Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er fordelt på 38 politikområder, som hver udgør en selvstændig bevilling. Den enkelte bevilling er i nogle tilfælde underopdelt på primært service- og overførselsudgifter. De 40 politikområder/bevillinger er tilknyttet Økonomiudvalget, eller et af de 6 fagudvalg, hvilket fremgår af nedenstående liste. Bevillingerne er overordnet inddelt i drifts-, anlægs- og finansielle bevillinger. Driftsbevillinger - Hovedkonto 0-6 Budget 2015 / 1.000 kr. 101 Økonomiudvalg 344.841 010 Boligpolitik 577 000 Serviceudgifter 577 020 Beredskab 9.992 000 Serviceudgifter 9.992 030 Politisk organisation 7.787 000 Serviceudgifter 7.787 040 Administration m.v. 241.340 000 Serviceudgifter 241.340 050 Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v. 46.431 000 Serviceudgifter 46.431 055 Rengøring 26.562 000 Serviceudgifter 26.562 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 12.153 000 Serviceudgifter 9.649 011 Overførsler 2.504 102 Uddannelsesudvalget 783.920 010 Skole- og klubområdet 480.956 000 Serviceudgifter 479.918 011 Overførsler 1.038 030 Dagtilbud 173.610 000 Serviceudgifter 173.610 040 Familieområdet 129.353 000 Serviceudgifter 126.249 011 Overførsler 6.452 055 Den centrale refusionsordning -3.348 103 Fritidsudvalget 64.702 010 Kultur og Fritid 64.438 000 Serviceudgifter 64.438 020 Administration 264 000 Serviceudgifter 264 104 Sundhedsudvalget 440.993
010 Social service 207.750 000 Serviceudgifter 217.427 055 Den centrale refusionsordning -9.676 035 Sundhed og forebyggelse 233.242 000 Serviceudgifter 52.590 066 Aktivitetsbestemt medfinansiering 180.653 105 Velfærdsudvalget 481.723 010 Social service 121.348 000 Serviceudgifter 2.054 011 Overførsler 119.294 020 Servicecenter 39.786 000 Serviceudgifter 1.748 011 Overførsler 38.038 030 Ældreområdet 320.589 000 Serviceudgifter 339.354 055 Den centrale refusionsordning -118 077 Ældreboliger -18.647 106 Vækstudvalget 332.616 005 Uddannelsesvejledning 4.543 000 Serviceudgifter 4.543 010 Beskæftigelsesindsats 320.517 000 Serviceudgifter 1.045 011 Overførsler 236.988 044 Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) 82.484 055 Erhvervs og turisme 7.556 000 Serviceudgifter 7.556 107 Teknisk Udvalg 177.863 010 Jordforsyning 157 000 Serviceudgifter 157 020 Kommunale bygninger 1.623 000 Serviceudgifter 1.623 030 Hovedvedligeholdelse 22.956 000 Serviceudgifter 20.408 077 Ældreboliger 2.549 032 Servicekorps 31.421 000 Serviceudgifter 31.121 077 Ældreboliger 300 034 Udenomsarealer 34.550 000 Serviceudgifter 34.550 036 Energi 33.774 000 Serviceudgifter 32.428 077 Ældreboliger 1.346 040 Veje og grønne områder 22.719 000 Serviceudgifter 22.719 045 Færgedrift 960 000 Serviceudgifter 960 050 Natur og miljø 5.259 000 Serviceudgifter 5.259 065 Kollektiv trafik 24.715 000 Serviceudgifter 24.715
080 Affaldshåntering -271 000 Serviceudgifter 80 022 Brugerfinansieret område -351 Total ('Udgift') 3.387.222 Total ('Indtægt') -760.565 Total ('Netto') 2.626.657 Finansielle bevillinger - Hovedkonto 07 og 08 Budget 2015 / 1.000 kr. 101 Økonomiudvalg -2.533.588 070 Renteindtægter -8.500 033 Renteindtægter -8.500 074 Renteudgifter 29.194 033 Renteudgifter 29.194 078 Tilskud og udligning samt momsudligning -487.984 033 Tilskud og udligning samt momsudligning -487.984 082 Skatter -2.211.625 033 Skatter -2.211.625 086 Øvrige finansforskydninger 38.996 033 Øvrige finansforskydninger 38.996 090 Udlån, afdrag på udlån 35.971 033 Udlån, afdrag på på udlån 35.971 094 Afdrag på lån, låneoptagelse, kurstab og kursgevinster 50.360 033 Afdrag på lån, låneoptagelse, kurstab og kursgevinster 50.360 Total ('Udgift') 213.799 Total ('Indtægt') -2.767.387 Total ('Netto') -2.553.588 Anlægsbevillinger Samtlige anlægsbevillinger tilhører som udgangspunkt byrådet. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes en dagsorden til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd hvor der søges om en anlægsbevilling finansieret af det afsatte anlægsbudget. I 2015 er der allerede ved budgetvedtagelsen meddelt anlægsbevilling til 2 afsatte puljer - Teknisk udvalgs anlægspulje, og idrætsfacilitetspuljen, hvilket bevirker at projekter finansieret af disse 2 puljer kan igangsættes uden forudgående behandling i økonomiudvalg og byråd. De pågældende bevillinger er markeret med en * i opgørelsen nedenfor. Budget 2015 / kr. Byrådet -73.069 002022 Salg af Sydbyen -8.604 002023 Byggemodning af Sydbyen 2.600 003026 Vinge - Byggemodning og salg af grunde -152.144 003077 Salg af byggegrund til plejeboliger i Fr.sund -6.000 010012 Energiinvesteringer 5.000 013003 Fioma-grunden 1.000
018100 Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2 1.255 165166 Anlæg - affaldsområdet 1.200 211020 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3.529 211021 Stianlæg - Fjordsti 2.012 211029 Gadebelysning - eget tilbagekøb 30.915 222119 Anlæg af supercykelsti 888 222126 Omprofilering af Kocksvej 2.755 223004 Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens skole 575 231001 Fremtidens brugertransport - trafiksanering 500 235002 Projektforslag - kultur og havnebad 150 301140 Ådalens skole 60.721 305011 Ådalen afd. Nord SFO anlægspulje 340 318006 Idrætsfacilitetspulje 2.088 318012 ORI kunstgræs 5.200 360012 Færgegården 2.300 360057 Muserum - Færgegården 275 364117 Skibby Fritidscenter anlægspulje 376 651100 Anlægsramme til udmøntning -30.000 Total ('Udgift') 147.027 Total ('Indtægt') -220.096 Total ('Netto') -73.069
1
* *