Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 -
- 2 - Indholdsfortegnelse 00 Direktion...3 01 Administration og Service...4 02 Pleje og Omsorg...7 03 Social- og arbejdsmarked... 10 04 Dagtilbud Børn... 12 05 Undervisning... 14 06 Børn og Unge Rådgivning (BUR)... 16 07 Plan og Kultur... 18 08 Teknik... 21 09 Sundhed og Handicap... 24 Renter, finansiering og balanceforskydninger... 29
- 3-00 Direktion DRIFT Direktionen forventer at overholde budget 2013. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Direktion 19.012 19.012 0 0 0 I alt 19.012 19.012 0 0 0 Der er primært tale om lønudgifter til direktion, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje og direktionen forventer at overholde budget 2013. I beløbene indgår en overførsel fra 2012 på 3,6 mio. kr. primært vedrørende direktionens udviklingspulje
- 4-01 Administration og Service DRIFT Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,198 mio. kr., svarende til 0,4 pct. Der søges om en tillægsbevilling på 65.000 kr. vedrørende tilskud til brændstoftillæg til Bjørnø-færgen samt flytning af budget på 2,077 mio. kr. vedrørende betaling af Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af Fællesindkøb Fyn fra Fællessekretariatet til Økonomistaben. Der søges om en permanent budgetneutral omplacering vedrørende finansiering af Kontrolgruppen på i alt 1,065 mio. kr. finansieret af 409.000 kr. fra Social og Arbejdsmarked og 656.000 kr. fra førtidspension og boligstøtte. Der søges en tillægsbevilling på 7,075 mio. kr. til finansiering af merudgifter til førtidspension samt en negativ tillægsbevilling på 6,91 mio. kr. som følge af, at udlevering af høreapparater er overgået til Regionen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet 62.064 58.052-4.012-6,5-2.012 HR & I 20.272 20.272 0 0,0 31 IT 20.021 20.021 0 0,0 0 Økonomi 152.495 153.900 1.405 0,9 2.046 Borgerservice 45.362 45.197-165 0,4-165 Overførselsudgifter Borgerservice 290.117 290.691 574 0,2 574 I alt 590.331 588.133-2.198-0,4 474 Fællessekretariatet Der er overført 9,759 mio. kr. fra 2012, der primært vedrører forsikringspuljen, hvor der har været færre skader i 2012 end forventet og at etablering og afregning af ABA-anlæg først sker i 2013. Der søges om en tillægsbevilling på 65.000 kr. vedrørende brændstoftilskud til Bjørnøfærgen. Faaborg-Midtfyn Kommunes betaling til Fællesindkøb Fyn indgår under Fællessekretariatet med 2,077 mio. kr. Indkøbsopgaven er placeret i Økonomistaben og budget på 2,077 mio. kr. ønskes overført til Økonomistaben. Der forventes overført 2 mio. kr. til 2014 vedrørende forsikringspuljen, HR & I Der er overført 3,996 mio. kr. fra 2012. Budgettet forventes afholdt i 2013. Der overføres 31.000 kr. fra Økonomistaben til finansiering af merudgifter til voksenelev i 2012. IT Der er overført 1,47 mio. kr. fra 2012. Budgettet forventes afholdt i 2013.
- 5 - Økonomi Der er overført et underskud på 2,626 mio. kr. fra 2012. Der forventes et merforbrug på 1,405 mio. kr. vedrørende indkøb og it. Faaborg-Midtfyn Kommunes betaling til Fællesindkøb Fyn indgår under Fællessekretariatet med 2,077 mio. kr. Indkøbsopgaven er placeret i Økonomistaben og budget på 2,077 mio. kr. ønskes overført til Økonomistaben. Der overføres 31.000 kr. til elevkontoen i HR & I til finansiering af merudgifter til voksenelev i 2012. Borgerservice Der er overført et overskud på 3,130 mio. kr. fra 2012. For udgifter ekskl. overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 165.000 kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til. Det skyldes, at det endelige administrationsbidrag vedrørende Udbetaling Danmark for 2013 er lavere end budgetlagt. Det endelig administrationsbidrag udmeldes hvert år i december og gælder således kun for 2013. Overførselsudgifterne viser et samlet merforbrug på 574.000 kr. Der foretages en permanent budgetneutral omplacering vedrørende finansiering af Kontrolgruppen på i alt 1,065 mio. kr. i stedet for løbende budgetomplaceringer. Gruppens hovedopgaver ligger inden for Social- og Arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice og derfor finansieres kontrolgruppen fremadrettet fra disse områder. Der tilføres 409.000 kr. fra Social og Arbejdsmarked og 656.000 kr. fra førtidspensioner og boligstøtte. Drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 4. februar 2013. Der søges en tillægsbevilling på 7,075 mio. kr. i 2013 til førtidspensioner på grund af, at udgangspunktet for de bagudbetalte førtidspensioner har været forkert ved budgetlægningen, og derfor er den gennemsnitlige ydelse højere end forventet. Det gælder også for overslagsårene. Konsekvenserne vedrørende førtidspensionsreformen er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet, da der endnu ikke ses en effekt, ligesom kompensationen ikke kendes på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i opfølgningen pr. 31. maj 2013 og efterfølgende budget 2014. Opgaven med udlevering af høreapparater til borgerne er pr. 1. januar 2013 flyttet til Regionen. Der søges på den baggrund en negativ tillægsbevilling på 6,910 mio. kr. i 2013 og 7,071 mio. kr. fremadrettet. Der forventes en regulering ved Lov- og cirkulære senere på året. ANLÆG Der forventes på nuværende tidspunkt ikke ændringer til budget 2013. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fællessekretariatet 339 339 0 0 IT 1.853 1.853 0 0 I alt 2.192 2.192 0 0 Projekter/Områder 010059 Salg af enfamiliehuse og 010061 Bedre udnyttelse af bygninger: Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/ underskud overføres ikke til efterfølgende år.
- 6-233052 Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten og 233053 Nye færgelejer til Lyø- Avernakø-færgen: Der er pr. 28.02.2013 et restbudget på 851.000 kr. Af dette beløb er der reserveret 430.000 kr. til infoskærme m.v. på de tre moler. Der er stadig nogle ikke afsluttede problemstillinger vedr. anlæggene, ligesom et endeligt regnskab bør afvente 1 års gennemgang af færge og færgelejer, med henblik på at få fulgt op på eventuelle udeståender.
- 7-02 Pleje og Omsorg DRIFT Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,722 mio. kr., svarende til 1,1 pct. Der søges en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger samt en budgetneutral tillægsbevilling på -204.000 kr. Den budgetneutrale tillægsbevilling består af 459.000 kr. der overføres fra Hjemmeplejen til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg til delvis medfinansiering af mellemkommunale betalinger. Overførsel af 100.000 kr. fra Hjemmeplejen til Træning, Aktivitet og Rehabilitering vedrørende træning fra første hverdag på Bakkegården. Samt overførsel af 104.000 kr. fra Plejehjemsområde Øst til Træning, Aktivitet og Rehabilitering vedrørende flytning af træningslokale fra Humlehaven til Bøgeparken i Årslev. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer en merudgift på 3,722 mio. kr. Heraf 2,8 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Der er udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i udgifter i perioden 2007-2012. Hjemmeplejen, Plejehjemsområderne og Kostforplejningen forventer at holde budgettet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet 54.382 58.104 3.722 6,8 3.259 Pleje og Omsorg Plejehjem 148.751 148.751 0 0-104 Hjemmeplejen 145.778 145.778 0 0-559 Kostforplejning 3.046 3.046 0 0 0 I alt 351.957 355.679 3.722 1,1 2.596 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer et merforbrug på 3,722 mio. kr., svarende til 6,8 pct. n skyldes primært mellemkommunale betalinger. Der er vedlagt et notat, der beskriver udviklingen i udgifter til mellemkommunale betalinger i perioden 2007 til 2012. Der søges en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. Endvidere søges en budgetneutral tillægsbevilling på 459.000 kr. finansieret af hjemmeplejen, da 3 borgere, der har modtaget hjemmepleje, er flyttet ud af kommunen i januar og februar. Der er overført en mindreindtægt på 1,283 mio. kr. vedrørende statsrefusion, særligt dyre enkeltsager, fra 2012 til 2013. Økonomistaben laver en endelig opgørelse for 2012 og det forventes, at en del af afvigelsen kan hjemtages som berigtigelse i 2013. Til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 udarbejdes et oplæg til ændring af arbejdsgange vedrørende særligt dyre enkeltsager. Øvrige områder forventes at balancere. Hjemmeplejen Områderne forventer at holde budgettet. Hjemmeplejen skal medfinansiere øgede udgifter til mellemkommunale betalinger i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg når en borger, der har modtaget hjemmepleje, flytter ud af kommunen. I januar og februar er der flyttet 3 borgere og beløbet udgør 459.000 kr. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -459.000 kr.
- 8 - Hjemmeplejen skal medfinansiere træning fra første hverdag på Bakkegården. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -100.000 kr. Beløbet overføres til Træning, Aktivitet og Rehabilitering. Plejehjem Områderne forventer at holde budgettet. I forbindelse med nedrivning af plejehjemmet Humlehaven er træningsområdet flyttet til Bøgeparken i Årslev. Flytteudgifter mm. afholdes af Plejehjemsområde Øst. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -104.000 kr. Beløbet overføres til Træning, Aktivitet og Rehabilitering. Kostforplejning Budgettet forventes overholdt. Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Plejehjemsområde Øst På baggrund af årsregnskabet for 2012 og budgetopfølgningen pr. 28. februar 2013 afsluttes handleplanen. ANLÆG Pleje og Omsorg forventer at anvende anlægsbudgettet. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet 16.150 16.150 0 0 0 Pleje og Omsorg Kostforplejning 219 219 0 0 0 I alt 16.369 16.369 0 0 0 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2013: Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse samt etablering af nyt plejehjem Anlægsprojektet kører i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik. Der er igangsat udbud af fagentrepriser. Rådighedsbeløbet på 11,358 mio. kr. søges frigivet i april. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Rådighedsbeløbet på 1,224 mio. kr. søges frigivet i april. Der arbejdes med udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger inden for ældre- og handicapområdet. Bakkegården Ombygning Rådighedsbeløbet på 770.000 kr. søges frigivet i april og overføres til Bygningsafdelingen. Opgradering og levering af nødkaldeanlæg
Rådighedsbeløbet på 2,682 mio. kr. søges frigivet i april. Der er igangsat udbudsprocedure. Åløkkeparken Renovering og isolering Rådighedsbeløbet søges frigivet i april og overføres til Bygningsafdelingen. Kostforplejning Optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener Restbudget fra 2012 er overført til 2013. Anlægsprojektet udføres i samarbejde med Bygningsafdelingen og forventes afsluttet i 2. kvartal 2013. - 9 -
- 10-03 Social- og arbejdsmarked DRIFT Der er i december 2012 vedtaget store reformer på Social- og arbejdsmarkedsområdet med ikraftræden pr. 1. januar 2013. De vil have en stor betydning i forhold til det budgetgrundlag, som budgettet er baseret på. Pr. 28. februar 2013 er der endnu ikke set det store gennemslag i forbruget ligesom kompensationen endnu ikke er kendt. Det vil indgå som et væsentlig element i opfølgningen pr. 31. maj 2013 med henblik på en efterfølgende indarbejdelse i basisbudgettet for 2014. På baggrund heraf forventer Social- og arbejdsmarkedsområdet pr. 28. februar 2013, at budgettet holder. I dette er indregnet en overførsel på 409.000 kr. som medgår til finansiering af kontrolgruppens drift fra fagområdet Social og Arbejdsmarkedet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked 56.924 56.924 0 0 0 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked 457.472 457.063-409 0,1-409 I alt 514.396 513.987-409 0,1-409 Førtidpensions- og fleksjobreform Den 19. december 2012 vedtog folketinget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet til ikrafttræden den 1. januar 2013. Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Tværfaglig rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. Reformen vil følgelig have en stor betydning i forhold til det budgetgrundlag som budgettet er baseret på. Pr. 28. februar 2013 er det endnu ikke det store gennemslag af reformen, der kan ses. Effekterne på forbruget vil indgå som et væsentlig element i opfølgningen pr. 31. maj 2013 med henblik på en efterfølgende indarbejdelse i basisbudgettet for 2014. Samtidig vil der foretages de afledte budgetomplaceringer mellem de enkelte områder. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe til vurdering af de omkostninger reformen genererer i de forskellige sektorer. Dette kommer til behandling i de respektive fagudvalg i juni måned.
Overførselsudgifter Herunder en samlet oversigt over det budgetterede gennemsnitlige antal helårspersoner for hele året samt det faktiske gennemsnitlige antal aktuelt i 1. kvartal 2013. Helårspersoner Budget, gns. 2013 Faktisk 1. kvt. 13 Kontanthjælp til udlændinge Sygedagpenge u 52 uger i alt Sygedagpenge over 52 uger 84 81 658 581 143 162 Passiv kontanthjælp i alt 679 623 Aktiv kontanthjælp i alt 412 375 Revalidering i alt 68 48 Ledighedsydelse i alt 148 109 Uddannelsesordning 0 45 pr. 1/4-13 Ressourceforløb 0 0 Forsikrede ledige 1.363 1.485 gns. jan+feb.* Seniorjob 16 50 pr. 1/4-13 Kilde; jobindsats.dk, trukket 04-04-13 Samlet set tyder forbruget i 1. kvartal 2013 på et lille mindreforbrug, der dog forventes at opvejes fuldt ud af de stigende udgifter til ressourceforløb, seniorjob og uddannelsesordning jf. nedenfor. Seniorjob Der er afsat budget til 16 helårspersoner i seniorjob. Den 19. december 2012 er der vedtaget en lov, der udvider personkredsen, der er omfattet af muligheden for seniorjob. Forbruget 28. februar 2013 indikerer ikke at budgettet sprænges. Men der er pr. 1. april 2013 ansat 50 personer i seniorjob og 25 skal have et tilbud inden for de næste tre måneder, så der må forventes et væsentlig merforbrug på kontoen. Aflønningen af seniorjobbere er på overenskomstmæssige vilkår. Budgettet er beregnet ud fra en helårs gennemsnitlig bruttolønomkostning på 335.000 kr. Kommunen modtager 132.018 kr. pr. helårsperson i tilskud. Det resterende indgår i beregningen af midtvejsreguleringen, og er et element i økonomiaftalen, således at de resterende udgifter kompenseres i et vist omfang. Uddannelsesordning for ledige Den 19. december 2012 vedtog folketinget, at personer, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, har ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering efter dagpengeperiodens udløb. Kommunerne udbetaler ydelsen, der svarer til niveauet for kontanthjælp, og betaler for uddannelsen. Der er 50% refusion på ydelse til dem, der er aktive og 30% refusion til de passive perioder. Der er 50% refusion på driftsudgifterne. Der er primo april 2013 45 personer, der har valgt at sige ja tak til den særlige uddannelsesordning. Af disse er 20 aktuelt i gang med en uddannelse. - 11 -
- 12-04 Dagtilbud Børn Drift For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 1,719 mio. kr., svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Heraf forventer dagplejen et merforbrug på 1,053 mio. kr. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug på 477.000 kr. og Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 2,295 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på 99.000 kr. i 2013 samt 31.000 kr. i overslagsårene til dækning af ejendomsskatter på de selvejende institutioner med egne bygninger jf. kommunalbestyrelsesbeslutning om at ophæve fritagelsen for betaling af grundskyld med skattemæssig virkning fra 2011. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat for dagtilbud 22.665 20.370-2.295-10,1 0 Dagpleje 70.660 71.713 1.053 1,5 0 Børnehaver/integrerede 95.092 94.615-477 0,5 99 Institutioner I alt 188.417 186.698-1.719-0,9 99 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 1,719 mio. kr. Fagsekretariatets korrigerede budget indeholder et overskud fra regnskabsåret 2012 på 3,563 mio. kr. I 2013. I 2013 forventes udgifter til bl.a. uddannelsesforløb læringsmiljøer, betaling for lukning af specialpædagogisk tilbud i 2012, udgifter til busordning i Broby-området. I 2013 forventes igen et mindreforbrug på vippepuljen. Samlet set forventes en stor del af overførslen fra 2012 således brugt i 2013. Dagplejen Det gennemsnitlige børnetal i dagplejen er budgetlagt til 650. På nuværende tidspunkt forventes det faktiske gennemsnitlige børnetal at blive 659. På grund af implementering af nyt økonomi- og lønsystem har det været vanskeligt at vurdere konkret på den samlede lønudgift. Forventningerne er baseret på en manuel fremskrivning, hvor der bl.a. er taget højde for følgeudgifter i forbindelse med afskedigelser. Afskedigelser sker fortsat i respekt for de personalepolitiske retningslinjer samt pasningsgarantien. På baggrund heraf forventes et merforbrug på 1,053 mio. kr. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på 477.000 kr. Ingen af institutionerne forventer underskud på 4 pct. eller derover.
- 13 - Handleplaner Der er i øjeblikket ingen handlerplaner på området Anlæg Budgettet til digitale læringsredskaber 500.000 kr. er overført fra 2012. Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat for dagtilbud 500 500 0 0 0 Børnehaver/integrerede 0 0 0 0 0 Institutioner I alt 500 500 0 0 0 Fagsekretariat Dagtilbud Projektet Digitale Læringsredskaber 500.000 kr. er overført fra 2012.
- 14-05 Undervisning DRIFT På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 7,485 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 9,5 mio. kr., De 4,2 mio. kr. skyldes mindreudgifter til statsbidrag efterskoler og Produktionsskoler i 2012, som overføres til 2013. De 4,2 mio. kr. anbefales videreført til 2014 og indgå i budgetmålet for 2014.. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 2,015 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer begge skoler at komme ud af 2013 med et underskud under 4 pct. Fagsekretariat søger overført 145.000 kr. fra driften til en merudgift på anlæg på Carl Nielsen Skolen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. 501.718 494.233-7.485-1,5-145 overførselsudgifter Fagsekretariatet for 197.520 188.020-9.500-4,8-145 Undervisning Skoler og SFO 286.551 288.566 2.015 0,7 Ungdomsskolen 17.647 17.647 0 0 Overførselsudgifter 497 497 0 0 Fagsekretariatet for 497 497 0 0 Undervisning I alt 502.215 494.730-7.485-1,5-145 Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på i alt 9,5 mio. kr, heraf vedrører 4,2 mio. kr. mindreudgifter til statsbidrag efterskoler og produktionsskoler I 2012, som overføres til 2013. De 4,2 mio. kr. anbefales overført til 2014 og indgå i budgetmålet for 2014. Kommunerne vil ved midtvejsreguleringen blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med ungepakken. Merudgifterne forventes afholdt indenfor Fagsekretariatets ramme i 2013. Fagsekretariatet søger overført 145.000 kr. fra drift til anlæg til dækning af merudgifter til sanering af PCB og asbest på Carl Nielsen Skolen. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2013 kan afholdes indenfor budgetrammen Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 2,015 mio. kr. Heraf vedrører 500.000 kr. Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen. Der er udarbejdet handleplaner for begge skoler. Ved budgetopfølgningen er der taget udgangspunkt i, at det er det afsatte budget til servicemedarbejdere og indvendig vedligeholdelse, som bliver flyttet fra skoler-
- 15 - nes budgetter i forbindelse med centralisering af servicefunktionen og central organisering af bygningsvedligeholdelse. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Tre Ege skolen overholder handleplanen. Bøgebjergskolen er kommet ud af 2012 med et større underskud end forventet. Økonomistaben er p.t. ved at undersøge grunden hertil. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat Undervisning 6.356 6.356 0 0 0 Skoler og SFO 4.011 4.156 145 3,6 145 Ungdomsskolen 0 0 0 0 0 I alt 10.367 10.512 145 1,4 145 Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat budgetmidler til følgende projekter 255.000 kr. overført fra 2012 til Understøtte anvendelse af IT i undervisningen 2,5 mio. kr. til renovering og udbygning af Sundskolen 3,601 mio. kr. til interaktivetalvler i Undervisningen Broskolen. Der er overført 23.000 kr. fra 2012. Beløbet afsat i.f.m. tidlig overgang til SFO. Carl Nielsen Skolen. Der er afsat 3,2 mio. kr. til fjernelse af PCB og asbest. Udgiften er nu beregnet til 3,345 mio. kr. og Fagsekretariat Undervisning finansierer 145.000 kr. fra overført drift. Toftegårdsskolen. Der er overført et underskud på 57.000 kr. fra 2012 vedr. projekt tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur. Tre Ege Skolen. Der er overført 45.000 kr. fra 2012 afsat til inventar til supplerende SFO-lokaler. Nordagerskolen. Der er overført 800.000 kr. fra 2012, afsat til inventar i forbindelse med renovering og udbygning.
- 16-06 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 24,9 mio. kr. vedrørende aftaleområde BUR. Aftaleområde Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et overskud på 262.000 kr. Hovedparten af overskuddet vedrørende BUR kan henføres til overførsel fra regnskab 2012 på 23,5 mio. kr. Det afsatte driftsbudget i 2013 som senest blev reduceret med 17,5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 - ser således ud til at stemme overens med det forventede forbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudg. Fagsekretariat BUR 158.568 133.671-24.897-15 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter 4.262 4.000-262 -6 Fagsekretariat BUR 10.915 10.915 0 0 I alt 173.745 148.586-25.159-14 Fagsekretariat BUR Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 24,9 mio. kr. Hovedparten af overskuddet kan henføres til overførsel fra regnskab 2012 på 23,5 mio. kr. Det afsatte driftsbudget for 2013 ser således ud til at stemme overens med det forventede forbrug. Fagsekretariatet antager på nuværende tidspunkt, at den øgede investering i forebyggende aktiviteter jf. Barnets Reform, vil give en gevinst både i forhold til familierne og i forhold til økonomien på området, og det arbejdes der på at skabe dokumentation for. Omlægningen af PPR s aktiviteter skal ses i lyset af heraf. Aftaleområde BUR har et overskud fra 2012 på 23,5 mio. kr., som forventes overført til budget 2013. Overskuddet fra 2012 er disponeret til følgende: - Afsættelse af en buffer til imødegåelse af uforudsete driftsudgifter med baggrund i indeværende og kommende års reducerede budgetramme, jf. ovenstående. - Etablering af børne- og familiehus - Øgede udgifter som følge af stigning i underretninger - Implementering af intentionerne i overgrebspakken - Implementering af projekt forebyggelseskommune i BUR's egen drift (har fået tilskud fra Socialministeriet 2011-2013). Tilskuddet i 2013 udgør 700.000 kr. - Etablering af forebyggende socialrådgivere på alle skolerne fra 2014
- 17 - I følge aftale med Økonomistaben vil BUR ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 give et realistisk bud på, hvorvidt en del af overskuddet vil kunne afleveres som en engangsydelse til kassen. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug på 262.000 kr. Der er søgt overført 1,6 mio. kr. fra 2012 til 2013. Overførslen indgår i finansiering af personaleressourcer m.v. i forbindelse med etablering af Socialtilsyn Syd. Fagsekretariatet BUR overførselsudgifter Der er tale om merudgiftsydelser til børn og unge. Fagsekretariat BUR forventer, at budgettet på området overholdes.
- 18-07 Plan og Kultur DRIFT Ud af et samlet budget på 131,375 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug på 4,050 mio. kr. På Fagsekretariatet er der indregnet en samlet forventet overførsel på 8,581 mio. kr. og samlet set forventes det, at der kan overføres 4,0 mio. kr. til 2014. Det vil bl.a. være nødvendigt at bruge af de opsparede midler til de igangsatte projekter der løber over årene. På Musikskolen er der indregnet en forventet overførsel på 375.000 kr., her af er de 181.000 kr. vedrørende projekt Spektaklet. Musikskolen forventer at udgå af 2013 med et underskud på 50.000 kr. Musikskolen søger om en negativ tillægsbevilling på 72.000 kr., for at tilpasse budgettet vedrørende indtægt på statsrefusion jvf. bemærkning i Budget 2013. På Biblioteket er der indregnet en forventer overførsel på 637.000 kr. Biblioteket forventer at udgå af 2013 med et overskud på 100.000 kr. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet 105.128 101.128-4.000-4 Plan og Kultur Musikskole 6.892 6.942 50 1-72 Bibliotek 19.355 19.255-100 -1 I alt 131.375 127.325 4.050-4 -72 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet forventet overførsel på 8,581 mio. kr. fra 2013. Natur og Landskab Forventer at overholde budgettet. Kollektiv trafik Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil kunne overføres 600.000 kr. til 2014. Dette er dog forbundet med stor usikkerhed, da der vil være behov for at anvende en del af de overførte midler til skolekort. Her ud over er den endelige afregning for 2012 fra FynBus endnu ikke klar, den forventes i maj måned. Kultur og fritidsområdet Her forventes en samlet overførsel på 800.000 kr. Disse midler skal over årene anvendes til forskellige projekter. Her kan nævnes Foreninger i forandringer, Sport2go og UMGIFMK.
Fællesudgifter og administration Her forventes en samlet overførsel til 2014 på 2,6 mio. kr. På driftsmidler opsparet i Udviklingsstrategien forventes at kunne overføre 700.000 kr., til bl.a. medfinansiering af en klimakoordinator over 3 år. På den eksterne udviklingspulje forventes det at kunne overføre 1,0 mio. til 2014, de opsparede midler forventes forbrugt på igangsatte projekter dog med et vist råderum til nye tiltag. På Fagsekretariatet forventes det at kunne overføre 900.000 kr. til 2014. De opsparede midler fra refusion på barsel mm, vil skulle anvendes til at bl.a. at fastholde nuværende medarbejdere i Plan. Musikskole: På Musikskolen er der indregnet en forventet overførsel på 375.000 kr., her af er de 181.000 kr. vedrørende projekt Spektaklet. Musikskolen forventer at udgå af 2013 med et underskud på 50.000 kr. Dette er behæftet med lidt usikkerhed, idet det først efter 1. april 2013 vides hvor mange elever der tilmelder sig sæson 2013/2014. Musikskolen søger om en negativ tillægsbevilling på 72.000 kr., for at tilpasse budgettet vedrørende indtægt på statsrefusion jvf. bemærkning i Budget 2013. Bibliotek På Biblioteket er der indregnet en forventet overførsel på 637.000 kr. fra 2012. Biblioteket forventer at udgå af 2013 med et overskud på 100.000 kr., idet en stor del af de overførte midler anvendes til indretning af mødelokale i Årslev og implementering af en ny hjemmesidde. ANLÆG På området er der et samlet anlægsbudget på 49,293 mio. kr., her af er der indregnet et forventet overførselsbeløb fra 2013 på 6,477 mio. kr. Det forventes et samlet mindre forbrug på 4,533 mio. kr. Der søges 16,912 mio. kr. overført til 2014, hvilket kan henføres til projekterne: Ændring af busterminalen m.m. på Banegårdspladsen 2., Ombygning af Centrumhus og rygcenter, Renovering af klubhuse, Modernisering af Faaborg Fritidscenter, Modernisering af aktivitetscentre, Handicapelevator og toilet Faaborg Museum for fynsk malerkunst, Kulturstrategi, Masterplan Ringe, Renovering Helios- Masterplan Faaborg, Helhedsplan Årslev og Arkitektkonkurrence Faaborg Øst. Vedrørende anlægsarbejderne: Etablering af Havnebad/Blåt støttepunkt; LIFE70 samt Bøjden Nor forventes en samlet afvigelse på 12,135 mio. kr. mio. kr. Der søges pt. ikke om overførsler til 2014 på projekterne, da det endnu er meget usikkert hvor mange udgifter og indtægter der afholdes i 2013. Der køre særskilt sag vedrørende LIFE70 projektet. Vedrørende Udviklingsstrategi Byskolen, er der i Kultur- og Fritidsudvalget søgt fremrykket anlægsbevilling på 250.000 kr. til at dække den forventede overskridelse på 244.000 kr. Der søges budget neutral overførsel på 176.000 kr. fra 013083 Helios (eksl. bibliotek) Masterplan Faaborg til 013069 Ide og arkitektkonkurrence Helios. - 19 -
- 20 - Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet 49.293 44.760 4.533 9,2-16.912 Plan og Kultur I alt 49.293 44.760 4.533 9,2-16.912 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet forventet overførsel på 6,477 mio. kr. fra 2013. Der søges budget neutral overførsel på 176.000 kr. fra 013083 Helios (eksl. bibliotek) Masterplan Faaborg til 013069 Ide og arkitektkonkurrence Helios. Samlet set forventes der en afvigelse på 4,533 mio. kr. på anlæg i 2013. Vedrørende anlægsarbejderne: Etablering af Havnebad/Blåt støttepunk, Bøjden Nor samt LIFE70 forventes en samlet afvigelse på 12,135 mio. kr. mio. kr. Der søges pt. ikke om overførsler til 2014 på Havnebadet/Blåt støttepunkt samt Bøjden Nor, da det endnu er meget usikkert hvor mange udgifter og indtægter der afholdes i 2013. Der køre særskilt sag vedrørende LIFE70 projektet. Vedrørende Udviklingsstrategi Byskolen, er der i Kultur- og Fritidsudvalget søgt fremrykket anlægsbevilling på 250.000 kr. til at dække den forventede overskridelse på 244.000 kr. Skønnet mindre forbrug i alt 16,912 mio. kr. er søges overført til 2014: Ændring af busterminalen m.m. på Banegårdspladsen 2: 940.000 kr. Ombygning af Centrumhus og rygcenter: 2.032 mio. kr. Udviklingsstrategi Renovering af klubhuse: 569.000 kr. Udviklingsstrategi Modernisering af Faaborg Fritidscenter: 4,414 mio. kr. Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre: 1,016 mio. kr. Handicapelevator og toilet Faaborg Museum for fynsk malerkunst: 350.000 kr. Udviklingsstrategi Kulturstrategi: 200.000 kr. Udviklingsstrategi Masterplan Ringe: 1,496 mio. kr. Udviklingsstrategi Renovering Helios- Masterplan Faaborg: 2.686 mio. kr. Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev 3,008 mio. kr. Arkitektkonkurrence Faaborg Øst: 201.000 kr.
- 21-08 Teknik DRIFT På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 1,678 mio. kr., svarende til 1,4 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der dels er overført et underskud fra 2012 på 7,178 mio. kr., dels forventes et merforbrug i 2013 på 3 mio. kr. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 for hele det tekniske område på - 1,678 mio. kr., fordelt med -10,178 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 8,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der søges ikke om tillægsbevillinger til driftsbudgettet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget Årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat 88.941 95.119 6.178 7,0 0 Teknik Intern Drift 21.122 16.622-4.500-21,3 0 Faaborg Havn 6.706 6.706 0 0,0 0 I alt 116.769 118.447 1.678 1,4 0 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2013 på 6,178 mio. kr., svarende til 7 pct. af det korrigerede budget. I forhold til vintertjenesten er der overført et merforbrug fra tidligere år på 7,178 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 14,6 mio. kr. til vintertjeneste i 2013, svarende til et merforbrug på 3 mio. kr. for 2013 isoleret set. Ved udgangen af 2013 forventes der således at være et samlet underskud på 10,178 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2011 godkendt oplæg vedrørende etablering af snerydningspulje, der medfører at fagsekretariatets aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. For øvrige områder forventes der en samlet overførsel til 2014 på 4 mio. kr. Beløbet udgøres primært af opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet, og af opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i kommunale veje og arealer. I forhold til OEI-projekterne Central organisering af bygningsvedligehold og Samling af servicefunktionen i Intern Drift mangler der endnu udmøntning af de budgetterede effektiviseringer/besparelser. Der er endnu ikke vedtaget en endelig fordeling af opgaver, ansvar og økonomi mellem aftaleholdere, Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. I forhold til kommunens vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S for afledning af vejvand, har Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2012 udsendt afgørelse i forhold til fastsættelsen af vejbidraget. Afgørelsen betyder at kommunens vejbidrag skal fastsættes til 8% af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Budgettet blev på baggrund heraf korrigeret i forhold til den ændrede afregningssats. Udgiften for 2013 kendes ikke endnu, men da der er foretaget store anlægsinvesteringer på spildevandsområdet, vil det medføre en merudgift i 2013.
- 22 - Intern Drift Området er fra 1. januar 2013 opdelt i tre hovedområder: Park- og Vejsektionen Rengøringssektionen Servicesektionen På Park- og Vejområdet forventes der sammenhæng mellem budget og udgift. Der afregnes efter forbrug og nøgletal på driftsområderne. På rengøringsområdet forventes sammenhæng mellem budget og udgift. Budgettet er tidligere reguleret efter de endelige opmålinger og arbejdsplaner i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. På Serviceområdet er der endnu ikke vedtaget en endelig fordeling af opgaver, ansvar og økonomi mellem aftaleholdere, Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. Det er derfor endnu ikke muligt at vurdere dette område. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 på 4,5 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Faaborg Havn Området er opdelt i to hovedområder: Faaborg Havn og Ø-færgen. På havneområdet er der overført et overskud på 8.000 kr. fra 2012. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt. Det endelige resultat for 2013 vil dog afhænge af de generelle indtægter i sejlersæsonen, og af de økonomiske konsekvenser af Søby-færgens ændrede sejlplan. Den nye sejlplan hvor antallet af daglige anløb er ændret fra 5 til 3, har kun været gældende siden juli 2012. Vedrørende færgedriften er der stadig en række usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter. Der arbejdes til stadighed på at få afdækket usikkerhedsmomenterne. Den nye færge har haft en række startproblemer, som smitter af på driftsudgifterne. Der er i det korrigerede budget for 2013 ikke indregnet underskud fra 2012 på 918.000 kr. da der i forbindelse med godkendelse af overførselsbeløb fra 2012 til 2013, søges om at underskuddet ikke overføres til 2013. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt. Der er ubegrænset overførselsadgang mellem årene for snerydningspuljen. ANLÆG På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 120,390 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 5,012 mio. kr. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -5,012 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til 2014. Beløb der søges overført til 2014 udgør 700.000 kr.
- 23 - Af det samlede anlægsbudget vedrører 16,253 mio. kr. jordpuljen. Der forventes mindreudgifter/ merindtægter for jordpuljen på netto 2,999 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for netto -2,999 mio. kr. Til øvrige anlæg er der afsat 104,137 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,013 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for samlet -2,013 mio. kr., hvoraf 700.000 kr. søges overført til 2014. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat 112.715 107.703-5.012-4,5-5.012 Teknik Intern Drift 0 0 0 0,0 0 Faaborg Havn 7.675 7.675 0 0,0 0 I alt 120.390 115.378-5.012-4,2-5.012 Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 112,715 mio. kr. hvoraf 16,253 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 5,012 mio. kr. Jordpulje: Under jordpuljen er der budgetteret med en nettoudgift på 16,253 mio. kr. Der forventes mindreudgifter/merindtægter for netto 2,999 mio. kr. Det skyldes primært væsentlige merindtægter fra salg af grunde vedr. Møllehøjvej, Sdr. Nærå (etape 4). Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for netto -2,999 mio. kr. For en specifikation af de ansøgte tillægsbevillinger, henvises der til bilag vedr. anlæg. Øvrige anlæg: Vedrørende øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 2,013 mio. kr., heraf søges 700.000 kr. overført til 2014. Der søges om tillægsbevillinger for netto -2,013 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til 2014. erne er fordelt således: 693.000 kr. vedrørende merforbrug på 6 anlægsprojekter. -2,006 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på 7 anlægsprojekter -700.000 kr. vedrørende beløb som søges overført til 2014 For en specifikation af de ansøgte tillægsbevillinger, henvises der til bilag vedr. anlæg. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der (inkl. overført restbevilling fra 2012) afsat 7,675 mio. kr. i 2013. Beløbet forventes anvendt.
- 24-09 Sundhed og Handicap DRIFT Der forventes et merforbrug på 26,5 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til 5 pct. af det samlede forbrug. Det skyldes først og fremmest en markant forventet merudgift på 17,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifterne, 1,4 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi og en forventet merudgift på det specialiserede socialområde på 10,6 mio. kr. på aftaleområde Fagsekretariat Sundhed og Handicap. De øvrige aftaleområder forventer et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Fagsekretariat Sundhed og Handicap søger om tillægsbevilling på samlet set 5,1 mio. kr., hvoraf de 300.000 kr. er en budgetneutral overførsel til aftaleområde Kommunal Genoptræning. Aftaleområde Kommunal Genoptræning søger om en samlet tillægsbevilling på 631.000 kr., hvoraf de 504.000 kr. er budgetneutrale omplaceringer i forhold til fagsekretariat Sundhed og Handicap og fagsekretariat Pleje og Omsorg. budget årsforbrug I kr. i pct. Udgifter eksklusive overførselsudgifter Fagsekretariatet 296.921 326.280 29.359 10 5.127 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud 165.638 164.184-1.454-1 Tandpleje 17.359 16.860-499 -3 Træning og rehabilitering 26.671 26.121-550 -2 631 Sundhedsplejen 8.588 8.587-1 0 Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap 1.631 1.314-317 -19 Handicap og psykiatritilbud 3.250 3.250 0 0 I alt 520.058 546.596 26.538 5 5.758 Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Forbrugsprocenten udgør 10 pct. på udgifter eksklusive overførselsudgifter. Der er overført 1,043 mio. kr. fra 2012. Fagchefen forventer en samlet merudgift på 29,0 mio. kr. i 2013. Det skyldes først og fremmest en forventet merudgift på medfinansiering af sundhedsudgifterne på 17,0 mio. kr. og 1,4 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi. Det resterende merforbrug på 10,6 mio. kr. forventes på det specialiserede socialområde. Der er tale om et forventet merforbrug på de samme funktioner, hvor der også var et merforbrug i 2012, som beskrevet ved budgetopfølgningen pr. 30.09.13.
Aftaleområdet ønsker overførselsadgang til overførselsudgifter vedrørende Merudgifter, voksne på aftaleområdet med virkning fra 2012. Det betyder, at der overføres 257.462 kr. fra denne funktion. Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning. Der søges om tillægsbevilling til budgetoverførsel til aftaleområde Kommunal Genoptræning på 300.000 kr. i 2013. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Efter ændring af finansieringsmetoden i 2012 har det været kendt, at taksten for den somatiske ambulante behandling har været øget med en faktor 4, hvorimod taksten for den somatiske stationære behandling har været øget med en faktor 3. Da OUH Odense og Svendborg har en ny ambulant strategi bl.a. ved indførelse af FAM har udgifterne til ambulant behandling været støt stigende. Desværre også en større stigning end forudset ved budgetlægningen for 2013. Gennemslagskraften for den nye strategi slog rigtig igennem fra oktober måned 2012. Sundhedsudgifterne til medfinansiering er budgetlagt på baggrund af KL s skøn for udviklingen i 2013. Trods en forventet nedgang i ydelser i sommermånederne 2013 på omkring 3 mio. kr. samt en forventet besparelse ved sammenlægning af sygehusnummer (færre ud- og indskrivninger) på ca. 2,9 mio. kr. estimeres en samlet merudgift på området til ca. 17,0 mio. kr., på baggrund af de kendte data pr. 28. februar 2013. Vederlagsfri fysioterapi. Trods gentagne forsøg på at få indflydelse på visiteringspraksis til den vederlagsfrie fysioterapi er det ikke lykkes at få nedbragt udgifterne. Der estimeres et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2010 stod følgende i budgetbemærkningerne: I henhold til kompensation i forhold til Lov og Cirkulæreprogram får Faaborg- Midtfyn Kommune i 2010 og frem i overslagsårene kompensation på 1,323 mio. kr. på grund af udvidelse af målgruppen for vederlagsfri fysioterapi til også at gælde borgere med progressive lidelser. Denne kompensation er ikke lagt ind i budgettet, idet man afventer effekten af udvidelsen af målgruppen. Denne kompensation fra Lov- og cirkulæreprogrammet er aldrig lagt ind, selv om effekten har været tydelig i både 2011, 2012 og 2013. Fagsekretariatet Sundhed & Handicap søger derfor om en tillægsbevilling til budget 2013 på 1,371 mio. kr. samt kompensation for overtagelse af administrationsopgaven (i 2011) med 600.000 kr. (jf. Lov- og cirkulæreprogram). I alt en tillægsbevilling på kr. 1,971 mio. kr. i 2013 og overslagsår. Det specialiserede socialområde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Området blev hjemtaget i 2012, med opstart på Broby skole i august. I løbet af efteråret 2012 er der indvisiteret 25 elever imod de forventede 12. Målgruppen har været afprøvet hos det Sociale Nævn, og det må erkendes, at målgruppen er langt større end det forventede optag. Fagsekretariatet Sundhed og Handicap søger om en tillægsbevilling på 2.300 mio. kr. i 2013 og overslagsår. Refusion særligt dyre enkeltsager. Der er overført et underskud på 663.000 kr. fra 2012, som vedrører manglende refusion særligt dyre enkeltsager. Underskuddet er opstået fordi der har været budgetteret med for høj en indtægt i forhold til det refusionsbeløb, der reelt kan hjemtages vedrørende 2012. Fagsekretariat Sundhed og Handicap søger om tillægsbevilling på 663.000 kr. i 2013 og overslagsår. - 25 -
Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Området omfatter udgifter til Borgerstyret personlig assistance. På baggrund af de kendte udgifter pr. 28.02.forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2013. Der tages initiativ til en sagsrevision, som kan give et bedre overblik vedrørende serviceniveau og målgruppe. Socialpædagogisk bistand. Den store ændring fra et botilbud efter 107 eller 108 til nu almenboligloven med tilhørende 85 støtte til borgere, har øget forbruget på denne konto. Her forventes et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Dette skal dog ses i en større sammenhæng med forbruget på længerevarende botilbud. Hjælpemidler m.v. Området omfatter handicapbiler, boligændringssager, drift af hjælpemiddeldepotet samt lønudgift til terapeuter i fagsekretariatet. Der er indlagt en besparelse i budget 2013 på 2,7 mio. kr., men der forventes yderligere et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Forsorgshjem og kvindekrisecentre. Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion på udgifterne. En målrettet indsats vedrørende specielt forsorgshjemmene resulterer i en forventet mindreudgift på området på netto ca. 900.000 kr. Stofmisbrug. Her ses nu tydeligt effekten af hjemtagning af misbrugsbehandlingen, idet en tidlig og målrettet indsats resulterer i færre døgnanbringelser. Således forventes en mindreudgift på ca. 800.000 kr. Længerevarende botilbud. Fagsekretariatet forsøger at hjemtage borgere fra andre kommuner til tilbud i eget regi. Området er budgetlagt ud fra individ-niveau, som det var kendt pr. 31. maj 2012. Der er sket en del forskydninger siden, og udgifterne er reduceret med ca. 2,6 mio. kr. Andre kommuner hjemtager også egne borgere, og det betyder, at der nu er tomme boliger på Toften og Pegasus. Det betyder manglende indtægter for salg af pladser, som vurderes til 4,0 mio. kr. i 2013. Strandvænget har varslet takststigninger på 800.000 kr. for borgere fra Faaborg- Midtfyn Kommune bosiddende på Strandvænget, men fagsekretariatet vil aktivt gå i dialog med ledelsen på Strandvænget i forhold til visitation af ydelser til den enkelte borger. Samlet forventes et merforbrug på netto ca. 1,4 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse. Her forventes et merforbrug på ca.600.000 kr. Økonomistaben har lavet en budgetteknisk fejl på 493.000 kr. vedrørende budget 2013 på dette område, som rettes op med en tillægsbevilling. Aktivitet og samvær. Området er underlagt revision i 2013 med en forventning om færre brugere og/eller ændret serviceniveau ved f.eks. at etablere åbne væresteder. Der forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merudgifter Voksne. Der forventes et netto mindreforbrug på kr. 317.000. Handicap og psykiatritilbud Generelt. Budgetopfølgningen er præget af de problemer, der er opstået i forbindelse med implementering af det nye lønsystem, og det har ikke været muligt i fuldt omfang at kontrollere lønudgifterne. Økonomistaben har i samarbejde med aftaleholderne gennemgået lønrapporterne pr. 28. februar, og beregnet den forventede lønudgift, som er lagt til grund for budgetopfølgningen. - 26 -
Lunden. Der er overført 638.000 kr. fra 2012. Aftaleholder forventer at holde budgettet i 2013. Viften. Der er overført 777.000 kr. fra 2012. Aftaleholder forventer at holde budget i 2013. Solskrænten. Der er overført 1,6 mio. kr. fra 2012. Overskuddet er akkumuleret over 3 år. Aftaleholder forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2013. Montagen. Der er overført 992.000 kr. fra 2012. Montagen har i 2012 kørt to projekter for aftaleområde Social- og arbejdsmarked. 776.000 kr. af overførslen fra 2012 vedrører disse projekter, og det er aftalt, at 213.000 kr. overføres til Social- og arbejdsmarked. Aftaleområdet forventer at overholde budgettet i 2013. Job og Aktiv. Der er overført 1,1 mio. kr. fra 2012. Aftaleholder forventer et mindreforbrug på 362.000 kr. i 2013. Bo og Aktiv. Der er overført 853.000 kr. fra 2012. Der nu er 3 ledige pladser på Pegasus, som vil medføre regulering af driftsbudgettet pr. 31.03.13. Aftaleholder forventer at overholde budgettet i 2013. Psykiatri og Misbrug. Der er overført 1,7 mio. kr. fra 2012. Overførslen konteres på de afdelinger, hvor overskuddet er opstået, for at give et reelt billede af driften på afdelingerne. Et beløb på 405.618 kr. vedrører overskud på Projekt Akuttilbud. Det er endvidere aftalt, at der tilbageføres 400.000 kr. til fagsekretariat Sundhed og Handicap. Aftaleholder forventer at overholde budgettet i 2013. Sundhedsområdet Tandpleje. Der er overført 612.000 kr. fra 2012. Aftaleholder forventer et mindreforbrug på 500.000 kr. i 2013. Kommunal genoptræning. Der er overført 1,6 mio. kr. fra 2012. Aftaleholder forventer et mindreforbrug på 550.000 kr. i 2013. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 300.000 kr., som vedrører budgetoverførsel fra Fagsekretariat Sundhed og Handicap samt en tillægsbevilling på 100.000 kr. vedrørende rehabiliteringscenter Bakkegården og 104.000 kr. vedrørende flytning af træningslokale fra Humlehaven til Bøgeparken Beløbet på 204.000 kr. finansieres af aftaleområde Pleje og omsorg. Endvidere søges om en ikke budgetneutral tillægsbevilling på 127.000 kr. som vedrører fejlbudgettering af løntilskud til medarbejder i fleksjob i 2013 og overslagsår. Kommunal Sundhedstjeneste. Der er overført 103.000 kr. fra 2012. Aftaleholder forventer at overholde budgettet i 2013. - 27 -