Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts
Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til et budgetlagt overskud på 69 mio. kr.). Det skyldes, at vi har haft færre udgifter end budgetteret på specielt driftsudgifterne 3. Der forbruges som planlagt af de opsparede midler jf. Byrådets vedtagelse om store anlægsinvesteringer (anvendt 145 mio. kr. i ) MEN der er STORE forskydninger i anlægsprojekterne mellem årene
- Mindreforbrug på 36 mio. kr. ift. opr. budget. - Serviceudg. udgør 1,86 mia. kr. (del af driftsudg.) - Overskridelse på 21 mio. kr. ift. vejl. serviceudgiftsramme Totalbudget - Regnskab Skatteindtægter, tilskud/udligning 2.481 mio. kr. Drift 2.349 mio. kr. Renter - netto 20 mio. kr. Anlæg 145 mio. kr. Resultat (Skattefinansieret område) -32,5 mio. kr. Finansiering/ forskydninger 31,3 mio. kr. Kassehenlæggelse 1,4 mio. kr. Afvigelse på 122 mio. kr. ift. opr. budgetlagt Optagne lån (36 mio. kr.) Afdrag (-96 mio. kr.) Øvrige balanceforskydn. (91 mio. kr.) Afvigelse skyldes særligt finansforskydninger mellem årene på 68 mio. kr. Afvigelse på 43 mio. kr. ift. budgetlagt Resultat ordinær drift 112 mio. kr. Det brugerfin. område 2,6 mio. kr. Årets resultat -30 mio. kr. Afvigelse på ift. opr. budget = 54 mio.kr. Afvigelse ift. korr. budget = 49 mio. kr.
Drift regnskab fordelt på udvalg REGNSKAB - Det skattefinansierede område Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til opr. budget Afvigelse i forhold til korr. budget Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (korr. budget) (pct.) Økonomiudvalget 286.888 271.839 260.659 26.228 11.180 4,1 % Børne- og Skoleudvalget 774.640 769.641 767.396 7.244 2.245 0,3 % Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 80.989 81.961 80.952 37 1.009 1,2 % Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 211.008 218.934 220.863-9.855-1.929-0,9 % Social- og Sundhedsudvalget 828.139 823.586 820.881 7.258 2.706 0,3 % Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 203.297 202.038 197.957 5.340 4.081 2,0 % Regnskab 2016 - i alt 2.384.961 2.368.000 2.348.708 36.252 19.291 0,8 % Variationer mellem udvalgene tillægsbevillinger finansieret via omflytninger og pulje under ØU til uforudsete udgifter Samlet set afvigelser på: Oprindeligt budget - mindreforbrug 36 mio. kr. Korrigeret budget - mindreforbrug 19 mio. kr.
Anlæg det skattefinansierede område Budgetopflg. Opr. budget 149,2 mio. kr. Overført fra 2016 57,1 mio. kr. I, II og III: -lagt 63,3 mio. kr. i kassen - tillægsbevilget 23,2 mio. kr. I alt korrigeret budget 166,1 mio. kr. Regnskab 144,6 mio. kr. Mindreforbrug på 21,5 mio.kr. i forhold til korr. budget Overførsler Ønskes overført til 2018 Blev ønsket overført til 2018 ved BOI III 63,3 Ved regnskabsafslutning ønskes overført 19,9 I alt overførsel fra til 2018 83,2
Anlæg Overførsel til 2018 i alt 83,2 mio. kr. Projekter under ØU 3,9 mio. kr. Natur og miljø 0,8 mio. kr. Projekter under BSU 30,7 mio. kr. Byudvikling og bolig 2,7 mio. kr. Vej og Park 20,0 mio. kr. Projekter under KFIU 6,0 mio. kr. Kommunale ejendomme 16,9 mio. kr. Projekter under SSU 2,0 mio. kr.
Likviditet 1.1.2010 28.2.2018 Mio. kr. 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-01-01-10 01-01-11 01-01-12 01-01-13 01-01-14 01-01-15 01-01-16 01-01-17 01-01-18 Daglig opgørelse Kassekreditregel Minimum beholdning
Regnskab i de enkelte fagudvalg
Økonomiudvalget Hele 1.000 kr. Opr. budget Ompl. Till.bev. Korr. budget Regnskab Rest korr. budget Udgifter 358.840-13.826-19.293 325.721 316.820 8.901 Indtægter -71.952 13.512 4.558-53.882-56.161 2.278 Netto 286.888 314-14.735 271.839 260.659 11.180 Samlet mindreforbrug = 11,2 mio. kr. i forh. til korr. budget - heraf udgør integration 0,6 mio. kr. (netto) Uddrag: Mindreforbrug politisk organisation 0,2 mio. kr. Mindreforbrug integrationsområdet 0,6 mio. kr. Mindreforbrug administrative organisation 10,4 mio. kr. Barselspulje (1,9 mio. kr.) Puljen til uforudsete udgifter (3,4 mio. kr.) IT-området (2,5 mio. kr.) Lokale akutmidler (0,3 mio. kr.) Lejetab og istandsættelse (1 mio. kr.) Kompetenceudvikling og tillidsrepræsentanter (0,7 mio. kr.) Tillægsbevillinger: Omflytning af puljer til øvrige udvalg overførsler ml. årene og uforudsete udgifter
Børne- og Skoleudvalget Hele 1.000 kr. Opr. budget Till.bev. Korr. budget Regnskab Afvigelse ift. opr. budget Afvigelse ift. korr. budget Udgifter 917.834-4.999 915.986 916.266 1.568-279 Indtægter -143.194-146.345-148.869 5.676 2.524 Netto 774.640-4.999 769.641 767.396 7.244 2.245 Samlet mindreforbrug = 2,2 mio. kr. i forhold til korr. budget Afvigelse 0,3 % En samlet forbrugsprocent på 99,7 % Hele 1.000 kr./netto Korr. budget Regnskab Afv. ift. korr. budget Aktivitetsområde - Dagtilbud 190.177 188.641 1.536 Aktivitetsområde - Skoler og FFO 441.192 441.695-502 Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspl. 24.237 24.039 198 Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig 114.035 113.021 1.013 I alt 769.641 767.396 2.245
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Hele 1.000 kr. Opr. budget Ompl. Till.bev. Korr. budget Regnskab Rest korr. budget Udgifter 99.900 399 774 101.074 102.192-1.118 Indtægter -18.912-399 198-19.113-21.240 2.127 Netto 80.989 0 972 81.961 80.952 1.009 Samlet mindreforbrug = 1,0 mio. kr. Afvigelse 1,2 % De 3 aktivitetsområder: Idrætsområdet merudgifter på 0,6 mio.kr. og merindtægter på 1,1 mio. kr. netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Kulturområdet - merudgifter på 0,5 mio. kr. og merindtægter på 1,0 mio. kr. netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Folkeoplysningen mindreforbrug på 0,040 mio. kr. Ud af mindreforbruget på 1,0 mio. kr. (netto) ønskes der overført 0,3 mio. kr. til 2018.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Kontante ydelser Arbejdsmarkeds -ordninger Beskæftigelse i alt R16 Opr. budget Ompl. Till.bev. Korr. budget 2018 Regnskab Merforbrug 170.727 2.002 3.500 176.229 182.095-5.866 38.340-2.002 4.426 40.764 37.544 3.224 209.067 0 7.926 216.993 219.639-2.642 Erhverv 1.941 0 0 1.941 1.227 713 I alt 211.008 0 7.926 218.934 220.864-1.932 Merforbrug kontante ydelser - 5,9 mio. kr.! 12
Social- og Sundhedsudvalget Hele 1.000 kr. Opr. budget Ompl. Till.bev. Korr. budget Regnskab Rest korr. budget Udgifter 895.406-3.373 7.011 899.045 893.773 5.272 Indtægter -67.268 3.373-11.563-75.458-72.892-2.566 Netto 828.139 - -4.552 823.586 820.881 2.706 Samlet mindreforbrug = 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Afvigelse på 0,3 pct. i fht. korr. budget Hovedområder: Aktivitetsområde Sundhed (mindreforbrug 2,7 mio. kr.) Primært Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) lavere aktivitet end forudsat Aktivitetsområde Ældreområdet (mindreforbrug 3,8 mio. kr.) Sosu-elever Pleje- og aktivitetscentre Hjemmeplejen (udfører) Aktivitetsområde Voksenhandicap (merforbrug 2,7 mio. kr.) Aktivitetsområde Borgerservice (merforbrug 1,1 mio. kr.) 13
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Hele 1.000 kr. Opr. budget Ompl Till.bev. Korr. budget Regnskab Rest korr. budget Udgifter 221.685-2.370-68 219.247 214.249 4.998 Indtægter -18.388 2.370-1.191-17.209-16.292-916 Netto 203.297 0-1.259 202.038 197.957 4.081 Note: Oversigten er kun det skattefinansierede områder. Afvigelse 2,0 % Samlet mindreforbrug = 4,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig mellem aktivitetsområderne: Aktivitetsområde Driftsenheden Aktivitetsområde Kommunale ejendomme Aktivitetsområderne Natur og Miljø Aktivitetsområderne Veje og Trafik Aktivitetsområderne - Plan og Byggesager Aktivitetsområderne Skadedyrsbekæmpelse 0,1 mio. kr. 3,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. -0,1 mio. kr. 0,0 mio. kr.
Budgetprocessen
Årshjul - Budget 2019 Tidsplan for budgettet Befolkningsprognose Byrådsseminar Godkendelse af rammevilkår i ØU 1. udkast til budgettet behandles i fagudvalgene Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi Temadrøftelse om budgetforslag i Byråd 1. behandling af budgettet i ØU og budgetseminar i Byrådet Borgermøde Høringsperiode 1. behandling af budgettet i Byrådet 2. behandling af budgettet i ØU og Byråd Fagudvalgene drøfter 2. udkast til budgetforslag Februar Marts Maj Juni August September Oktober
Hvordan udarbejdes det kommende års budget? Udgangspunkt er 1. budgetoverslagsår (år 2019) (vedtaget i forbindelse med budget 2018-21) Pris- og lønfremskrivning af budgettet (KL s skøn) Demografiske korrektioner Eventuelle korrektioner som følge af politiske beslutninger siden vedtagelse af budget 2018-21 Eventuelt udarbejdelse af forslag til effektiviseringer, besparelser eller omprioriteringer samt nye budgetforslag på baggrund af analyser m.v. Forvaltningens forslag til ændring af budgetrammerne (fx. på baggrund af regnskabsresultat el. som følge af behov for budgetjusteringer fx. ved stigende el. faldende aktivitet på diverse fagområder) Ny lovgivning (DUT) (jf. årets Økonomiaftale ml. KL og Regeringen) Øvrige korrektioner
Hvor kan I finde budget 2018? På hjemmesiden http://www.furesoe.dk/kommunen/oekonomi Budgetaftalen Budgetaftalen om budget -18 Tillæg til budgetaftale for 2018 Budget 2018-2021 Budgetbemærkninger: Grundlæggende forudsætninger Hovedpunkter i budgettet Diverse oversigter herunder anlægsoversigt Udvalgsbemærkninger herunder økonomioversigter/rapporter
Befolkningsprognose
Nettovæksten de seneste år
Tilvækst i borgere fra -2018 Farum Nordby Farum Midtpunkt I det hvide områder er udviklingen nul Jonstrup
Forudsætninger Boligprognose 2018 2018 2019 2020 2021 2022 I alt Boligprognose fra februar 2018 180 217 426 326 79 1.228 Boligprognose fra februar 207 311 428 143 101 1.190 Forskel på prog. 2018 og prog. -27-94 -2 183-22 38 Der er 38 flere boliger i den nye prognose ift. sidste års prognose Note: Vedtaget på UBB i marts 2018
Ændring i Budgetperioden Ændring i antal fra 1.1.18 til 1.1.2022 Ændring i pct. fra 1.1.18 til 1.1.2022 Aldersgrupper 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 år 1.333 1.336 1.337 1.412 1.462 127 9,5 3-5 år 1.483 1.514 1.585 1.621 1.665 150 10,1 6-16 år 6.282 6.330 6.356 6.443 6.513 183 2,9 17-25 år 3.748 3.644 3.580 3.553 3.541-103 -2,7 26-64 år 19.441 19.547 19.675 19.988 20.246 699 3,6 65-79 år 6.383 6.422 6.463 6.551 6.621 199 3,1 80+ år 2.246 2.361 2.517 2.635 2.713 352 15,7 I alt 40.916 41.155 41.512 42.203 42.762 1.607 3,9 Udvikling pr. år 239 357 691 560
Prognose for udviklingen i befolkningen 2007-2030
Befolkningsudviklingen fra 2018 til 2030 fordelt på aldersklasser