Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre ud U 81.028 54.862 79.572-1.456-1.456 TB I -1.609-1.031-1.609 0 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -1.456-1.456 100 Forebyggelse U 22.951 16.261 22.951 0 0 I -768-675 -768 0 0 1000 Forebyggelse U 22.951 16.261 22.951 0 0 1000 Forebyggelse 0 0 TVÆR430 Kræftplan IV 0 0 ja 1000 Forebyggelse I -768-675 -768 0 0 101 Sundhedstjeneste U 22.368 15.504 22.142-226 -226 I -435 0-435 0 0 1010 Sundhedstjenesten U 22.368 15.504 22.142-226 -226 1010 Sundhedstjeneste - astmaindsats -226-226 Ovf 1010 Sundhedstjenesten I -435 0-435 0 0 102 Tandpleje U 31.748 21.033 30.518-1.230-1.230 I -148-77 -148 0 0 1020 Børnetandpleje U 31.748 21.033 30.518-1.230-1.230 1020 Børnetandpleje -1.230-1.230 Ovf 1020 Børnetandpleje I -148-77 -148 0 0 103 Omsorgs- og Specialtandpleje U 3.961 2.063 3.961 0 0 I -257-279 -257 0 0 Side 1 af 6
Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre ud U 81.028 54.862 79.572-1.456-1.456 TB I -1.609-1.031-1.609 0 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -1.456-1.456 1030 Omsorgs- og specialtandplejen U 3.961 2.063 3.961 0 0 1030 Omsorgs- og specialtandplejen I -257-279 -257 0 0 Side 2 af 6
skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og forebyggelsesudvalget U 426.144 261.885 433.144 7.000 7.000 TB 104 Aktivitetsbestemt medfinansiering U 426.144 261.885 433.144 7.000 7.000 1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering U 426.144 261.885 433.144 7.000 7.000 1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering 7.000 7.000 Side 3 af 6
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1010 Titel: Aktivitet: 101 Sundhedspleje Sundhedstjeneste - astmaindsats Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -226-226 226 0 0 0 Udgifter -226-226 226 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet fra 2017 tildeltes Frederiksberg Kommunes Sundhedstjeneste 87 t.kr. i 2017, 139 t.kr. i og 261 t.kr i 2019 til igangsættelse af en astmaindsats overfor kommunens yngste borgere. Midlerne blev tildelt Sundhedstjenesten i forbindelse med 3. Forventet Regnskab 2017, hvorfor det ikke var muligt at igangsætte indsatsen i 2017. I er indsatsen dog fortsat forsinket, hvorfor det samlede beløb fra 2017 og søges overført til 2019. Side 4 af 6
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1020 Titel: Aktivitet: 102 Tandpleje Børnetandpleje Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -1.230-1.230 800 430 0 0 Udgifter -1.230-1.230 800 430 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Tandplejen for børn og unge ønsker, at overføre 1,230 mio.kr. til budget 2019 og 2020. Dette skyldes, at det desværre ikke er lykkedes at rekruttere en specialtandlæge for hele, men kun de sidste måneder. Som konsekvens af dette, har tandplejen nu en stor ophobning af patienter, som skal have tilbudt regulering jf. bekendtgørelsen. Tandplejen vil derfor sende en del af disse patienter til behandling i privat regi. En behandling strækker sig over to-tre år, hvorfor der vil være en udgift til dette i år og i 2019 og i 2020. Det er derfor vigtigt, at de ubrugte midler, bestående af lønkroner og mindreforbrug af materialer til regulering, følger tandreguleringsopgaven. Der er på nuværende tidspunkt igangsat behandlinger i privat regi for knap en mio. kr. i 2019. Side 5 af 6
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1040 Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Aktivitetsbestemt medfinansiering Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 7.000 7.000 0 0 0 0 Udgifter 7.000 7.000 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Udgifterne til medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med 7 mio. kr. i. Det forventede merforbrug skyldes en ekstraordinær stor efterregulering vedrørende 2017. Størrelsen på efterreguleringen som forvaltningen modtog ultimo juli/primo august, var ca. 21,5 mio. kr. Det forventes, at dele af efterreguleringen kan håndteres inden for rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Dermed er det forventede merforbrug reduceret siden 2. forventet regnskab. Hospitalerne i Region Hovedstaden har implementeret det nye patient-it system "Sundhedsplatformen". Der har, efter systemet indførsel, været udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til Landspatientregistret, hvilket har medført en ustabil afregning til kommunerne og deraf følgende usikre prognoser. Dertil kommer at der i er indført et nye aldersbetingede medfinansieringstakster. Konsekvenserne af dette nye takstsystem er endnu ikke fuldt afdækket, hvilket yderligere øger usikkerheden på områdets prognoser. Det skal i den forbindelse bemærkes at en række kommuner oplever store udfordringer med øgede udgifter til Kommunal medfinansiering grundet de nye aldersbetingede takster og at konsekvenserne af de nye takster drøftes i KL regi. Frederiksberg har aktuelt ikke oplevet de samme udfordringer med de nye takster, men området følges tæt i tilfælde af, at der sker ændringer i afregningerne. Side 6 af 6