- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug pr. Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 714.094 735.340 2.371-6.921 730.791 551.137 726.589-4.201-2.449-1.450-1.418-1.419-1.420 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg -986-986 -1.450-1.418-1.419-1.420 Udvalget ekskl. modposter -3.215-1.463 0 0 0 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov POL3 148.585 151.241 310-1.359 150.192 109.404 147.892-2.300-2.300 0 0 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. POL4 49.786 52.533 0-4.221 48.312 28.173 40.312-8.000-8.000 0 0 0 0 612 Tilbud til børn og unge med særlige behov -8.000-8.000 611 Forebyggende foranstaltninger POL4 24.896 25.072 94-633 24.533 17.814 27.733 3.200 3.200 0 0 0 0 612 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.200 3.200 612 Døgninstitutioner POL4 68.785 68.218 217 3.395 71.829 59.158 74.329 2.500 2.500 0 0 0 0 612 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.500 2.500 613 Sikrede døgninstitutioner POL4 5.119 5.418 0 0 5.418 4.239 5.418 0 0 0 0 0 0 614 Ledsagerordning til børn med nedst funktionsevne POL4 0 0 0 100 100 19 100 0 0 0 0 0 0 62 Familierådgivning POL3 6.091 5.645 29 6 5.679 4.462 5.679 0 0 0 0 0 0 620 Familierådgivning POL4 6.091 5.645 29 6 5.679 4.462 5.679 0 0 0 0 0 0 63 Sundhedstjeneste POL3 18.903 18.600 94 87 18.780 13.844 18.774-6 -6-7 -7-7 -7 630 Sundhedstjeneste POL4 18.903 18.600 94 87 18.780 13.844 18.774-6 -6-7 -7-7 -7 614 Edoc omplacering -6-6 -7-7 -7-7 ja 65 Dagtilbud til børn POL3 540.515 559.855 1.938-5.654 556.139 423.427 554.244-1.895-143 -1.443-1.411-1.412-1.413 650 Dagtilbud til børn POL4 508.854 531.840 1.178-11.577 521.441 394.599 516.314-5.127-3.375-2.279-2.775-2.776-2.777 601 Demografi -6.137-6.137 602 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner POL4-2.900 0 0 0 0 0 603 Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer og børnebleer POL4-496 -496-1.490-1.490-1.490-1.490 ja 604 Efterregulering af økonomiske fripladstilskud for 2010 3.100 3.100 0 0 0 0 605 Økonomiske og sociale fripladser 1.148 0 0 0 0 0 607 Køb af pladser til plejebørn -450-450 -450-450 -450-450 ja 607 Køb af pladser til plejebørn -840-840 0 0 0 0 608 Afledt drift -520-520 0 0 0 0 609 Mer-/mindrebelægning på daginstitutionerne 2.000 2.000 0 0 0 0 614 Edoc omplacering -23-23 16 16 16 16 ja 622 Facility Management, udmøntning -9-9 -9-9 -9-9 ja 623 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR 0 0 123 122 121 120 ja 624 Korrektion vedr. nulstilling af Gl. Magnoliakonti 0 0-468 -963-963 -963 ja 651 Særlige dagtilbud POL4 15.383 12.068 422 3.113 15.603 12.435 16.303 700 700 829 1.357 1.357 1.357 603 Udbud: kørsel 0 0 361 394 394 394 ja 610 Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner 700 700 0 0 0 0 624 Korrektion vedr. nulstilling af Gl. Magnoliakonti 0 0 468 963 963 963 ja 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner POL4 12.341 10.014 304 2.871 13.189 13.850 17.223 4.034 4.034 0 0 0 0 601 Demografi 4.034 4.034 653 Kommunale tilskud, PAU POL4 3.937 5.933 34-61 5.906 2.543 4.404-1.502-1.502 7 7 7 7 614 Edoc omplacering -2-2 7 7 7 7 ja 611 Pædagogiske assistentelever (PAU) -1.500-1.500 0 0 0 0

skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug pr. Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Børneudvalget POL2 17.479 23.845 0-5.600 18.245 11.780 15.245-3.000-3.000 0 0 0 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behopol3-5.732-7.549 0 0-7.549-3.323-7.549 0 0 0 0 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. POL4-1.333-1.997 0 0-1.997-911 -1.997 0 0 0 0 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger POL4-235 -455 0 0-455 -221-455 0 0 0 0 0 0 612 Døgninstitutioner POL4-3.726-5.038 0 0-5.038-2.051-5.038 0 0 0 0 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner POL4-438 -59 0 0-59 -140-59 0 0 0 0 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste POL3 24.319 31.835 0-5.600 26.235 15.867 23.235-3.000-3.000 0 0 0 0 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenestepol4 24.319 31.835 0-5.600 26.235 15.867 23.235-3.000-3.000 0 0 0 0 613 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste -3.000-3.000 65 Dagtilbud til børn POL3-1.108-442 0 0-442 -764-442 0 0 0 0 0 0 651 Særlige dagtilbud POL4-1.108-442 0 0-442 -764-442 0 0 0 0 0 0

skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug pr. Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Børneudvalget POL2 70.713 63.850 0 115 63.965 25.065 51.628-12.337-12.016 13.094 0 0 0 Udgifter 70.713 63.850 0 115 63.965 25.065 51.628-12.337-12.016 13.094 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behopol3 0 300 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 612 Døgninstitutioner U POL4 0 300 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 65 Dagtilbud til børn U POL3 70.713 63.550 0 115 63.665 25.065 51.328-12.337-12.016 13.094 0 0 0 650 Dagtilbud til børn U POL4 70.713 63.550 0 115 63.665 25.065 51.328-12.337-12.016 13.094 0 0 0 615 551076 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud -321 0 0 0 0 0 616 Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning -3.500-3.500 3.500 0 0 0 617 Smørblomsten -5.900-5.900 5.900 0 0 0 618 Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej - Kufferten -1.700-1.700 1.700 0 0 0 619 Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution 1.078 1.078 0 0 0 0 620 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning -1.369-1.369 1.369 0 0 0 621 Sammenlægningsstrategi - Planeten og Nørrevænget -625-625 625 0 0 0

601 Demografi Indmelding 3. FR: -2.103-2.103 0 0 0 0 650 Dagtilbud -6.137-6.137 652 Pulje og privat 4.034 4.034 Efterspørgsel efter pladser (inkl. salg ekskl. køb) 1. FR 3. FR Forskel 0-2 år 2.904 2.846-58 3-9 år 3.649 3.611-38 I alt 6.553 6.457-96 Køb af pladser 1. FR 3. FR Forskel Køb, 0-2 år 75 91 16 Køb, 3-9 år 114 102-12 I alt 189 193 4 Salg af pladser 1. FR 3. FR Forskel Salg, 0-2 år 131 119-12 Salg, 3-9 år 217 204-13 I alt 348 323-25 Justering af prognose: På baggrund af realiserede aktivitetsdata samt fremskrivning af belægningen for årets sidste måneder korrigeres prognosens forventninger svarende til -4,9 mio. kr. Eterspørgslen på pladser nedjusteres med 96 pladser (58 vug og 38 bh), køb af pladser opjusteres med 4 pladser (16 vug og -12 bh) og salg nedjusteres med 25 pladser (12 vug og 13 bh). Som følge af at Københavns Kommune har justeret salgsprisen for en daginstitutionsplads fra og med juli, er der øgede merindtægter svarende til 91 t.kr. samt øgede udgifter til køb på 91 t.kr. Pulje- og privatinstitutioner: Grundet aktivitetsstigning søges budgettet til pulje- og privatinstitutioner øget med i alt 3,57 mio. kr. svarende til 26 vug og 17 bh. Den øgede aktivitet skyldes bla. at tre selvejende institutioner har ændret status til privat institution (Lindevang vuggestue, Lindevang Børnehave samt Den Kgl. Porcelænsfabrik). Da den øgede aktivitet vedrørende privatinstitutioner modsvares af et tilsvarende fald i de kommunale/selvejende institutioner, er der modpost på 650 Dagtilbud til børn. Forbrug vedrørende privatinsitutioner i andre kommuner registreres på en særskilt konto, og budget svarende 2,1 mio.kr. ud af de 3,57 mio.kr. omplaceres derfor dertil. Friplads: Som følge af at de nye private institutioner Lindevang vuggestue og Lindevang børnehave har en del børn, der modtager fripladstilskud, flyttes 464 t.kr. fra det almindelige fripladsbudget under 650 Dagtilbud til børn til 652 Pulje og privatinstitutioner. Forældrebetaling: De forventede indtægter for forældrebetalingen er budgetlagt ud fra, at alle institutioner har frokostordning. Der er imidlertid 9 institutioner, der har fravalgt frokostordningen, enten kun for børnehavebørnene eller for alle børn i institutionen. I alt 14 normerede vuggestuepladser og 388 normerede børnehavepladser har ikke frokostordning, svarende til en "mistet" årlig frokostindtægt på i alt 2,761 mio. kr. Derudover er der 3 institutioner, der i løbet af sidste halvår 2013 er blevet private. Privatinstitutioner opkræver i modsatning til kommunale og selvejende institutioner selv forældrebetalingen for de børn, de har indmeldt. Det betyder, at for de 41 budgetlagte vuggestuepladser, de 74 budgetlagte børnehavepladser, og de 12 vuggestue- og 20 børnehavepladser, der var budgetlagt med i Børnehuset ved Den Kgl. Porcelænsfabrik, vil Frederiksberg Kommune ikke få indhentet forældrebetalingsindtægterne i henholdsvis 5 og 3 måneder. Dette svarer til en nedgang i forældrebetalingsindtægterne på 1,6 mio. kr. Reduktionen i forældrebetaling på 1,6 mio. kr. modsvares af et tilsvarende fald i udgifterne.

602 Decentral forventning: Daginstitutioner og døgninstitutioner Indmelding 3. FR: -2.900 0 0 0 0 0 For de kommunale og selvejende daginstitutioner inkl. dagplejen og Magnoliahuset forventes for 2013 et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. I 2012 var der et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på daginstitutionerne, svarende til en forbrugsprocent på ca. 99 procent. De kommunale daginstitutioners forbrug har i første del af 2013 ligget lidt højere end i 2012. Der forventes samme tendens for selvejende daginstitutioner. For 2013 forventes derfor samlet en forbrugsprocent på 99,5 på daginstitutionerne, hvilket vil give et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. For døgninstitutionerne under ét forventes regnskabsresultatet for 2013 at svare til budgettet.

604 Efterregulering af økonomiske fripladstilskud for 2010 Indmelding 3. FR: 3.100 3.100 0 0 0 0 Ved 1. forventede regnskab 2013 blev der budgetteret med indtægter på 3,0 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling fra forældre, der uberettiget har modtaget økonomisk friplads. Som beskrevet i sag 111 "Efterregulering af økonomisk fripladstilskud for 2010", der var på Børneudvalget den 23. september 2013, forventes der nu i 2013 mindreindtægter på 3,1 mio. kr. vedrørende efterregulering af økonomiske fripladser i 2010. Mindreindtægterne skyldes, at efterreguleringen for 2010, der var planlagt til udsendelse i august 2013, ikke har kunnet udsendes. Dette fordi det er Ankestyrelsens vurdering, at efterreguleringskravet ikke kan opkræves pga. passivitet.

605 Økonomiske og sociale fripladser Indmelding 3. FR: 1.148 0 0 0 0 0 Der forventes merudgifter til økonomiske og sociale fripladser på 1,148 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt, at budgettet ved 1. forventede regnskab 2013 blev reduceret med 0,934 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der ved budgetforlig 2013 blev vedtaget en effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af styrkelse af indsats mod socialt bedrageri. Det forventes først at denne øgede indsats vil have en væsentlig effekt fra 2014. Den primære årsag er, at det ikke været muligt at foretage den løbende justering i 2013 for de forældre, der også har modtaget fripladstilskud i 2010, 2011 og 2012. Af tekniske årsager vil disse forældre først kunne reguleres vedrørende 2013, når efterreguleringerne for tidligere år er foretaget, da forældrene ellers vil blive opkrævet den fulde efterregulering i næste måneds PBS-betaling. Der søges ikke tillægsbevilling, da det på nuværende tidspunkt er svært at vurdere, hvor stor en effekt arbejdet med løbende regulering af økonomisk fripladstilskud i forhold til forældre, der kun har modtaget tilskud vedrørende 2013, vil få.

608 Afledt drift Indmelding 3. FR: -520-520 0 0 0 0 Der er i 2013 ledig afledt drift på 0,504 mio. kr. under anlægsprojektet 514127 Udvidelsen af Skovbørnehaven Baunegården i Lynge. Det skyldes, at skovbørnehaven først vil blive endeligt opnormeret med børn i 2014. Der er ledig afledt drift på 0,937 mio. kr. under anlægsprojektet 510102 Svaneparken, da det vurderes, at der i 2013 er tilstrækkeligt budget både centralt og decentralt til at afholde udgifterne vedr. Svaneparken. Der er ledig afledt drift på 0,240 mio. kr. vedr. projektet 514128 Smørblomsten, idet de budgetlagte udgifter til opmagasinering af inventar ikke har været afholdt. I alt er der således 1,681 mio. kr. i ledig afledt drift i 2013. Dagtilbudsområdet har merudgifter på 1,161 mio. kr. til skovafdeling, Carlsbergpavilonnerne, Solmarkens pavillon, udbygning af Gravhunden samt rottebekæmpelse og rottesikring. Udgiften på 1,161 mio.kr. søges finansieret over de ledige driftsmidler, mens de resterende 0,520 mio. kr. tilgår kassen. Skovafdeling: Dagtilbudsområdet har merudgifter på 0,204 mio. kr. til kørsel til og vedligeholdelse af skovafdelingen Hejrebakken. Carlsbergpavilonnerne: Carlsbergpavilonnerne blev anskaffet af kommunen ultimo 2012 med start for børn i januar 2013. Der har i forbindelse med opstarten været merudgifter på 0,290 mio. kr. til inventar, legeplads mv. Solmarkens pavillon: Der har vist sig merudgifter på 0,100 mio. kr. til Solmarkens pavillon, som søges dækket via den ledige afledte drift. Gravhunden: I forlængelse af anlægsprojektet med udbygning af Gravhunden har der være merudgifter på 0,386 mio. kr. til inventar og flytning. Rottebekæmpelse: Der har været merudgifter på 0,181 mio. kr. til rottebekæmpelse og sikring mod rotter på en række daginstitutioner.

609 Mer-/mindrebelægning på daginstitutionerne Indmelding 3. FR: 2.000 2.000 0 0 0 0 I 2012 var der på kommunens daginstitutioner en merbelægning på 261 vuggestuebørn og en mindrebelægning på 108 børnehavebørn. Da reguleringen til institutionerne for mer- eller mindrebelægning pr. barn var lavere end til en gennemsnitlig plads, betød dette et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i regnskab 2012. Ved 1. FR 2013 forventedes en merbelægning i 2013 svarende til aktiviteten i 2012, hvilket betød et forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2013. På nuværende tidspunkt viser antallet af indskrevne børn, at vi ikke kan forvente samme grad af merindskrivning i institutionerne i 2013 som i 2012. I perioden januar til september var der i 2012 en gennemsnitlig merindskrivning på 257 vuggestuebørn og en mindreindskrivning på 111 børnehavebørn. I samme periode i 2013 har der været en merindskrivning på 204 vuggestuebørn og en mindrebelægning på 191 børnehavebørn. En fremskrivning af den foreløbige merbelægning med aktiviteten svarende til årets sidste måneder i 2012, ville betyde at mindreudgiften ville være i størrelsesorden 3,7 mio. kr. Det forventes dog, at institutionerne vil indhente en del af denne forskel ved en forholdsmæssig større merindskrivning i de sidste 3 måneder af 2013. Der forventes derfor en mindreindtægt på 4,4 mio. kr., hvilket betyder, at der mangler 2 mio. kr. i at opnå det indmeldte mindreforbrug ved 1. forventet regnskab. Nedgangen i merbelægningen skyldes flere faktorer, bl.a. et generelt fald i de indskrevne børn, der har betydet mindre behov for merindskrivning, samt at flere institutioner har fået justeret i normeringssammensætning eller opnormeret, så de bedre svarer til behovet, hvilket ligeledes betyder en lavere merbelægning.

610 Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner Indmelding 3. FR: 700 700 0 0 0 0 Frederiksberg Kommune køber pladser i andre kommuner til børn med særlige behov, hvor kommunen ikke selv har et egnet dagtilbud. Der har været en stigende aktivitet på køb af særlige dagtilbud, hvor 5 nye børn er startet i løbet af 2013, mens kun 2 er skiftet til skoletilbud. Ved 1. forventet regnskab 2013 var der en forventning om 10 indmeldte børn i 2013, og budgettet blev tilrettet derefter. Den samlede aktivitet forventes nu at være 13 børn i 2013. Som følge af, at der er indskrevet flere børn i 2013 end forudsat, er der en forventning om et merforbrug på 700 t.kr. i 2013. Aktiviteten kan være svær at forudsige, da der kan gå både kortere og længere tid fra selve visitationen til et egnet dagtilbud bliver ledigt.

611 Pædagogiske assistentelever (PAU) Indmelding 3. FR: -1.500-1.500 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på budgettet til pædagogiske assistentelever. Mindreforbruget skyldes primært, at der er indkommet 1,365 mio. kr. i refusioner vedr. et ekstra elevhold, der startede på uddannelsen i 2011. Det ekstra elevhold går på en anden skole end de øvrige elever. Denne skole har nogle mere tidskrævende administrative procedurer i forhold til refusioner, og det har medført, at refusionerne først er indkommet nu, selvom hovedparten af dem burde være indkommet i 2012.

612 Titel: udvalg/akt.: Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Indmelding til 3. FR: -2.300-2.300 0 0 0 0 Plejefam. og opholdssteder -8.000-8.000 0 0 0 0 Forebyg. Foranstaltninger 3.200 3.200 0 0 0 0 Døgninstitutioner 2.500 2.500 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr på området Tilbud til børn og unge med særlige behov. Mindreforbruget skyldes dels, at der er sket en mindre forskydning fra køb af pladser i opholdsteder og døgninstutioner til køb af pladser i plejefamilier og netværksplejefamilier. Køb af pladser i plejefamilier og netværksplejefamilier er betydeligt billigere end køb af pladser i opholdssteder og døgninstitutioner. En plads i en netværksplejefamilie kan således koste i størrelsesordenen 70-80.000 kr. om året, hvorimod en en plads på et opholdssted kan koste i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr. om året. Hertil kommer, at der i 2013 har været tale om flere placeringer i egne døgninstitutioner, hvilket er billigere end køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner. På baggrund af budgetanalysen af Frederiksberg Kommunes "Område for børn og unge med særlige behov", som blev forelagt Børneudvalget i foråret 2012, er der sket en ændret kontering af udgifter fra området plejefamilier og opholdsteder til forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. For de forebyggende foranstaltninger medfører denne ændrede kontering en merudgift på 3,2 mio. kr., der modsvares af et tilsvarende mindreforbrug under plejefamilier og opholdssteder. Konteringsændringerne medfører således en forskydning af udgifterne mellem forskellige konti, men påvirker ikke det samlede forbrug på området. Det samlede mindreforbrug på forventeligt 2,3 mio. kr. skal ses i forhold til det samlede budget til Tilbud til børn og unge med særlige behov, der udgør godt 150 mio. kr. i 2013. Som følge af ændrede retningslinjer fra Rigsrevisionen og kommunens revision er forvaltningen ved at vurdere om mindreudgifterne også vil være gældende i 2014. Særskilt sag er under udarbejdelse til Børneudvalget.

613 Titel: udvalg/akt.: Børneudvalget 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Indmelding 3. FR: -3.000-3.000 0 0 0 0 Budgettet til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er ved 2. forventet regnskab reduceret med netto 4,0 mio. kr. i 2013. Det korrigerede budget til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste udgør herefter 26,2 mio. kr. i 2013. Ifølge den seneste vurdering kan budgettet nedskrives med yderligere 3,0 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget skyldes, at Familieafdelingen yderligere har målrettet sin visitationspraksis på området. Derudover kan det nævnes, at der ved 1. forventet regnskab 2013 er sket en teknisk flytning af netto 1,6 mio. kr. fra merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til særlige dagtilbud, idet udgiften for de berørte børn fremover bogføres under særlige dagtilbud. Flytningen gælder i 2013 og i budgetoverslagsårene. Som følge af ændrede retningslinjer fra Rigsrevisionen og kommunens revision er forvaltningen ved at vurdere om mindreudgifterne også vil være gældende i 2014. Særskilt sag er under udarbejdelse til Børneudvalget.

615 551076 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud Indmelding 3. FR: -321 0 0 0 0 0 551076-59 Fasangården 2012-50 551076-64 Valhalla 2012-8 551076-66 Harmonien 2012-40 551076-70 Solbjerg Have 2012-18 551076-73 Bryghuset 2013-60 551076-75 Fasangården 2013-50 551076-76 Valhalla 2013-50 551076-79 Børneuniverset 2013-30 551076-80 Stjernen 2013-15 Flere af de institutioner, der har fået bevilliget penge fra legepladspuljen vurderes ikke at kunne nå at afholde udgiften i 2013. Dette skyldes bl.a. at legepladspuljen fordeles sent på året. Derfor søges beløbene fra en række projekter overført til 2014. Børne- og Ungeområdet vil se på muligheden for at lave en ny procedure for tildeling af midler fra legepladspuljen fremover, for derved at sikre at pengene blive benyttet det år de bliver bevilget.

616 Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Indmelding 3. FR: -3.500-3.500 3.500 0 0 0 U -3.500-3.500 3.500 I Projektet er på grund af høringsproces og ændring af projektforslaget forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Denne forsinkelse var allerede indarbejdet i 2. forventet regnskab i form af en forskydning af 2,3 mio. kr. til 2014. Det har imidlertid vist sig at forsinkelsen har en større betydning for tidsplanen. Der søges således om en ydeligere overførsel på 3,5 mio. kr. til 2014. Ibrugtagning forventes at være august 2014.

617 Smørblomsten Indmelding 3. FR: -5.900-5.900 5.900 0 0 0 U -5.900-5.900 5.900 I Der blev før sommerferien afholdt en licitationsrunde, hvor de indkomne tilbud lå væsentligt over det afsatte budget. Det er derfor valgt at ændre i projektet, således at projektet ligger indenfor den oprindeligt afsatte budgetramme. (jf. sag KB den 17. juni 2013) Disse ændringer har betydet at projektet er forsinket, således at den forventede ibrugtagning er rykket fra 1. maj til ultimo 2014. Forsinkelsen betyder, at der forventes et forbrug på 6,4 mio. kr. i 2013, og det resterende rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. søges derfor overført til 2014.

618 Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej - Kufferten Indmelding 3. FR: -1.700-1.700 1.700 0 0 0 U -1.700-1.700 1.700 I Der blev afholdt licitationsrunde primo juli med en forventet byggetid fra medio august og året ud og med forventet ibrugtagning ultimo 2013. Der har imidlertid været en klage på licitationen, som derfor er gået om, hvilket har betydet, at projektet forsinkes med ca. 1 måned. Det betyder, at et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. søges overført til 2014.

619 Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution Indmelding 3. FR: 1.078 1.078 0 0 0 0 U 1.078 1.078 I Der er i forbindelse med byggeprojektet på Virginiavej lavet en fejlberegning af det forventede forbrug, hvilket betyder at der var forventet et mindreforbrug. Derfor blev der dels omplaceret budget på 400 t.kr. fra Virginiavej til projektet på Bredegade i forbindelse med 2. forventet regnskab og der blev igangsat de ekstraarbejder, som kontrakten giver mulighed for. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke var det beregnede råderum, og der vil i stedet være et merforbrug på projektet på knap 1,1 mio. kr. Rådighedsbeløb svarende til dette beløb søges derfor tillægsbevilget i forbindelse med 3. forventet regnskab.

620 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning Indmelding 3. FR: -1.369-1.369 1.369 0 0 0 U -1.369-1.369 1.369 I Louis Petersens Børnegård er en selvejende institution, og det er aftalt med den private fond Louis P at de medfinansierer projektet med 6,5 mio. kr. Det har givet mulighed for at udvide projektet og genprojektere det således, at der bygges ovenpå i stedet for i stueplan. Det forventes at der forelægges sag vedr. ændring af projektet primo 2014 Ændringen af projektet betyder, at det resterende rådighedsbeløb i 2014 på 1,4 mio. kr. søges overført til 2014.

621 Sammenlægningsstrategi - Planeten og Nørrevænget Indmelding 3. FR: -625-625 625 0 0 0 Planeten 514602 01 0 0 0 Nørrevænget 514602 02-625 -625 625 Budgettet til udmøntning af sammenlægningsstrategien er i 2013 afsat til to delprojekter; Udvidelse af Planeten med Midgårdens lokaler og Nørrevænget. Projektet vedrørende Planeten er i gang, og det forventes at budget og forbrug balancerer i 2013, og dermed også at projektet afsluttes i 2013. Projektet vedrørende Nørrevænget indebærer, at der sættes ind med ændringer, der finansieres af både drifts- og anlægsmidler. Det arbejde, der er igangsat i 2013, udføres med brug af driftsmidler, mens anlægsprojektet først igangsættes i 2014. Der søges derfor om en overførsel af rådighedsbeløbet svarende til det fulde budget til Nørrevænget på 625 t.kr. Der forelægges bevillingssag vedr. Nørrevænget primo 2014.