Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Transkript

1 Budgtområd Forbyggls for Børn, Ung og Familir Titl Vidrfør arbjdt md forældruddannlsn "Familiiværksættrn" Nr.: ø Dr r i 2016 bvilgt kr. til at start forældruddannlsn "Familiiværksættrn" op. Dr frmsætts t driftsønsk om 1,2 mio. kr. i 2017 og ovrslagsårn, til fuldt ud at implmntr uddannlsn til all førstgangsforældr. Forældriværksættrn r t uddannlss- og vjldningstilbud til førstgangsfødnd forældr. Dr r tal m n forml forældruddannls, hvor all førstgangsforældr tilbyds t kursusforløb fra gravidittns 26. ug til barnt r fyldt halvandt år. Hvrt undrvisningshold får tilknyttt n sundhdspljrsk som fungrr som fast mødldr. Drudovr supplrs dr md rlvant fagprsonr afpasst ftr mødts tma. Dt tilstræbs, at mødrækkn støttr dannlsn af uformll forældrntværk. Endvidr fungrr kursusforløbt som indgang til andr social og sundhdsrlatrd tilbud til førstgangsforældr. Dr r tal om t konkrt koncpt, som følgs af Rgionn og n dl kommunr. Indsatsn r n aftal undr Sundhdsaftalrn. Dt kan drfor ikk skalrs Dr pågår p.t t arbjd md at indgå aftalr md d fagprsonr som skal indgå i uddannlsn og md at book lokalr. D først hold startr op i august NB - muligvis allrd bvilgt hlt llr dlvis via sundhdsmidlr Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Forbyggls Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

2 Budgtområd Forbyggls for Børn, Ung og Familir Titl Fritidspas. Vidrfør udvidlsn af Fritidspasordningn Nr.: ø I forbindls md budgt 2016, blv dr bvilgt kr. til at øg antallt af fritidspas. Undrvjs blv bvillingn ændrt til at skull tilgå flygtning mllm ca. 6 og ca. 25 som t ld i drs intgration. Dt r vanskligt at foruds bhovt ftrhåndn som "rygtt sprds" og kommunns andl af flygtning stigr. Ydlsn r ikk lovbstmt, så dn kan skalrs ftr politisk ønsk. Er i gang Dr r n dl flygtning, som har fåt fritidspas læng, mn d r ikk rgistrrt som flygtning. Først ftr bslutningn om at udvid fritidspas-ordningn til n intgrationsindsats for n aldrsmæssigt brdr målgrupp, skal dt i ansøgningsskmat markrs, om dr r tal om n flygtning. I priodn sidn marts r 20 flygtning bvilgt fritidspas. D r i aldrn 8-25 år, d flst r børn. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Forbyggls Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

3 Budgtområd Forbyggls for Børn, Ung og Familir Titl Vidrfør dt socialpædagogisk tilbud SSP+ Nr.: ø SSP+ r t udvidt samarbjd mllm skolr, social myndighdr og politi, dr har til formål at forbygg kriminalitt blandt ung i aldrn år. Som virkmidlr har SSP+ særligt fokus på uddannls, job og boligforhold. SSP+ har via sit ntværk kndskab til unggruppn. Dt givr mulighd for at hjælp ung, som r havnt i bandntværk llr kriminalitt, vidr mod n sund og konstruktiv tilværls. SSP+ samarbjdt opbyggr lokal ntværk, dr kan forbygg, at ung bgår kriminalitt. Skol (uddannlssinstitutionr), Socialmyndighd og Politi r d tr cntral aktørr i ntværkt, mn samarbjdsfladrn r udvidt btydligt i dtt tilbud. Jobcntrt, Ungdommns Uddannlssvjldning (UUØ), boligslskabr, dt lokal rhvrvsliv, idrætsorganisationr m.fl. r også blvt n dl af ntværkts mang aktørr. SSP+ ntværkt bidragr på dn måd til at kunn handl tværsktorilt, sammnhængnd og hlhdsorintrt i dn forbyggnd indsats. Md SSP+ ntværkts stor lokalkndskab og kndskab til d ung, kan farsignalr og udviklingstndnsr i kriminalittn i ungs lvvilkår håndtrs i n frmadrttt kontkst, md afsæt i rfaringr, rlationr og vidn. D ung har bhov for, at dr blivr ryddt op i drs tidligr liv, såsom rtssagr, bødr, misbrug osv. Og dt tagr tid. Status p.t. 18 ung r indskrvt i SSP+, hvor dr r udarbjdt handlplanr og progrssionsplan. 19 ung r ikk indskrvt. Mn SSP+ arbjdr md dm. I alt 37 ung som dr arbjds md i SSP+. Dt forvnts, at dr til august kan frmlæggs rsultatr dr visr, at SSP+ har fåt godt fat i d ung/voksn og at flr af d ung r kommt i job/uddannls. Tilbuddt r ikk lovbstmt og kan drfor skalrs op og nd ftr politisk ønsk. Lig nu r dr afsat 1 mio. Dt dækkr mgt godt, dt bhov vi pt. kan s. Md t mindr bløb vil målgruppn kunn indskrænks. Umiddlbart vil indsatsn for hvr ung ikk mningsfuldt kunn ndskalrs. Fagligt st r dt for dnn målgrupp bdr md n gdign indsats for få, nd n tynd indsats for mang. Er i gang. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Forbyggls Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

4 Budgtområd Forbyggls for Børn, Ung og Familir Titl Timr til rgotrapi og kstrn skolplacring Nr.: ø Lovgivning for rgotrapi til børn: Kommunn skal tilbyd båd fysiotrapi og rgotrapi til børn undr 18 år md handicaps ud fra sundhdslovns kap. 1 5 og kap og srviclovns kap. 1 1, 52, 44 og 86. Srviclovn: Kommunn skal tilbyd gratis rådgivning, undrsøgls og bhandling af børn og ung vd adfærdsvansklighdr llr ndsat fysisk llr psykisk funktionsvn samt drs familir, samt vdligholdnd træning. Sundhdslovn: Kommunn skal tilbyd gnoptræning til børn undr 18 år, dr ftr indlæggls har t lægfagligt gnoptræningsbhov, for at kunn opnå sit tidligr funktionsnivau som minimum. Nuværnd srvic i Hlsingør Kommun: Fysiotraputn vurdrr dt nklt barns bhov, hvorftr dr indgås n aftal md n privat klinik. Mn dt nuværnd budgt på kr. rækkr ikk til dn rll udgift på områdt, som r på kr. årligt. Dr søgs drfor om n mrbvilling på kr. Inklusiv i dtt bløb r udgiftn til fysiotrapi og rgotrapi til d børn, som r anbragt på kstrn skolr, som fx Glsgård skoln, Skovvangsskoln og Skoln vd Skovn. Ydlsn af rgotrapi til børn md handicaps r lovbstmt, og tilbuddt afhængr at barnts udfordringr og bhov. Placring af børn på kstrn skolr, skr kun når kommunn ikk slv kan giv t tilsvarnd tilbud, så dt r hllr ikk muligt at ændr. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Forbyggls Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

5 Budgtområd Skolr for Dagtilbud og Skolr Titl Komptncudvikling af skolbstyrlsr Nr.: ø I forbindls md valuringn af dn ny skolstruktur var én af anbfalingrn at arbjd stratgisk md at komptncudvikl skolbstyrlsrn. Formålt md komptncudviklingn r at bidrag til, at skolbstyrlsrn kan vartag bstyrlsns opgavr indn for rammrn af folkskollovn og byrådts bslutningr. Hrudovr r formålt at mdvirk til at kvalificr skolbstyrlsns arbjd md d stratgisk opgavr, som for Dagtilbud og Skolr står ovrfor d kommnd år. Fx t styrkt samarbjd md forældrn. Indholdt i komptncudviklingn vil bl.a. cntrr sig om følgnd tmar: - skolbstyrlsns opgav, komptncr og princippr - planlægning i skolbstyrlsn - skolns budgt - kommunikation og forældrsamarbjd - åbn skol - trivsl - inklusion - innovation Drudovr vil dr, som ld i udviklingn af skolbstyrlsarbjdt, bliv igangsat initiativr, dr skal sikr rkruttring til skolbstyrlsrn gnnm oplysning og introduktion til skolbstyrlssarbjdt. Formn vil vær t årligt halvdagswkndsminar for all skolbstyrlsr i nær forlængls af skolbstyrlsrns konstituring samt tmaaftnarrangmntr i løbt af årt. Dr budgttrs md i alt kr Midlrn til komptncudvikling af skolbstyrlsr vil dækk udgiftr til kursr og oplæg samt forpljning af Hlsingør Kommuns 7 skolbstyrlsr. Midlr til komptncudvikling af skolbstyrlsr kan ndsætts vd ksmplvis fravalg af ntn wkndsminart, tmaaftnarrangmntr llr oplysning og introduktion til potntill ny mdlmmr. for Dagtilbud og Skolr r, i samarbjd md skolbstyrlsrn, ansvarlig for at udvikl og tilrttlægg komptncudviklingn md start fra Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Skolr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus

6 Prsonal Budgtområd

7 Budgtområd Skolr for Dagtilbud og Skolr Titl Et lttr liv - (fortsættls af projktt) Nr.: ø Hlsingør Kommun arbjdr, i samarbjd md Socialt Udviklingscntr og md støtt fra Hlsfondn, på at ndbring børn og ungs ovrvægt i kommunn undr initiativt "Et lttr liv". Initiativt forsøgr via t fokus på trivsl og arbjdsmtodn Collctiv Impact, at saml rhvrvsliv, lokal forningr, frivillig og kommunal mdarbjdr i kampn mod børn og ungs ovrvægt. Initiativt løbr i priodn SFI, Socialforskningsinstituttt, r tilknyttt initiativt. Hlsfondn har bvilgt kr i projktpriodn. Hlsingør Kommun har i samm priod n mdfinansiring på i alt kr Dn primær mdfinansiring bstår af løn til ksistrnd mdarbjdr. I alt kr r kontant mdfinansiring til dataindsamling, kontorhold og drift, komptncudvikling samt mødafholdls og forpljning. For priodn budgttrs dr md n kontant mdfinansiring på i alt kr Initiativt r ikk lovpligtigt, mn Hlsingør Kommun r forpligtigt til mdfinansiringn ift. bvillingn fra Hlsfondn. Initiativt r igangsat og dr r ndsat to arbjdsgruppr, dr samarbjdr om at find og styrk d indsatsr i kommunn, dr har positivt ffkt for børn og ungs trivsl. Dr r pr. 1. april ansat n projktldr for Et lttr liv. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Skolr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

8 Budgtområd Skolr for Dagtilbud og Skolr Titl Drift af dt pædagoisk trådløs nt Nr.: ø I 2015 fik skolrn opgradrt dt trådløs nt. Al hardwar blv udskiftt til modrn udstyr, dr kan klar d nødvndig datamængdr. Kommunns dagtilbud fik samtidig tablrt t pædagogisk trådløst nt. Gnanskaffls af hardwar skol- og dagtilbudsområdt pågår hvrt 5 år, hvilkt frmgår af anlægsbudgttt. Næst gnanskaffls af hardwar skr i Drift af dt trådløs nt på dagtilbuddn kan drifts af d midlr, dr allrd r afsat til drift af dt administrativ nt, da IT-infrastrukturn gør, at dt pædagogisk og administrativ nt ikk r fysisk adskilt. Drift af dt trådløs nt på skolrn kan imidlrtid ikk drifts af d allrd afsatt midlr til dt administrativ nt, da dt pædagoisk nt på skolrn r fysisk adskilt. Dr budgttrs md i alt kr til drift af dt pædagogisk trådløs nt. Midlr til drift af dt trådløs nt dækkr ovr udgiftr tilabonnmnt på intrntforbindlsn til pædagogisk nt, abonnmnt UNI-login adgangskontrol, løbnd vdlighold systmt i form af udskiftning af kablr, tilføjls af nklt hardwar dl, samt udskiftning af dfkt rackskab. Midlrn r n driftsnødvndighd. Afsætts dr ikk midlr til driftn af dt trådløs nt på skolrn vil nttts infrastruktur forrings år for år, md t langsomt llr slt ikk fungrd nt til følg. Skolrn vil som n konskvns hraf ikk kunn opfyld aftal om ralisring af n fæll brugrportal for folkskoln indgåt mllm rgringn og KL i En andn konskvns r, at IT-sikkrhdspolitikkn ikk kan ovrholds. Dt r ikk muligt at ndsætt midlrn til drift af dt pædagogisk trådløs nt, da midlrn r nødvndig for at kunn driv skol og ovrhold kommunal og national bslutningr om IT i folkskoln. for Dagtilbud og Skolr r, i samarbjd md for Borgrsrvic, IT og digitalisring, ansvarlig for implmntringn. for Borgrsrvic, IT og Digitalisring vil frmadrttt administrr midlr til båd dt pædagogisk og administrativ nt. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Skolr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus

9 Prsonal Budgtområd

10 Budgtområd Skolr for Dagtilbud og Skolr Titl Udgånd mdarbjdr Nr.: ø Værstdt Esprgærd og Værstdt Nordvsthust blv ndlagt i forbindls md Budgtforligt Dt blv samtidig bsluttt at oprtt n stilling for n udgånd mdarbjdr md dt formål at trækk flr ung ind i d tablrd normaltilbud i fritidslivt. En fritidskoordinator ansætts i n midlrtidig stilling undr Hlsingør Ungdomsskol, dr har til opgav at koordinr og formidl tilbud til ung i Hlsingør Kommun, hrundr kortlægning af ksistrnd tilbud, udvikling af ungmiljør på d ny udskolingsskolr, tovholdr for ntværk for ungs fritidsliv tc. Dr budgttrs md i alt kr til lønmidlr. Midlr til n udgånd mdarbjdr kan ndsætts llr hlt fjrns. for Dagtilbud og Skolr vil, i samarbjd md Ungdomsskoln, implmntr driftsønskt, hrundr forlængls af mdarbjdr. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Skolr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd Skolr

11 Budgtområd Dagplj og Daginstitutionr for Dagtilbud og Skolr Titl Prmannt udvidls af dt skærmd grupptilbud Månrn Nr.: ø Grupptilbuddt for sårbar børn, Månrn, blv tablrt i 2014 i forbindls md ndlæggls af dagpljn for særligt sårbar børn. Tilbuddt r målrttt børn md bhov for at vær i t lill bskyttt pædagogisk miljø, fx præmatur og sanssart børn md ndsat immunforsvar, multiallrgisk børn llr børn md spisforstyrrlsr. Månrn blv oprindligt oprttt til mllm 4 og 7 børn md to pædagogr og to mdhjælpr (tidligr dagpljr), mn da dt rll bhov vist sig størr nd forvntt, bsluttd Børn- og Uddannlssudvalgt i maj 2015 at udvid tilbuddt md sks pladsr, så dr nu r 12 pladsr. Udvidlsn blv i 2015 finansirt indnfor institutionns gn ramm. Børn- og uddannlssudvalgt bsluttd i 2015 at finansir n fortsat udvidls af tilbuddt i 2016 md indfrosn midlr fra tidligr år. Måntilbuddt har sålds fåt kr. til dn udvidd drift i Midlrn dækkr ansættlsn af fir pædagogr og to mdhjælpr (tidl. dagpljr) i tilbuddt. Ønsks dt fortsat at bibhold d kstra pladsr vil dr skull afsætts kr. om årt fra 2017 og frm. Grupptilbuddt og dts placring i børnhust Abildvængt givr prsonalt stor ksprtis md d sårbar børn, n høj grad af vidnsdling samt øgt flksibilitt ifm. prsonalts afholdls af fri, sygdom mv. Såfrmt tilbuddt ikk udvids, vil konskvnsn vær vntlist. Nogl af børnn vil af hnsyn til forældrns arbjd vær nødt til at start i n almindlig institution, for at ovrflytt til Månrn, når dr blivr plads. Andr forældr vil sandsynligvis vælg at pass børnn hjmm md konskvns for drs arbjd. Dtt vil vær n vansklig procs for d sårbar børn. Samtidig må dt forvnts af mdfør øgd udgiftr i dagtilbuddn til støtt mv. til børnn. Månrn arbjdr for, at børnn kan inkludrs i dt almn tilbud. Dt lykks for n stor dl af børnns vdkommnd, dr kan rumms i d almn dagtilbud. Grupptilbuddt r implmntrt og fuldt fungrnd. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Dagplj og Daginstitutionr Ialt

12 Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

13 Budgtområd Dagplj og Daginstitutionr for Dagtilbud og Skolr Titl Forankring af projkt Læslg Nr.: ø Hlsingør Kommun modtog i ,3 mio. kr. fra ministrits pulj til mr pædagogisk prsonal i dagtilbud. Midlrn blv anvndt til projkt Læslg. For midlrn r dr ansat fm Læslg pædagogr i priodn fra sptmbr 2015 til udgangn af Læslg - også kaldt dialogisk læsning - r n systmatisk mtod, dr r forskningsmæssig blæg for båd intrnationalt og nationalt. Mtodn går ud på, at børnn samls i n lill Læslg grupp 3 x ugn og arbjdr md dn samm bog i 2 ugr. Først md læsning på n bstmt måd og drftr md forskllig krativ lgaktivittr ud fra bogns tma og ord. Forældrn lånr dn samm bog md hjm og læsr/snakkr om bogn på familins sprog. Forud for ansøgning af midlr fra ministrit har læslg vært afprøvt i tr dagtilbud md stor succs. D tr dagtilbud r n dl af d fm dagtilbud, hvori læslgspædagogrn r ansat. Dagtilbud r udvalgt på baggrund af rsultatrn fra sprogvurdringrn md n ovrvægt af børn i særlig og fokusrt indsats dfinrt vd sprogvurdringns paramtr. Læslgs pædagogrn har dls gnnmført læslg i d fm dagtilbud samt oplært pædagogr i dagtilbuddn til mtodn, sålds at d kan arbjd vidr md læslg ftr projktts afslutning. Samtidig har læslgspædagogrn vært tilknyttt fm skundær dagtilbud, hvor d liglds har indført læslg og introducrt prsonalt til mtodn. Dr oplvs stor intrss fra andr kommunal dagtilbud, dr står på vntlist til introduktionn samt fra privat dagtilbud. Læslg r godt intgrrt som n dl af praksis i d primær dagtilbud, dr forvnts at kunn vidrfør læslg ftr projktts udgang i I flr af d skundær dagtilbud r projktt dog ndnu ikk forankrt tilstrækkligt til, at projktt vurdrs at vær lvdygtigt frmadrttt. Dr r bhov for n ydrligr indsats i form af fastholdls af 2-3 læslgspædagogr, dr kan sikr, at dagtilbuddn r klædt på til at brug læslg frmadrttt. Samtidig vil dt giv mulighd for også at introducr nogl af dagtilbuddn på vntlistn samt vt. privat institutionr til læslg. Da læslg primært r n indsats for børn i børnhavaldrn, har læslg ikk nogn tydlig ffkt på rsultatrn af sprogvurdringrn vd 3års aldrn. Dt r dog forvntningn, at rsultatrn af læslg vil kunn afspjls i kommnd sprogvurdringr af børn i børnhavklassn. Som dt sr ud nu, blivr flr børn vurdrt til at hav bhov for sprogstimulring for at få t aldrssvarnd sprog, og dr r drfor bhov for n skærpt indsats. Dt r muligt at vælg at fasthold én læslgspædagog frm for to. Dt r dog vurdringn, at dr r bhov for minimum to læslgspædagogr for at sikr dn ønskd forankring og udbrdls af mtodn. Forslagt kan implmntrs i priodn januar 2017 til dcmbr for Dagtilbud og Skolr vil, i samarbjd md Uddannlsshust og dagtilbuddn, stå for implmntring af forslagt.

14 Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Dagplj og Daginstitutionr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

15 Budgtområd Dagplj og Daginstitutionr for Dagtilbud og Skolr Titl Kortlægning af ksistrnd og frmtidigt pasningsbhov Nr.: ø Stratgi for dagtilbudsområdt Hlsingør Kommuns dagtilbud har gnnm n årrækk oplvt t fald i børntal md draf følgnd kapacittstilpasningr fra år til år. For først gang i længr tid sr dt nu ud til, at udviklingn vil vnd, og børntallt så småt vil stig, hvilkt vil få btydning for udviklingn af områdt. Md hnblik på at styrk hlhdstænkningn på dagtilbudsområdt frmadrttt og sikr, at områdt udviklr sig i dn rtning, som borgrn og kommunn ønskr, r dr bhov for n stratgi for udvikling af dagtilbudsområdt. Stratgin kan indhold: En sammnhængnd vision for dagtilbudsområdt i kommunn. En kortlægning af bygningsmass, børn, prsonal mv. Forvntningr til udviklingn i kommunn Forslag til n frmtidig struktur for dagtilbuddn, dr undrstøttr visionn. Stratgin skal giv t samlt ovrblik ovr dagtilbudsområdt, opstill mål for områdt samt vis n plan for, hvordan måln nås. Md stratgin vil frmtidig bslutningr i højr grad kunn træffs langsigtt og stratgisk og drignnm sikr, at dagtilbudsområdt fortsat vil vær prægt af bærdygtighd, høj kvalitt, udvikling og flksibilitt. Kortlægning af bygningsmass, børn, prsonal mv. For at sikr, at stratgin udvikls på t solidt og oplyst grundlag, r dr bhov for t ovrblik ovr dn ksistrnd bygningsmass, antallt af børn, prsonal mv. samt d bhov og ønskr, dr r lokalt til udviklingn af områdt. Kortlægningn skal giv t ovrblik ovr d nuværnd dagtilbud i kommunn sammnholdt md dn forvntd udvikling i børntal mv. Dt forslås, at kortlægningn gnnmførs som n analys fortagt af kstrn konsulntr i dialog md dagtilbuddn, DS, ØE, BID og andr rlvant aktørr. Analysn kan indhold: Dn nuværnd og potntill bygningsmass samt andr fysisk forhold fra , hrundr potntill mulighdr i skolrns bygningr. Hr vil dr trækks tråd til kommunns projkt om araloptimring, hvorftr dr bl.a. skal tænks i mr flksibl anvndls af kommunns bygningr. Dt nuværnd børntal og bhov for pasning fra Dn nuværnd og forvntd prsonalmæssig kapacitt fra Bhov og ønskr fra børn, prsonal, forældr mv. til udvikling af områdt frmadrttt Mulighdr for udvikling af dagtilbudsstrukturn Dt vurdrs, at dr for ca. kr vil kunn udvikls n dækknd og omfattnd analys af bygningsmassn, som vil sikr t solidt grundlag for udvikling af stratgin for dagtilbudsområdt. Forslagt kan skalrs, sålds at dr afsætts flr llr færr midlr til udarbjdls af kortlægningn. Dt afsatt bløb vil hav btydning for omfangt af kortlægningn og drmd grundlagt for udviklingn af stratgin for dagtilbudsområdt. Såfrmt dr ikk afsætts midlr til forslagt, vil DS kunn gnnmfør n mindr kortlægning af

16 dagområdt. Dt forvnts, at kortlægningn kan iværksætts primo Dn forvnts at tag fir-fm måndr. Børn- og uddannlssudvalgt vil få forlagt rsultatrn fra kortlægningn, når d r klar. På baggrund af kortlægningn og dialog md rlvant partr vil DS udarbjd n stratgi for dagtilbudsområdt, som forvnts politisk forlagt ultimo Hrvd vil stratgin for dagtilbudsområdt kunn indgå i budgtforhandlingrn for 2018 og frm. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Dagplj og Daginstitutionr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

17 Budgtområd Dagplj og Daginstitutionr for Dagtilbud og Skolr Titl MadGlad i dagtilbud Nr.: ø Dagtilbudsområdt har ignnm d sidst år haft fokus på bvægls og sundhd gnnm bl.a. DGI crtificringn som bvæglssinstitutionr. Fokus har især vært på fysisk aktivitt og i mindr grad på madn som vjn til n sund livsstil. Md hnblik på at bygg vidr på DGI-crtificringn og sætt fokus på sund mad og "fra jord til bord" tankn, ønskr for Dagtilbud og Skolr at igangsætt projktt MadGlad i samarbjd md kokkn Nicolaj Jul. Projktt skal vækk børnns nysgrrighd om mad og lær børnn om sund mad og hvor dn kommr fra. Som n dl af projktt tablrs højbd i all dagtilbud, hvor børnn skal vær md til at dyrk grøntsagr. Drignnm får børnn indblik i årts gang samtidig md at d sammn md mdarbjdrn skal pass bdn. Projktts bærnd ord r: Sundhd, økologi, bærdygtighd og smag. Projktt indholdr: Undrvisning af køkknldr samt inspirationsmatrial til mdarbjdrn. Højbd, hvor børnn skal så, pass og høst grøntsagr i samarbjd md mdarbjdrn En plantsssion hvor Nicolaj Jul r i dagtilbuddn for at undrvis og plant md børnn Smagsworkshop hvor Nicolaj Jul r i dagtilbuddn for at undrvis og lav smagsprøvr af dt børnn har plantt og såt En dl af Hlsingør Kommuns dagtilbud arbjdr allrd md "havr-til-mavr" tankn og har god rfaringr md dt. Projktt r målrttt børnhavbørn. Et lignnd projkt fra Frdriksbrg Kommun visr, at dr skal tablrs minimum t højbd pr. børnhavstu md hnblik på at sikr læring for all børn. Drmd passr antallt af børn md opgavn md pasning af bdt. Da dr r ca. 85 stur md børnhavbørn i Hlsingør Kommun pr. marts 2016 og prisn pr. stu (for ovnnævnt projktindhold) r ca kr., vil prisn for projktt vær ca kr. ksklusiv moms. Færr afsatt midlr vil btyd, at ikk all kommunns dagtilbud vil kunn dltag i projktt. Planlægningn vil kunn gå i gang fra januar 2017 og projktt vil kunn sætts i gang i dagtilbuddn i forårt Hrftr r forvntningn, at dagtilbuddn kan vidrfør projktt indn for gn ramm. Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Dagplj og

18 Daginstitutionr Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

19 Budgtområd Udsatt børn for Børn, Ung og Familir Titl Vidrfør Hom-Start i Hlsingør Kommmun Nr.: ø I forbindls md budgt 2016, blv dr bvilgt kr. til at oprtt n afdling af Hom-Start i Hlsingør Kommun. Dr frmsætts t driftsønsk til at vidrfør ordningn i 2017 og i ovrslagsårn. Hom-Start r n organisation, i hvilkn frivillig tilbydr rglmæssig støtt, vnskab og praktisk hjælp til småbørnsfamilir, hovdsagligt i drs gt hjm. Ydlsn r ikk lovbstmt og kan skalrs op og nd ftr politisk ønsk. H Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Udsatt børn Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd

20 Budgtområd Udsatt børn for Børn, Ung og Familir Titl Vidrfør Udgånd rådgivr / Forbygglsskonsulntr Nr.: ø Dr blv i budgt bvilgt 1,5 mio. kr. til at ansætt 3 udgånd rådgivr/forbygglsskonsulntr. Dr frmsætts t driftsønsk, så vi kan fortsætt dtt tilbud. Familirådgivningn har tablrt t tam på 3 forbygglsskonsulntr, som arbjdr md at støtt og rådgiv lærr og pædagogr i skolr og dagtilbud samt forældr og børn. Støttn/vjldningn yds i situationr, hvor børns trivsl r bkymrnd llr faldnd. Forbygglsskonsulntrn tilbydr bl.a.: anonym forbyggnd rådgivningssamtal md børn, ung og forældr at dltag i mødr, hvor dr r bkymring for t barn. Ellr konfliktfyldt mødr mllm f.ks. skol og hjm at rådgiv lærr og pædagogr i forhold til undrrtningr og udtallsr at rådgiv om rlvant tilbud til fagprsonr, forældr og børn at dltag i ntværksmødr og vjldning i brug af Familidialog. samarbjd md skolr om bkymrnd fravær samarbjd md tandpljn om børn md bkymrnd tandhygijn, som udblivr fra bhandlingr Dr r ikk tal om n lovbstmt ydls. dn kan drfor skalrs op llr nd. Er iværksat. Status r, at d 3 mdarbjdr i d først 4 måndr af 2017 har fåt 235 hnvndlsr om konkrt børn og familir fra skol/sfo/klub og 115 fra dagtilbud. drudovr har d biståt vd 36 mødr md forældr. Dr har vært 28 samtalforløb md forældr og 14 md børn. 28 gang har d ydt vjldning/assistanc vd udarbjdls af statusbskrivlsr og undrrtningr.dt for tidligt at vurdr ffkt. På Byskoln har dr vært afholdt 15 ungsamtalr sammn md skolns LKT-pædagog md ung, som har højt fravær. Dt har mdført t markant fald i fravær i hvrt på dn kort ban. Om dt har blivnd ffkt r for tidligt at sig Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Udsatt børn Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd Udsatt børn

21 Budgtområd Udsatt børn for Børn, Ung og Familir Titl Fagligt boost til børn og ung som har problmr md at komm i skol llr gå til ksamn Nr.: ø for Børn, Ung og Familir har i d snr år haft fokus på dt skolfaglig nivau hos udsatt børn og ung, fordi forskning vidr, at n forudsætning for at klar sig godt snr i livt r, d r god til at læs, skriv og rgn. BUF har i dn forbindls bl.a. t samarbjd md Egmont Fondn om projktt "Lær for livt", som rttr sig mod anbragt børn og ung mllm 10 og 13 år. Dt r imidlrtid konstatrt, at vi i Familiværftt oft kommr i kontakt md børn og ung, som ignnm længr tid ikk har passt drs skol. Børn som, når d r trygg vd os gntlig grn vil i skol ign, mn som frygtr ndrlag bl.a. fordi d r langt bagud fagligt. Endvidr r dr også konstatrt t bhov for at kunn giv faglig, hjælp til ung, når d skal til ksamn. Dt drjr sig om ung, som har vært i skol n stor dl af tidn, mn også har haft n dl fravær, så d r kommt bagud fagligt. I Familiværftt har vi t ønsk om at dltidsansætt fagligt mgt komptnt lærrkræftr fra normal llr spcialområdt i kommunn, vt. n nabokommun, hvis nødvndigt. Lærr som ftr særlig mtodr kan "fyld hullr ud" i dansk og matmatik, så barnt/dn ung oplvr at føl sig komptnt til at lær. Md udgangspunkt i ovnstånd, frmsætts dr t driftsønsk på kr. til at lønn lærr, som kan giv børn og ung t fagligt boost. Indnfor BUF's cntrområd r undrvisning ikk n krnopgav. Dr vil drfor kunn skallrs op og nd. Ønskt r frmsat i samarbjd md DS Såfrmt driftsønskt imødkomms, vil dr kunn tilbyds fagligt boost fra 1. januar 2017 Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Udsatt børn Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd Udsatt børn

22 Budgtområd Administration og planlægning for Børn, Ung og Familir Titl Vidrfør ansættls af kstra socialrådgivr i BUF, Familirådgivningn Nr.: ø Dr blv i forbindls md budgt 2016 bvilgt kr. til at ansætt n kstra socialrådgivr i Familirådgivningn. Opnormringn brugs til at undrstøtt dt igangsatt arbjd md at giv udsatt børn, ung og familir mr intnsiv og kortr forløb. Dt krævr tætt og hyppig opfølgningr på indsatsr og ffktr af diss. Dr frmsætts t driftsønsk til at kunn fortsætt dtt arbjd. Dt r ikk bsluttt i lovgivningn, hvor mang sagr n myndighds-socialrådgivr indnfor børnområdt kan vartag. Normringn kan drfor politisk rgulrs op og nd. Hvis socialrådgivrn skal lv op til kravn om opfølgning, anbfalr Hrning Kommun og vt. mang md dm, at rådgivr har mllm 15 og 20 sagr. Familirådgivningn hr i kommunn har pt. 22 familisagr (31,8 børnsagr) pr. fuldtidsrådgivr Md inspiration fra Svrig og Hrning, har for Børn, Ung og Familir i 2015 arbjdt md at indfør mr intnsiv og kortr indsatsr/forløb for udsatt børn, ung og familir. Arbjdt blv officilt sat i gang dn 1. oktobr Økonomi Budgtområd Øgd omkostningr Administration og planlægning Ialt Bløb skrivs i kr. og i 2017 prisr - Indtægtr og bsparlsr angivs md minus, udgiftr md plus Prsonal Budgtområd Administration og planlægning