dragør Kmmune Vikarudgifter Frbrug JAN kr Budget Frbrug JAN kr. Budget Frbrug JAN kr. Budget Vikarudgifter, hjemmeplejen Set ver periden fra 2016 til 2018 er lønnen fr hjemmeplejen (inkl hjemmesygeplejen) steget med 7,7 pct., mens lønbudgettet er fremskrevet med 7,1 pct. Lønniveauet fr er løftet med 0,6 pct. mere end det fremskrevne budget, svarende til et merfrbrug på 0,2 mi.kr. Der er blevet færre fuldtidsansatte. 10

11 Fra 2016 til 2018 er sket en stigning i de samlede afhldte udgifter til vikarer fra 6,2 til 7,5 mi. kr. I frhld til rekruttering til hjemmeplejen er afstand væsentlig. Ca. t ud af tre af medarbejdere er fra Dragør Kmmune eller Tårnby Kmmune. Udgiftsreducerende tiltag Administratinen vil gennem en række tiltag arbejde fr mkstningseffektivisering i hjemmeplejen. Der arbejdes bl.a. med ideer g knkrete initiativer på flere niveauer: Reduktin i anvendelsen af vikarer gennem øget fkus på rekruttering, sygefravær, jbmsætning. På møde i ØU den 12. juni 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en rekrutteringshandlingsplan fr Dragør Kmmune. Investering i kmpetenceudvikling til pkvalificering af persnale i frhld til pgaveløsningen i Det Nære Sundhedsvæsen. Uddannelse i Brgernær Sygepleje er et 1- årigt frløb g kster ca kr pr. medarbejder. Det er således en str investering både øknmisk g tidsmæssigt men det er investeringen værd. Fkus på kvalitetsniveauet; effektivisering indenfr tøjvask. Der er et relativt højt tidsfrbrug, når tøjvask sker på vaskeri eller i vaskekælder. Et frslag kunne være at ændre kvalitetsstandarden fr mrådet, således at brgerne kun kan mdtage hjælp til tøjvask, hvis der er en vaskemaskine i hjemmet. I tilfælde uden maskine i hjemmet varetages pgaven af et firma sm henter g bringer tøjet. Frventet prisniveau fr brgeren fr afhentning, vask g tørretumbling af 3-5 kg vasketøj 2 gange pr. måned vil være ca. 200 kr./md. Fkus på kvalitetsniveauet; effektivisering indenfr rengøring. Der er relativt mange brgere, der alene mdtager rengøring. Administratinen vil særligt have fkus på dette i den besluttede revisitatin af de +80-årige, samt i øvrige revisitatiner. Der bliver ligeledes arbejdet med en mlægning af rengøringen til særlige rengøringsteams, sm er lettere at rekruttere til g sm giver en mere stabil service, med fast mødetid mandagfredag. Styrke visitatinsmrådet, med henblik på fkus på visitatinspraksis g fuld implementering af hverdagsrehabilitering, herunder revisitatin af ydelser til 80+ årige, samt øvrige brgere. Det freslås således, at de i budgetaftale 2019 afsatte kr til frløbsprgramindsatsen midlertidigt allkeres til en styrkelse af visitatinsmrådet. Fkus på intern rute- g ressurceplanlægning i den kmmunale hjemmepleje g hjemmesygeplejen. Udbud af 83 ydelser efter servicelven, mhp. prissætning af ydelser udført i privat hjemmepleje sm er mere knkurrencedygtige fr kmmunen, herunder indførsel af differentierede takster på praktisk hjælp g persnlig pleje. 11

12 Etablering af velfærdsteknlgisk sygeplejeklinik på Wiedergården, hvilket betyder reduktin i køretid, styrket faglighed g øget fkus på anvendelse af telemedicin. Indførelse af en ressurcetildelingsmdel i budgetlægning g budgetpfølgning. Generelt fkus på den tværgående pgaveløsning på tværs af servicelvs- g sundhedslvsydelser, herunder kbling til hjælpemidler g genptræning. I det mfang indsatsene kræver plitisk gdkendelse, vil der blive fremlagt sager fr SSAU i Der arbejdes desuden med frslag til reduktiner i driften i 2020, sm fremlægges sm R-skemaer til budgettet. Med det øgede fkus på ptimering af levering g indhld af ydelser i hjemmeplejen, herunder en udvikling i retning af det nære sundhedsvæsen frventes et merfrbrug på samlet 4,5 mi. kr, sm anbefales håndteret med frslag til kmpenserende besparelser i sag i juni. Bilag Diagram der viser dels den frventede udvikling i antal ældre ver 85 år, dels antallet af ældre ver 85 år der mdtager hjemmehjælp efter SEL 83, hvis den nuværende andel frtsætter. Md denne udvikling taler især sund aldring Antal + 85 årige g andel med hjemmeplejebehv Antal + 85 årige Hjemmeplejebehv