Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag 59.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 205 ABA kontrakter - årligt abonnement. 100.000 - Øgede udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark bl.a. som følge af modregning af børne- og ungeydelsen. I forbindelse med oprettelse af Østsjællands Beredskab blev budgettet til ABA anlæg ikke medtaget i Solrød Kommunes budget. Der afsættes til årlig udgift til 15 stk. ABA-anlæg. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-850.400 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Tilskud - ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse -661.500 Ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse fremrykkes til 1. januar 2017. Som afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til borgmestre sker en forhøjelse af udgiftsrammen for vederlæggelse af udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre, da disse beregnes som en procentdel af borgmestervederlaget. Kommunerne kompenseres ekstraordinært for udgifterne i 2017, da det ikke var muligt at tage højde for udgiften ved budgetlægningen for 2017. Byrådet har tidligere godkendt tillægsbevilling til merudgiften finansieret af budgetsikkerhedpuljen. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Samlet finansiering fra budgetsikkerhedspulje -3.034.800 Samlet finansiering af merudgifter indenfor servicerammen ved. Familie- og uddannelsesudvalget Resultat -2.707.200 Familie- og uddannelsesudvalget 101 BUR - Familieafsnittet -3.900.000 Familie- og uddannelsesudvalget 101 BUR - Specialundervisning 2.400.000 Familie- og uddannelsesudvalget 104 SDA - Skoleområdet - Forventet færre aktiviteter på det specialiserede socialområde fordelt med 1,6 mio. kr. til døgninstitutioner, 1,1 mio. kr. til opholdssteder, 0,5 mio. kr. til praktisk pædagogisk støtte og 0,7 mio. kr. til undervisning i forbindelse med anbringelser. Grundet tilfyttere og skolestartere på specialskoler er der øgede udgifter til specialundervisning fordelt med 1,8 mio. kr. til specialskoler og 0,6 mio. kr. i egne specialklasser. De samlede specialundervisningsudgifter i 2017 forventes at ligge på niveau med udgifterne i 2016. Øgede udgifter til undervisning af de 14-18 årige fremmedsprogede elever i dansk som andetsprog på 288.600 kr. finansieret af mindreforbrug til bidrag til private skoler. 1
Familie- og uddannelsesudvalget 106 - UngSolrød -77.100 Justering af stillingskategori og gennemsnitsløn, så det passer til den reelle udgift. Familie- og uddannelsesudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-1.130.100 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Resultat 3.853.700 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 205 Midlertidige Flygtningeboliger -77.500 Ændringer som følge af ændrede flygtningekvoter samt andre driftsmæssige ændringer. Social-, sundheds- og fritidsudvalget 306 Frit valg - personlig og praktisk hjælp 2.275.000 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 306 Hjælpemidler / nødkald 200.000 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 309 JOBS 85 støtte 1.590.000 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 312 Demografipulje, træning - Social-, sundheds- og fritidsudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-1.260.600 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Støttekontakt, U-ØD 1.126.800 Grundet øget aktivitet på området. Ved første budgetopfølgning lød et skøn for 2017 på 79.000 visiterede timer for 2017 (mod budgetteret 59.000 timer). Nuværende skøn lyder på 81.336 visiterede timer. Opjustering af budget vedr. Nødkaldefter indgåelse af ny kontrakt og implementering af sensorer på Chr. Have. Budget justeres inden for egen ramme således at ØD rammen vedrørende 85 fremover omfatter hele udgiften vedrørende egen indsats på 85. Området har hidtil delvist kørt som en BUM model, med omkonteringer fra andre områder, hvilket har gjort 85 og det resterede specialiserede område mindre gennemskueligt og styrbart. Ved at samle udgiften i en ramme, vil området gøres mere synlig og styrbart. I forbindelse med gennemgang af budgetgrundlag er det endvidere konstateret, at budgettet ikke er blevet tilpasset den øgede aktivitet i de senere år. Indtægter i forbindelse med salg af mentortimer vil forsat køre efter BUM-model, hvor der omkonteres pr. udført time fra beskæftigelsesområdet til 85 egen indsats. Demografipulje på 275.000 kr. overføres til dæking af øget aktivitet som følge af stigning i antal genoptræningsplaner. Solrød kommune har hjemtaget mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner på 85 støttetimer. Da antallet af støttetimer ikke kan sidestilles med botilbud jf. afgørelse i Ankestyrelsen, er det ikke længere muligt at hjemtage mellemkommunal refusion, hvorfor den budgetterede indtægt nulstilles. 2
Serviceudgifter, undtaget serviceramme Resultat -19.900 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Resultat -19.900 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-19.900 Overførselsudgifter Resultat -4.405.900 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.345.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Beskæftigelsesbonus -575.000 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Integrationsprogram m.v. -1.832.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Integrationsydelse -402.900 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Kontanthjælp -52.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Ledighedsydelse 56.200 I forbindelse med topartsaftalen med KL fra marts 2016 om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev der aftalt en bonus til kommunerne for at ansætte flygtninge. Kommunerne får i 2017 og 2018 et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning med opholdstilladelse fra og med 2004 som er i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før. Der modtages tilskud for 23 flygtninge i 2017, idet der er en stigning fra 25 beskæftigede flygtninge i december 2015 til 46 beskæftigede flygtninge i december 2016. Den udmeldte kvote på 25 flygtninge i 2017, blev ændret til 4 flygtninge i 2017, hvilket har medført følgende ændringer i budgetgrundlaget: Tilbud - budget ændres fra 20,9 årsværk til til 17,7 årsværk. Dansk uddannelse - budget ændres fra: 93,2 årsværk til 86 årsværk. Tolkeudgifter - budget ændres fra: 35 årsværk til 33,2 årsværk. Integrationsydelse - budget ændres fra: 88 årsværk til 85,2 årsværk. Særlig støtte - budget ændres fra: 49,2 årsværk til 35,4 årsværk. Grundtilskud - budget ændres fra: 126 årsværk til 121,9 årsværk. Resultattilskud bestået dansk - budget ændres fra: 25 personer til 22 personer. Der forventes mindreforbrug på kr. 52.600,00, som skyldes et forventet fald på 0,6 årsværk på kontanthjælp og en tilgang af 0,3 årsværk fra integrationsydelse efter 7 år ud af 8 år i landet. Nyt budgetgrundlag 104,3 årsværk til en udgift på kr. 15.507.630. Der er en stigning i tilkendelse af fleksjob, hvilket har afsmittende virkning på området for ledighedsydelse, da borgere som har fået bevilget flekjob får ledighedsydelse mens de venter på fleksjob. Budgetgrundlaget ændres fra 29,7 årsværk til en udgift på 5.004.800 til 30 årsværk til en udgift på 5.061.071. 3
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Midlertidig arb.m.ydelse -1.300.000 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Revalideringsydelse 117.200 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt. Budgettet sættes ned fra budgetgrundlaget 1.400.000 kr. til 100.000 kr. da der kan komme efterreguleringer. Der ventes en stigning på 0,6 årsværk grundet flere på revalidering. Budgetgrundlag ændres fra 15,4 årsværk til en udgift på 3.096.900 til 16 årsværk til en udgift på 3.214.061. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-355.400 Familie- og uddannelsesudvalget Resultat 1.800 Familie- og uddannelsesudvalget Ny pris- og lønændring i 2017 1.800 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Resultat -62.600 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 204 boligydelse - Teknisk ændring af placering af budget til afskrivninger vedr. boligydelse. Social-, sundheds- og fritidsudvalget 204 personlige tillæg -1.400 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-61.200 Brugerfinansierede områder Resultat -205.300 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -205.300 Budget til tillæg vedr. høreapparater opskrives med 30.200 kr. grundet større forbrug end forventet. Samtidig nulstilles budget til tillæg for briller, medicin, tandlæge og fysioterapeut på 31.600 kr., idet der ikke forventes udgifter hertil. 4
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Ny pris- og lønændring i 2017-205.300 Finansiering Resultat 7.872.200 Finansiering, ØU Resultat 7.872.200 1. Finansiering, tilskud og udligning Resultat -1.452.000 1. Finansiering, tilskud og udligning Midtvejsregulering 2017 - tilskud og udligning -1.452.000 1. Finansiering, renter Resultat -567.000 1. Finansiering, renter Renter og afdrag på lån i Kommunekredit -567.000 1. Finansiering, afdrag på lån Resultat -127.000 1. Finansiering, afdrag på lån Renter og afdrag på lån i Kommunekredit -127.000 1. Finansiering, likvide aktiver Resultat 10.018.200 1. Finansiering, likvide aktiver Beskæftigelsesbonus 575.000 1. Finansiering, likvide aktiver Renter og afdrag på lån i Kommunekredit 694.000 Der er en midtvejsregulering af bloktiskud 2017 med udgift på 360.000 kr., midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016 med udgift på 156.000 kr., bidrag til særlligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed på 72.000 kr. og endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 med indtægt på 540.000 kr. Samlet en udgift på 48.000 kr. Der var i budget 2017 afsat 1.500.000 kr. til forventet midtvejsregulering som følge af lavere antal flygtninge. Det er aftalt i økonomiaftalen for 2018, at der ikke sker midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder i 2017. Der er derfor en mindreudgift i forhold til budgettet på 1.452.000 kr. Lavere renteniveau end forventet ved budgetlægningen og som konsekvens af beslutningen om ingen lånoptagelse vedr. regnskab 2016. Omlægning af lån, hvor 10-årig renteaftale udløber i marts 2017 til lavere forrentning og dermed højere afdrag, samt konsekvens af beslutning om ingen lånoptagelse vedr. regnskab 2016. 1. Finansiering, likvide aktiver 204 personlige tillæg 1.400 Samlet effekt af ekskl. servicerammen tilføres kassebeholdningen. 1. Finansiering, likvide aktiver 309 JOBS - overførselsudgifter 3.414.700 1. Finansiering, likvide aktiver Midtvejsregulering 2017 - tilskud og udligning 1.452.000 1. Finansiering, likvide aktiver Ny pris- og lønændring i 2017 3.881.100 5