Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Indholdsfortegnelse 033. Formanden orienterer 57 034. Orientering fra administrationen 58 035. Tema budgetopfølgning overførsler pr. 28. februar 2010 for Beskæftigelsesudvalget 59 036. Budgetorientering februar måned 2010 Beskæftigelsesudvalg 62 037. Orientering om resultatrevision 2009 63 038. Orientering om beskæftigelsesplan 2011 65 039. Orientering om omstruktureringsprocessen på jobcentret 67 040. Orientering om Kampagnen Syg med job 68 041. Orientering om sygedagpengeområdet 69 042. Orientering om kompetencecentret 70 043. Investering i sygedagpengeområdet 71 044. Indledende drøftelse af kvalitetskontrakt for Beskæftigelsesudvalgets område 73 2

Medlemmer Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

033. Formanden orienterer Sagsnr.: 10/3613 Bilag: Orientering fra formanden. - at orienteringen tages til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg orienterede om besøg hos flygtningefamilie. Til efterretning. 4

034. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 10/409 Bilag: Forvaltningschefen orienterer. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen orienterede om status på strukturændringerne i Jobcentret og orienterede om den personalemæssige situation. Hanne Neergaard er ansat som ny Jobcenterchef. Hanne Neergaard kommer fra en stilling i BDO. På Jobcentret har der været uanmeldt tilsyn fra Arbejdstilsynet. Der har været afholdt møde med FOA med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsaftale vedrørende løntilskudsjob. Fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget og LBR bliver den 15. juni 2010 kl. 15:00 på Jobcentret. Til efterretning. 5

035. Tema budgetopfølgning overførsler pr. 28. februar 2010 for Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 10/8535 Bilag: 45716/10Åben Overførsler pr. 28-02-2010 Som en del af den godkendte budgetopfølgningsprocedure skal forvaltningen ved udgangen af februar måned foretage en gennemgang af antal personer på overførselsindkomster. Gennemgangen skal vise antal helårspersoner og udgift på de enkelte målgrupper på budgetopfølgningstidspunket, samt hvordan antal og udgift forventes at udvikle sig i forhold til det godkendte budget. For Beskæftigelsesudvalget er budgetopfølgningen lavet på hovedydelserne: introduktionsydelse sygedagpenge kontanthjælp revalidering løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse. Generet er beskæftigelsesområdet under et meget stort økonomisk pres på grund af lavkonjunkturen. Jobcentret har gennemført en række omstruktureringer med henblik på at optimere indsatsen, og der er ligeledes iværksat en række tiltag og indsatser for at sikre budgetoverholdelse på antal personer på overførselsindkomster. Jobcentret har intensiveret indsatsen på de forsørgelsesområder, som er under størst økonomisk pres: Sygedagpengeområdet: Jobcenter Vesthimmerland deltager i Beskæftigelsesministeriets projekt for sygemeldte Tilbage Til Arbejde (TTA), hvilket har tilført sygedagpengeområdet yderligere ressourcer og en ekstraordinær indsats. Antallet af sygedagpengemodtagere forventes at kunne nedbringes væsentligt. Derudover vil der blive investeret i nedbringelse af sygedagpengemodtagere over 52 uger (ren kommunal udgift). Resultaterne af disse indsatser vil først kunne måles ultimo 2010. De iværksatte tiltag på området forventes at sikre budgetoverholdelse. Kontanthjælpsområdet: Som en konsekvens af lavkonjunkturen har stigningen af kontanthjælpsmodtagere været stor. En del af de kontanthjælpsmodtagere, som 6

kom i beskæftigelse i højkonjunkturen er blevet ledige, og en del af dem har valgt ikke at ledighedsforsikre sig og er dermed blevet kontanthjælpsmodtagere frem for dagpengemodtagere. De unge kontanthjælpsmodtagere og de kontanthjælpsmodtagere der er ikke-forsørgere tegner sig for den helt store stigning på området, hvilket kræver en yderligere intensivering af ungeindsatsen. Som konsekvens af den nye lovgivning (forventes vedtaget maj 2010), og Vesthimmerlands Kommunes manglende resultater på ungeindsatsen, er der flyttet yderligere ressourcer til kontanthjælpsområdet, således der kan forventes budgetoverholdelse på dette området. Fleksjobområdet: Ledighedsydelse (fleksjobbere som er ledige) er klart en overordentlig stor udfordring, idet antal helårspersoner p.t. fremskrevet til årsresultat, overstiger budgettet med ca. 10 mill. kr. Jobcentret har i februar 2010 etableret et fleksjobteam, som udelukkende varetager opgaven med at opfølge, afklare og udplacere ledige fleksjobbere. Fleksjobgruppen har allerede på nuværende tidspunkt opnået meget store resultater, hvilket endnu ikke kan aflæses i denne budgetopfølgning. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev det besluttet at etablere 20 midlertidige kommunale fleksjobs, denne opgave er endnu ikke gennemført i fuldt omfang, hvorfor resultatet endnu ikke kan ses af denne budgetopfølgning. Med de iværksatte tiltag forventes budgetoverholdelse. Fælles for de ovennævnte områder er, at resultaterne bliver skabt successivt i 2010, hvorfor der af denne budgetopfølgning ikke kan konkluderes et fremskrevet årsresultat på baggrund af denne budgetopfølgning. Gennemgangen viser følgende skøn for overførsler: Budget 2010 Resultat pr. 28. februar 2010 Forventet årsresultat Helårs-p ersoner Årsbudget brutto Helårs-pe rsoner Primoforbrug omregnet til helårs Helårs-pe rsoner Forventet årsforbrug - brutto 1.621 266.914.000 1.781 294.786.425 1.619 265.795.137 Der er indarbejdet reduktion på 158 helårspersoner i forhold til forbrug pr. 28. februar 2010. Herefter er den opgjorte merudgift på netto 1,6 mio. kr., der arbejdes på at skabe budgetbalance. 7

- at tema-budgetopfølgningen tages til efterretning. - at der udarbejdes tilsvarende tema-budgetopfølgning som en del af budgetorienteringen hver måned til drøftelse i beskæftigelsesudvalget - at tema-budgetopfølgningen drøftes med henblik på iværksættelse af yderligere tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Forvaltningen gav en grundig orientering. Beskæftigelsesudvalget godkender administrationens indstilling. 8

036. Budgetorientering februar måned 2010 Beskæftigelsesudvalg Sagsnr.: 10/8533 Bilag: 45658/10Åben Månedlig budgetorientering for beskæftigelsesudvalget 45664/10Åben Forbrug pr. 28-02-2010 45666/10Åben Overblik helårspersoner m.v. pr. 28-02-2010 På baggrund af forbruget pr. 28.02.2010 er der en tendens til et merforbrug på forsørgelsesydelserne kontanthjælp, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Modsat er der tendens til mindreforbrug på revalidering og fleksjob. Der er igangsat arbejde med at realisere de godkendte budgetalternativer, og dette er endnu ikke slået igennem. Det er stadig udgangspunktet, at budget 2010 overholdes. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at budgetorienteringen tages til efterretning Forvaltningen gav en grundig orientering vedrørende de udleverede bilag. Til efterretning. 9

037. Orientering om resultatrevision 2009 Sagsnr.: 10/12277 Bilag: 45359/10 Åben Datagrundlag for resultatrevisionen.pdf Engang om året skal jobcentret udarbejde en resultatrevision. Formålet med resultatrevision er, med udgangspunkt i resultaterne, udviklingen og indsatsen fra det forgangene år (2009), at vurdere og gennemgå resultaterne fra det forgangene år. På Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikportal www.jobindsats.dk offentliggøres jobcentrenes resultater løbende og det er herfra, at datagrundlaget, som danner grundlaget for resultatrevisionen hentes. Resultatrevisionen består af følgende 4 delelementer: 1. Resultatoversigten, der viser indsats og resultatet i jobcentret, samt udviklingen i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes jobcentrets resultater med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2. Besparelsespotentiale, som basere sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. 3. Scorecard for ministerens mål, hvor jobcentret resultater bliver sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. 4. Scorecare for rettidighed, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. Resultatrevisionen skal munde ud i en rapport og tidsplanen for udarbejdelsen af resultatrevisionen er som følger: Marts April Data til resultatrevisionen er tilgængeligt på jobindsats. Jobcentret udarbejder resultatrevisionen. D. 27. april Resultatrevisionen drøftes og behandles i LBR. D. 1. maj Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR. D. 21. maj Jobcentret modtager LBR s bemærkninger til resultatrevisionen. D. 9. juni Beskæftigelsesudvalget vedtager resultatrevisionen D. 24. juni Byrådet vedtager resultatrevisionen Senest d. 1. juli Resultatrevisionen offentliggøres. 10

Hovedkonklusion for resultatrevision 2009 er at, der på A-dagpengeområdet har været en negativt udvikling, som følger af den kraftig stigning i antallet af A-dagpengemodtagere. Denne udvikling gør sig ligeledes gældende for kontanthjælpsområdet og ungeområdet, men udviklingen er ikke så markant, som det gør sig gældende for A-dagpengeområdet. Sygedagpengeområdet har i 2009 været inde i en positiv udvikling og både det samlede antal sygedagpengeforløb og forløb over 26 uger er faldet i 2009. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen gav en grundig orientering om Styringshjul 2010 og resultatrevisionen. Resultatrevisionen danner bl.a. grundlag for Beskæftigelsesplan 2011. Til efterretning. 11

038. Orientering om beskæftigelsesplan 2011 Sagsnr.: 10/12293 Bilag: 45408/10 Åben Styringshjul 2010.pdf Beskæftigelsesplanen er et strategisk redskab, som på det overordnede niveau anvendes til at styre, planlægge og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er beskæftigelsesministerens 4 indsatsområder. Udover beskæftigelsesministerens indsatsområder skal jobcentret sætte fokus på lokale udfordringer i beskæftigelsesplanen, som kræver øget fokus og indsats. I det følgende bliver beskæftigelsesministerens indsatsområder og tidsplanen for arbejdsprocessen omkring beskæftigelsesplanen gennemgået. 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage til i job. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Indsatsområde: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Tidsplan: Marts Beskæftigelsesministeren udmelder målsætninger for 12

beskæftigelsesindsatsen i 2011 D. 26. april Beskæftigelsesregionen afholder konference om de kommende års beskæftigelsesindsats D. 27. april Resultatrevisionen drøftes og behandles i LBR. Maj Maj-juni Senest d. 1. juli Temadag med LBR og Beskæftigelsesudvalget Jobcentret udarbejder beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplan 2010 sendes i høring i LBR D. 17. august LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger D. 8. september Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen, som herefter fremsendes til kommunalbestyrelsen D. 14. oktober Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplanen Senest d. 31. oktober Beskæftigelsesplanen sendes til RBR 10. januar 2009 Beskæftigelsesplanen samt budget offentliggøres Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen gav en orientering. Beskæftigelsesudvalget sætter meget fokus på at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Temadag med LBR og Beskæftigelsesudvalget er ændret til den 15. juni 2010. Til efterretning. 13

14 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2010

039. Orientering om omstruktureringsprocessen på jobcentret Sagsnr.: 09/36146 Bilag: På mødet vil administration orientere om, hvad status er på omstruktureringsprocessen i jobcentret. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen gav en orientering på status under punkt 34. Til efterretning. 15

040. Orientering om Kampagnen Syg med job Sagsnr.: 10/12297 Bilag: Beskæftigelsesministeren lancerer i dette forår kampagnen Syg med job, som udspringer af trepartsaftalen om sygefravær fra efteråret 2008. Det er en stor offentlig informationskampagne om sygefravær, som sætter fokus på langvarigt sygefravær, samt fordelene ved at den sygemeldte bevare kontakten til arbejdspladsen. Målgruppen for kampagnen er langvarigt syge, arbejdsgivere samt den brede befolkning herunder kolleger og pårørende. Kampagnen udmøntes dels som en mediekampagne i form af annoncer, tv-spots og andre former for PR, som skal nå ud til den brede befolkning og dels som en netværkskampagne. Netværkskampagnen er målrettet sygemeldte, arbejdsgivere og kollegaer og igennem netværk vil der blive uddelt informationsmateriale. Samtidigt vil to kampagnebiller turnerer rundt i landet i maj og september, turneen kommer til Vesthimmerland d. 25. maj og besøger udvalgte virksomheder. Kontakten til virksomhederne er et vigtigt element i kampagnen, da det skal være med til at sikre dialog og sætte fokus på langvarigt sygefravær. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen gav en orientering. Til efterretning. 16

041. Orientering om sygedagpengeområdet Sagsnr.: 10/12304 Bilag: I lighed med tidligere udvalgsmøder, drøftes et tema i beskæftigelsesindsatsen. Temaet på dette møde er beskæftigelsesindsatsen på sygedagpengeområdet. På mødet vil Bettina Mathiasen holde et oplæg om sygedagpengeområdet. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen gav en orientering vedrørende sygedagpengeområdet. Blandt andet skal TTA-projektet være med til at styrke indsatsen overfor sygemeldte borgere og dermed få de sygemeldte i arbejde igen hurtigst muligt eller eventuelt i flexjob, på revalidering, på kontanthjælp eller på førtidspension. Forvaltningen gav endvidere en grundig orientering vedrørende opgaverne i sygedagpengeteamet. Til efterretning. 17

042. Orientering om kompetencecentret Sagsnr.: 10/8522 Bilag: I lighed med tidligere udvalgsmøder, drøftes et tema i beskæftigelsesindsatsen. Temaet på dette møde er beskæftigelsesindsatsen på det nye kompetencecenter. På mødet vil Lars Kildedal holde et oplæg om kompetencecentret. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen gav en grundig orientering om beskæftigelsesindsatsen på det nye kompetencecenter. Til efterretning. 18

043. Investering i sygedagpengeområdet Sagsnr.: 10/12304 Bilag: Til sygedagpengesager over 52 uger er der i 2010 afsat budget til 71 helårspersoner på kr. 13.865.000, hvilket svarer til ca. 75 sager. Jf. temabudgetopfølgningen på overførsler pr. 28. februar 2010 er det forventede antal helårspersoner 71, hvilket svarer til ca. 75 sager. I uge 13 er der konkret 96 sygedagpengesager over 52 uger. Ansættelse af 2 ekstra medarbejdere i sygedagpengeteamet vil medføre en årlig merudgift på kr. 850.000. For at denne investering er fordelagtig skal der som minimum indhentes tilsvarende besparelse. Besparelsen skal som minimum udgøre en reduktion af sygedagpengesager over 52 uger på 5 helårspersoner. Det bevirker, at antal helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger højest må udgør 66 helårspersoner, svarende til et gennemsnit på 69 sager. For 2010 vil der ikke kunne opnås fuld effekt på besparelsen, men det forventes at besparelsen vil opveje merudgiften til løn. Økonomi: Merudgift til løn til 2 ekstra medarbejdere pr. 1/6 2010 Besparelse i udgift til sygedagpenge over 52 uger. Antal helårspersoner reduceres fra 71 til 66 helårspersoner. Netto virkning Budgetår 2010 Budgetår 2011 496.000 850.000 496.000 978.000 Besparelse 0 Besparelse 128.000 Jf. temabudgetopfølgningen på overførsler pr. 28. februar 2010 er der på sygedagpenge over 52 uger et forbrug primo 2010 på 85 helårspersoner, og for at tilnærme sig budgetoverholdelse er forventet årsforbrug reduceret til 71 helårspersoner. Det vil sige, at niveauet af helårspersoner skal reduceres yderligere for at opnå det forventede årsresultat. Sagen afgøres i økonomiudvalget. 19

- at udvalget godkender ansættelsen af 2 medarbejdere. Beskæftigelsesudvalget godkender administrationens indstilling og lønnen finansieres via konto 5 i forbindelse med det nye kompetencecenter. Sagen videresendes til økonomiudvalget med anmodning om godkendelse. 20

044. Indledende drøftelse af kvalitetskontrakt for Beskæftigelsesudvalgets område Sagsnr.: 10/11366 Bilag: 42375/10 Åben Mål på Beskæftigelsesudvalgets område 41844/10 Åben vejledning.kvalitetskontrakt.pdf 105195/09Åben Beskæftigelsesplan 2010 (2).pdf Som nævnt på Byrådets udviklingsseminar, skal alle fagudvalg i april måned foretage indledende drøftelser af, hvilke mål man ønsker medtaget i kvalitetskontrakten. Indenfor Beskæftigelsesudvalgets område, foreslår administrationen følgende mål: Styrke indsatsen for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Styrke indsatsen for at nedbringe sygefraværet Styrke indsatsen for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelsesog A-dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Styrke indsatsen af vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsindsatsen inden for alle målgrupper ved at etablere et kommunalt kompetencecenter Bilag 1 uddyber disse mål. Resultatet af de indledende drøftelser i de enkelte fagudvalg vil blive sammenskrevet af administrationen, hvorefter de enkelte fagudvalg får de endelige mål til godkendelse i juni måned. Kort fortalt har en kvalitetskontrakt to funktioner. For det første er den et redskab for Byrådets arbejde med at udvikle kvaliteten af de borgerrettede opgaver. For det andet skal den give borgerne en overskuelig information om, hvilket serviceniveau der kan forventes de kommende år. Ifølge styrelsesloven skal Byrådet i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Dette skal ske ved at opsætte kvantificerbare mål for kvaliteten for hvert serviceområde som Byrådet har ansvar for. Der er tale om et politisk dokument, og kontrakten er ikke juridisk bindende. Byrådet skal årligt følge op på målene og deres gennemførelse i forbindelse med budgettets vedtagelse. Bilag 2 er en vejledning til kvalitetskontrakt. Lovgrundlag Kvalitetskontrakter er en del af regeringens kvalitetsreform som blev vedtaget ved ændring af lov om kommunernes styrelse 62, i februar måned 2009. Sagen afgøres i De indledende drøftelser tages i de enkelte udvalg og indarbejdes i den samlede 21

kvalitetskontrakt, der kommer til endelig drøftelse i alle fagudvalgene i juni. Økonomi Udarbejdelsen af kvalitetskontrakter har ingen økonomiske konsekvenser. Dog vil gennemførelsen af nogle af målene medføre økonomiske udgifter. - at Beskæftigelsesudvalget drøfter målene inden for eget område, som er beskrevet i beskæftigelsesplanen Forvaltningen gav en orientering. Målene blev drøftet og udvalget er enige i dem. Underskrifter Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen 22

Berit Byg 23