Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517 25.929 0 5.412 5.412 0 611 Forebyggende foranstaltninger 45.672 41.079-1.919-2.674-6.491 3.817 612 Døgninstitutioner 57.321 58.031 0 710 710 0 613 Sikrede døgninstitutioner 4.781 4.651 0-130 -130 0 614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne 0 0 0 0 0 0 615 Plejefamilier 28.751 29.038 0 287 500-213 620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge 5.755 5.755 0 0 0 0 630 Sundhedstjeneste -125 0 125 0 0 0 650 Dagtilbud til børn 475.902 473.454-1.088-1.360 557-1.917 651 Særlige dagtilbud 15.868 15.865-3 0 0 0 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 40.973 40.973 0 0 0 0 653 Kommunale tilskud, PAU 3.618 3.614-4 0 0 0 Hovedtotal 699.034 698.390-2.888 2.245 557 1.687 Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. -1.624-2.082 0-459 -459 0 611 Forebyggende foranstaltninger -534-883 0-349 -349 0 612 Døgninstitutioner -3.392-7.312 0-3.920-3.920 0 613 Sikrede døgninstitutioner -811-822 0-11 -11 0 615 Plejefamilier -150-253 0-103 -103 0 640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 15.830 15.830 0 0 0 0 651 Særlige dagtilbud -475-475 0 0 0 0 Hovedtotal 8.843 4.002 - -4.842-4.842-0 Afvigelse efter TB Side 1 af 15

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 933.451 463.655 931.240-2.212-3.899 TB I -234.418-101.520-232.850 1.568 1.568 Modposter på andre udvalg N -2.888-2.888 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 2.245 557 Servicerammeneutral 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 200.279 97.711 200.396 118-3.486 I -43.236-18.519-41.668 1.568 1.568 610 Opholdssteder m.v. U 30.671 13.694 28.758-1.913-1.913 610 Opholdsbetaling herunder kost og efterskoleudgifter -1.913-1.913 610 Opholdssteder m.v. I -10.155-91 -2.830 7.325 7.325 610 Flygtningerefusion og opholdsindtægter 7.325 7.325 611 Forebyggende foranstaltninger U 59.280 27.132 61.187 1.907-1.910 611 Forebyggende foranstaltninger 3.826 9 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -1-1 Ja TVÆR6A Teknisk omplacering vedr. Mønsterbryderpuljen -1.918-1.918 Ja 611 Forebyggende foranstaltninger I -13.608-17.532-20.108-6.500-6.500 611 Flygtningerefusion -6.500-6.500 612 Døgninstitutioner U 74.795 37.649 75.262 467 467 612 Selvejende, køb af pladser og projekter 467 467 612 Døgninstitutioner I -17.474-761 -17.231 243 243 612 Opholdsbetaling - indtægter 243 243 Side 2 af 15

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 933.451 463.655 931.240-2.212-3.899 TB I -234.418-101.520-232.850 1.568 1.568 Modposter på andre udvalg N -2.888-2.888 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 2.245 557 Servicerammeneutral 613 Sikrede døgninstitutioner U 4.781 3.291 4.651-130 -130 613 Opholdsbetaling -130-130 614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U 0 0 0 0 0 615 Plejefamilier U 30.751 15.946 30.538-213 0 615 Kursusudgifter inden for plejefamilieområdet -213 0 615 Plejefamilier I -2.000-135 -1.500 500 500 615 Børnebidrag og familieydelse for anbragte 500 500 62 Familierådgivning U 5.755-2 5.755 0 0 620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge U 5.755-2 5.755 0 0 63 Sundhedstjeneste U -125 0 0 125 125 630 Sundhedstjeneste U -125 0 0 125 125 1011 Flytning af budget vedr. Sundhedstjenesten fra BU til SFU 125 125 Ja Side 3 af 15

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 933.451 463.655 931.240-2.212-3.899 TB I -234.418-101.520-232.850 1.568 1.568 Modposter på andre udvalg N -2.888-2.888 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 2.245 557 Servicerammeneutral 65 Dagtilbud til børn U 727.542 365.946 725.088-2.454-537 I -191.182-83.000-191.182 0 0 650 Dagtilbud til børn U 666.228 335.343 663.780-2.448-531 651 Decentral forventning -2.800 0 DUT DUT 557 557 652 Udbud fødevarer på dagtilbud 53 53 Ja 653 Udbud kørsel -1.075-1.075 Ja 654 PAU-elever 883 0 655 Carlsvognens genhusning 0 0 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -66-66 Ja 650 Dagtilbud til børn I -190.326-82.821-190.326 0 0 651 Særlige dagtilbud U 16.348 7.423 16.345-3 -3 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -3-3 Ja 651 Særlige dagtilbud I -480 0-480 0 0 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner U 41.348 21.086 41.348 0 0 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner I -375-179 -375 0 0 653 Kommunale tilskud, PAU U 3.618 2.094 3.614-4 -4 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -4-4 Ja Side 4 af 15

Bilag 3f - Børneudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget U POL2 30.394 13.857 30.394 0 0 TB I -21.550-14.721-26.392-4.842-4.842 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov I POL3-6.511-8.638-11.353-4.842-4.842 610 Opholdssteder m.v. I POL4-1.624-1.374-2.082-459 -459 640 610 Opholdsteder mv., I -459-459 611 Forebyggende foranstaltninger I POL4-534 -936-883 -349-349 640 611 Forebyggende foranstaltninger, I -349-349 612 Døgninstitutioner I POL4-3.392-5.279-7.312-3.920-3.920 640 612 Døgninsitutioner, I -3.920-3.920 613 Sikrede døgninstitutioner I POL4-811 -780-822 -11-11 640 613 Sikrede døgninistituioner, I -11-11 615 Plejefamilier I POL4-150 -268-253 -103-103 640 615 Plejefamilier, I -103-103 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U POL3 30.394 13.857 30.394 0 0 I POL3-14.564-6.121-14.564 0 0 640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U POL4 30.394 13.857 30.394 0 0 640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I POL4-14.564-6.121-14.564 0 0 65 Dagtilbud til børn I POL3-475 38-475 0 0 651 Særlige dagtilbud I POL4-475 38-475 0 0 Side 5 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget DUT Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn DUT 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 557 557 0 0 0 0 650 Dagtilbud til børn 557 557 Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. De væsentligste sager på udvalget udgør: Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i. (BU) Side 6 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder m.v. 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 5.412 5.412 0 0 0 0 Udgifter - Opholdsbetaling -113-113 Udgifter - Kost og efterskoler -1.800-1.800 Indtægter - flygtningerefusion 6.500 6.500 Indtægter - opholdssteder indtægter 825 825 Til området Opholdssteder mv. er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 20,5 mio. kr., bestående af 30,7 mio. kr. i udgifter og 10,2 mio. kr. i indtægter. Den forventede nettoudgift for ligger på 26 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært at budgettet i forhold til flygtningerefusion skal omplaceres til forebyggende foranstaltninger, da flere uledsagede flygtninge ikke længere er anbragt, hvorfor kontering af udgifter ændres. Den forventede nettoudgift er sammensat af 28,8 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter. Den forventede udgift på 28,8 mio.kr. består af følgende poster: 19,9 mio.kr. til køb af 20,3 helårspladser til en gennemsnitspris på 0,98 mio. kr. 1,0 mio. kr. til dagbehandling for anbragte 7,4 mio. kr. til dækning af udgifter i forhold til øvrige tilbud bl.a. kost- og efterskoler samt eget værelse/kollegie 0,5 mio. kr. til advokatbistand Den forventede indtægt på 2,8 mio. kr. består af følgende poster: 2,5 mio. kr. for refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn (100 pct.) 0,2 mio. kr. for refusion af udgifter vedrørende advokatbistand (50 pct.) 0,1 mio. kr. fra egenbetalinger ( 159 og 160) Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 7 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -2.674-6.491 0 0 0 0 Udgifter - dagbehandling 3.058 0 Udgifter - projekter 768 9 Indtægter - flygtningerefusion -6.500-6.500 Området Forebyggende foranstaltninger er sammensat af forskellige typer af indsatser som fx dagbehandling, familiebehandling, kontaktpersonordning, aflastning og økonomisk tilskud. Hertil kommer projektudgifter. Til forebyggende foranstaltninger er der et samlet udgiftsbudget på 59,3 mio.kr., mens der på indtægtssiden er et budget på 13,6 mio. kr., som udelukkende vedrører flygtningerefusion. Samlet er der en nettobudget på 45,7 mio.kr. For forventes nettoudgiften at ligge 2,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den forventede mindreudgift er sammensat af modsatrettede forventninger i relation til dagbehandling (3,1 mio. kr. i merudgift) og projekter (0,8 mio. kr. i merudgift). I modsat retning trækker flygtningerefusion, som forventes at blive 6,5 mio. kr. højere end det nuværende budget. De forventede udgifter på i alt 63,1 mio. kr. er fordelt som følger: 9,2 mio. kr. til støtte i hjemmet 4,9 mio. kr. til dagbehandling til Skole på Nordens Plads og Christianskolen 12,9 mio. kr. til køb af eksterne dagbehandlingstilbud 0,6 mio. kr. til Familiebehandling 0,4 mio. kr. til ambulant familiebehandling 15,5 mio. kr. til aflastningsordninger 10,7 mio. kr. til fast kontaktperson 2,0 mio. kr. til økonomisk støtte 3,4 mio. kr. til økonomiske ydelser 1,6 mio. kr. til projekter (fx VIA Family, Unge & Sorg samt tryghed - samarbejde med politiet) 1,9 mio. kr. vedrørende projekter under Mønsterbryderpuljen. Budgettet flyttes til Magistraten, da det er her udgifterne afholdes, jf. skema TVÆR6A. Af indtægter forventes en samlet flygtningerefusion på 20,1 mio. kr. Refusionsindtægterne dækker udgifter afholdt til unge uledsagede flygtninge, som er overgået til efterværn og udgifter i relation til flygtningefamilier med børn. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 8 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 612 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner - egne og køb af pladser 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 710 710 0 0 0 0 Udgifter - selvejende døgn 97 0 Udgifter - Køb af pladser 778 778 Udgifter - projekter -408-311 Indtægter - opholdsbetaling 243 243 På døgninstitutionsområdet er der et samlet udgiftsbudget på 74,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 17,5 mio. kr., svarende til et nettoudgift på i alt 57,3 mio. kr. Isoleret set ligger nettoudgiftsbudgettet til drift af de fire døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, på 51,1 mio. kr. Forventningen inden for døgninstitutionsområdet er en samlet merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet merudgift for de fire selvejende døgninstitutioner (0,09 mio. kr.), en forventet merudgift til køb af pladser (0,8 mio.kr.), en mindreindtægt i forhold til opholdsbetaling (0,2 mio. kr.). Hertil kommer en forventet mindreudgift til projekter, hvor udgifter til bl.a. socialtilsyn og uddannelse afholdes (0,4 mio.kr.). Udgiften (ekskl. driftstilskud til de fire selvejende døgninstitutioner) forventes at ligge på 23,6 mio. kr., og fordeler sig på følgende poster: 21,5 mio. kr. til køb af døgninstitutionsplader i andre kommuner til 15,3 helårsbørn 1,9 mio. kr. til diverse udgifter i forbindelse med døgnanbringelse 0,2 mio. kr. til socialtilsyn og uddannelse i relation til de fire selvejende døgninstitutioner Den forventede indtægt inden for døgninstitutionsområdet (ekskl. døgninstitutionernes egenindtægt) ligger på 16,8 mio. kr. og er sammensat af følgende poster: 3,4 mio. kr. i indtægt for salg af pladser til andre kommuners borgere (3,9 helårsanbragte) 13,4 mio. kr. i flygtningerefusion - hvoraf godt 10,5 mio. kr. relaterer sig til opholdsbetaling på egne døgninstitutioner. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 9 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 613 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -130-130 0 0 0 0 Udgifter -130-130 Indtægter Den samlede udgiftsbudget i relation til sikrede døgninstitutioner ligger på 4,8 mio. kr. Udgiften er sammensat af opholdsbetaling og udgifter til objektiv finansiering af området. Disponerede udgifter til opholdsbetaling ligger på nuværende tidspunkt på 2,7 mio. kr. og dækker over 0,9 helårspersoner. Hertil kommer en forventning til betaling af objektiv finansiering på knap 2 mio. kr. Forventningen er derfor et mindreforbrug på godt 0,1 mio. kr. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 10 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 287 500 0 0 0 0 Udgifter -213 Indtægter 500 500 På området for plejefamilier er der et udgiftsbudget på 30,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. - svarende til et nettoudgiftsbudget på 28,8 mio. kr. Der forventes udgifter for 30,5 mio. kr. og indtægter for 1,5 mio. kr. Netto er der tale om en forventet merudgift på knap 0,3 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig til en forventet mindreudgift til plejefamiliekurser på 0,2 mio. kr. og en nedskrivning af indtægtsforventningen i forhold til børne - og familieydelser på 0,5 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på følgende: 21,5 mio. kr. til 52,5 helårspersoner anbragt i almindelig familiepleje til en gennemsnitsudgift på 0,409 mio.kr. 2,7 mio. kr. til 15 helårspersoner anbragt i netværkspleje til en gennemsnitsudgift på 0,183 mio. kr. pr. helårsperson 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter i forhold til mellemkommunale borgere 4,0 mio. kr. til dækning af særlige udgifter inkl. kurser 2,0 mio. kr. til objektiv finansieret socialtilsyn På indtægtssiden er der en forventet indtægt i forhold til flygtningerefusion på 1 mio. kr. og en indtægt fra børne- og familieydelse på 0,5 mio. kr. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 11 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 640 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Merudgiftsydelser, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -4.842-4.842 0 0 0 0 Udgifter 0 0 Indtægter SDE -4.842-4.842 Merudgiftsydelser og Tabt arbejdsfortjeneste Udgiftsbudgettet til merudgiftsydelser ligger på 14,5 mio. kr. Forbruget i forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. Til finansiering af tabt arbejdsfortjeneste er der et korrigeret budget på 15,9 mio. kr. Forventningen svarer til det korrigerede budget. Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Det korrigerede budget vedrørende indtægter for refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager ligger på 7,5 mio. kr., mens indtægtsforventningen for året sættes til 12,3 mio. kr. Dette giver en forventet merindtægt på 4,8 mio. kr. Den højere indtægtsforventning skyldes primært restafregning for 2016 og 2017 på hhv. 4,2 mio. kr. og 0,8 mio. kr. De forventede indtægter vedr. refusion på i alt 12,3 mio.kr. for særligt dyre enkeltsager er fordelt således: 2,1 mio. kr. i indtægter vedr. opholdssteder 0,9 mio. kr. i indtægter vedr. forebyggende foranstaltninger 7,3 mio. kr. i indtægter vedr. døgninstitutioner 0,8 mio. kr. i indtægter vedr. sikrede døgninstitutioner 0,3 mio. kr. i indtægter vedr. plejefamilier 0,5 mio. kr. i indtægter vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 0,5 mio. kr. i indtægter vedr. særlige dagtilbud Side 12 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 651 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -2.800 0 0 0 0 0 Udgifter -2.800 Indtægter For de kommunale og selvejende daginstitutioner forventes for et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. Regnskab 2017 udviser et mindreforbrug på 4 mio. kr. på daginstitutionerne. På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste tre år forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i kr., svarende til 0,5 pct. af korrigeret budget. Side 13 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 654 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn PAU-elever 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 883 0 0 0 0 0 Udgifter 883 Indtægter Udgifterne til Pædagogsik Assistent Uddannelse elever ser ved 2. FR. ud til at overskrive budgettet med 883 t. kr. Baggrunden herfor er, at uddannelsen er ændret således at der er færre skoleuger, som Frederiksberg Kommune kan indhente refusion for. Derudover er der i tidligere års beregninger regnet med en højere refusion, end der faktisk kan hentes. Budgettet til PAU elever er ikke blevet tilrettet i forhold til ændringen af uddannelsen og de ændrede refusionssatser.det undersøges yderligere frem mod 3. FR om DUT midler fra ændringen af uddannelsen er tilgået BUO. Side 14 af 15

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 655 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Carlsvognens genhusning 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 137 137 Indtægter -137-137 I forbindelse med renovering af Carlsvognen, er der en række udgifter i forbindelse med genhusningen: - 218.000 kr. til ekstra ledelse - 73.000 kr. til skovtillæg, ydertimer og dispensationstimer - 72.000 kr. til vikarer - 50.000 kr. til køkkenpersonale - 87.000 kr. til frokost Udgifter til ekstra ledelse, skovtillæg, ydertimer, dispensationstimer og vikarer afholdes på dagtilbuds driftsramme under Børneudvalget. Udgifter til køkkenpersonale og frokost dækkes via den forældrebetalte frokostordning, hvorfor der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 137.000 kr. Side 15 af 15