Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. 120 Serviceområdet 20 140 Puljer -20 Afledt drift til Børnehuset Frederiksvej Den 11. maj 2015 åbnede den nybyggede daginstitution Børnehuset Frederiksvej på Frederiksvej 51. Den afledte drift vedrørende el, vand og varme søges frigivet til Bolig- og Ejendomsudvalget. Det drejer sig om 275.000 kr. i 2015 og 413.000 kr. i 2016 og frem. 650 Dagtilbud til børn -275 211 Kommunale ejendomme 275 Beboelses-ejendomme Huslejen på kommunens beboelsesejendomme reguleres årligt af DAB, som administrerer ejendommene for kommunen. Den højere husleje afspejler sig i tilsvarende øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommene. 210 Beboelsesejendomme 692 210 Beboelsesejendomme -281 211 Kommunale ejendomme -412 Forvaltningen søger om teknisk omplacering af udgifts- og indtægtsbudget på Projekt Udvikling og evaluering af ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre. 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -150 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 150 Bruttodifference Samarbejdsprojekt Der var budgetlagt indtægter og udgifter i forhold til ekstern finansiering af projektet via tilskud KEU - Kvalitets- og efteruddannelseudvalget i 2014-2016 jf. SOU 15-09-2014. Dog modtager Frederiksberg Kommune ikke disse midler som et tilskud, men KEU afholder udgifter for samme beløb i stedet for. Derfor søges der om nulstilning af udgifts- og indtægtsbudgetterne hertil. Det lokale sundhedsvæsen: Fordeling af midler økonomiaftalen Forvaltningen søgte om omplacering ved 1. forventet regnskab 2014 (124F) af midler fra økonomiaftalen vedr. tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital (det lokale sundhedsvæsen). Disse midler blev ved fejl ikke omplaceret i budget- og overslagsår, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af midlerne fra økonomiaftalen vedrørende det nære sundhedsvæsen. Konkret skal der ske udmøntning således: 1,5 mio. kr. afsat til stærk og målrettet indsats for færre indlæggelser - tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital udmøntes foreløbigt på Magistraten: 500 t.kr. til udgående visitator på BBH. 300 t.kr. til styrkelse af kompetencer i boligteamet. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 800 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -800
Forvaltningen søger om teknisk omplacering af effektivisering vedr. befordring: Den 27. oktober 2014 blev vedtog Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntning af effektivisering af befordringsløsningen. 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -2 432 Andre sundhedsudgifter 38 730 Beskyttet beskæftigelse -36 Effektivisering befordring Denne udmøntning imellem udvalgene er ikke blevet tastet i overslagsår. Derfor flyttes der -36 t. kr. i 2015 og overslagsår til Socialudvalget (Center for Beskæftigelse og Aktivitet) P/l ligger alt sammen på denne konto. Derfor fordeles p/lreguleringen imellem Sundhedscentret og Socialudvalget. Dette er også gælde i overslagsår. ESCO årskategori 2014 Fem ejendomme, der i 2014 blev energirenoveret som en del af ESCO-projektet, har fortsat decentrale energibudgetter, idet de anvendes af selvejende institutioner. Den afledte driftsbesparelse er imidlertid placeret samme med de centraliserede energibudgetter under Bolig- og Ejendomsudvalget, og udmøntningen på de pågældende fem ejendomme sker derfor ved tillægsbevilling med nærværende skema. Energibesparelserne opgjort i forbindelse med ESCO er garanteret fra leverandørens side de første otte år efter renoveringen udføres. 211 Kommunale ejendomme 224 501 Idrætsanlæg og svømmehaller -119 650 Dagtilbud til børn -70 731 Aktivitets- og samværstilbud -19 843 Vejvedligeholdelse -16 I forbindelse med facility management projektet samles ekstern huslejebetaling og indvendig vedligeholdelse i Frederiksberg Ejendomme. I første omgang er det dog kun budgettet til indvendig vedligeholdelse på Rådhuset (844.000 kr.), der flyttes. Samling af ekstern husleje giver mulighed for et overblik og en ensretning i forhold til kontraktindgåelse, betaling og opfølgning. Budget til følgende lejemål flyttes: Fra Socialudvalget: - Solbjerg (flygtningeboliger), svarende til 0,3 mio. kr. i 2015 (8 måneders effekt) og 0,45 mio. kr. i 2016 og 2017. Derudover flyttes lønudgifter til en halv viceværtstilling. 650 Dagtilbud til børn -4.609 120 Serviceområdet -844 511 Kulturel virksomhed 261 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge -386 340 Klubber -564 210 Beboelsesejendomme 386 211 Kommunale ejendomme 6.093 211 Kommunale ejendomme -337 Facility Management Fra Børneudvalget: - Himmel og Hav, Dragør (skovbørnehave) - Folkebørnehaven Rolfs Plads 3 - Børnehuset Dalgas Have - Planeten Solbjerg Have 4 - Idrætsbørnehuset Ingemannsvej - Solbjerghave Solbjerg Have 14 og 18 - Daginstitution Sct. Thomas, Rolighedsvej 23 B Fra Kultur og Fritidsudvalget: - Edisonteatret, svarende til -261 t.kr. Fra Undervisningsudvalget: - Klubben Louis P
Forløbskoordination Det er vedtaget at tildele 200.000 kr. til forløbskoordination af Neuroområdet på Østervang, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Satspuljemiderne er imidlertid placeret under Magistraten, og forvaltningen søger derfor om teknisk omplacering af budget til Forløbskoordination vedrørende aftale om satspuljen 2012-2015. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -200 401 Boligtilbud 200 10. juni 2013 behandlede Socialudvalget en sag vedrørende nye tiltag til hjemløse og socialt udsatte for uforbrugte kommunale midler under hjemløseplanen, og det blev bl.a. besluttet, at etablere et aktivitetstilbud målrettet socialt udsatte. 732 Botilbud til hjemløse 400 732 Botilbud til hjemløse -400 Hjemløseplan og hjemløsningen Der blev oprindeligt bevilget ca. 2 mio. kr. til driftsmidler til projektet, der skulle køre i perioden 01.04.2014-31.12.2015. I det oprindelige budget var der ved en fejl ikke taget højde for vikardækning ved sygdom og ferie samt projektledelse og udvikling af aktivitetsprojektet, hvorfor der siden hen er blevet bevilget 0,8 mio. kr. mere til budgettet. Finansieringen af det øgede budget, skulle bl.a. tages fra øgede refusionsindtægter i forbindelse med projektet, samt fra et restbudget fra hjemløseplanen. En omplacering af de 0,4 mio. kr. er imidlertid aldrig blevet foretaget, hvorfor der hermed søges rettelse af dette. I forbindelse med en omlægning fra beboere indskrevet på 85 til 107 på Diakonissen og Opgangsfællesskabet på Finsenshave opskrives budgettet løbende, da indtægterne for huslejeindbetalinger for 107 fremover vil tilgå socialafdelingen og ikke botilbuddet, som afholder huslejeudgiften til udlejer. På nuværende tidspunkt er 6 beboere gået fra at være 85 til 107 på Opgangsfællesskabet på Finsenshave og 2 beboere på Diakonissen. Beboernes ændres når der sker udskiftning. 735 Botilbud til midlertidigt ophold 281 735 Botilbud til midlertidigt ophold -281 Huslejeændring Som følge af ovenstående er budget 2015 på Opgangsfællesskabet forøget med 207.700 kr. svarende til 12 måneders husleje af 3.100 kr. månedligt for 5 boliger samt 7 måneders husleje for 1 bolig. På Diakonissen er budgettet opskrevet med 72.864 kr. - husleje på 3.550 kr. månedligt for 1 bolig i 12 måneder og husleje på 3.783 kr. månedligt for 1 bolig i 8 måneder. Budgettet for huslejeindtægter er tilsvarende fratrukket, da indtægterne fremover går hertil. Det skal bemærkes, at indtægterne ikke reelt vil afspejle udgifterne, da det er muligt for borgerne at få reduceret deres egenbetaling, såfremt de efter betaling af faste udgifter ikke har et rådighedsbeløb på mindst 2.500 kr. for kontanthjælps- og SU modtagere under 26 år og 3.600 kr. for øvrige. Afvigelsen er ikke regnet med her, da der på nuværende tidspunkt er en forventet merindtægt på huslejeindtægter på pol 735
Indkøb og implementering af nyt ESDH I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der vedtaget en effektivisering vedrørende indkøb af nyt ESDH-system under digitaliseringsplan 2014. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. Desuden ønskes den sidste rest af effektiviseringen af procesoptimering via InSite ligeledes fra digitaliseringsplan 2014 flyttet til serviceområdet. 120 Serviceområdet 0 140 Puljer 0 Integrationspuljen Socialudvalget har på udvalgsmøde den 24/11 2014 behandlet sag om udmøntning af integrationspuljen for 2015. Som følge heraf flyttes budget til de fagudvalg og områder, som projekterne er forankret hos. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 372 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 240 700 Integrationsindsats -612 I forbindelse med digitaliseringsprojekt talegenkendelse, er hele effektiviseringsgevinsten vedrørende Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Halvdelen af effektiviseringen vedrører aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget, hvorfor der flyttes 206 t.kr. 300 Skoler -115 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. -103 320 Tandpleje -103 650 Dagtilbud til børn -116 122 Børne- og Ungeområdet 437 Korrektioner mellem udvalg, digitaliseringsprojekter Tilsvarende for en række øvrige små digitaliseringsprojekter er hele effektiviseringsgevinsten vedrørende Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Dele af effektiviseringerne vedr. aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget og Børneudvalget, hvorfor der flyttes 231 t.kr. Heraf 116 t.kr. til Børneudvalget og 115 t.kr. til Undervisningsudvalget. Måltal i forbindelse med Facility Management Forvaltningen søger om teknisk omplacering af måltal for Facility Management Projektet vedr. de institutioner, hvorfra budget og forbrug på energi blev omplaceret ved 1. forventet regnskab 2015. På nuværende tidspunkt er måltal i overslagsår placeret på Sundhedscentrets Ejendom svarende til -155 t. kr. FM måltal omplaceret i 2016 og frem ud fra følgende fordeling: FKRC (Socialudvalget) = -10 t. kr. Døgn Rehabiliteringsenheden (Sundheds- og Omsorgsudvalget) = -93 t. kr. Sundhedscentrets Ejendom (Sundheds- og Omsorgsudvalget) = - 52 t. kr. 405 Døgntilbud 0 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 733 Alkohol og stofmisbrug 0 Med virkning fra budgettet for 2013 og frem blev der foretaget en lang række effektiviseringer på det administrative budget, herunder også på Kultur- og Fritidsafdelingens andel af budgettet. 120 Serviceområdet 314 502 Fælles formål -254 506 Fritidsaktiviteter -60 Opfølgning på tidligere foretagne effektiviseringer Hele effektiviseringen blev oprindeligt lagt på konto 6, men en del af effektiviseringen vedrørte personale, der var lønnet på andre konti. I forbindelse med 2. FR. for 2013 blev der rettet op på dette forhold, men ved en fejl blev opretningen kun foretaget for 2013 og 14. Dette rådes der bod på med nærværende forslag.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der vedtaget en effektivisering vedr. optimeret IT arkitektur på 1,0 mio. kr. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. 120 Serviceområdet -916 140 Puljer 916 Optimeret IT arkitektur I digitaliseringsplan 2013 var der desuden afsat en implementeringsbuffer som primært er anvendt til ESDH, heraf restere 75 t.kr som flyttes til serviceområdet og skal anvendes til optimeret arkitektur. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Kommunalbestyrelsen behandlede d. 23. februar 2015 sag vedr. ansøgning om støtte fra pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. I sagen forudsattes, at Frederiksberg Kommune ville få 5,367 mio.kr. fra puljen. Det har nu vist sig, at kommunen har fået 5,420 mio.kr. fra puljen. Indgifts- og udgiftsbevillingen til puljen førhøjes derfor med 0,053 mio.kr. 650 Dagtilbud til børn 53 650 Dagtilbud til børn -53 SFO-børn i dagtilbud I forbindelse med den almindelige overgang fra dagtilbud til SFO pr. 1. maj 2015, er 98 børn af kapacitetshensyn forblevet tre yderligere måneder i deres daginstitution. Den oprindelige udgift til SFO-pladserne på 1302 t.kr. overføres dermed til Dagtilbud under Børneudvalget. 304 Skolefritidsordninger -1.302 650 Dagtilbud til børn 1.302 Teknisk korrektion, indtægtsbudgetter Undervisningsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 19. januar 2015, at der etableres et nyt klubtilbud på specialskolen ved Nordens Plads. Forudsætningen for oprettelse af det nye klubtilbud er, at der sælges 5 klubpladser pr. år til unge fra andre kommuner. Svarende til 600 t.kr. i 2016 og 720 t.kr. i 2016 og frem. Der søges om teknisk tillægsbevilling under aktiviteterne 306 Specialundervisning og 342 Særlige klubtilbud. Indtægtsbudgettet under 306 Specialundervisning reduceres med 600 t.kr. i 2016 og 720 t.kr. i 2016 og frem, mod at der under 342 Særlige klubtilbud budgetteres med indtægter på 600 t.kr. i 2015 og 720 t.kr. i 2016 og frem. 306 Specialundervisning 600 342 Særlige klubtilbud -600 Teknisk Omplacering Der foretages en række tekniske omplaceringer mellem udvalg for: - at overholde nye retningslinjer vedrørende kontering af indfasningsstøtte - at tomgangsleje konteres på den rigtige funktion - at nulstille en række gamle konti, så de kan lukkes - at få FGVs budget til at afspejle deres ressourcestyringssystem 123 By- og Miljøområdet -18 210 Beboelsesejendomme 185 211 Kommunale ejendomme -125 830 Grønne områder 2 843 Vejvedligeholdelse 17 870 FGV -60
Forvaltningen søger om teknisk omplacering for at tilrette bruttodifferensen, således at indtægts- og udgiftsbudget på køb og salg af madserviceordning er mere retvisende. 403 Øvrige tilbud -7.000 403 Øvrige tilbud 7.000 Tilpasning af budget til madservice U & I Omplacering er baseret på regnskab 2013, 2014 samt forbrug ultimo maj 2015, da der forventes samme aktivitetsniveau i 2015 som tidligere år. Udbud I 2. FR udmøntes følgende nettoeffekter af udbudsprogrammet: - Effekt vikarudbud for selvejende plejeboliger - Madudbringning Kastanjehaven - Udmøntning af udbud af madserviceordning - DUP2 Sæsonarbejde - Psykosocial bistand 401 Boligtilbud -199 401 Boligtilbud -137 403 Øvrige tilbud 133 830 Grønne områder -350 121 Kommunaldirektørens område -234 140 Puljer 787 Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering Forvaltningen søger om teknisk omplacering af investeringsmidler i forbindelse med oprettelse at de politiske vedtagne indsatser i forbindelse med "Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" (SOU04 fra budgetforlig 2015), indsatser som skal arbejde "med afdækning af behov, muligheder for omstilling af ydelser med maksimalt fokus på rehabilitering mv., med henblik på at kunne fremlægge forslag til omstilling af disse med afsæt i fornyede kvalitetsstandarder. Der afsættes et mindre investeringsbeløb ift. revisitation". Investeringsmidlerne er ved fejl placeret under Sundheds- og Omsorgsområdet (samme sted som effektiviseringen). Derfor søges der om omplacering af investeringsmidler til "Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Visitationsenheden, Magistraten. Budgetår indgår i 2. finansielle orientering. 400 Hjemmeplejen -300 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 300 Børneudvalget og Undervisningsudvalget besluttede, senest den 23. januar 2012, at åbne friarealerne ved en række skoler og institutioner. De berørte institutioner kompenseres økonomisk for merudgifter til renhold og ekstra slid på friarealet, således at åbningen ikke belaster institutionens kerneydelse. 300 Skoler -120 340 Klubber 37 650 Dagtilbud til børn 83 Åbne Friarealer Institutioner med åbne friarealer har mulighed for at vælge mellem forskellige former for kompensation afhængigt af, om institutionen eller FGV forestår den nødvendige renhold. Da puljen til økonomisk kompensation for åbne friarealer står under Undervisningsudvalget, foretages en teknisk omflytning af 83 t. kr. fra Undervisningsudvalget til Børneudvalget. Herudover foretages en teknisk korrektion af bevilling til Klub Huset, indenfor Undervisningsudvalget, fra Undervisning til Unge.