Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716 426.318-3.763-1.635-35 -1.600 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) 25.999 25.999 0 0 0 0 304 Skolefritidsordninger 62.454 61.926 0-528 272-800 305 Befordring af elever 5.457 5.457 0 0 0 0 306 Specialundervisning 101.104 104.004 0 2.900 0 2.900 308 Bidrag til statslige og private skoler 74.297 74.679 0 382 314 68 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.387 9.917 0 1.530 1.530 0 320 Tandpleje 29.877 29.593 0-284 16-300 330 Ungdomsskole 9.759 9.559 0-200 0-200 331 Produktionsskoler 3.322 3.678 0 356 0 356 332 Forberedende voksenundervisning 134 134 0 0 0 0 340 Klubber 49.899 50.297 421-23 277-300 341 SSP og gadepiloter 7.052 7.052 0 0 0 0 Hovedtotal 809.457 808.612-3.342 2.498 2.374 124 Afvigelse efter TB Side 1 af 10
Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 956.641 416.955 955.797-844 -968 I -147.184-70.600-147.184 0 0 Modposter på andre udvalg N -3.342-3.342 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 2.498 2.374 30 Undervisning U 834.168 365.431 833.053-1.114-1.682 I -124.754-62.571-124.754 0 0 300 Skoler U 483.684 227.723 478.285-5.398-3.798 Skolen ved Bülowsvej: Klassedannelse og ressourceudmelding 0 0 Specialundervisning (Køb og salg) 0 0 Decentral forventning -1.600 0 Mønsterbryderpuljen -2.170-2.170 Ja DUT -35-35 Udbud af rengøring -1.593-1.593 ja 300 Skoler I -51.967-26.891-51.967 0 0 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U 25.999 16.409 25.999 0 0 Decentral forventning 0 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I 0-357 0 0 0 304 Skolefritidsordninger U 127.566 59.579 127.037-528 272 Ressourcetildelingsmodel til fritidstilbud til flygtninge 272 272 Decentral forventning -800 0 304 Skolefritidsordninger I -65.111-30.173-65.111 0 0 305 Befordring af elever U 5.762 2.426 5.762 0 0 Side 2 af 10
Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 956.641 416.955 955.797-844 -968 I -147.184-70.600-147.184 0 0 Modposter på andre udvalg N -3.342-3.342 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 2.498 2.374 305 Befordring af elever I -306 0-306 0 0 306 Specialundervisning U 108.473 58.716 111.373 2.900 0 Specialundervisning (Køb og salg) 3.000 0 Decentral forventning -100 0 306 Specialundervisning I -7.370-5.151-7.370 0 0 Specialundervisning (Køb og salg) 0 0 308 Bidrag til statslige og private skoler U 74.297 49 74.679 382 314 Betaling for Privatskoler 68 0 DUT 314 314 309 Efterskoler og ungdomskostskoler U 8.387 530 9.917 1.530 1.530 Betaling for Efterskoler 1.530 1.530 32 Tandpleje U 30.023 13.349 29.739-284 16 I -146-62 -146 0 0 320 Tandpleje U 30.023 13.349 29.739-284 16 Decentral forventning -300 0 DUT 16 16 320 Tandpleje I -146-62 -146 0 0 Side 3 af 10
Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 956.641 416.955 955.797-844 -968 I -147.184-70.600-147.184 0 0 Modposter på andre udvalg N -3.342-3.342 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 2.498 2.374 33 Ungdomsuddannelse U 13.228 4.710 13.384 156 0 I -13-114 -13 0 0 330 Ungdomsskole U 9.772 4.465 9.572-200 0 Decentral forventning -200 0 330 Ungdomsskole I -13-114 -13 0 0 331 Produktionsskoler U 3.322 241 3.678 356 0 Betaling for Produktionsskoler 356 0 332 Forberedende voksenundervisning U 134 4 134 0 0 34 Unge U 79.223 33.465 79.621 398 698 I -22.271-7.852-22.271 0 0 340 Klubber U 72.170 31.731 72.568 398 698 Ressourcetildelingsmodel til fritidstilbud til flygtninge 277 277 Decentral forventning -300 0 Afledt drift, Åbne friarealer 421 421 Ja 340 Klubber I -22.271-7.852-22.271 0 0 341 SSP og gadepiloter U 7.052 1.734 7.052 0 0 Side 4 af 10
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget DUT Titel: Aktivitet: flere DUT 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 295 295 0 0 0 0 Udgifter 300-35 -35 308 314 314 320 16 16 Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Skolen ved Bülowsvej: Klassedannelse og ressourceudmelding 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Undervisningsudvalget behandlede den 8. maj, sag nr. 69. "Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Skolen ved Bülowsvej om klassedannelse og ressourceudmelding". Undervisningsudvalget tiltrådte at Skolen ved Bülowsvej tildeles 688 t.kr., svarende til 1,4 lærerårsværk til at oprette en ekstra 8. klasse i skoleåret /18. Forslag til finansering indgik i sagen, dog med bemærkning om at endelig finansiering anvises ved 2. forventede regnskab. Finansiering: Den ekstra klasse finansieres af de tilbageværende midler i den tekniske pulje, ialt 320 t. kr. samt 368 t. kr. indenfor Undervisningsudvalgets samlede budget, ved tilbagehold i centrale puljer til IT-anskaffelser og til kompetenceudvikling. I alt 688 t.kr.. Heraf 287 t.kr. i og 401 t.kr. i 2018.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 303 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Specialundervisning (Køb og salg) 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 3.000 0 0 0 0 0 Specialundervisning, udgifter (i 0 0 0 0 0 0 Specialundervisning, udgifter (s 3.000 0 0 0 0 0 Specialundervisning, indtægter 0 0 0 0 0 0 Der forventes merudgifter til køb af Specialundervisning på 3,0 mio. kr. svarende til ca. 7 elever flere. Forventningen ved 1. Forventet regnskab var 2,2 mio. kr. Grundlaget for denne forventning er stadig usikkert. der vil derfor i forbindelse med 3. Forventet regnskab taget endelig stilling til om der er tillægsbevillingsbehov. Forventningen er, at i den udstrækning der er behov for tillægsbevilling, da vil der gennem tilbagehold kunne skabes finansieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme. Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse vedrørende salg af pladser til andre kommuner.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 304 Titel: Aktivitet: Flere Decentral forventning 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -3.300 0 0 0 0 0 Skoler -1.600 0 0 0 0 0 Fællesrådgivningen 0 0 0 0 0 0 SFO -800 0 0 0 0 0 Specialskoler -100 0 0 0 0 0 Tandpleje -300 0 0 0 0 0 Ungdomsskole -200 0 0 0 0 0 Klub -300 0 0 0 0 0 Det decentrale regnskabsresultat for vurderes på baggrund af resultatet af de seneste tre år samt en decentral tilbagemelding primo juni Skolerne forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr, svarende til 0,4% af budgettet. Fællesrådgivningen forventes at overholde budgettet. SFO'erne forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr, svarende til 0,9% af budgettet. Specialskolerne forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 0,1% af budgettet. Tandplejen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 1,1% af budgettet. Ungdomsskolen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 1% af budgettet. Klubberne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,4% af budgettet.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Titel: Aktivitet: Flere Privatskoler, efterskoler og produktionsskoler, aktivitet 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 1.954 1.530 0 0 0 0 Betaling for Privatskoler 68 0 0 0 0 0 Betaling for Efterskoler 1.530 1.530 0 0 0 0 Betaling for Produktionsskoler 356 0 0 0 0 0 Privatskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 1988 elever i privatskole, og 666 SFO-børn, for skoleåret 2016/17. Dette svarer til et mindreforbrug på 261 t.kr. Herudover forventes udgifter på i alt 329 t.kr. til anbragte elever som ikke opkræves af staten, men afregnes direkte med de pågældende kommuner. Netto forventes merudgifter til Privatskoler på i alt 68 t.kr. svarende til udgiften for 2 privatskoleelever. Efterskoler og kostskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 260 elever på efterskoler og kostskoler. Dette medfører et merforbrug på 1,155 mio. kr., og svarer til 34 elever mere end forudsat i rammen. Herudover forventes udgifter til anbragte udenfor kommunen, samt støtte til elever på efterskoler, i alt 375 t.kr. Netto forventes merudgifter til Efterskoler og kostskoler på i alt 1,530 mio.kr. Idet der reelt er tale om en korrektion af demografireguleringen på området, søges merforbruget tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen. Produktionsskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 64 elever på Produktionsskole, svarende til merudgifter på i alt 356 t.kr. Der forventes ikke yderligere betaling til staten for elever i privatskole, efterskoler og produktionsskoler i. Hermed forventes et samlet merforbrug på 1,954 mio. kr. til betaling til staten for undervisning på privatskoler, privat SFO, efter- og ungdomskostskoler samt produktionsskoler. Budgettet i udgør i alt 81,7 mio. kr.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 306 Titel: Aktivitet: Flere Ressourcetildelingsmodel til fritidstilbud til flygtninge 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 549 549 0 0 0 0 SFO 272 272 0 0 0 0 Klub 277 277 0 0 0 0 Der er i økonomien til flygtninge ikke indarbejdet ressourcer til flygtningebørn i SFO og Klubber. Skoleafdelingen har udarbejdet en ressourcemodel til Fritidstilbud med modtageholdsbørn. Modellen for fritidstilbud i SFO og Klub, tager udgangspunkt i modtageelever i de 17 modtagehold og modtageklasser på skolerne i skoleåret /18. Den samlede udgift til fritidstilbud til flygtninge forventes at være 1,643 mio. kr. pr. år, fordelt med 0,652 mio. kr. til SFO, 0,991 mio. kr. til klub. Heraf er 0,326 mio. kr. finansieret af den udmeldte økonomi til Modtageklasseelever i Klub Tempeltræet. Den samlede merudgift forventes herefter at være 1,317 mio. kr. pr. år, heraf 0,549 mio. kr. i svarende til 5/12 (med virkning pr. 1. august ). Udgiften i findes indenfor Undervisningsudvalgets ramme, og meraktiviteten medtages i den samlede sag omkring flygtningeøkonomi til 1. Forventet regnskab 2018. I indeværende år søges midlerne tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen.