3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 200.636 222.759 0-5.454 217.305 150.776 205.816-11.489-11.489 TB 3. FR I -85.106-104.959 0 1.420-103.540-63.192-85.227 18.313 18.313 Modposter på andre udvalg N -75-75 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 6.899 6.899 Servicerammeneutral 80 Ambulanceberedskab U 23.064 24.365 0 137 24.503 17.137 24.503 0 0 I -23.470-24.826 0 164-24.661-17.362-24.661 0 0 800 Ambulanceberedskab U 23.064 24.365 0 137 24.503 17.137 24.503 0 0 800 Ambulanceberedskab I -23.470-24.826 0 164-24.661-17.362-24.661 0 0 81 Kirkegårde U 15.726 15.290 0-74 15.216 10.895 15.216 0 0 I -13.548-14.755 0 0-14.755-10.632-14.755 0 0 810 Kirkegårde U 15.726 15.290 0-74 15.216 10.895 15.216 0 0 810 Kirkegårde I -13.548-14.755 0 0-14.755-10.632-14.755 0 0 82 Miljø U 7.886 7.537 0 769 8.306 5.315 8.337 31 31 I -1.697-1.184 0-1.076-2.260-2.439-2.495-235 -235 820 Fælles miljøformål U 1.382 1.636 0 0 1.636 1.031 1.554-82 -82 224 Afledt drift 3 3 802 Implementering af parkeringsstrategi 20 20 809 Udbud - afrensning af Graffiti -105-105 Ja 821 Jordforurening U 2.565 2.630 0-14 2.616 1.612 2.616 0 0 821 Jordforurening I -168-169 0 0-169 -124-169 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 1.183 1.089 0-6 1.083 748 1.083 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder U 1.138 1.177 0-7 1.170 830 1.170 0 0
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 200.636 222.759 0-5.454 217.305 150.776 205.816-11.489-11.489 TB 3. FR I -85.106-104.959 0 1.420-103.540-63.192-85.227 18.313 18.313 Modposter på andre udvalg N -75-75 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 6.899 6.899 Servicerammeneutral 823 Miljøtilsyn med virksomheder I -7-10 0 0-10 0-10 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse U 1.619 1.004 0 797 1.801 1.094 1.914 113 113 804 Skadedyrsbekæmpelse 113 113 824 Skadedyrsbekæmpelse I -1.522-1.004 0-1.076-2.080-2.315-2.315-235 -235 804 Skadedyrsbekæmpelse -235-235 83 Grønne områder U 24.187 23.489 0-601 22.888 13.826 22.801-87 -87 I -24 0 0 0 0 0-168 -168-168 830 Grønne områder U 24.187 23.489 0-601 22.888 13.826 22.801-87 -87 808 Fondsmidler fra Naturforvaltningen og Tuborgfondet 168 168 224 Afledt drift -130-130 812 Udbud - DUP/sæsonarbejde -125-125 ja 830 Grønne områder I -24 0 0 0 0 0-168 -168-168 808 Fondsmidler fra Naturforvaltningen og Tuborgfondet -168-168 84 Vejvæsen og parkering U 76.199 99.490 0-3.914 95.577 58.383 84.144-11.433-11.433 I -40.066-62.035 0 171-61.864-30.692-43.148 18.716 18.716 840 Fælles formål U 2.504 5.906 0-3.292 2.614 1.063 2.874 260 260 803 Liv under Buen 260 260 840 Fælles formål I -1.817-2.352 0 370-1.982-1.760-2.032-50 -50 224 Afledt drift -50-50 841 Parkeringsregulering U 15.975 25.914 0-178 25.736 13.843 21.355-4.381-4.381 802 Implementering af parkeringsstrategi -4.381-4.381
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 200.636 222.759 0-5.454 217.305 150.776 205.816-11.489-11.489 TB 3. FR I -85.106-104.959 0 1.420-103.540-63.192-85.227 18.313 18.313 Modposter på andre udvalg N -75-75 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 6.899 6.899 Servicerammeneutral 841 Parkeringsregulering I -37.925-53.916 0 0-53.916-28.933-40.616 13.300 13.300 802 Implementering af parkeringsstrategi 13.300 13.300 842 Arbejder på private fællesveje U 320 5.767 0-51 5.716 104 250-5.466-5.466 805 Arbejde på private/fællesveje -5.466-5.466 842 Arbejder på private fællesveje I -324-5.767 0 51-5.716 0-250 5.466 5.466 805 Arbejde på private/fællesveje 5.466 5.466 843 Vejvedligeholdelse U 49.538 53.587 92 363 54.042 39.479 52.196-1.846-1.846 802 Implementering af parkeringsstrategi -2.007-2.007 224 Afledt drift 6 6 811 Udbudsplan: nulstillinger 155 155 Ja 843 Vejvedligeholdelse I 0 0 0-250 -250 0-250 0 0 844 Vintertjeneste U 7.862 8.317-92 -756 7.469 3.894 7.469 0 0 86 Kollektiv trafik U 56.608 56.891 0-577 56.314 39.152 56.314 0 0 860 Kollektiv trafik U 56.608 56.891 0-577 56.314 39.152 56.314 0 0 87 FGV U -3.035-4.304 0-1.196-5.500 6.067-5.500 0 0 I -6.300-2.160 0 2.160 0-2.066 0 0 0 870 FGV U -3.035-4.304 0-1.196-5.500 6.067-5.500 0 0 870 FGV I -6.300-2.160 0 2.160 0-2.066 0 0 0
3. forventet regnskab - Takstfinansierede område skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget U 137.655 137.231 0-713 136.518 91.952 136.518 0 0 TB 3. FR I -140.205-137.593 0-228 -137.821-113.825-138.978-1.157-1.157 98 Renovation U 137.655 137.231 0-713 136.518 91.952 136.518 0 0 98 Renovation I -140.205-137.593 0-228 -137.821-113.825-138.978-1.157-1.157 980 Renovation U 93.267 93.650 0 296 93.946 61.328 93.946 0 0 980 Renovation I -94.046-94.012 0-228 -94.240-84.771-95.397-1.157-1.157 810 SMOKA -1.157-1.157 981 Renovation (FGV) U 44.388 43.581 0-1.008 42.573 30.624 42.573 0 0 981 Renovation (FGV) I -46.159-43.581 0 0-43.581-29.054-43.581 0 0
Udvalg: Flere 224 Titel: Aktivitet: Flere Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -1.282-1.282 0 0 0 0 Udgifter -1.132-1.132 0 0 0 0 Indtægter -150-150 0 0 0 0 Udgifter - BEU 200-443 -443 0 0 0 0 Udgifter - BEU 211-518 -518 0 0 0 0 Indtægter - BEU 200-150 -150 0 0 0 0 Udgifter - BMU 830-130 -130-48 -48-48 -48 Udgifter - BMU 843 6 6 95 95 95 95 Udgifter - BMU 820 3 3 3 3 3 3 Udgifter - BMU 840-50 -50-50 -50-50 -50 Byfornyelse: Der er afsat 743.000 kr. til afledt drift vedr. byfornyelse. Det forventes, at der skal bruges 300.000 kr. til indfasningsstøtte. Da udgifterne er refusionsberettigede med 50 pct., forventes en refusionsindtægt på 150.000 kr., svarende til en nettoudgift på 150.000 kr. og resten kan tilgå i kassen. Skolen på Grundtvigsvej: Der er afsat 565.000 kr. til afledt drift på Skolen på Grundtvigsvej. Størstedelen vedrører udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på den nye skole, som endnu ikke er færdig. Derfor kan de meste af den afledte drift i lægges i kassen. Der skal dog bruges 90.000 kr. til opstilling og drift af pavillion i og 2016. Indretning af 12 faglokaler: Der er afsat 86.000 kr. i og 88.000 kr. i 2016 og frem i afledt drift til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Projektet er nogle måneder forsinket, og det er derfor ikke hele det afsatte beløb i, som skal bruges, kun halvdelen mens den anden halvdel i kan tilgå kassen. Springvand: Der er afsat 159.000 kr. i og 272.000 kr. i 2016 og frem til afledt drift vedrørende springvandene på Malthe Bruuns Vej, Orla Lehmanns Vej og Sløjfen. De to førstnævnte er indviet lidt forsinket i oktober måned, mens Sløjfen forventes indviet i løbet af december. Der forventes brugt 38.000 kr. til to måneders drift af de allerede indviede springvand i. Resten af beløbet i kan tilgå kasssen, mens hele det afsatte beløb for 2016 og frem søges overført til Grønne områder. Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret: Der er afsat 50.000 kr. til afledt drift vedrørende Søndermarkskvarteret. Projekter er ikke færdig i år, derfor kan beløbet tilgå kassen. Lindevangsparken: En del af Lindevangsparken er allerede ibrugtaget. Det drejer sig blandt andet om græsplænen og noget belysning, som medfører afledt drift. Der skal i alt bruges 68.000 kr. i og frem, som søges overført til hhv. Grønne områder og Vejbelysning. Udbygning af cykelstier: Den afledte drift dækker forøgede udgifter til renholdelse, vedligeholdelse af nye vejtræer, vedligeholde af nedløbsbrønde og underløb, samt opfriskning af vejafmærkning. Hele det afsatte beløb for søges overført til hhv. Grønne områder og Vejvedligeholdelse. By- og Pendlercykelsystem: Den afledte drift dækker renholdelse af arealerne, hvor cyklerne står parkeret. Hele det afsatte beløb for og frem søges overført til Vejvedligeholdelse.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 802 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Implementering af parkeringsstrategi 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 1.000 1.000 0 0 0 0 Udgifter -6.368-6.368 Indtægter 7.368 7.368 Udgifter - BMU -6.368-6.368 Indtægter - BMU 13.300 13.300 Indtægter - MAG -5.932-5.932 Den nye parkeringsstrategi, der trådte i kraft den 1. april, har medført en fysisk udvidelse af p-zonen, således at alle offentlige veje i kommunen er omfattet af p-zonen. Derudover er der ændret både tidsmæssigt og prismæssigt i P-zonen. Eftersom den nye strategi har betydet ændringer på så mange parametre (geografisk, tidsmæssigt og prismæssigt), er det meget vanskeligt at forudsige parkeringsindtægterne i præcist. Det ser dog ud til, at licensindtægterne ikke er helt så høje som forventet. Samtidig har det ikke været muligt at udføre parkeringskontrol i fuldt omfang i forbindelse med implementeringen af parkeringsstrategien. Samlet set betyder det, at der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 13 mio. kr. Til gengæld forventes der også mindreudgifter på omkring halvdelen blandt andet som følge af en lavere afregning til staten, og at der endnu ikke er optaget private fællesveje som kommunale, idet borgerdialogerne fortsat pågår. I forbindelse med budgetlægningen af den nye parkeringsstrategi blev en del af de forventede merindtægter afsat som en usikkerhedspulje på 5,9 mio. kr. under Magistraten. Samlet set forventes mindreindtægter derfor delvist finansieret af hhv. mindreudgifter og usikkerhedspulje.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 803 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Liv under Buen 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 260 260 Indtægter -260-260 Udgifter - BMU 260 260 Indtægter - MAG -260-260 By- og Miljøudvalget besluttede med sag 129 den 27. april at nedsætte prisen på stader til loppemarked under Bispeengbuen fra 660 kr. til 200 kr. Desuden blev gratisperioden forlænget til 31. maj. Samlet set svarede det til en mindreindtægt på 400.000 kr., som delvist blev finansieret af merindtægter på 140.000 kr. vedrørende loppetorvet bag rådhuset. De resterende mindreindtægter på 260.000 kr. blev besluttet anvist i forventet regnskab. Der forventes merindtægter på råden over vej, som kan finansiere mindreindtægten vedrørende loppemarkedet under Bispeengbuen i. På baggrund af den manglende tilslutning i har By- og Miljøudvalget besluttet, at loppemarkedet under Bispeengbuen lukkes, og de økonomiske konsekvenser af denne beslutning vil indgå i 1. forventet regnskab 2016.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 804 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Skadedyrsbekæmpelse 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -122-122 0 0 0 0 Udgifter 113 113 Indtægter -235-235 Grundet flere rotteanmeldelser og akutanmeldelser end forudsat ved budgetlægningen, forventes der merudgifter på 113.000 kr. Der forventes en merindtægt på 235.000kr. som dels dækker dette års merudgifter og dels merudgifter fra sidste år.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 805 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Arbejde på private/fællesveje 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 337 337 0 0 0 0 Udgifter -5.466-5.466 Indtægter 5.803 5.803 BMU - udgifter -5.466-5.466 BMU - indtægter 5.466 5.466 MAG - Indtægter 337 337 Det er forskelligt fra år til år, hvor mange arbejder der bliver udført på private/fællesveje. Kommunen betaler udgiften indtil arbejdet er fuldført, hvorefter grundejerne bliver opkrævet beløbet. Den kommunale nettoudgift til private/fællesveje er således 0. I budget er der budgetlagt med brutto 5,7 mio. kr. til private/fællesveje. Der forventes imidlertid kun udført et projekt på private/fællesveje til omkring 0,25 mio. kr., som grundejerne betaler efterfølgende. Budgettet nedskrives derfor brutto med 5,5 mio. kr. for både indtægts- og udgiftssiden. Der opkræves imidlertid også et administrationsgebyr på 9 pct. vedrørende arbejde på private fællesveje, og indtægtsbudgettet er fastsat på baggrund af, at der bliver udført arbejder for omkring 5 mio. kr. Da niveauet er markant lavere i år, forventes en mindreindtægt på administrationsgebyret på 337.000 kr. under Magistraten.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 808 Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Fondsmidler fra Naturforvaltningen og Tuborgfondet 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 168 168 Indtægter -168-168 Frederiksberg Kommune har for flere år tilbage fået fondsmidler dels fra Naturfonden og fra Tuborgfonden, Midlerne er ikke brugt fuldt ud og figurerer derfor som kortfristet gæld på kommunens balance. Midlerne oveføres nu til driften til finansiering af byhaven på 60.000 kr., jf. sag 292 under BMU. Resten bruges til nye bænke, ny beplatning og belægning ved labyrinten. Der indtægts- og udgiftsbevilges således i alt 168.000 på driften og samtidig tillægsbevilges beløbet på 168 t.kr. på kontoen for kortfristet gæld, finansieret af kassen, idet beløbet som nævnt er tilført kassen tidligere år. Denne udgift medtages i notat om finansielle poster (bilag 4 Finansielle poster)
Udvalg: By- og Miljøudvalget 810 Titel: Aktivitet: Renovation SMOKA 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -1.157-1.157 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -1.157-1.157 SMOKA er nedlagt, jf. MAG sag 46 i 2014. I sagen, hvor der orienteres om etablering af et nyt samarbejde til håndtering af farligt affald, blev der søgt tillægsbevilling til den forventede indtægt, som oprindelig lød på 1,641 mio. kr. Efterfølgende er indtægten reguleret ned til 1,296 mio. kr., eftersom restbeløbet fordeles efter indbyggertallet i kommunerne i 2014. Heraf skal det oprindelige indskud på 139.000 kr. tilgå kontoen for aktier og andelsbeviser m.v., og det resterende beløb skal tilgå affaldskontoen, idet det skal indgå i de fremtidige takster vedrørende farligt affald. Indtægten i bliver således (1,296-0,139) mio. kr. = 1,157 mio. kr.