PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet

2 Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets baggrund Projektets formål Projektafgrænsning Projektets forudsætninger Indstilling Tilknyttede projekter Projektansvarlig Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse Sammenfatning Investering Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Energi- & Miljøforhold Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægningen Arealafståelse, servitutpålæg mv Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter Redegørelse for projektet Referencesituation for Gedsted Varmeværk Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Referenceplan for referencesituation Referencesituation for projektområdet Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Referenceplan for referencesituation Alternativ situation for Gedsted Varmeværk og projektområdet Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Forbrugerne Etableringsomfang Driftsplan for den alternative situation Investering Tidsplan Konsekvensberegninger Selskabsøkonomi Kompensation Brugerøkonomi Reference Alternativ Side 3 af 29

4 5.2.3 Sammenligning Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk resultat Energi- & miljømæssig vurdering Følsomhedsanalyser Renten Varmesalg Investering Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Områdeafgræsning og ledningsnet Forbrugerliste og varmebehov Marginal selskabsøkonomi Brugerøkonomisk beregning Samfundsøkonomisk beregning Tidsplan for myndighedsbehandling Illustrationer af ny biomassecentral Forhåndsaftaler med industrivirksomheder i området Side 4 af 29

5 1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med BEK. Nr.566 af 02/06/ Projektets baggrund Projektet har baggrund i Gedsted Varmeværks engagement i at gøre den danske energiforsyning CO 2 -neutral i år Ved udbygning af fjernvarmenettet i området med individuel olie, gas og elopvarmning er der mulighed for at reducere CO 2 -udslippet i Vesthimmerlands Kommune. Nærværende projekt underbygger desuden de opfordringer og handleplaner som er vedtaget i Varmeplan Vesthimmerland hvor der står anført: som er Projektet er udarbejdet med det formål at fjernvarmforsyne industriområdet i den østlige del af Gedsted, i forlængelse af Gedsted Varmeværks nuværende forsyningsområde samt enkelte bygninger i den sydlige del af byen som ligger uden for forsyningsområdet. Med baggrund i denne varmeudvidelse ønskes der etableret et nyt biomassefyret anlæg til at levere varmen til udvidelsen. Områdeafgrænsningen af industriområdet fremgår af bilag 1, og de berørte adresser er oplistet i bilag Projektets formål Projektets formål er at konvertere industriområdet i Gedsted fra individuelle varmeanlæg baseret på olie, træpiller, gas og el til fjernvarme baseret på CO 2 -neutral biomassevarme fra Gedsted. Således er projektet med til at opfylde varmeværkets og kommunens ønske og mål om at blive CO 2 -neutral. Ved konvertering til fjernvarme sikres en billigere og mere stabil varmepris for forbrugerne i projektområdet. Ved godkendelse af projektforslaget overgår forsyningspligten til Gedsted Varmeværk for alle bygninger inden for projektafgrænsningen. I forbindelse med udvidelse af Gedsted Varmeværks forsyningsområde ønskes en varmeplanmæssig godkendelse af et 1,2 MW biomassekedelanlæg inkl. skorsten, lager mv., til forsyning af det nye varmegrundlag. Nærværende projektforslag beskriver muligheder og konsekvenser ved projektets gennemførelse og er udarbejdet med det formål at danne grundlag for den varmeplanmæssige godkendelse i Vesthimmerlands Kommune. Side 5 af 29

6 1.3 Projektafgrænsning På efterfølgende figur fremgår projektafgrænsningen af området i Gedsted, hvor der skal etableres hoved- og stikledninger til forbrugerne. Projektområdet fremgår ligeledes af bilag 1. Projektområdet tæller 30 forbrugere med behov for opvarmning. Opvarmning foregår jf. OIS ved individuelle anlæg, hvor 14 har olie, 3 fastbrændsel, 8 har gas og 5 har elvarme eller varmepumpe som brændselstype. Figur 1.3.1; Projektområdet markeret på luftfoto. Den røde områdeafgrænsning er projektafgrænsningen. Den blå prik er det nuværende varmeværk. Den grønne prik er den nye biomassecentral. 1.4 Projektets forudsætninger Projektet skal være samfundsøkonomisk forsvarligt. Projektet er godkendt i Gedsted Varmeværks bestyrelse. Side 6 af 29

7 1.5 Indstilling Vesthimmerlands Kommune anmodes om at gennemføre myndighedsbehandlingen af nærværende projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven. Der skal foretages en samfundsøkonomisk, energi og miljømæssig vurdering af projektet og besluttes, om området kan forsynes med fjernvarme. Ved godkendelse af dette projektforslag godkender Vesthimmerlands Kommune således: - At Gedsted Varmeværks eksisterende forsyningsområdet udvides med industriområdet i den østlige del af byen som illustreret på bilag 1. - At Gedsted Varmeværk etablere et 1,2 MW biomassefyret kedelanlæg, med tilhørende lager og skorsten som er illustreret på bilag Tilknyttede projekter Der er ingen tilknyttede projekter. 1.7 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Gedsted Varmeværk Nørrevold 2b 9631 Gedsted Driftsleder: Tommi Østergaard gv@info.dk Projektforslaget er udarbejdet af: MOE A/S Åboulevarden Århus C Projektleder: Rene Fonvig Hald rfh@moe.dk Side 7 af 29

8 1.8 Organisatoriske forhold Gedsted Varmeværk A.m.b.a. er, som det fremgår af navnet, et andelsselskab, der er ejet af sine ca. 436 fjernvarmeforbrugere. Selskabets hovedformål er at producere billig og miljømæssig forsvarlig fjernvarme og distribuere den i Gedsted by. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Gedsted varmeværk er projektansvarlig og ejer, finansierer samt påtager sig drift og vedligehold af forsyningsanlægget til og med udvendig sokkel inkl. forbrugernes hovedhaner og energimåler iht. Gedsted Varmeværks tekniske bestemmelser. 1.9 Projektets gennemførelse Efter projektforslagets endelige godkendelse kan etableringen af distributionsnettet til industriområdet påbegyndes, sideløbende med etableringen af det nye biomassefyrede værk. Side 8 af 29

9 2 Sammenfatning I nærværende afsnit sammenfattes de økonomiske og miljømæssige virkninger af projektforslaget. 2.1 Investering Investeringen i forbindelse med projektet består i etablering af et distributionsnet i industriområdet. Samt en transmissionsledning fra den nye central til den eksisterende akkumulering og udpumpningssted. Herudover en investering i et komplet 1,2 MW biomassefyret kedelanlæg, inkl. køb af grund, tilbygning, skorsten mv. Projektet er budgetteret til ca. 12,7 mio. kr. ekskl. moms. Investeringen i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til også at omfatte industriområdet samt stikledningerne til alle bygninger inden for forsyningsområdet, dækkes primært af tilslutningsbidrag og grundafgift samt faste afgifter fra de nye forbrugere. Projektet giver et selskabsøkonomisk overskud og er dermed til gunst for de eksisterende forbrugere. Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budget priser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter, særligt projektet i Hvalpsund. Endvidere er der indhentet overslagspriser på kedelanlægget fra en kedelleverandør. 2.2 Selskabsøkonomi Resumé af afsnit 5.1. for Gedsted Varmeværk. Resultatet af denne betragtning fremgår af tabel Beregningen af indtægter og udgifter samt kapitalomkostningerne fremgår af bilag 3. Marginalt driftsbudget for Gedsted Varmeværk efter projektets gennemførelse Indtægter Variable udgifter Anlægsafskrivninger kr kr kr. Resultat kr. Tabel 2.2.0; Resultatet af den marginale selskabsøkonomi for Gedsted Varmeværk ekskl. moms ved tilslutning af 100 % af varmebehovet. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger af projektet vil bidrage med et positivt dækningsbidrag til Gedsted Varmeværks øvrige drift, vedligehold og administration på ca. 0,4 mio. kr. årligt ved en tilslutning på 100 % af varmebehovet. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration. Side 9 af 29

10 2.3 Brugerøkonomi Resumé af afsnit 5.2 I de brugerøkonomiske beregninger forventes den samlede investering ved konvertering til fjernvarme i form af varmtvandsinstallationer, samt investerings- og stikledningsbidrag at blive betalt over 20 år med 5 % i rente. Alle øvrige investeringer betales over 15 år da det vurderes at være den tekniske levetid. Omkostninger til individuel opvarmning Standardhus Mellemstor forbruger (kr./år) 18,1 MWh 150 MWh Fjernvarme Naturgas m. eksisterende kedel Naturgas m. reinvestering Olie m. eksisterende kedel Olie m. reinvestering El Varmepumpe m. reinvestering Træpiller m. reinvestering Tabel 2.3.0; Brugerøkonomiske resultater for individuel forsyning og fjernvarmeforsyning for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh(inkl. moms) same en erhvervsbygning med et varmebehov på 150 MWh(ekskl. moms). Som det fremgår af tabel vil fjernvarmeforsyningen for de fleste bygningstyper reducere varmeprisen i forhold til de individuelle løsninger. Der er enkelte forbrugertyper hvor den økonomiske besparelse ikke umiddelbart findes, med de nuværende forudsætninger. Ved at gennemføre projektet forventes en årlig besparelse på ca. 0,4 millioner kr. Dette medfører en forventet sænkning af varmeprisen hos alle forbrugere tilsluttet Gedsted Varmeværk med ca. 38 kr./mwh. Der er derfor udsigter til at der i nærmeste fremtid bliver større konkurrenceevne og dermed et større incitament for at overgå til fjernvarmen når deres gaskedler og fastbrændselskedler alligevel står for udskiftning. Side 10 af 29

11 2.4 Samfundsøkonomi Resumé af afsnit 5.3. Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostningerne for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derefter fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Resultat - Gedsted Varmeværk - Forsyning af industriområdet Nutidsværdi (2015-prisniveau kr) Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,7 64,7% Investeringer 0, , ,9 - Driftsomkostninger 5.998, , ,8 58,9% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 1.506,2 46, ,2 96,9% SO 2 -omkostninger 78,4 52,9 25,5 32,5% NO x -omkostninger 236,3 397,4-161,1-68,2% PM 2,5 -omkostninger 365,2 48,1 317,1 86,8% Afgiftsforvridningseffekt ,4-61, ,0 96,2% Scrapværdi 0, , ,7 - I alt , , ,0 14,5% 2.5 Energi- & Miljøforhold Resumé af afsnit % af varmen til projektområdet vil blive produceret på CO 2 -neutral biobrændsel, hvis områderne forsynes med fjernvarme. 100 % på flis anlægget. Dette medfører en reduktion i CO 2 - udslippet på ton CO 2 -ækvivalenter over 20 år. Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 7.964,7 248, ,5 96,9% SO 2 -emissioner 2,1 1,4 0,7 32,5% NO x -emissioner 6,8 11,5-4,7-68,2% PM 2,5 -emissioner 9,7 1,3 8,4 86,8% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton -409,61 Side 11 af 29

12 3 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 3.1 Varmeplanlægningen Lovgrundlaget for Gedsted Varmeværks varmeplanlægning er: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14/12/ Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektivt varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/ Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelse april 2005 (beregningseksempler revideret juli 2007) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 12. juni Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december Arealafståelse, servitutpålæg mv. Ledningsnettet anlægges primært i offentligt vejanlæg. Se bilag Anden lovgivning - Planloven Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 587 af 27/05/2013 Projektet udføres derudover iht. gældende normer og standarder. 3.4 Berørte arealer Ledningsnettet lægges i offentlige vejanlæg i projektområdet. For øvrige lodsejere vil der blive indgået aftale om placering og erstatning. 3.5 Berørte parter De berørte parter i forbindelse med etablering af projektet er: - Vesthimmerlands Kommune, der har ansvaret for den overordnede varmeplanlægning, godkendelse af projektet samt vejanlæg og andre installationer som projektforslaget kan berøre. - Gedsted Varmeværks bestyrelse. - HMN Naturgas I/S, idet et antal bygninger er opvarmet med naturgas. Side 12 af 29

13 4 Redegørelse for projektet Den nedenstående beskrivelse deles i tre overordnede afsnit. Det første afsnit beskriver referencesituationen for Gedsted Varmeværk. Det andet afsnit beskriver referencesituationen for forbrugerne i projektområdet. Det tredje afsnit beskriver den alternative situation, hvor projektområdet forsynes med fjernvarme fra Gedsted Varmeværk. 4.1 Referencesituation for Gedsted Varmeværk Referencesituationen for Gedsted Varmeværk tager udgangspunkt i oplysninger fra Gedsted Varmeværk Forsyningsområde Gedsted Varmeværks nuværende forsyningsområde udgøres af ca. 450 forbrugere i Gedsted. Der produceres fjernvarme på centralen på Nørrevold 2b, hvor varmen også ledes ud på distributionsnettet Varmebehov Den årlige varmeproduktion for Gedsted Varmeværk er i dag ca MWh Tekniske anlæg Gedsted Varmeværk anvender i dag biogas til en grundlast suppleret med naturgas. Til reservelast anvendes gas. En anlægsoversigt fremgår af tabel Brændsel Biogas Ydelse 1 stk. 1,5 MW varme, gasmotor Naturgas Akkumuleringstank 220 m 3 1 stk. 3,5 MW gaskedler 1 stk. 1,1 MW varme, gasmotor Tabel ; Tekniske anlæg under Gedsted Varmeværk. Side 13 af 29

14 4.1.4 Referenceplan for referencesituation Referenceplanen tager udgangspunkt i referencesituationen og de ovenstående forudsætninger, hvilket er illustreret ved varighedskurven figur Produktionen foregår med biogasmotoren som grundlast i hele året, mens der suppleres med naturgas i store dele af året, på hhv. gasmotorer og gaskedlerne. 4,00 3,00 Varighedskurve Referencesituation - Gedsted Varmeværk Naturgas motor/kedel Biogasmotor 2,00 1,00 0, Timer Figur ; Varighedskurve for referencesituationen for Gedsted Varmeværk. Varmen produceres i referencesituationen af de eksisterende varmeproducerende anlæg. Referenceplanen for Gedsted Varmeværk beskrives derfor således: - Biogasmotoranlægget kører grundlast hele året. - Alt øvrig last dækkes af hhv. naturgaskedlen og naturgasmotoren som kører afhængig af 3-leds tarif på el. - Gedsted Varmeværks varmeplanmæssigt godkendte brændselsfordeling fremgår af tabel Anlæg Fordeling Biogas 27,1 % Naturgas 72,9 % Tabel ; Varmeplanmæssig godkendt brændselsfordeling for referencesituationen for Gedsted Varmeværk Side 14 af 29

15 4.2 Referencesituation for projektområdet Referencesituationen for projektområdet tager udgangspunkt i oplysninger fra OIS, som er en offentlig informationsserver med oplysninger om alle ejendomme i Danmark Forsyningsområde Projektområdet tæller 14 boliger, 16 industriforbrugere med behov for varme. Forbrugerliste over projektområdet fremgår af bilag 2. På figur ses projektområdet, hvor boligerne, industribygningerne forefindes. Figur ; Projektområdet markeret på matrikelkort. Side 15 af 29

16 4.2.2 Varmebehov Varmebehovet til boliger fastsættes ud fra et årligt forbrug på 0,139 MWh pr. m 2 svarende til forbruget for et standardhus, og bygningsarealer er iht. BBR. For alle industribygninger herunder produktionsvirksomheder, handel/service m.fl. forudsættes et forbrug på 0,100 MWh pr. m 2. Det samlede årlige varmebehov fremgår af nedenstående tabel Se bilag 2 for detaljeret optælling. Der er to bygninger som er registreret med combikedler som både kan fyre med olie og naturgas. Disse er registreret under ét type brændsel, men varmebehovet skønnes delt i 50 % på olie og 50 % på naturgas. Det drejer sig om Holmmarkvej 5 og Nørrevangen 15. Antal bebyggelser Stk. Bygningsareal m 2 Årligt varmebehov MWh Boliger Erhverv I alt Tabel ; Estimeret potentielt varmebehov for projektområdet Tekniske anlæg Nedenstående tabel viser fordelingen af anlæg hos forbrugerne i projektområdet opgjort ud fra OIS-oplysninger, se også bilag 2. Boliger Stk. Erhverv Stk. Total Stk. Olie Naturgas El/varmepumpe Fastbrændsel I alt Tabel ; Antal af forbrugere i projektområdet opdelt efter brændselstype Referenceplan for referencesituation Projektområdet er i dag individuelt forsynet med olie, naturgas, fastbrændsel og elvarme. Side 16 af 29

17 4.3 Alternativ situation for Gedsted Varmeværk og projektområdet Alternativet tager udgangspunkt i den nuværende driftssituation for Gedsted Varmeværk og beskriver, hvorledes denne ændres under alternativet. I alternativet udvides fjernvarmenettet i Gedsted til at omfatte industriområdet mod øst, hvilket inkluderer etablering af distributionsnet og stikledninger i industriområdet. Herudover etableres en ny 1,2 MW biomassefyret kedelcentral med dertilhørende skorsten og lagerkapacitet. Gedsted Varmeværk ønsker at udvide forsyningsområdet i takt med, at det er forbruger- og samfundsøkonomisk ansvarligt Forsyningsområde Projektområdet er afgrænset jf. bilag 1. Adresser og opvarmningsformer iht. BBR-oplysninger samt projektområdets varmebehov fremgår af bilag Varmebehov Gedsted Varmeværks nuværende varmebehov vil blive opjusteret med varmebehovet for industriområdets nye fjernvarmeforbrugere. Der er indgået forhåndsaftaler med en række af de større industrivirksomheder, om tilslutning til fjernvarme hvis projektet bliver realiseret. Se bilag 8. Med udgangspunkt i de forhåndstilsagn der er indgået, regnes der med starttilslutninger som vist nedenfor. Olie: 60 % Naturgas: 90 % El: 25 % Fastbrændsel: 80 % Varmepumper: 0 % Svarende til en samlet starttilslutning på ca. 70 % af det totale varmebehov for projektområdet. Ydermere skal varmebehovet tillægges varmetabet i det nyetablerede distributionsnet. Der regnes med 12 % i ledningstab. Side 17 af 29

18 4.3.3 Tekniske anlæg De tekniske anlæg for Gedsted Varmeværk i alternativet er udvidet med en ny 1,2 MW biomassefyret kedelenhed. Herudover er der ingen ændringer i produktionsapparatet. Brændsel Biogas Ydelse 1 stk. 1,5 MW varme, gasmotor Naturgas Akkumuleringstank 220 m 3 1 stk. 3,5 MW gaskedler 1 stk. 1,1 MW varme, gasmotor Biobrændsel 1,2 MW fliskedelanlæg Tabel ; Tekniske anlæg efter projektgennemførelsen. Etablering af ny biomassekedelcentral: Med de eksisterende produktionsanlæg der findes hos Gedsted Varmeværk er der indlagt en begrænsning på hvor meget varme der kan produceres da gaskedlen maksimal kan levere 3,5 MW. Endvidere var den oprindelige plan at motoranlægget skulle køre store dele af året, og dermed sælge en del strøm. Den nuværende produktion viser sig dog at være baseret på varmeproduktion på gaskedlen store delen af året, da el-prisen er for lav til motordrift. Med de seneste udmeldinger om at tre-leds-tariffen falder bort ultimo 2015, og at grundbeløbet falder bort ved udgangen af 2018, står Gedsted Varmeværk over for at skulle hæve varmeprisen betragteligt. En udvidelse til at omfatte industriområdet er ikke hensigtsmæssigt, og kan ikke umiddelbart dækkes af de nuværende produktionsapparater. Endvidere findes der ingen reservelast hvis naturgaskedlen skulle falde ud. Den tekniske installation af et ny biomassefyret kedelanlæg gør det muligt at forsyne industriområdet, og vil bidrage til at gøre Gedsted Varmeværk mere brændselsfleksibel, og skabe en større forsyningssikkerhed. Samtidig vil en ny central gøre det muligt at få en varmeproduktion ude i industriområdet hvor størstedelen af varmen skal anvendes. Den nye effektive kedel kommer til at være i drift over det meste af året, og skal forsyne de nye kunder med varme. Kedelkapaciteten er udregnet på baggrund af varmebehovet inkl. ledningstab delt med er årstimetal på som erfaringsmæssigt anvendes til at beregne behovsprofilen for industri/erhverv. Ansøgning om kapacitetsudvidelse 1,2 MW Det er ikke samfundsøkonomiske fordelagtigt at etablere et kraftvarmeanlæg, da investeringer hertil er forholdsmæssig store i forhold til varmebehovet og fuldlasttimetallet. Side 18 af 29

19 4.3.4 Forbrugerne Fjernvarmeforbrugerne står selv for de individuelle varmtvandsinstallationer, der inkl. montering og evt. ændring af rørføring udgør en investering på kr. ekskl. moms for boliger og for industri et varieret beløb afhængig af varmebehovet. Desuden skal forbrugerne betale for tilslutningen til Gedsted Varmeværk. Tilslutningen er sammensat af en grundafgift, et tilslutningsbidrag og et stikledningsbidrag. tilslutningsinvesteringen for et standardhus og en mellemstor industrikunde i en erhvervsbygning fremgår af tabel Standardhus Mellemstor forbruger 18,1 MWh 150 MWh Grundafgift Arealbidrag * Stikledningsbidrag I alt Tabel ; Tilslutningsinvesteringer for boliger(standardhus), industribygning med mellemstor forbrug (150 MWh). Alle priser er ekskl. moms. *) Der opkræves et effektbidrag for erhvervskunder svarende til kr./100 kw, men min kr Etableringsomfang Anlægsarbejdet omfatter: - Grave- og smedearbejde - Levering og montering af rør og diverse øvrige komponenter - Reetablering af berørte arealer - Etablering af ny kedelcentral inkl. lagerkapacitet og skorsten mv. Side 19 af 29

20 4.3.6 Driftsplan for den alternative situation 100 % af varmebehovet til projektområdet kan dækkes med CO 2 -neutral varme produceret på flis. 5,00 4,50 4,00 3,50 Varighedskurve Alternativ - Gedsted Varme inkl. udvidelser Ny biomassekedel - Udvidelser Naturgas Biogas 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Drifttimer Figur ; Varighedskurve over driftssituationen i alternativet. Varmebehovet til projektområdet udgøres af den orange markering og produceres af den nye biomassekedel. Side 20 af 29

21 4.4 Investering Investeringen i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til også at omfatte projektområdet dækkes af grundafgift, arealafgift samt faste afgifter fra de nye forbrugere. Projektet giver et selskabsøkonomisk overskud og er dermed til gunst for de eksisterende forbrugere. Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budget priser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter. Det nødvendige tracé, der skal etableres i forbindelse med varmeforsyningen af projektområdet, fremgår af bilag 1. Af tabel fremgår anlægsbudgettet for ledningsinvestering samt investeringen til biomassekedelcentralen (kapacitetsudvidelsen). Investering eks. moms Distributionsledning Ombygning på eksisterende central Lodsejererstatning Nyt biomasseanlæg (1,2 MW) - inkl. lager og skorsten Stikledninger - boliger (10m a 500kr) Øvrige omkostninger (rådgivning, landmåler, museum) Uforudsete udgifter (forurenet jord mv.) Samlet investering Tabel 4.4.0; Oversigt over anlægsinvestering for Gedsted Varmeværk. Total 4.5 Tidsplan Etableringen af distributionsnettet til projektområdet forventes påbegyndt i foråret 2016, i forbindelse med etableringen af den nye biomassekedelcentral. I forbindelse hermed vil alle inden for projektområdet blive tilbudt fjernvarme. Herefter vil tilslutningen af nye forbrugere ske i takt med at forbrugerne ønsker at overgå til fjernvarme. Forbrugere i den sydlige del af Gedsted, herunder Holmmarksvej og Stadionvej, vil ligeledes få tilbudt fjernvarme i Tidsplanen fremgår af bilag 6. Side 21 af 29

22 5 Konsekvensberegninger I forbindelse med nærværende projektforslag er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: - Marginal selskabsøkonomisk analyse for Gedsted Varmeværk - Brugerøkonomisk sammenligning. - Samfundsøkonomisk sammenligning af referencesituation og alternativet - Energi- og miljømæssig vurdering af projektet. 5.1 Selskabsøkonomi for Gedsted Varmeværk. Følgende forudsætninger er anvendt til den selskabsøkonomiske beregning: - Den faste afgift består af en arealafgift for beboelsesbygninger på 25 kr./m 2 for arealer under 200 m 2 og 20 kr./m 2 for arealer over 200 m 2. For erhvervsbygninger den faste afgift et effektbidrag på 100 kr./kw. Hertil kommer måler leje på 500 kr./bygning. - Den variable varmepris er 580 kr./mwh. - Investeringen er angivet som den samlede investering og beløber sig til 12,7 mio. kr. Beløbet dækker investering i distributionsnettet. Herudover er medtaget investering i en ny biomassekedelcentral inkl. lagerkapacitet og skorsten mv. Ledningsnettet afskrives over 40 år med 3,5 % i rente. Kedelcentralen afskrives over 20 år med 3,5 % i rente. - Produktionsprisen på den nye biomassekedel er 162 kr./mwh. Priserne er beregnet ud fra brændselspriser. Drift- og vedligeholdelse samt lønudgifter er sat til 45 kr. /MWh. Alle priser er ekskl. moms. I beregningerne er der anvendt den marginale brændselsfordeling, som er brændselsfordelingen ved den sidst producerede MWh. Der er ikke medregnet tilskud fra VE til proces som forventes at kunne ansøges ved nogle af industrivirksomhederne i området. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger, at projektet vil bidrage med et positivt dækningsbidrag til Gedsted Varmeværks øvrige drift, vedligehold og administration på knap ca. 0,07 mio. kr. årligt ved en tilslutning på 70 %. Driftsresultater vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration og kommer dermed alle forbrugere til gode. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 3. Marginalt driftsbudget for Gedsted Varmeværk efter projektets gennemførelse, ved 70 % tilslutning. Indtægter Variable udgifter Anlægsafskrivninger kr kr kr. Resultat kr. Tabel Marginal selskabsøkonomi for Gedsted Varmeværk ekskl. moms. Side 22 af 29

23 5.1.1 Kompensation Der er medregnet kompensation Jf. opgørelsesskemaer fremsendt af HMN Naturgas I/S svarende til et beløb på kr. Der er ligeledes medregnet frakoblingsgebyr til HMN Naturgas I/S på kr./bolig og kr. for erhverv. Begge priser er ekskl. moms. Hele kompensationen på i alt kr. er medtaget i de selskabsøkonomiske beregninger med det fulde beløb uanset tilslutningsprocenten. 5.2 Brugerøkonomi Som det fremgår af forgående afsnit 5.1, giver projektet et positivt driftsresultat for Gedsted Varmeværk ved 70 % tilslutninger. De eksisterende forbrugere belastes altså ikke af, at der tilsluttes nye forbrugere i projektområdet. Ved individuel opvarmning er forbrugeren ansvarlig for installering, drift og vedligehold af anlægget således, at gældende lovgivning overholdes samt for indkøb og miljøforsvarlig opvarmning af brændslet. Ved fjernvarmeforsyning påtager Gedsted Varmeværk sig ansvaret for drift og vedligehold af produktions- og distributionsanlæg. Derudover giver fjernvarme ingen lugt- og støjgener i lokalområdet. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget omkring fjernvarmeforsyning af området, er der udarbejdet to forskellige brugerøkonomiske betragtninger med varierende forbrug. Der er udarbejdet en forbrugerøkonomisk betragtning for et 130 m 2 standardhus med et årligt varmebehov på 18,1 MWh samt for en industribygning på m 2 med et varmebehov på 150 MWh/år. Boligen på 130 m 2 at sammenligne varmeudgifter i flere sammenhænge. Industribygningen på m 2 svarer til et gennemsnit af erhvervsbygninger i projektområdet. De brugerøkonomiske beregninger fremgår af bilag Reference Der er for et standardhus og industrivirksomheden beregnet to brugerøkonomiske scenarier. Det ene forudsætter, at de nuværende tekniske installationer er afskrevet, men kan fungere nogle år endnu. Det andet scenarie forudsætter, at der skal investeres i nye anlæg, såfremt den individuelle løsning fortsættes. Alle individuelle brugerinstallationer må påregnes udskiftet indenfor en overskuelig årrække. Der regnes konservativt med en levetid på 15 år. Der foretages brugerøkonomiske beregninger for olieforbrugerne, hvor der medtages investeringer i nye brændere til olie og gaskedler, mens der for forbruger med fastbrændsel regnes der med en investering i nye træpillekedler. Investeringen afhænger af størrelsen på varmtvandsinstallationen som er afhængig af varmebehovet. Side 23 af 29

24 For individuel opvarmning med gasolie er der kalkuleret med en oliepris på kr./m 3 ekskl. moms svarende til markedsprisen pr. 16/ Olieforbruget er udregnet ud fra en årsvirkningsgrad på 85 % samt en brændværdi på 36,5 GJ/m 3. For individuel opvarmning med naturgas er der kalkuleret med en gaspris på 6,286 kr./nm 3 ekskl. moms, svarende til den gennemsnitlige pris det seneste år, fra 1/ til 1/ Naturgasforbruget er udregnet ud fra en årsvirkningsgrad på 90 % samt en brændværdi på 11,1 kwh/nm 3. For individuel opvarmning med fast brændsel benyttes en brændselspris på kr./ton ekskl. moms for træpiller. Der regnes med en årsvirkningsgrad på 89 % og en brændværdi på 17,5 GJ/ton. Omkostninger til opvarmning Standardhus Mellemstor forbruger 18,1 MWh 150 MWh Naturgas m. eksisterende kedel Naturgas m. reinvestering Olie m. eksisterende kedel Olie m. reinvestering El Varmepumpe m. reinvestering Træpiller m. reinvestering Tabel ; Forbrugerøkonomisk resultat ud fra de 2 forskellige varmebehov. Priserne for et standardhus er inkl. moms, mens priserne for erhverv er ekskl. moms Alternativ Af tabel fremgår varmepriserne fra Gedsted Varmeværk gældende fra 1. maj Varmepriser Variabel varmepris kr./mwh 580,00 Arealbidrag < 200 m2 (boliger) kr./m 2 25,00 Arealbidrag > 200 m2 (boliger) kr./m 2 20,00 Effektbidrag (erhverv) kr. /kw 100,00 Målerleje kr./måler 500,00 Tabel ; Varmepriserne for Gedsted Varmeværk ekskl. moms. Resultatet af den brugerøkonomiske beregning for fjernvarme alternativet fremgår af tabel Omkostninger til opvarmning Standardhus Mellemstor forbruger 18,1 MWh 150 MWh Fjernvarme Tabel ; Forbrugspriser ved fjernvarme fra Gedsted Varmeværk. Priserne for et standardhus er inkl. moms, mens priserne for erhverv er ekskl. moms. Side 24 af 29

25 5.2.3 Sammenligning Som det ses af tabel og , er forbrugerprisen billigere, når der er tale om fjernvarmeforsyning til projektområdet frem for individuelle oliefyr og fyring med fastbrændsler. Ved at gennemføre projektet forventes en årlig besparelse på ca. 0,4 millioner kr. Dette medfører en forventet sænkning af varmeprisen hos alle forbrugere tilsluttet Gedsted Varmeværk med ca. 38 kr./mwh. Der er derfor udsigter til at der i nærmeste fremtid bliver større konkurrenceevne og dermed et større incitament for at overgå til fjernvarmen når deres gaskedler og fastbrændselskedler alligevel står for udskiftning. Udover en økonomisk besparelse, vil fjernvarmeinstallationerne kræve mindre plads i bygningen og medføre højere driftssikkerhed. Varmeudgiften for forbrugerne med olie og naturgas er meget afhængig af den politiske situation i verden, og svinger op og ned over året. På nuværende tidspunkt er gasprisen meget lav, men for blot 5 måneder siden var den ca. 7 % højere end den der kalkuleres med i disse beregninger. 5.3 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra Den samfundsøkonomiske konsekvens af valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centrale beregnede brændsels-, el- udgivet af Energistyrelsen juli 2007) juni 2013). Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger m- fundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af energistyrelsen december De samfundsøkonomiske priser, sammenlignet med de selskabsøkonomiske priser, adskiller sig ved centralt fastsatte priser på brændsel, elprisen, CO 2 og kalkulationsrentefod. - Brændselspriserne og elprisen er opgjort som faktorpriser, dvs. som priser ekskl. afgifter, tilskud og moms. - Prisen på strøm i den samfundsøkonomiske beregning følger den vægtede Nordpool-pris, som foreskrevet af Energistyrelsen. - Den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod udgør 4 %. Det er summen af en risikofri samfundsmæssig kalkulationsrentefod på 3 % og et risikotillæg på 1 %. Investering og driftsomkostninger til ledningsnettet og anlægget er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragtningsperioden. F.eks. forventes fjernvarmenettets levetid at være 40 år, hvorfor fjernvarmenettets scrapværdi efter 20 år medregnes i de samfundsøkonomiske beregninger. LOGSTOR A/S garanterer en levetid på 40 år. Der er medregnet frakoblingsgebyr til HMN I/S på kr./bolig og kr. for erhverv. Begge priser er ekskl. moms. Gennemførelse af nærværende projekt vurderes ikke at have en væsentlig indflydelse på HMN I/S HMN I/S i Side 25 af 29

26 Følgende forudsætninger er anvendt til den samfundsøkonomiske beregning: Der er indregnet følgende tilslutningsforløb: - Olie: Der forudsættes en starttilslutning på 60 % af varmebehovet stigende til 100 % i løbet af 10 år. Konverteringen forventes at ske lineært. Starttilslutningen tager udgangspunkt i de aktuelle forhåndstilsagn. - Naturgas: Der forudsættes en starttilslutning på 90 % af varmebehovet stigende til 95 % i løbet af 10 år. Konverteringen forventes at ske lineært. Starttilslutningen tager udgangspunkt i de aktuelle forhåndstilsagn. - El: Der forudsættes en starttilslutning på 25 % af varmebehovet stigende til 50 % i løbet af 10 år. Konverteringen forventes at ske lineært. Starttilslutningen tager udgangspunkt i de aktuelle forhåndstilsagn. - Fastbrændsel: Der forudsættes en starttilslutning på 80 % af varmebehovet stigende til 90 % i løbet af 10 år. Konverteringen forventes at ske lineært. Starttilslutningen tager udgangspunkt i de aktuelle forhåndstilsagn. - Varmepumper: Der forudsættes en starttilslutning på 0 % af varmebehovet stigende til 50 % i løbet af 10 år. Konverteringen forventes at ske lineært. - Der er regnet med 12 % ledningstab med baggrund beregninger fra LOGSTOR, samt erfaringer fra lignende nye ledningsanlæg. Der er regnet med følgende investeringer: - Investering i brugerinstallationer er sat til kr. for erhverv og kr. for boliger. - Hertil kommer et beløb på kr. ved de kunder som har el som opvarmningsform. - Stikledningerne er opgjort til kr. for boliger og erhverv. - Der er ikke medregnet reinvesteringer i brugerinstallationerne. - Investeringer i hovedledninger har en levetid på 40 år. - Investeringer i produktionsanlæg og brugerinstallationer er sat til 20 år. - Investeringen i det nye biomasseværk er sat til 8,5 mio. kr. hvoraf de 4,25 mio. er til det tekniske anlæg som afskrives over 20 år og de resterende 4,25 mio. er til bygning og byggegrund som afskrives over 30 år hvilket giver en samlet sum på 8,5 mio. over 25 år. - Investeringer i nye hovedledninger og stikledninger er sat til 4,17 mio. Der er defineret følgende virkningsgrader: - Årsvirkningsgraden for oliekedlerne i projektområdet er sat til 85 % - Årsvirkningsgraden for naturgaskedlerne i projektområdet er sat til 92 % - Årsvirkningsgraden for fastbrændselskedlerne i projektområdet er sat til 70 % - Årsvirkningsgraden for varmepumper er sat til 350 %. - Årsvirkningsgraden på det nye biomasseanlæg er sat til 106 %. Der er regnet med følgende drift og vedligeholdelse: - D&V for oliekedlerne er sat til 38,37 kr./ GJ. - D&V for naturgaskedlerne er sat til 23,16 kr./gj. - D&V for fastbrændselskedlerne er sat til 76,73 kr./gj. - D&V for varmepumper er sat til 38,37 kr./gj. - D&V for det nye biomassefjernvarmeværk er sat til 12,50 kr./gj. - D&V for fjernvarmekunder er sat til 500 kr./år. Side 26 af 29

27 Alle priser er angivet ekskl. moms. Den marginale brændselsfordeling anvendt ved udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning fra Gedsted Varmeværk er 100 % på biomasseværket Samfundsøkonomisk resultat Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostninger for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20- årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Resultat - Gedsted Varmeværk - Forsyning af industriområdet Nutidsværdi (2015-prisniveau kr) Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,7 64,7% Investeringer 0, , ,9 - Driftsomkostninger 5.998, , ,8 58,9% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 1.506,2 46, ,2 96,9% SO 2 -omkostninger 78,4 52,9 25,5 32,5% NO x -omkostninger 236,3 397,4-161,1-68,2% PM 2,5 -omkostninger 365,2 48,1 317,1 86,8% Afgiftsforvridningseffekt ,4-61, ,0 96,2% Scrapværdi 0, , ,7 - I alt , , ,0 14,5% Tabel ; Samfundsøkonomisk resultat ved beregning over 20 år. Som det fremgår af tabel er det samfundsøkonomiske fordelagtigt at producere den nødvendige fjernvarme, der skal anvendes i de berørte bebyggelser, hos Gedsted Varmeværk samt at investere i en ny biomassekedelcentral, og dermed forøge værkets kapacitet til at kunne forsyne det projektområdet. Samfundsøkonomiske betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 4,62 mio. kr. svarende til 14,5 % i forhold til referencen. Forudsætninger og de samlede beregninger fremgår af bilag Energi- & miljømæssig vurdering Som det fremgår af tabel vil 100 % af varmen til projektområdet blive produceret på CO 2 - neutral varme. Dette medfører en reduktion i den samlede mængde CO 2 -ækvivalenter på ton over en 20-årig periode svarende til en reduktion på 86,8 % i forhold til referencen, se tabel Side 27 af 29

28 Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Individuel forsyning Fjernvarmeforsyning Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 7.964,7 248, ,5 96,9% SO 2 -emissioner 2,1 1,4 0,7 32,5% NO x -emissioner 6,8 11,5-4,7-68,2% PM 2,5 -emissioner 9,7 1,3 8,4 86,8% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton -409,61 Tabel 5.4.0; Emissionsreduktion efter gennemførelse af projektet i forhold til referencesituationen. 5.5 Følsomhedsanalyser I det efterfølgende er der set på en række faktorer, og deres betydning på projektets robusthed Renten Kalkulationsrenten på 4 % vurderes at være til den høje side i forhold til de reelle låne vilkår. Nedenfor er lavet følsomhedsberegninger på kalkulationsrenten. Følsomhed kalkulationsrente Reference kr. Projekt 1000 kr. Projektfordel 1000 kr. 3 % % % Varmesalg Der er udført beregninger på plus/minus 10 % på varmesalget. Resultaterne fremgår i skemaet nedenfor. Erfaringerne viser at lignende projekter medfører et højere varmesalg til området. Det vurderes at de 0,100 MWh/m 2 /år er konservativt mht. de samfundsøkonomiske beregninger. Følsomhed - Varmesalg Reference kr. Projekt 1000 kr. Projektfordel 1000 kr. 90 % % % Side 28 af 29

29 5.5.3 Investering Udover de midler som er afsat i budgetterne til uforudsete omkostninger er der lavet følsomhedsanalyse på yderligere plus/minus 10 % på investeringen. Resultaterne fremgår i skemaet nedenfor. Følsomhed Investering Reference kr. Projekt kr. Projektfordel 1000 kr. 90 % % % Endvidere vurderes prisen på flis at være til den høje siden, og ligger 10 % over de priser der er i lokalområdet. Projektet vurderes at være robust overfor ændringer i salg af varme og i forhold til ændringer i investeringssummen. Endvidere vurderes det at projektet kan finansieres til en noget lavere rentefod end den som er fastsat af Energistyrelsen. Side 29 af 29

30

31

32

33 MOE A/S Forbrugerliste og varmebehov - Gedsted Arealdata Ejerdata Adresse Nr. Ejerlav Matr. Nr. Type Bolig Erhv. Opvarmning Ejernavn m2 m2 Holmmarkvej 8 Gedsted by, Gedsted 39e Parcelhus El Anna Marie Bach Holmmarkvej 5 Gedsted by, Gedsted 13æ Erhverv Naturgas GETAMA DANMARK A/S Holmmarkvej 3 Gedsted by, Gedsted 13k Erhverv Olie Hans Jørn Ørbæk Larsen Nørrevangen 2 Gedsted by, Gedsted 9am Erhverv Fast brændsel Ole Elkjær Nørrevangen 1 Gedsted by, Gedsted 9ah Parcelhus 96 0 Naturgas Tonni Ib Nørskov Nørrevangen 6 Gedsted by, Gedsted 9i Parcelhus 98 0 Naturgas Henny Dahlsen Nørrevangen 8 Gedsted by, Gedsted 9ak Parcelhus Naturgas Niels Lousdal Rolighed Nørrevangen 15 Gedsted by, Gedsted 11ø Erhverv Naturgas EJENDOMSSELSKABET GEDSTED APS Nørrevangen 18 Gedsted by, Gedsted 9as Erhverv Naturgas LUNDSBY HOLDING A/S Nørrevangen 3 Gedsted by, Gedsted 9af Parcelhus Olie Anna Marie Jensen Nørrevangen 4b Gedsted by, Gedsted 9an Erhverv Olie Anette Kaldal Rasmussen Nørrevangen 7 Gedsted by, Gedsted 11aa Erhverv Olie TWIN HEAT HOLDING A/S Nørrevangen 14 Gedsted by, Gedsted 9ap Erhverv Olie Ole Nyrup Kristensen Nørrevangen 24 Gedsted by, Gedsted 9at Erhverv Olie LUNDSBY HOLDING A/S Nørrevangen 4A Gedsted by, Gedsted 9ax Parcelhus Varmepumpe Kirstine Østergaard Jensen Nørrevangen 16 Gedsted by, Gedsted 9ar Parcelhus Varmepumpe Henrik Pugholm Jensen Nørrevangen 24 Gedsted by, Gedsted 9at Erhverv 0 70 El LUNDSBY HOLDING A/S Nørrevangen 16 Gedsted by, Gedsted 9ar Erhverv Fast brændsel Henrik Pugholm Jensen Nørrevangen 2 Gedsted by, Gedsted 9am Erhverv Olie Ole Elkjær Nørrevangen 8 Gedsted by, Gedsted 9ak Erhverv Olie Niels Lousdal Rolighed Nørrevangen 18 Gedsted by, Gedsted 9as Erhverv Olie LUNDSBY HOLDING A/S Stadionvej 1 Gedsted by, Gedsted 2d Idrætshal Olie Gedsted hallen - forening Østergade 53 Gedsted by, Gedsted 9h Parcelhus Fast brændsel Harding Dalsgaard Hansen Østergade 48 Gedsted by, Gedsted 8o Parcelhus 96 0 Naturgas Michael Ulrich Nørskov Østergade 50 Gedsted by, Gedsted 8p Parcelhus Naturgas Klaus Antonsen Østergade 42 Gedsted by, Gedsted 5af Parcelhus Olie Helle Katrine Jensen Østergade 47 Gedsted by, Gedsted 9t Parcelhus Olie Hans Folmer Brun Østergade 55 Gedsted by, Gedsted 9n Parcelhus 90 0 Olie Anne Marie Næsby Lundø Sum *adresser markeret med grønt er hvor der er indgået forhåndsaftaler om tilslutning til fjernvarme Bolig Erhverv Gedsted Antal Areal Antal Areal Varmebehov [stk.] [m2] [stk.] [m2] [MWh] Olie Naturgas El Fast brændsel Varmepumpe Total Nøgletal fra standardværdikataloget udgivet af Energistyrelsen Varmebehov boliger 0,139 MWh/m2 Varmebehov erhverv 0,1 MWh/m2 *Holmmarksvej 5 og Nørrevangen 15 er registreret med combikedler, hvorfor 50% af varmebehovet hertil er medregnet under olie og 50% under naturgas.

34

35 Gedsted Varmeværk Selskabsøkonomi for projektområdet Bilag 3 Marginale selskabsøkonomiske beregninger Alle priser er ekskl. moms 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Varmegrundlag - varmesalg boliger+ erhverv MWh nettab 12% MWh I alt MWh Antal målere - erhverv stk Antal målere - boliger stk Areal tilslutning ( erhverv) m Tilslutningseffekt (erhverv) kw Areal fra 0-200m2 (boliger) m Areal over 200m2 (boliger) m Samlet boligareal m Marginal brændselsfordeling Ny biomassekedel - flisanlæg % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ny biomassekedel - flisanlæg Varmevirkningsgrad % 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% Varmeproduktion MWh Indfyret MWh Brændselspris kr./mwh D&V kr./mwh Forbrugerpriser - ekskl. moms Variable bidrag kr./mwh Fra 0-200m2 (boliger) kr./m Over 200m2 (boliger) kr./m Effektbidrag, (erhverv) kr./kw Målerleje kr./måler Tilslutningsbidrag (bolig) kr./stk Tilslutningsbidrag (erhverv) kr./100 kw Driftsregnskab INDTÆGTER Varmesalg kr Fast bidrag(boliger) kr Fast bidrag(erhverv) kr Abonnementbidrag - boliger kr Abonnementsbidrag - erhverv kr Driftsindtægter i alt kr VARIABLE UDGIFTER Ny biomassekedel - flisanlæg kr Variable udgifter i alt kr Dækningsbidrag kr Kapitaludgifter/-indtægter Distributionsledning Ombygning på eksisterende central Lodsejererstatning Nyt biomasseanlæg (1,2 MW) - inkl. lager og skorsten Stikledninger - boliger (10m a 500kr) Øvrige omkostninger( rådgivning, landmåler, museum) Uforudsete udgifter (forurenet jord mv.) Samlet investering før bidrag Tilslutningsbidrag Stikledningsbidrag 500 kr/m Arealbidrag (50 kr./m2) Salg af energibesparelser (400 kr./mwh) Kompensation og afbrydning til HMN Naturgas I/S Investering i ledningsnet inkl. tilslutningsbidrag Investering i biomassekedelcentral, lager, skorsten mv Årlig ydelse på lån (3,5% over 40år) kr Årlig ydelse på lån (3,5% over 20år) kr Årets resultat for området ekskl. moms kr kr. ekskl. moms Selskabsøkonomisk resultat afhængig af tilslutningsandelen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 50% 40% 30% 20% Tilslutningsprocent [%]

36

37 Gedsted Varmeværk Brugerøkonomisk beregning Bilag 4A Varmeplanudvidelse - Gedsted Forbrugerøkonomi for standardhus, årlig varmeudgift: Gedsted Varmeværk Forbruger: Varmebehov 18,1 MWh/år Areal 130 m2 Ekskl. moms Inkl. moms Fjernvarmeforsyning standardhus, Gedsted kr./år kr./år Variabel varme 18,1 MWh/år á 580,00 kr./mwh = Fast afgift 130 m2 á 25,00 kr/år = Abonnementsbidrag 1 måler á 500,00 kr./år = Drift og vedligehold, indregulering Årlig varmeudgift, i alt Fast bidrag ved tilslutning Stikledning (500 kr./meter) Areal bidrag (50 kr./m2) Brugerinstallationer Samlet investering kr kr kr kr kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Naturgas - referencesituation med eksisterende naturgaskedelanlæg Virkningsgrad, kedel 90% Brændværdi 11,1 kwh/m 3 gns. HMN 1/8 13-1/7 14 Naturgas m 3 á 6,286 kr./m3 = Abonnement 1,00 stk á 300 kr./stk = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Naturgas - referencesituation med investering i nyt naturgaskedelanlæg Virkningsgrad, fyr 100% (BR10-96% fuld og 105% dellast) Brændværdi 11,1 kwh/m 3 gns. HMN 1/8 13-1/7 14 Naturgas m 3 á 6,286 kr./m3 = Abonnement 1,00 stk á 300 kr./stk = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Naturgaskedel kr. Etableringsomkostning, i alt ekskl. moms kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 15 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Olie - referencesituation med eksisterende oliekedelanlæg Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 36,5 GJ/m 3 Q8 19 august 2014 Variabelt olieforbrug 2,10 m 3 á kr./m3 = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Olie - referencesituation med investering i ny brænder til oliekedlen Virkningsgrad, fyr 95% (BR10-93% fuld og 98% dellast) Brændværdi 36,5 GJ/m 3 Q8 19 august 2014 Variabelt olieforbrug 1,88 m 3 á kr./m3 = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt MOE A/S