- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg POL2 142.842 144.956 11 646 145.613 74.541 146.320 707 157 0 314 314 314 neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg 157 157 0 314 314 314 Udvalget ekskl. modposter 550 0 0 0 0 0 50 Idræt og folkeoplysning POL3 66.679 67.021 0 244 67.264 34.349 67.731 467-83 -300 14 14 14 500 Tilskud til skove og strandparker POL4 489 538 0 0 538 49 538 0 0 0 0 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller POL4 39.041 38.327 0-191 38.136 20.303 38.703 567 17 14 14 14 14 Udbud: tværgående indkøb og nulstilling 17 17 14 14 14 14 599 ja 501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget 550 0 0 0 0 0 502 Fælles formål POL4 2.828 2.937 0 69 3.006 702 2.956-50 -50-254 0 0 0 503 Udmøntning af effektiviseringer på Serviceområdet -50-50 -254 0 0 0 ja 503 Voksenundervisning POL4 8.408 8.672 0 0 8.672 5.388 8.672 0 0 0 0 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde POL4 4.336 4.676 0 0 4.676 2.364 4.676 0 0 0 0 0 0 505 Lokaletilskud POL4 9.437 9.756 0 0 9.756 4.753 9.756 0 0 0 0 0 0 505 Nulstilling af indtægtskonto vedr. Copenhagen Jazzfestival 0 0 0 0 0 0 ja 506 Fritidsaktiviteter POL4 2.140 2.114 0 366 2.480 789 2.430-50 -50-60 0 0 0 503 Udmøntning af effektiviseringer på Serviceområdet -50-50 -60 0 0 0 ja 51 Biblioteker og kultur POL3 76.163 77.936 11 402 78.349 40.192 78.589 240 240 300 300 300 300 510 Folkebiblioteker POL4 51.109 49.529 11-60 49.480 25.708 49.780 300 300 300 300 300 300 502 Udmøntning af biblioteksbesparelse mellem biblioteket og borgerservice centret 300 300 300 300 300 300 ja 511 Kulturel virksomhed POL4 25.054 28.407 0 462 28.869 14.484 28.809-60 -60 0 0 0 0 504 Lønbudget til stadsarkivet -60-60 0 0 0 0 ja
skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Kultur- og Fritidsudvalget POL2 51.850 24.800 0-2.627 22.173 6.180 23.961 1.788-212 466 0 0 0 Udgifter 51.850 27.800 0-4.627 23.173 6.180 24.961 1.788-212 466 0 0 0 Indtægter 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 0 50 Idræt og folkeoplysning U POL3 37.005 15.600 0-1.334 14.266 3.179 16.254 1.988-12 66 0 0 0 500 Tilskud til skove og strandparker U POL4 0 220 0 70 290 0 290 0 0 0 0 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller U POL4 32.900 14.000 0-304 13.696 3.179 13.684-12 -12 66 0 0 0 Idrætsanlæg - afvigelse 54 54 0 0 0 0 508 509 Idrætsanlæg - forskydninger -66-66 66 0 0 0 502 Fælles formål U POL4 0 280 0 0 280 0 280 0 0 0 0 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde U POL4 4.104 1.100 0-1.100 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 0 512 Underskudsgaranti vedr. spejderhytte i Søndermarken 2.000 0 0 0 0 0 51 Biblioteker og kultur U POL3 14.845 12.200 0-3.293 8.907 3.001 8.707-200 -200 400 0 0 0 51 Biblioteker og kultur I POL3 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 0 510 Folkebiblioteker U POL4 6.133 1.800 0-993 807 710 807 0 0 0 0 0 0 511 Kulturel virksomhed U POL4 8.712 10.400 0-2.300 8.100 2.291 7.900-200 -200 400 0 0 0 510 Communitycenter ved Nordens Plads 0 200 200 511 Forskydning vedr. KU.BE -400-400 400 0 0 0 511 Kulturel virksomhed I POL4 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 0
501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget Indmelding 2. FR: 550 I budget 2013 er der på anlægsbudgettet afsat midler til renovering og udvidelse af svømmehallens massageafsnit mod en forventet årlig merindtægt på 750.000 kr. allerede fra 2013. Renoveringen har imidlertid medført, at der har været mindreindtægter i en periode - ligesom de forventede merindtægter ved udvidelsen først forventes at kunne hjemtages fra sidste kvartal 2013. Umiddelbart er der derfor forventning om en mindreindtægt i 2013 på ca. 550.000 kr. Svømmehallen forventer ikke merudgifter på driften forudsat, at udvidelsen af massageafsnittet kan afholdes indenfor det beløb som er afsat på anlægsrammen. Svømmehallen vil med tilbagehold og fortsat godt købmandsskab forsøge at minimere mindretægten. Der vil blive gjort status ifm. 3. FR.
508 Idrætsanlæg - afvigelse Indmelding 2. FR: 54 54 0 0 0 0 Udgifter 54 54 Indtægter Etablering af kunstgræs fodboldbaner Anlæg af kunstgræs på banerne på Jens Jessensvej er afsluttet og der er et lille merforbrug på 54 t.kr., som søges tillægsbevilget.
509 Idrætsanlæg - forskydninger Indmelding 2. FR: -66-66 66 0 0 0 Udgifter -66-66 66 Indtægter Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal Der udarbejdes i øjeblikket byggeprogram, men forventningen er at der først laves udbud i 4. kvartal idet der bl.a. forelægges sag om projektets OPP-muligheder inden den videre proces kan igangsættes. Det er derfor forventningen at der overføres rådighedsbeløb på 1.000 t.kr. til 2014. Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Det blev i forbindelse med 1. forventede regnskab vedtaget at anlægsbevilge 7.534 t.kr. til gennemførelse i 2013, således at der kunne anlægges kunstgræs på Frederiksberg Stadion. Ved en fejl blev et rådighedsbeløb på kun 6.600 t.kr. fremrykket fra 2014, og der skal derfor fremrykkes yderligere 934 t.kr. til 2013. Projektet forløber planmæssigt, og det forventes pt, at det fulde rådighedsbeløb anvendes i 2013. Der er imidlertid en usikkerhed idet det er blevet klart, at der skal laves en VVM-undersøgelse, hvilket kan betyde at enkelte dele af projektet ikke implementeres før undersøgelsen er lavet. I så fald vil der være en forskydning ind i 2014.
511 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Forskydning vedr. KU.BE Indmelding 2. FR: -400-400 400 Udgifter -400-400 400 Indtægter Det er forventningen, at betalingerne falder lidt senere end oprindeligt forventet, hvilket betyder en teknisk forskydning af 400 t.kr. fra 2013 til 2014.
512 Underskudsgaranti vedr. spejderhytte i Søndermarken Indmelding 2. FR: 2.000 I B2010 blev der afsat 4 mio.kr. (2 mio.kr. i 2012 og 2 mio.kr. i 2013) i tilskud til spejdergruppen DDS Søndermark til opførelse af en flerfunktionel natur- og fritidshytte syd for Søndermarken. Diverse fonde har derudover bidragt med 8,0 mio.kr. Omregnet til 13pl. er der i alt afsat ca. 13 mio.kr. inkl.moms til spejderhytten. Byggeriet har imidlertid vist sig at være væsentligt dyre end først forventet samtidig med, at der har vist at være nødvendigt med oprensning af jord samt pilotering af bygningen. Projektet har været i udbud og prisen ligger mellem 15,5 og 19,4 mio.kr. Spejdergruppen har efterfølgende skaffet yderligere fondsmidler på 1,5 mio.kr. samtidig med at salg af DDS Søndermarkens hytte i Ølstykke forventes at kunne indbringe ca. 1,25 mio.kr. Dvs. der er fundet yderligere finansiering på ca 2,75 mio.kr. Det har ikke været muligt for spejdergruppen at optage realkredit til den resterende finansiering og søger derfor Frederiksberg Kommune om en underskudgaranti på 2 mio.kr.