BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og børn -255-962 -887-1,018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid 524 524 524 524 Udvalget for social og ældre 1,557 816 1,414 2,090 Økonomiudvalget 1,546 2,062 1,740 1,740 Overførsler 761 761 761 761 Beskæftigelsesudvalget 17 17 17 17 Udvalget for skoler og børn 472 472 472 472 Udvalget for social og ældre 272 272 272 272 Forsikrede ledige 0 0 0 0 Kommunal medfinansiering -201 111 111 111 Øvrige områder 0 0 0 0 Skattefinansierede område i alt -790 2,390 2,741 3,286 Heraf afledt af Økonomiaftalen/Lov- og cirkulæreprogrammet -2,365-2,831-2,903-2,772 Tekniske ændringer korrigeret for DUT mv. -3,155-441 -162 514 Forsyningsområdet -589-921 0 0 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg 0 0 0 0 1: Mængdeændringer 2: Lovgivning 3: Byrådets egne beslutninger 4: Tilpasning i forhold til regnskab 2015 mv. 5: Omplacering indenfor eller mellem udvalg 1 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Økonomi Side 2 Udvalget for teknik og miljø Skattefinansierede område -4,731-931 -931-931 Teknik & Miljø -4,731-931 -931-931 205021 Materialegård ved Stenbro Allé, Brørup Oprettelse af budget til huslejeindtægter. -200-200 -200-200 4 02.28.11 Vejvedligeholdelse I henhold til byrådsbeslutning den 28.06.2016 finansierer asfaltkontoen merudgift til udvidelse af Grindstedvej med 3,8 mio. kr. Tilsvarende beløb indarbejdes i investeringsoversigten i 2017. -3,800 3 02.32.31 Kollektiv trafik - Busdrift Med baggrund i Sydtrafiks budgetforslag for 2017 (modtaget den 24/5 2016) tilpasses budgettet til afregning med Sydtrafik. -941-941 -941-941 4 020006 Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Jf. Byrådsbeslutning d. 03.02.2015 om forøgelse af årlige græsklipninger fra 2 til 4 af usolgte byggegrunde. 210 210 210 210 3 Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område -4,731-931 -931-931 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg 0 0 0 0 Forventet kompensation via bloktilskud 2 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Forsyningsområdet -589-921 0 0 Teknik & Miljø -589-921 0 0 01 Forsyningsvirksomheder De enkelte affaldsordninger er tilpasset i forhold til forventet forbrug og under hensyntagen til overskud/underskud på de enkelte affaldsordninger. -589-921 4 Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område -589-921 0 0 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Udvalget for teknik og miljø 3 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Beskæftigelsesudvalget Serviceområder 9 9 9 9 Arbejdsmarked 9 9 9 9 Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension. 9 9 9 9 4 Overførselsområder 17 17 17 17 Borgerservice 0 0 0 0 Arbejdsmarked 17 17 17 17 Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension. 13 13 13 13 4 590.007 Kursusafdelingen, Industrivej 15 Tillæg til rengøringskontrakt for rengøring i Musikskolen 4 4 4 4 4 Forsikrede ledige. (omfattet af beskæftigelsestilskud) 0 0 0 0 Beskæftigelsesudvalget, tekniske ændringer i alt 26 26 26 26 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud 4 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Udvalget for skoler og børn Serviceområder -255-962 -887-1,018 Dagtilbud & Skole -255-962 -887-1,018 Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension. 158 158 158 158 4 3.01 Folkeskoler Erhvervsrettet 10. klasse (EUD10). Udvidelse fra 22 til 29 elever i skoleåret 2016/17 jfr. byrådsbeslutning den 31-05-2016. 20 3 Hovedkonto 3 samt 5.33 og 5.52 Mellemoffentlige betalinger Budgetterne vedrørende mellemoffentlige betalinger tilpasses i forhold til samme niveau som regnskab 2015. Blev ved en fejl ikke indregnet i overslagsårene i første omgang af det tekniske budget. -684-684 -684 4 5.10 Dagpasning - fælles udgifter og indtægter Tomgangsudgifter til bygningerne, som tidligere husede Føvling Børnehave. Føvling Børnehave er samlet til Føvling Børnecenter. Overføres til Økonomiudvalget stednr. 013074. -20-20 -20-20 4 05.28.20-24 Tilbud til børn og unge med særl. behov Statsrefusion - tilpasning til regnskabsresultat 2015 og forventet niveau i 2016 - teknisk placering (se overførsler) -472-472 -472-472 4 DUT-midler vedr. forslag til lov om ændring af retsplejeloven - Videoafhøring af børn og unge i straffesager 10 10 10 2 DUT-midler - Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (ny hovedlov) 37 34 34 2 DUT-midler - Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Ændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 12 12 12 2 m.v.) DUT-midler - Efterregulering af tidligere tildelte midler vedr. "Kontinuitet i anbringelsen", "Barnets reform" samt "Faglige støtte til netværksplejefam. og ændr. af anbringelseskompetence mv." 0 0 75 2 Overførsler 472 472 472 472 Statsrefusion - tilpasning til regnskabsresultat 2015 og forventet niveau i 2016 - teknisk placering (se overførsler) 472 472 472 472 4 Borgerservice 0 0 0 0 5 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Udvalget for skoler og børn Udvalget for skoler og børn, tekniske ændringer i alt 217-490 -415-546 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg -20-20 -20-20 Forventet kompensation via bloktilskud -59-56 -131 0 6 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Udvalget for sundhed, kultur og fritid Serviceområder 524 524 524 524 Udvikling & Erhverv 17 17 17 17 3.50 Folkebiblioteker Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension. 17 17 17 17 4 Sundhed & Familie 507 507 507 507 4.85 Kommunal tandpleje Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension. 61 61 61 61 4 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Forløbsplaner for kronisk syge borgere Midler til forløbsplaner knyttes op på en aftale om den konkrete opgaveløsning, når forløbsplanerne er udarbejdet. Vejen Kommunes andel af bloktilskud på 53 mio. kr. indarbejdes. 399 399 399 399 2 4.90 Øvrige sundhedsudgifter Betaling til Styrelsen for Patientsikkerhed for udførelse af risikobaseret tilsyn på behandlingssteder, herunder plejehjem og genoptræningscentre mv. Jf. lov- og cirkulæreprogrammet. 47 47 47 47 2 Kommunal medfinansiering -201 111 111 111 4.81 Kommunal medfinansiering Regulering af budgettet til kommunal medfinansiering i forhold til aftaleniveauet i økonomiaftalen. Niveauet er tillagt konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, herunder kapacitetsudvidelser for udredning og behandling samt initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. -201 111 111 111 2 Udvalget for sundhed, kultur og fritid, tekniske ændringer i alt 323 635 635 635 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud -245-557 -557-557 7 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Udvalget for social og ældre Serviceområder 1,557 816 1,414 2,090 Social & Ældre 1,557 816 1,414 2,090 Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension. 79 79 79 79 4 5.32-5.33-5.50-5.52-5.58-5.59 Personlige hjælperordninger, mellemkommunale betalinger vedr. botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Funktionerne dækker det personbudgetterede område og består af hjælperordninger 96, 85 støtte i egen bolig, længerevarende og midlertidige bo- og dagtilbud 107 og 108 samt betalinger til private botilbud beliggende i Vejen Kommune og i andre kommuner. Reduktionen skyldes, at tilgangen bliver en helårsperson lavere end tidligere forventet. -1,555-1,555-1,555-1,560 1 Konsulenttimer til implementering af DUBU Social & Ældre - finansiering af DUBU -20-20 -20-20 4 Nyt omsorgssystem i Social & Ældre, jf. direktionsmøde den 24. maj 2016. 5.52 - ophør af it-systemet, Bosted -165-165 -165 4 5.32 - implementering af Fælles Sprog III -400-400 -400 4 5.32 - implementeringsomkostninger og undervisning 1,100 150 4 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. Ændring af demografimodellen Revidering af demografimodellen, jf. byrådsbeslutningen den 28/6 2016, giver en merudgift. 623 1,260 1,939 2,620 3 Ændring af afregningsmodellen på ældreområdet Som følge af en ændret afregningsmodel på ældreområdet, jf. byrådsbeslutningen den 28/6 2016, tilføres 4,0 mio. kr. til afregning af ældrecentrene 4,000 4,000 4,000 4,000 3 Der forventes en mindreudgift på myndighedsområdet som følge af målrettet arbejde med forebyggelse og rehabilitering på 2,0 mio kr., jf. byrådsbeslutningen den 28/6 2016. -2,000-2,000-2,000-2,000 3 Den ældre medicinske patient Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, jf. den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Indsats kompenseres via bloktilskud. 416 265 2 8 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Udvalget for social og ældre Styrkede kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Midlerne fordeles i 2017 og 2018 som særtilskud. Fra 2019 indgår midlerne i bloktilskuddet. Fra 2019 er tilskuddet indarbejdet med samme forventede fordelingsnøgle som i 2016-2018. 781 1,069 1,403 1,403 2 Klippekort Klippekortordningen for ældre vil fra 2017 indgå i bloktilskuddet. Det betyder for Vejen Kommune, at bloktilskuddet øges med godt 1,1 mio. kr. I det tekniske budget indarbejdes 0,6 mio. kr., svarende til det nuværende udgiftsniveau til ordningen i Vejen Kommuen. 600 600 600 600 2 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap. Udmøntning af kørselsreduktion er ved en fejl blevet registreret på serviceområdet. Dette ændres hermed. -272-272 -272-272 4 550020 Holtegården Budgettet for Holtegården er baseret på budgettal fra Region Syddanmark og en fremskrivning af taksterne for 2016. Budgetændringen består af følgende beløb: Driftsudgifter 18.283.058 kr. Indtægter andre Kommuner -16.371.603 kr. Vejen Kommunes borgere -4.106.783 kr. Herudover budgetteres med centrale administrationsudgifter på 1,265 mio. kr. under Økonomiudvalget samt udgifter til renter og afdrag på i alt 0,729 mio. kr. på det lån, som Vejen Kommune overtager fra regionen. Lånet modsvarer værdien af de fysiske aktiver, Vejen Kommune overtager. Der er desuden indarbejdet 0,22 mio. kr. til planlagt bygningsvedligehold under Økonomiudvalget. De samlede udgifter og indtægter vedrørende Holtegården går derfor stort set i nul. -2,195-2,195-2,195-2,195 3 Overførselsområder 272 272 272 272 Social & Ældre 0 0 0 0 Borgerservice 272 272 272 272 Udmøntning af kørselsreduktion er ved en fejl blevet registreret på serviceområdet. Dette ændres hermed. 272 272 272 272 4 Øvrige områder 0 0 0 0 Social & Ældre 0 0 0 0 9 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Udvalget for social og ældre Udvalget for social og ældre, tekniske ændringer i alt 1,829 1,088 1,686 2,362 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg -20-20 -20-20 Forventet kompensation via bloktilskud -1,797-1,934-2,003-2,003 10 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece
Økonomiudvalget 0.25.13 Andre faste ejendomme 20 20 20 20 013074 Tidl. Føvling Børnehave Tomgangsudgifter til bygningerne, som tidligere husede Føvling Børnehave. Føvling Børnehave er samlet til Føvling Børnecenter. 20 20 20 20 4 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 85 85 85 85 651006 Teknik & Miljø Tilpasning af budget vedr. indtægter til administrationsbidrag fra 3,205 mio. kr. til 3,120 mio. kr. 85 85 85 85 4 06.45.56 Byggesagsbehandling 264 284 212 212 656001 Fællesudgifter og -indtægter Igangsætning af initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som følge af Skats udvikling af et nyt ejendomsvurderingssystem. 264 284 212 212 2 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -165 250 0 0 657024 Social & Ældre Nyt omsorgssystem i Social & Ældre, jf. direktionsmøde den 24. maj 2016. Udgifterne finansieres delvist af KMD-puljen på konto 8. - personaleudgifter 500 250 4 - finansiering via effektiviseringspuljen (6.70) -665 4 Tværgående områder 1,342 1,423 1,423 1,423 Tjenestemandspensioner 11 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece