Økonomisk oversigt Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol pr. 31.10.2008 Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overfør- Budget Budget regnskab selskrav Tusind. kr. 2007 2008 2008 2008 Drift Svendborg Affald -3.651-388 -388-2.019-1.631 0 Svendborg Kraftvarme -7.794-13.545-13.545-13.545 0 0 Brugerfinansieret i alt -11.445-13.933-13.933-15.564-1.631 0 Veje 32.606 40.344 45.052 33.666-11.386-7.963 Natur og miljø 4.133 6.147 8.155 5.340-2.815-2.815 Byggeri og beredskab 8.492 8.887 9.705 8.455-1.250-750 Byggerådgivning -847-1.194-83 -1.194-1.111-1.096 Entreprenørafdelingen -1.789-1.659-512 50 562-983 Sekretariat 24.376 27.956 32.749 30.130-2.619-1.520 IT 39.720 37.769 37.056 38.398 1.342 0 Skattefinansieret i alt 106.691 118.250 132.122 114.845-17.277-15.127 Drift i alt 95.246 104.317 118.189 99.281-18.908-15.127 Anlæg Svendborg Affald 132 30.000 30.271 271-30.000 0 Svendborg Kraftvarme -52.618 0 1.000 496-504 0 Brugerfinansieret i alt -52.486 30.000 31.271 767-30.504 0 Veje 67.790 25.488 71.447 50.346-21.101-31.394 Natur og miljø 168 2.688 3.400 2.503-897 -712 Byggeri og beredskab 0 400 400 0-400 0 Byggerådgivning 1.047 2.176 2.579 2.373-206 -268 Skattefinansieret i alt 69.005 30.752 77.826 55.222-22.604-32.374 Anlæg i alt 16.519 60.752 109.097 55.989-53.108-32.374 Udvalget i alt 111.765 165.069 227.286 155.270-72.016-47.501 + = udgifter, - = indtægter *) Inkl. overførsler fra 2007.
Resumé driftsudgifter Udvalget for Miljø og Teknik I 2008 risikerer kommunen modregning i bloktilskuddet, hvis vedtaget budget overskrides. Det er en følge af finanslovsaftalen, hvor det fremsatte lovforslag, giver Velfærdsministeren hjemmel til en individuel modregning i kommunernes bloktilskud for 2009, hvis kommunerne overskrider de vedtagne budgetter for 2008. Forslaget indebærer tilsvarende stramninger på anlægsområdet. På Miljø og Tekniks område er det brugerfinansierede område fritaget for ovenstående. På det skattefinansierede område udgør driftens korrigerede budget pr. 31.10.2008 i alt 132,1 mio. kr. netto mod 118,2 mio. kr. netto i vedtaget budget. Forskellen på 13,9 mio. kr. kan primært henføres til, at der er overført 15,1 mio. kr. fra 2007 til 2008. Herudover er der overført 0,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til IT-afdelingen vedr. leasing puljen, mens 1,5 mio. kr. vedrører midler fra lønpuljen under Økonomiudvalget. Forskellen mellem forventet regnskab og korrigeret budget på det skattefinansierede driftsområde er et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. netto., hvoraf 16,1 mio. kr. forventes overført til 2009. Overførselsbeløbet er 2,1 mio. kr. mere end overførselskravet på driften for UMTs område. Entreprenørafdelingen forsøger at indfri reduktionsblokken på 1.545.000 kr. vedr. salg af stillepladser, men ventes tidligst effektueret i 2009.Salgs- og ombygningsbudgettet vil i løbet af november blive flyttet til anlægsområdet. På Veje kan det oplyses at siden budgetrapporten i august viser forventet regnskab på driften en netto forbedring på ca. 4 mio. kr. Forskellen kan henføres til: Merindtægter fra parkering. De sidste 2 måneder er sat til 250. 000 pr. måned. Det svarer til den dårligste måned i 2008. Merindtægt for opkrævning af ledningsbidrag for opgravning i kommunens veje. Vi har i nogle år haft et efterslæb med opkrævninger, og når den sidste opkrævning for de 3 første kvartaler bliver udsendt sidst på året er efterslæbet indhentet. De indtægter der hidtil har været bogført stammer fra opgørelser fra 4. kvartal i 2006 og hele 2007. "Merindtægt" ved korrektion af moms på ledningsarbejder. Der er ikke tale om en reel merindtægt, da beløbet udgiftsføres på driftsprægede anlægsudgifter. På IT-området forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at der i forhold til KMD-aftalen er der dukket en ekstraudgift op på drift af BBR-system, som der ikke har været taget højde for i aftalen med leverandøren. Endvidere er der et merforbrug på serverpark til konsulentydelser og en nødvendig reparation af backup-systemet. Merforbruget på konsulentydelser kunne delvis have været med i sidste budgetkontrol. Vi kan allerede nu forudse en licensstigning til næste år grundet indkøb af nye maskiner, hvor licensen ikke er finansieret. I øvrigt henvises til nedenstående uddybende/supplerende bemærkninger. Svendborg Affald På driften forventes der en netto merindtægt på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som hovedsageligt kan henføres til, at renteudgifter til lån genbrugsplads først realiseres i 2009, samt en ikke budgetteret renteindtægt fra Klintholm på 0,4 mio. kr. Der henvises til perioderegnskabet pr. 31.5.2008, som er forelagt UMT 18.8.2008, samt perioderegnskab pr. 30.9.2008 der fremlægges UMT 8.12.2008. Svendborg Kraftvarme Ingen bemærkninger til driften. Der henvises til perioderegnskabet pr. 31.8.2008, som er forelagt UMT 20.10.2008.
Veje På området forventes en merindtægt på 1,133 mio. kr. på grund af regulering af moms for opkrævninger fra 2007. Der er tale om en fiktiv merindtægt, da den modsvares af et merforbrug på 1,133 mio. kr. på driftsprægede anlæg. Herudover forventes det indtil videre, at årets budget bliver brugt bortset fra 10,253 mio. kr. der skal overføres til 2009 på grund af finanslovsaftalen som nævnt under resumé driftsudgifter. Indtil videre dækker over, at vejret kan betyde, at bestilte og igangværende arbejder i november og december bliver udskudt til 2009. I år er der særlig mange opgave der skal udføres i årets sidste måneder, på grund af, at mange driftsopgaver først kunne igangsættes sent på grund af ovennævnte finanslovsaftale. Hvad har vi nået i 2008? Med baggrund i Strategisk aftalestyring (god fremkommelighed på sikre veje og stier) har der i 2008 været særlig fokus på at renovere vore grusstier ved boligområderne samt regulere rabatterne langs vore veje. Begge områder har været forsømt igennem mange år. Renovering af stierne har været brugt som en udfyldningsopgave, til vintermånederne. Administrationen har vurderet, at ved lapning og opretning af mindre partier på en sti, fik vi for lidt for de afsatte midlerne. Derfor har vi planlagt en gennemgribende renovering af samtlige stier over en firårig periode. Stierne bliver fræset op, og materialerne fordeles, udjævnes og tromles. Herved bliver der et minimalt materialeforbrug, og stierne bliver som nye igen. Stibommene bliver ved samme lejlighed udskiftet efter behov til nogle mere tidssvarende bomme. Rabatterne langs vore veje har ikke været reguleret over de seneste 8 til 10 år, primært på grund af skærpede krav til håndtering af rabatjorden. De skærpede krav består i, at al vejjord er blevet defineret som forurenet. Det har betydet, at der enten skal tages mange og dyre prøver eller at rabatjorden skal køres i specialdepot. Som et alternativ kan rabatjorden genanvendes på vejarealer. Det kan være skråningsanlæg, støjvolde eller til at fylde på rabatterne, hvor der opstår huller eller, hvor vejbanen er hævet på grund af nye belægninger. For kunne bruge overskudsjorden til rabatfyld, opblandes den med stenmaterialer. I år er samtlige rabatter blevet fræset, efterfyldt og reguleret forår og efterår. Til efterfyldning er indkøbt stabilt grus. I eftersommeren er der yderligere gravet af rabatter, hvor de har været for høje. Der er udført afgravning på ca. 40 km. vej. Formålet er, vejvandet kan løbe ud i rabatten og sive ned i stedet for at sive ned langs asfaltkanten. Herved mindskes risikoen for, at asfaltkanterne køres i stykker, og der opstår huller langs kørebanen. Det har i flere år været et stort problem for cyklisterne. Den afgravede rabatjord (ca. 4000 m 3 ) deponeres og skal til næste år brugs som fyld langs asfaltkanterne. Herved spares der på køb af stabilt grus. Ligeledes med baggrund i Strategisk aftalestyring har der i år været fokus på samarbejdet med Entreprenørafdelingen. Målet er gennem dialogbaseret aftalestyring eller partnerskabslignende aftalegrundlag og offentlig-privat samarbejde, at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcer og materiel. De 2 ovenfor nævnte projekter med renovering af stier og regulering af rabatter er gennemført i samarbejde med Entreprenørafdelingen og eksterne entreprenører. Eksterne entreprenører har bidraget med specielmaskiner og Entreprenørafdelingen har bidraget med mandskab og egne maskiner. Ligeledes har der fra årets start været fokus på driftsaftaler med Entreprenørafdelingen. Med udgangspunkt i tidligere aftaler og arbejdsbeskrivelser er det et mål i år at opdatere serviceniveau i forhold til de afsatte midler. Derfor bruges der i år ressourcer både hos bestiller og udfører for at registrere mængder og
beregne enhedspriser. De indsamlede nøgletal skal danne baggrund for næste års driftsaftaler mellem bestiller og udfører. Natur og Miljø På området forventes en overførsel til 2009 på 2,815 mio. kr. Natur og Grønne områder. Plejen af de grønne områder har forløbet tilfredsstillende og der har været plads til enkelte nye tiltag. Fx er der i samarbejde med private etableret ny badebroer og nyt strandanlæg ved Øreodden. De mange kommunale legepladser fra de 3 gamle kommuner er blevet registreret og sikkerheds checket. En del har måttet fjernes, men der har også været plads i budgettet til enkelte renoveringer. På naturområdet er der også i samarbejde med de private lodsejere gennemført pleje af tilgroede arealer og der etableret nye græsninger som plejeforanstaltning. Derudover er der igangsat en opdatering af registreringen af beskyttede naturarealer. Vandløb Vandløbsplejen er efter kommunalreformen lagt ind i faste rammer i overensstemmelse med vandløbsregulativernes bestemmelser. Det har medført ændringer nogle steder, fordi vandløbene har været vedligeholdt for hårdhændet i forhold til regulativbestemmelserne. Men det har kun medført få klager fra lodsejere. Der er også igangsat større vandløbsrestaureringer nu med tilskud fra især Havørred Fyn projektet. Miljø Driftsmidlerne på miljø dækker mange forskellige aktiviteter: Vandindvinding, industrimiljø, badevand, råstoffer og jordforurening. Specielt skal nævnes at der på jordforureningsområdet med bistand fra konsulenter er gennemført en registrering af muligt forurenede arealer som administreres med et offentligt tilgængeligt IT system. Der er også gennemført undersøgelse af jordforurening på en række børneinstitutioner, som har medfør forbyggende tiltag. Sagerne er nu overgivet til Regionen til egentlig oprydning. På badevandsområdet gennemføres analyser af badevandet og vi har etableret 2 nye Blå Flag strande. Badevandkvaliteten har været i top. Der er også i fællesskab med de øvrige fynske kommuner etableret en Miljøvagt, så der døgnet rundt er vagt i tilfælde af miljøuheld. Denne ordning er etableret som erstatning for den ordning amtet havde. Endelig skal nævnes at vi nu næsten er færdige med at opbygge et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur og miljø området. Systemet sikrer ensartethed i sagsbehandlingen og at kvaliteten er i orden. Byggeri og beredskab På området forventes en mindreudgift på ca. 1,25 mio. kr. vedr. diverse kursusvirksomhed. Beløbet er disponeret til øvrige driftsudgifter, men overføres til 2009 i lyset af presset på kommunens serviceudgifter. Byggerådgivning Budgettet for 2008 indeholder udgifter til vedligeholdelse af nogle kommunale bygninger, samt energispareprojekter. Derudover indeholder budgettet ligeledes lejeindtægter og forpagtningsindtægter. På området forventes samlet mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. som overførsel til 2009. Forudsætninger for budgetkontrollen oktober 2008 hvor der specielt kan nævnes: Ejendommen Sørupvej 29 er solgt pr. 1.5.2008, hvilket giver en netto mindre indtægt i 2008 på kr. 119.000. Dette giver afsmittende virkning på budget 2009, idet der ikke er taget højde for forholdet ved budgetlægningen.
Frederiksgade 5 har stået tom hele 2008 og er endnu ikke udbudt til salg. Ifølge oplysninger fra juridisk kontor vil dette ske snarest. Der er en netto mindre indtægt i 2008 på kr. 48.162 og der vil være udgifter til ejerforeningen, der ikke kan opkrævers hos en lejer. Det ene lejemål på ejendommen Troensevej 1A er ophørt pr. 31.5.2008. Der er etableret nyt lejemål pr. 1.10.2008. Færgevej 21 er overdraget til havnen, og i budgetkontrollen er der hverken regnet med udgifter eller indtægter for denne ejendom i 2008. I budgettet for 2008 var der regnet med en nettoudgift på kr. 13.114. Der er planlagt følgende istandsættelsesarbejder i 2008: Rutebilstationen reparation af cykelstativer samt udvendig maling. Vester Skerninge gl. station (lokalhistorisk arkiv) reparation af skorstene Lunde Kursuscenter reparation af kloak og dele af tag. Navigationsskolen nyt gelænder Christiansminde pavillon reparation af borde og bænke Vandmøllen Christiansminde reparation af vandhjul, maling af hus Vandmøllen, Kogtved reparation af vandhjul Christiansmøllen diverse reparationer Der er indgået en aftale med entreprenørafdelingen om daglig rengøring mv. af de offentlige toiletter. Der er for 2008 aftalt et årligt beløb, baseret på aftalt serviceniveau. Beløbet erlægges første gang i juni 2008. Ordningen evalueres sidst på året. Det resterende budgetbeløb på området er til istandsættelser i forbindelse med eventuelle hærværk, ligesom der er driftsudgifter til el, vand og varme. I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget en reduktionsblok på 350.000 kr. Beløbet er tænkt som en indtægt for hjemtagelse af mindre projekteringsopgaver fra andre direktørområder. Der er hjemtaget projekter svarende til reduktionsblokken. Hvad har vi nået i 2008? Nogle af de planlagte reparationer er udskudt til 2009 med respekt af overholdelse af nettobudgettet, der har i 2008 været et mindre råderum på baggrund af de solgte/ikke udlejede ejendomme. Det skal IKKE ses som et udtryk for, at reparationerne ikke er nødvendige. Der er planlagt følgende istandsættelsesarbejder i 2008: Rutebilstationen reparation af cykelstativer samt udvendig maling cykelstativer - Repareret i 2008 maling er udskudt til 2009. Vester Skerninge gl. station (lokalhistorisk arkiv) reparation af skorstene - Reparationen er udskudt til 2009 Lunde Kursuscenter reparation af kloak og dele af tag. - Hvis det er muligt udskydes reparationerne til 2009 Navigationsskolen nyt gelænder Christiansminde pavillon reparation af borde og bænke Vandmøllen Christiansminde reparation af vandhjul, maling af hus Vandmøllen, Kogtved reparation af vandhjul Christiansmøllen diverse reparationer
Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen skal overføre 983.000 kr. som mindreforbrug til 2009 samt udmønte reduktionsblokken på 2.225.000 kr. Med en samlet reduktion af driftsbudgettet på 3.208.000 kr. skal Entreprenørafdelingen være den foretrukne leverandør i Svendborg Kommune, ligesom Bestiller og Udfører skal være meget opmærksomme på ydelsesbeskrivelser og serviceniveau. Der er indgået et offentligt privat samarbejde på vandløbsområdet med henblik på at udmønte den aftalte reduktionsblok på 180.000 kr. Reduktionsblokken på dialogbaseret aftalestyring på 500.000 kr. forventes indgået på området vintervedligeholdelse. I forbindelse med arbejdet omkring salg af bygninger, har det vist sig, at den forventede salgsindtægt på materialegårdene har været for optimistisk, da grundene er belastet af forurening. Entreprenørafdelingen forsøger at indfri reduktionsblokken på 1.545.000 kr. ved salg af en af bygningerne, hvilket medfører at de nødvendige garageanlæg ikke kan opføres på Bodøvej 18. Reduktionen på de netto 1,5 mio. kr. vil i løbet af november blive overført til anlæg, idet salg og ombygning mv. anses for værende anlæg og skal holdes udenfor den ordinære drift. Entreprenørafdelingen arbejder videre med hensyn til aftalestyringen mellem udvalg/direktionen omfattende videreudvikling af Bestiller, Udfører og Modtagermodellen på markedsvilkår, effektivisering og styring af Entreprenørafdelingens produktion samt fokus på Svendborg Kommunes Værdigrundlag. Der forventes således, en driftsoverførsel af et mindreforbrug til 2009 på 983.000 kr. og en mindreindtægt på 1.545.000 kr. til 2009. Hvad har vi nået i 2008? Status for entreprenørafdelingens aftalestyring 2008 Grøn Gul (100 %) (50-100 %) Organisationsudvikling Målsætning 1 Personale- og kompetenceudvikling Mobilitetsløsninger Fælles stilleplads Bodøvej 14 og 18 Kravspecifikation/dialogbaseret aftalestyring Kontoplan Målsætning 2 Ombrydning af det decentrale Ny jobnummerbog Lagerstyring Afrapportering af dagsedler Udarbejdelse af mission/vision Stafetordning for de 4 værdier Målsætning 3 SWOT analyse 360 graders lederevaluering Måling af ledelse og trivsel Rød (0-50 %)
Sekretariat og Udvikling Pr. 1. august er der ansat 3 ekstra personer i et midlertidigt ansættelsesforhold i Natur og Miljø landbrugs- og miljøsager. Formålet er at afvikle ophobningen af sager. Udgifterne til disse personer finansieres via brugerbetaling for behandling af sagerne. Ny funktionschef er startet 1. oktober 2008 i Bygge - Industri og Veje 2 medarbejdere i Natur og Miljø har opsagt deres stillinger til fratræden pr. 31. august 2008. I forbindelse med bestræbelserne på at få normeringen ned på oprindeligt niveau inden 2008 er disse stillinger ikke genbesat. Der regnes med 2 måneders lønbesparelse i 2008, idet der skal afregnes feriepenge/feriefridage både rest for indeværende år samt optjent i år mv., det skønnes at svare til 1-2 månedsløn (september + oktober). Generel besparelse på udgifter til møder mv. rammer Miljø og Teknik med kr. 266.300. Besparelsen på kr. 266.300 er fordelt på: Annoncer kr. 104.800 Møder, mm kr. 114.500 IT-licenser kr. 47.000 Besparelserne søges indeholdt i budgettet med tilbageholdenhed på andre områder, såsom kontorhold mm. Hvad har vi nået i 2008? Byggesagsgebyr: Der er langt større indtægter i 2008 end budgetteret, hvilket skyldes en større mængde byggesager. Der er taget højde for det i budget 2009. IT Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. primært vedrørende licenser, ligesom der er en udgift til blanketsystemet, som der ikke har været taget højde for på 60.000 kr. ved sidste budgetkontrol. Merforbruget overførtes til 2009. Der er en risiko for at budgettet ikke kan holde på området "serverpark", som indeholder udgifter til servere (hardware) og driftsstøtte (ekstern konsulent-bistand). Det er vanskeligt at sige i hvilken størrelsesorden det vil blive, da det afhænger af i hvilket omfang IT-afdelingen skal afholde udgifter til forbedring af svartider på systemer som Notes, Acadre og GIS samt hvilket behov der bliver for at trække på eksterne ressourcer ifm med driften. Derudover er der dukket en ekstraudgift op på drift af et KMD-system, som der ikke har været taget højde for i aftalen med leverandøren. Vi kan allerede nu forudse en licensstigning til næste år grundet indkøb af nye maskiner, hvor licensen ikke er finansieret.
Resumé anlægsudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 31. oktober 2008 udgør korrigeret budget i alt 109,0 mio. kr. netto mod 60,8 mio. kr. netto i vedtaget budget. Forskellen på 48,2 mio. kr. er på både det brugerfinansierede- og skattefinansierede område, og kan primært henføres til, at der er overført 37,5 mio. kr. fra 2007 til 2008, heraf 5.1 mio. kr. vedr. Jordforsyning som er fritaget for bloktilskudreduktion. Forskellen mellem forventet regnskab og korrigeret budget er et mindreforbrug på 53,1 mio. kr. netto, heraf forventes der overført 30,0 mio. kr. til 2009 vedr. ny genbrugsplads. Af de resterende 23,1 mio. kr. forventes 23,8 mio. kr. ligeledes overført fra 2008 til 2009, primært på vejområdet. Siden budgetrapporten i august er forventet regnskab på anlæg under Veje steget med ca. 14 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der fra august blev givet mulighed for at igangsætte nogle af de anlægsprojekter, der ellers var sat på stand by på grund af regeringsindgrebet. Der blev mulighed for at igangsættes arbejder for ca. 10 mio. kr. Yderligere er der efter sommerferien igangsat en byggemodning af Erhverv Øst for et budget på 7,4 mio. kr. i 2008. Da muligheden for at sætte flere anlægsarbejder i gang under Veje kom relativt sent på året, er det ikke alle de igangsatte arbejder der afsluttes i 2008. Netto mindreforbruget uddybes jf. nedenstående. Svendborg Affald På anlægsbudgettet for 2008 er der afsat 30 mio. kr. til ny genbrugsplads. Projektet forventes overført og igangsat i 2009. Beløbet revideres ved regnskabsafslutningen når projektets økonomi kendes nærmere. Der vil evt. være medfinansiering af driftsstatus på 10 15 mio. kr. Herudover er der et restbudget på 0,271 mio. kr. som er overført fra 2007. Dette beløb forventes brugt til det videre forprojekteringsarbejde vedr. ny genbrugsplads. Beløbet er ikke med i puljen vedr. bloktilskudsreduktion. Veje Budgettet er opdelt i 2 områder Anlæg veje og Jordforsyning. Det samlede vedtagne budget på jordforsyning udgør kr. 0,- og på veje udgør vedtaget budget 25 mio. kr. På grund af store overførsler fra 2007 blev en stor del af anlægsprogrammet ikke sat i gang i foråret. Budgettet er opdelt i 2 områder Anlæg veje og Jordforsyning. Det samlede vedtagne budget på jordforsyning udgør kr. 0,- og på veje udgør vedtaget budget 25 mio. kr. På grund af store overførsler fra 2007 blev en stor del af anlægsprogrammet ikke sat i gang i foråret. Veje Der er disponeret 5 mio. kr. i forbindelse med konstatering på Økonomiudvalget den 20. maj, hvor der blev mulighed for at bruge 5 mio. kr. mere af anlægsrammen. Den seneste beslutning efter sommerferien om mulighed for yderligere forbrug på 10 mio. kr. af anlægsrammen er disponeret fuldt ud primært til asfaltarbejder. Resten er der disponeret med ca. 1,8 mio. kr. til cykelsti langs Rantzausmindevej, 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og ca. 1,1 mio. kr. til renovering af trafiksignaler. Alle arbejder er sat i gang og afsluttes først i det nye år. Der er godkendt skitseprojekt for stibroen over Joh. Jørgensens Vej, og et detailprojekt for broen er klar til behandling i december. Herefter kan arbejdet udbydes og igangsættes først i det nye år. Stibroen er en del af Vejbetjening af et nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej. Afdelingen har også arbejdet med den nye rundkørsel ved Svendborg Storcenter. Det her været en del administrativt arbejde med ekspropriation af arealer til den nye rundkørsel. Ekspropriationen blev påklaget og er endnu ikke behandlet.
Da Mølmarksvej blev lukket efter sommerferien på grund af arbejder ved motorvejen, besluttede administrationen at igangsætte anlæg af rundkørslen, selv om klagen ikke var behandlet. Det medførte en ny klage, som dog blev afvist, og arbejdet er godt i gang, og afsluttes inden jul. Udgifterne afholdes af projektet (Lidl og Sjælsøgruppen), hvorfor det ikke er med i budgetopgørelsen. De største anlægsprojekter (Nyborgvej samt Ring Nord) er afsluttet, og økonomien er ved at være opgjort. Begge projekter ser ud til at balancere med budgettet. Jordforsyning Byggemodningerne af 1. etape til erhverv i Kirkeby samt hele boligområdet i Traverskiftet er afsluttet, bortset for slidlag og finisharbejder, der først skal udføres i 2009. I Kirkeby holder budgettet, men i Traverskiftet er der et merforbrug, der skyldes afholdte udgifter til kloakbidrag (1,9 mio. kr.), vand- og el tilslutning. Merforbruget opvejes af tilslutningsbidrag, der indgår ved salg af grundene. Der er foreløbig indgået 1,58 mio. kr. Udgifter og indtægter var ikke indeholdt i bevillingen til byggemodningen. Yderligere er 3 mindre boligområder i Gl. Gudme Kommune afsluttet. Der har ikke været afsat budget til selve byggemodningen for et område i Hesselager, hvorved der skabes et merforbrug. Merforbruget kan finansieres af et mindre forbrug på byggemodningen i Vindeby Vest. Oprettelse af grundejerforeninger og overdragelse af boligområderne ved Stævnegårdsvej og Vindeby Vest er afsluttet, og en lignende overdragelse er sat i gang for Boligområdet Traverskiftet. Der bruges mange ressourcer på disse overdragelser ikke mindst, når det er flere år siden anlægsarbejderne er afleveret af entreprenøren. Derfor er overdragelsen af Traverskiftet også sat i gang allerede nu, selv om arbejdet med slidlag og finish først afsluttes i forsommeren 2009. Erhvervsområde Øst er sat i gang efter sommerferien, og der har været arbejdet på højtryk for at få grunde klar til salg i efteråret. Det er lykkedes. Der har været store omkostninger til arkæologiske undersøgelser på 1. etape, og budgettet er overskredet. Derfor er arealer der skal undersøges nu reduceret til de arealer der umiddelbart er mest salgsbare. Når et revideret budget foreligger, skal det afklares, om der bliver behov for merbevilling eller omdisponering. Foreløbig kan merudgifterne finansieres på grund af en rimelig god licitation. Natur og miljø Anlægsbudgettet på ca. 2,7 mio. kr. til legepladser og vedligeholdelse af vandløb m.m. er planlagt udnyttet, og er frigivet til konkrete projekter. Et projekt om renovering af søerne ved Christiansminde er sat i bero fordi der er indgivet klage efter Naturbeskyttelsesloven. Det vil betyde at der vil være en mindre udgift på anlægsbudgettet på ca. 150.000 kr. som overføres til 2009. Endvidere forventes overført 375.000 kr. projektet Søer ved Christiansminde og 356.000 fra rådighedsrammen. Byggeri og beredskab De 0,4 mio. kr. som er afsat til nyt tag til beredskabsdepotet, forventes overført til 2009. Byggerådgivning Beløbet på ca. 2,2 mio. kr. til energispareprojekter er igangsat på følgende områder: Hesselager skole og Børnehaven Løkken Sct. Michael skole og Oure Børnehave