ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 884.795 869.549 0-2.749 866.799 95.706 843.771-23.028-23.028-7.137-9.145-9.169-9.957 Andre udvalg -7.875-7.875-9.706-9.706-9.706-9.706 Udvalget ekskl. modposter -15.153-15.153 2.569 561 537-251 40 Omsorg POL3 755.209 746.760 1.500-2.622 745.639 84.438 723.897-21.742-21.742-5.820-6.239-6.263-7.051 001 overførsler fra 2012 - SOU -2.178-2.178 001 andel af negativpulje -4.500-4.500 400 Hjemmeplejen POL4 253.355 265.027-11.785-951 252.290 20.763 243.845-8.446-8.446-2.844-2.161-2.210 1.867 000 Regulering af løn-fremskrivning -2.116-2.116 0 0 0 0 400A Mindreforbrug på 95 samt diverse ordninger -2.500-2.500-1.000-1.000-1.000-1.000 400B Den kommunale hjemmepleje 0 0 0 0 0 0 400C Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp 1.200 1.200 0 0 0 0 400D Øget aktivitet i hjemmesygeplejen 2.600 2.600 0 0 0 0 400E Det lokale sundhedsvæsen 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 ja 400F Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Vikarer og overarbejde -358-358 -358-358 -358-358 Ja 400G Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner (hjemmeplejen) -26-26 -52-52 -52-52 Ja 400H Udbud af linned og personalebeklædning -76-76 -80-80 -80-80 Ja 400J Private leverandører - Genberegning af timeprisen 2012 400 400 0 0 0 0 400K Hjemmeplejens demografi -335-335 -1.637-954 -1.003 3.074 400L Mellemkommunal afregning -1.000-1.000 0 0 0 0 400M Omplacering: Kompetencemidler hjemmesygeplejen 160 160 0 0 0 0 ja 405C Omplacering: Visitation/Myndighedsfunktion -1.417-1.417-1.417-1.417-1.417-1.417 ja 401 Boligtilbud POL4 430.240 407.242 12.711-1.244 418.709 55.434 405.441-13.267-13.267-3.951-5.075-5.051-9.915 000 Regulering af løn-fremskrivning -3.802-3.802 0 0 0 0 401A Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente -82-82 -575-597 -597-597 401B Boligtilbud 0 0 0 0 0 0 401C Køb af pladser -1.250-1.250 0 0 0 0 401D Salg af pladser 0 0 0 0 0 0 401E Østervang - Afdeling for hjerneskade -5.140-5.140-4.644-4.644-4.644-4.644 Ja 401F Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner (plejehjem) -124-124 -248-248 -248-248 Ja 401G Demografiregulering, boligtilbud -1.135-1.135 3.317 2.215 2.239-2.625 401H Administrative fællesskaber - Korrektion 152 152 152 152 152 152 Ja 400H Udbud af linned og personalebeklædning -1.010-1.010-1.095-1.095-1.095-1.095 Ja 400F Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Vikarer og overarbejde -369-369 -369-369 -369-369 Ja 401I Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - bedre registrering -507-507 -489-489 -489-489 Ja 402 Dagtilbud POL4 18.244 20.456 0-3 20.453 2.940 20.319-134 -134 0 0 0 0 000 Regulering af løn-fremskrivning -134-134 0 0 0 0 403 Øvrige tilbud POL4 7.883 7.835 0 0 7.835 927 7.835 0 0 0 0 0 0 404 Demensindsats POL4 2.648 2.457 0 0 2.457 253 2.813 356 356 875 897 897 897 000 Regulering af løn-fremskrivning -26-26 0 0 0 0 404A Værested for demente 300 300 300 300 300 300 401A Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente 82 82 575 597 597 597 405 Døgntilbud POL4 42.838 43.743 574-423 43.894 4.121 43.643-251 -251 100 100 100 100 000 Regulering af løn-fremskrivning -387-387 0 0 0 0 400E Det lokale sundhedsvæsen 550 550 550 550 550 550 ja 405A Rehabilitering - Novax 25 25 0 0 0 0 405B Målrettet ambulant genoptræning -220-220 -220-220 -220-220 405D Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba 0 0 0 0 0 0 400H Udbud af linned og personalebeklædning -188-188 -199-199 -199-199 Ja 400F Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Vikarer og overarbejde -31-31 -31-31 -31-31 Ja 41 Hjælpemidler POL3 68.412 59.992 0-485 59.507 6.896 59.289-218 -218-403 -403-403 -403 410 Hjælpemidler POL4 68.412 59.992 0-485 59.507 6.896 59.289-218 -218-403 -403-403 -403 000 Regulering af løn-fremskrivning -9-9 0 0 0 0 410A Én indgang til hjælpemiddelområdet 0 0 0 0 0 0 410B Udbudsplanen: hjælpemidler -209-209 -403-403 -403-403 Ja 410C Effektiv anvendelse af sygeplejeprodukter 0 0 0 0 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 91 137 0 0 137 0 0-137 -137 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 91 137 0 0 137 0 0-137 -137 0 0 0 0 431B Investeringsmidler ang. akt. medfin -137-137 0 0 0 0 ja 43 Sundhed POL3 61.083 62.660-1.500 358 61.517 4.372 60.586-931 -931-914 -2.503-2.503-2.503 430 Genoptræning POL4 23.575 20.785 600 433 21.818 1.490 21.858 40 40 197 197 197 197 000 Regulering af løn-fremskrivning -158-158 0 0 0 0 430A Virtuel genoptræning 0 0 405B Målrettet ambulant genoptræning 220 220 220 220 220 220 400H Udbud af linned og personalebeklædning -22-22 -23-23 -23-23 ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL4 14.471 19.997-600 -75 19.322 1.290 18.351-971 -971-1.111-2.700-2.700-2.700 000 Regulering af løn-fremskrivning -123-123 0 0 0 0 400E Det lokale sundhedsvæsen -2.250-2.250-2.250-2.250-2.250-2.250 ja 400E Det lokale sundhedsvæsen -450-450 -450-450 -450-450 Ja 431A Udmøntning af integrationspuljen 2013 240 240 0 0 0 0 Ja 431B Investeringsmidler ang. akt. medfin 1.637 1.637 0 0 0 0 ja 431B Investeringsmidler ang. akt. medfin 1.589 405A Rehabilitering - Novax -25-25 0 0 0 0 432 Andre sundhedsudgifter POL4 10.715 10.306-1.500 0 8.806 493 8.806 0 0 0 0 0 0 432A Hospice 0 0 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL4 12.322 11.571 0 0 11.571 1.098 11.571 0 0 0 0 0 0 433A Vederlagsfri fysioterapi 0 0 0 0 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL2 365.623 362.022 0 0 362.022 31 359.070-2.953-2.953 0 0 0 0 40 Omsorg POL3-1.642-2.971 0 0-2.971 35-2.971 0 0 0 0 0 0 401 Botilbud POL4-1.642-2.971 0 0-2.971 35-2.971 0 0 0 0 0 0 41 Hjælpemidler POL3 0 0 0 0 0-4 0 0 0 0 0 0 0 410 Hjælpemidler POL4 0 0 0 0 0-4 0 0 0 0 0 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 367.265 364.993 0 0 364.993 0 362.041-2.953-2.953 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 367.265 364.993 0 0 364.993 0 362.041-2.953-2.953 0 0 0 0 431B Investeringsmidler ang. akt. medfin -2.953-2.953 0 0 0 0
400A Mindreforbrug på 95 samt diverse ordninger Indmelding 1. FR: -2.500-2.500-1.000-1.000-1.000-1.000 Beregninger baseret på de seneste to års regnskaber indikerer umiddelbart et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. på vaskeri- og indkøbsordningerne samt privat hjælperordning efter 95. Der er imidlertid store udsving i udgiftsniveauet mellem årene, og beregningen er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Derudover forventes et stigende udgiftsniveau vedr. 95 ordningen, hvorfor det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt alene kan tillægsbevilges -2,5 mio. kr. i 2013, som kan modgå øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme. Forvaltningens forventning om en løbende stigning i udgifterne på 95 i 2013 forventes at fortsætte i overslagsårene, hvorfor det er forvaltningens vurdering, at der alene kan tillægsbevilges -1,0 mio. kr. i overslagsårene. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen Auto-udfyldt 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 400A 400A 400A 400A 400A
400C Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Indmelding 1. FR: 1.200 1.200 0 0 0 0 De nye regler på fritvalgsområdet medfører, at kommunen kan indføre fritvalgsbeviser til levering af personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem efter 83. Fritvalgsbeviserne viser sig at være forbundet med en række styringsmæssige udfordringer og KL har således frarådet anvendelsen af ordningen. På den baggrund har Sundhed- og Omsorgsudvalget den 19. november 2012 besluttet at fortsætte med den eksisterende ordning. Det betyder, at effektiviseringskravet fra budget 2013 på 1,2 mio. kr. ikke kan gennemføres. Effektiviseringskravet i 2013 søges derfor tillægsbevilget med finansiering inden for Sundheds- og Omsorgsområdets samlede budgetramme. Mulighederne i de nye regler i forhold til et udbud af hjemmepleje indgår fremadrettet som en integreret del af kommunens samlede udbudsplan. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen Auto-udfyldt -1.200 0 0 0 0 400C 400C 400C 400C 400C
400D Øget aktivitet i hjemmesygeplejen Indmelding 1. FR: 2.600 2.600 0 0 0 0 Der forventes en afvigelse på 2,6 mio. kr. som søges tillægsbevilliget med finansiering indenfor udvalgets samlede ramme. Forvaltningens prognoser over årets forventede forbrug, som tager udgangspunkt i simuleringer over udviklingen i aktiviteter og efterspørgsel, peger på et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Ved 2. og 3. FR 2012 fik hjemmesygeplejen tildelt tillægsbevillinger på hhv. 0,495 mio. kr. og 1,6 mio. kr. i 2012 pga. en markant øget aktivitet i forhold til 2011. Tillægsbevillingerne blev kun givet for 2012, da det var planlagt at styringsprincipperne på området skulle blive gennemgået primo 2013. Ved 3. FR 2012 blev det derfor besluttet, at budgetudfordringer i 2013 skulle afklares ved 1. FR i 2013. Vedrørende overslagsårene viste beregningen ved 3. FR 2012 et behov for en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. De nye beregninger viser således et mindre behov end oprindeligt forventet. Arbejdet med den nye budgetmodel forventes færdig i løbet af foråret 2013 og vil blive fremlagt i forbindelse med processen for budget 2014. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Anders Henriksen 532 46 145-50 400D 2600 400D 400D 400D 400D
400J Private leverandører - Genberegning af timeprisen 2012 Indmelding 1. FR: 400 400 0 0 0 0 I henhold til gældende lovgivning, skal timeprisen for de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter 83 genberegnes, når regnskabsresultatet foreligger. Hvis timeprisen har været for lav, skal de private leverandører kompeseres for dette, mens der omvendt ikke skal ske nogen tilbagebetaling, hvis timeprisen har været for høj. Genberegningen viser, at timeprisen for praktisk hjælp har ligger 2 kr. for højt de først 9 måneder af 2012, mens den til gengæld har ligget 4 kr. for lavt i de sidste 3 måneder. Timeprisen for personlig pleje har ligger 5 kr. for højt i de første 9 måneder og 3 kr. for lavt i de sidste 3 måneder. Timeprisen for øvrig tid har ligget 3 kr. for lavt i de første 9 måneder og 35 kr. for lavt i de sidste 3 måneder. Samlet set betyder det, at der for 2012 skal udbetales ca. 0,4 mio. kr. ekstra til de private leverandører. Finansieres indenfor udvalgets ramme. Praktisk hjælp 313 307 311-35.708 Personlig pleje 388 380 383-63.955 Øvrig tid 461 429 464 502.402 Samlet -- -- -- 402.739 Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen 532 01 180-01 400J 400 400J 400J 400J 400J
400K Hjemmeplejens demografi Indmelding 1. FR: -335-335 -1.637-954 -1.003 3.074 Resultatatet af hjemmeplejeprognosen medfører en korrektion af bugdettet på 0,335 mio. kr. i forhold til budget 2013. Korrektionen sker på baggrund af hjemmeplejeprognose 2013 og den valgte budgetmodel for området. Budgetkorrektionen er beregnet på bagrund af timepriserne anvendt til budget 2013, med undtagelse af 94, hvor en ny beregnet timepris er anvendt. Denne 94-timepris er 25 kr. højere end angivet i budget 2013. Kontaktperson i området: Julie Kyhl (ØA) 5324880005 400K 14.174 15.667 16.321 16.192 19.706 5324880609 400K -11.477-12.970-13.623-13.495-17.009 5324882008 400K 11.477 12.970 13.623 13.495 17.009 5320118001 400K -13.417-16.245-16.214-16.135-15.613 5320105007 400K -1.592-1.559-1.560-1.560-1.519
400L Mellemkommunal afregning Indmelding 1. FR: -1.000-1.000 0 0 0 0 Borgere der er visiteret til en ældrebolig, og som har valgt en bolig uden for Frederiksberg kan modtage hjemmepleje i den kommune, hvor de er bosiddende. Det er et område, der er svært styrtbart, idet det ikke er visitationen i Frederiksberg Kommune, der visiterer den enkelte borger. Det medfører samtidig, at forventninger til regnskabsresultatet er forbundet med en relativ høj grad af usikkherhed. På baggrund af udgiftniveauet i 2011 og 2012 vurderes det imidlertid, at der kan forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som derfor søges tillægsbevilget til at modgå øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen Auto-udfyldt 1.000 0 0 0 0 400L 400L 400L 400L 400L
401C Køb af pladser Indmelding 1. FR: -1.250-1.250 0 0 0 0 Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en afgivelse på -6,5 mio. kr. på køb af pladser. Der søges alene tillægsbevilget -1,25 mio. kr., da dele af mindreforbruget modregnes ift. det forventede merforbrug indenfor samme bevilling på kommunale og selvejende plejeboliger. PLEJEBOLIGER: På baggrund af det eksisterende dispositionsregnskab for forbrug i 2013 forventes det på nuværende tidpunkt, at der købes 150 helårspladser til en gennemsnitstakst på 521.000 kr. svarende til et samlet forbrug på 78,1 mio. kr. Der er i 2013 budgetteret med køb af 159 plejepladser til en gennemsnitlig årstakst på 528.000 kr. svarende til et samlet budget på 84,1 mio. kr. Umiddelbart forventes der således et mindreforbrug på 6,0 mio kr. Der er i dispositionsregnearket taget højde for en p/l fremskrivning af taksterne, men den endelige takstudvikling 2012-13 er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed, da vi for en række tilbud endnu ikke kender den endelige takst for 2013. De 3,5 mio. kr. reserveres til at dække de forventede merforbrug under boligtilbud bl.a. udgifter ved sammenlægningen af institutionerne Nimbus og Betty Nansen samt handleplaner for nedbringelse af merforbrug på de selvejende institutioner, jf. skema 401B. Kontaktperson i området: Sune Madsen Auto-udfyldt 1.250 0 0 0 0 401C 401C 401C 401C 401C
401G Demografiregulering, boligtilbud Indmelding 1. FR: -1.135-1.135 3.317 2.215 2.239-2.625 Det foreslås, at demografiregulere budgettet til plejehjem og boliger under boligtilbud efter kapaciteten på kommunens plejecentre. I 2013 er der på tværs af kommunen en samlet kapacitet på 877 pladser. Med en variabel pris pr. plads på 371.000 kr (375 for pladser u/ barselspuljen) giver dette et samlet budget på 325,8 mio kr. Aktivitet og takst på køb og salg i budgetperioden fastsættes på baggrund af aktiviteten og den gennemsnitlige udgift pr. plads i 2012, korrigeret for effektiviseringer og pl fremskrivning. Den gennemsnitlige takst for køb af pladser i 2013 er beregnet til 528.000 kr. Med en aktivitet på 159 pladser giver dette et nyt købsbudget på 84,1 mio. kr. Den gennemsnitlige takst for salg af pladser i 2013 er beregnet til -463.000 kr. Med en aktivitet på 159 pladser giver dette et nyt salgsbudget på -45,0 mio. kr. Udgiften til ikke visiterede ægtefæller (ægtefællepuljen) korrigeres i demografiberegningen, og er for 2013 prognosticeret til 592.551 kr.
401H Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Administrative fællesskaber - Korrektion Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 400 Boligtilbud 152 152 152 152 152 152 124 Magistraten -152-152 -152-152 -152-152 I forbindelse med udmøntningen af de administrative fællesskaber på SSA-området er der sket en fejl i indtastningen af 3. FR 2012 skema 490, idet en effektivisering mellem Forebyggelsen og forvaltningen er blevet placeret på Plejehjemmet Betty Nansen. Effektiviseringen skulle reelt placeres under Magistrate. Der korrigeres for denne fejlindtastning ved at flytte budget på 152.000 kr. fra Betty Nansen til Magistraten. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen/Kathrine Dam 532 93 590-01 401H 152 152 152 152 152 401H -152-152 -152-152 -152 401H 401H 401H
404A Værested for demente Indmelding 1. FR: 300 300 300 300 300 300 Forvaltningen søger om en forøgelse af budgettet til værestedet for demente, da den nuværende budgetramme vurderes som utilstrækkelig. Forøgelsen finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede ramme. En analyse af budgetrammen til værestedet for demente viser, at budgettet er for lavt i forhold til de faste løn- og driftsudgifter, der er forbundet med tilbuddet. Der ønskes derfor en opregulering af budgettet på 0,3 mio. kr. 2013 og frem, som finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen 559 05 010-01 404A 300 300 300 300 300 404A 404A 404A 404A
405A Rehabilitering - Novax Indmelding 1. FR: 0 0 405 Døgntilbud 25 25 431 Sundhedsfremme og fo -25-25 Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi 535 43 064-00 405A 25 488 80 601-09 405A -25 405A 405A
405D Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba havde et merforbrug i 2012 på ca. 1,4 mio. kr. på trods af, at området havde fået en tillægsbevilling ved 3. FR på 2 mio. kr. Institutionen har været fulgt tæt det seneste år, og bliver det stadigt. På nuværende tidspunkt er der ved at ske endnu en organisationstilpasning, så budget 2013 forventes overholdt. Ved opsigelser skal alle nye ansættelser godkendes af Sundhed- og Omsorgschefen, og der arbejdes med at optimere arbejdsgangen på Rehabiliteringsenheden, så udgifterne kan sænkes. Ud over dette foregår der et seperat arbejde med at tilpasse køkkenproduktionen, da denne har vist sig at generere et stort merforbrug. Med disse tiltag forventes det at budget 2013 overholdes. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi 405D 405D
410C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Effektiv anvendelse af sygeplejeprodukter Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 I Budget 2013 indgår der et effektiviseringsforslag på effektiv anvendelse af sygeplejeprodukter, hvor der netto skal effektiviseres 0,709 kr. i 2013. På tidspunktet for udarbejdelsen af effektiviseringsforslaget var det muligt at omkonvertere fra én type kateter til et andet og billigere produkt, og dermed opnå en besparelse. Det har dog siden vist sig, at leverandører af det billigere kateter ikke må sælge dette kateter pga. patentregler. På nuværende tidspunkt bliver der forhandlet om en billigere pris på det nuværende kateter, og en endelig beregning på et effektiviseringspotentiale afventes. En eventuel økonomisk udfordring vil blive håndteret i 2. FR. Kontaktperson i området: Ditte Walsted Petersen 410C 410C 410C 410C 410C
430A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Virtuel genoptræning Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 Som et led i digitaliseringsplanen bliver der arbejdet med at indføre virtuel genoptræning i kommunen. I 2013 skal der realiseres et effektiviseringspotentiale på netto 0,443 mio. kr. Jf. sag 29 på SOU d. 4/3-2013 udestår der et arbejde med at færdiggøre implementeringen af virtuel genoptræning, bl.a. grundet forsinkelser i udviklingen af den nye teknologi. Det fremgår desuden, at nye beregninger viser, at effektiviseringspotentialet umiddelbart er mindre end hidtil antaget. Der henføres til, at bl.a. omkostningerne forbundet med køb og drift af skærme er højere end oprindeligt udmeldt af leverandørerne. Det forventes, at genoptræningsenheden vil kunne bære effektiviseringen, bl.a. under forudsætning af at afsatte anlægsudgifter vil kunne benyttes som investering. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi
432A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Hospice Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 Forvaltningen forventer umiddelbart ingen afvigelse. Forventningen er dog behæftet med usikkerhed. Ud fra tidligere år antages det, at antallet af borgere, der bliver indlagt på hospice er stabilt fra 2012 til 2013. I 2012 var der et fald i antallet af dage, borgerne var indlagt, og dette niveau forudsættes også at fortsætte i 2013. Det antages, at taksten stiger med 2%, som det er set de seneste år. Hvert år bogføres en del efterregistreringer fra det forgående år på indeværende år, men det er i disse beregninger antaget, at efterregistreringer fra 2012 ind i 2013 er af samme størrelse som efterregistreringer fra 2013, som vil gå ind i 2014. Derfor er der ikke korrigeret for disse i antagelserne. En beregning ud fra disse forudsætninger indikerer et samlet merforbrug på ca. 750 t.kr. Dette er vurderet ud fra kun én afregning i 2013. Næste afregning kommer den 18. marts, og en eventuel afvigelse vil blive håndteret i 2. FR. 2013. Kontaktperson i området: Kathrine Dam 432A 432A 432A 432A 432A
433A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende siden kommunerne overtog opgaven i 2008, og fra 2011 til 2012 er forbruget steget med 10%. Der forventes en stigning i 2013, men ikke i samme størrelse. Forvaltningen har beregnet på forskellige prognoser på baggrund af data fra 2011 og 2012. De viser alle, at vi vil kunne forvente et merforbrug. Prognoserne svinger dog. Den mindst usikre prognose angiver et merforbrug på 1,25 mio. kr. Forvaltningen vil på baggrund af prognoserne have ekstra fokus på området, og iværksætte de fornødne foranstaltninger. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi 484 00 520-07 433A 433A 433A 433A 433A