Økonomirapport for 207 Pr. 3. juli 207 ØU 5. september
Indholdsfortegnelse. Status på kommuneniveau.... Strukturel driftsbalance...2.2 Service- og overførselsudgifter...3.3 Kassebeholdning...4 2. Afdelingernes forklaringer på resultatet...4 2. Afvigelser på driften...4 2.2 Andre afvigelser...7 3. Status for Sundhed, pleje og omsorg...8 2
. Status på kommuneniveau Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 204 en økonomisk politik. Den indeholder fire forpligtende mål, som økonomien styres efter. Kommunens fire overordnede mål for den økonomiske styring: Positiv strukturel driftsbalance på mellem 30 og 40 mio. kr. i 207, 40 og 50 mio. kr. i 208 og mellem 60 og 90 mio. kr. fra 209. Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr. Tabel viser status på overholdelsen af de fire økonomiske målsætninger i 206 og 207 Tabel. De fire mål, opfølgning i 206 og 207 Strukturel driftsbalance Mio.kr. Gennemsnitlig kassebeholdning Mio.kr. Samlede tillægsbevillinger.000 kr. Gæld pr. borger 2 Kr. 206 Januar 206 72 77 0 5.392 Februar 206 72 77 0 5.80 Marts 206 72 79 0 5.635 April 206 75 93 0 5.6 Maj 206 74 2 0 5.59 Juli 206 82 62 0 5.59 August 206 8 80 0 5.58 September 206 0 94 5.54 Oktober 206 0 208 5.4 November 206 04 224 5.049 Februar 207 (regnskab 206) 207 Februar 207 (FR 207) Marts April Maj Juni Juli 32 236 5.02 20 20 5 6 6 6 255 256 250 246 242 237 4.648 4.629 4.576 5.65 5.505 5.434. Strukturel driftsbalance Tallet omfatter kassevirkningen af tillægsbevillinger til drift ekskl. overførsler fra foregående år og ekskl. reduktioner af driftsbudgettet, som direkte anvendes til finansiering af anlægsarbejder (og tilsvarende eventuelle forøgelser finansieret ved reduktion af anlægsbudgettet). 2 Gæld vedrørende kommunale ældreboliger afdrages via de ældres huslejebetaling samt i et meget beskedent omfang af statslige og kommunale betalinger. Derfor er ældreboliggæld ikke medregnet i gæld pr. borger.
Den strukturelle driftsbalance viser forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter og beskriver, om økonomien er så meget i balance, at der er råd til at investere i anlæg og afdrage på lån. Tabel 2. Budget og regnskab 206 samt forventet regnskab 207 2020 Ekskl. Reserve for at undgå sanktioner og tilsvarende anlægsindtægt Løbende priser, mio. kr. B206 R 206 B 207 FR 207 BO208 BO209 BO2020 Det skattefinansierede område Driftsudgifter i alt 2.068 2.033 2.08 2.06 2.23 2.66 2.230 Indtægter i alt -2.40-2.65-2.7-2.22-2.37-2.79-2.243 -skatter - -.349 -.333 -.333 -.362 -.395 -.432 -tilskud og udligning - -827-796 -802-790 -799-826 -renter - 3 3 5 5 4 A. Resultat på den strukturelle driftsbalance -72-32 -36-6 -4-2 -3 B. Anlæg 45 9 74 62 82 72 57 C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B) -27-4 38 46 67 59 44 Forsyningsområdet /Det brugerfinansierede område Drift -5-26 -4 2-8 - -23 Anlæg 3 54 37 30 32 28 3 D. Resultat på forsyningsområdet/det brugerfinansie 26 28 33 32 5 7-0 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -2-3 -2-7 - -3-3 Optagelse af lån -275-225 -67-96 -56-4 -2 Afdrag på lån 33 3 34 34 38 40 42 Øvrige balanceforskydninger 207 0 2 32 2 32 E. Øvrige poster i alt -47-87 -33-46 -7 8 9 Likviditetspåvirkning (C+D+E) -48-99 38 32 75 94 53 Positive tal er træk på kasse, negative tal er kassetilførsel Tabel 2 bygger på kommunalbestyrelsens beslutninger til og med mødet i juni 207. Forventet regnskab 207 A. Den strukturelle driftsbalance forventet overskud på 6 mio. kr. Det forventede regnskab for 207 viser et overskud på 6 mio. kr. Det er 20 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes bl.a., at der er givet en række tillægsbevillinger, hvor der samlet er flyttet 6,3 mio. kr. fra anlæg til drift, herunder midler til planlagt vedligehold, midler til salg af grunde, klasserumsinventar, skolernes fysiske læringsmiljøer samt midler til læringslys på Herstedlund Skole. Den anden vej trækker en øget nettoindtægt på 2,8 mio. kr. fra momsprojekt i 207, jf. KB-sag på mødet i marts. Endelig forventes midtvejsregulering vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering at medføre en mindre indtægt på,5 mio. kr. i 207. Afdelingerne forventer nu et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette udgør kun en mindre andel af de overførte driftsmidler fra 206. Baseret på tidligere års forbrug antages det dog, at det samlede mindreforbrug på driften vil blive større i løbet af året end det beløb, afdelingerne lige nu forventer. 2
B. Anlægsudgifter forventet forbrug på 2 mio. kr. mindre end budgetteret i 207 På Kommunalbestyrelsens møde i april er det besluttet at opkøbe et lejemål i Albertslund Centrum til en samlet bevilling på,6 mio. kr. i 207. Samtidig er der vedtaget en række tillægsbevillinger, hvor der samlet er flyttet 6,3 mio. kr. fra anlæg til drift. Endelig er der overført anlægsmidler fra 206, som dog modsvares af forventet overførsel af anlægsmidler fra 207 til 208. De samlede anlægsudgifter i 207 nu forventes at blive mio. kr. højere end i det oprindelige budget for 207. Herudover har KB besluttet salg af grunde, som medfører en samlet indtægt på 25,3 mio. kr. De 3,3 mio. kr. af denne indtægt tilføres kassen i 207, mens de resterende 2 mio. kr. tilføres kassen i 208. D. Forsyningsområdet - forventet samlet nettoudgift på 28 mio. kr. i 207 På forsyningsområdet forventes den samlede nettoudgift i 207 at blive 32 mio. kr. svarende til mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. E. Øvrige poster Afdrag på lån i 207 forventes at være som budgetteret, mens den samlede lånoptagelse i 207 nu forventes at være 29 mio. kr. højere end i det oprindelige budget for 207. Det skyldes blandet andet, at der i 207 er optaget lån for 206 svarende til 29 mio. kr. Endelig forventes generelle forskydninger af lånoptagelse over årene. Samlet På grund af ovennævnte forventninger til 207 skønnes det nu, at der forbruges 32 mio. kr. af kassen i løbet af 207. Der er på nuværende tidspunkt givet en kassefinansieret tillægsbevilling på driften på mio. kr. i 207 stigende til 2,3 mio. kr. fra 208 i forbindelse med tilbageførsel af besparelsen på dagtilbudsområdet. Herudover er der givet en kassefinansieret tillægsbevilling på anlæg til ekstrabevilling til genopførelse af Bygning M til Kongsholmcentret samt til køb af et lejemål i 207 til,6 mio kr..2 Service- og overførselsudgifter Serviceudgifter I 207 forventes de samlede serviceudgifter at blive.54,3 mio. kr., hvilket er ca. 28 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, som udgør.53 mio. kr. inkl. reserven på 4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget inkl reserve på.568 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 26 mio. kr. Hvis det samlede forbrug ender på det niveau, der lige nu forventes, medfører det risiko for, at kommunen vil blive ramt af en individuel sanktion, såfremt kommunerne under ét ikke kan holder servicerammen. Den væsentlige afvigelse er, at der forventes merudgifter på driftsområder inden for servicerammen pga. en række tillægsbevillinger, der er givet siden budgetvedtagelsen. Herunder blandt andet flytning af 6,3 mio. kr. fra anlæg til drift, jf. ovenstående afsnit om den strukturelle driftsbalance. Desuden forventer nogle afdelinger, f.eks. Sundhed, Pleje og Omsorg samt Social og Familie, et merforbrug, jf. senere. Overførselsudgifter og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (udgifter uden for servicerammen) På nuværende tidspunkt forventes en mindreudgift på 8,9 mio. kr. på udgifter til overførsler samt en mindreudgift på 7,6 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet i forhold til budgettet. 3
.3 Kassebeholdning Det økonomiske mål er, at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må komme under 40 mio. kr. Figur : Kassebeholdning 205 2020, faktisk og prognose Den gennemsnitlige kassebeholdning er baseret på den strukturelle driftsbalances forudsætninger, jf. ovenstående. På indtægtssiden indgår kun indtægter, når der er sikkerhed for finansieringen og aftalte salg af ejendomme. Restprovenu fra salget af regnvandsbassinerne på 5,2 mio. kr. Indtægten er efter udmatrikuleringen blevet 3,8 mio. kr. større, men betalingen af restprovenuet afventer de nødvendige udstykningstilladelser. Indtægten medregnes fra ultimo november 207. Betaling for køb af lejemål i Albertslund Centrum er medregnet primo maj 207, mens salgsindtægt fra forventet salg af grund på 2 mio. kr. er indregnet primo 208. Udbetaling af forsikringssum vedrørende Kongsholmcentret er medregnet med en udbetaling af ca. halvdelen ultimo juni 207 og restbeløbet ultimo 207. Likviditetskurven i figur afspejler driftsbalancen, som den fremgår af tabel 2. Kassevirkning af eventuel tilbagebetaling af ekstraordinær selskabsskat er medregnet i 209. 2. Afdelingernes forklaringer på resultatet De budgetansvarlige chefer har vurderet forbruget og forventet regnskab for 207. Dette er gjort ud fra udgifter og indtægter de første 5 måneder, og er inklusiv overførsel af mer- og mindreforbrug fra 206. 4
2. Afvigelser på driften På driften forventes samlet set et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Det dækker over en række modsatrettede forventninger, jf. nedenstående tabel. De væsentligste afvigelser er uddybet i det følgende (sorteret efter tabellens opbygning) Prognose pr. 3/7 Direktørområde (. niveau) Afdelinger (2. niveau) Områdebevillinger - niveau 3 ( + = mindreforbrug/merindtægt) SUM I ALT 7,3 I alt 5,9 8290 Stabsenheder og direktører 0,5 2 Kommunaldirektør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 829 Administration -Puljer og øvrig konto 6 drift 4,0 Økonomi & Stab 8292 Administration - Kommunalbestyrelse 0,7 8392 Netværk administration 0,7 I alt 3, 2085 Jobcenter 8,5 Borger og Arbejdsmarked 2084 Borger, bolig og integration 0,6 2390 Administration - Borger og Arbejdsmarked 0,0 200 Miljø, plan, byg 0,0 2025 Vallensbæk mose grønt område 0,0 2040 Administration 0,7 2050 Ejendomme 0,5 Miljø & Teknik 2060 Vej, park og natur 0,8 2590 Administration - Miljø & Teknik 0,0 259 Administration - Adm. udgifter vedr. forsyning 0,0 2592 Administration - Arbejdsskadeområdet 0,0 Drift & Service 2070 Serviceområdet 0,0 2080 Materialegården 0,0 Brandvæsen og beredskab 2020 Brandvæsen og beredskab 0,0 2089 Vækst og regional udvikling 0, 40 Kultur & borgere 0,3 By, Kultur og Fritid 420 Byudvikling 0,0 430 Fritid & Idræt 0,0 490 Administration - By, Kultur og Fritid,6 I alt -,7 3 Børn, Sundhed & Velfærd Sundhed, Pleje & Omsorg Social og Familie Dagtilbud 420 Sundhed, Omsorg og Pleje -4,6 4290 Administration - Sundhed, Pleje og Omsorg -, 430 Børne- og familieområdet -5,2 4320 Voksne med særlig behov -9,3 4390 Administration - Social & Familie 0,0 440 Dagtilbud 4,2 4490 Administration - dagtilbud 0,0 Skoler & Uddannelse 450 Skoler & Uddannelse 4,6 4590 Administration - Skoler og Uddannelse -0,3 5
Økonomi og Stab forventer et mindreforbrug på puljer mv. på 4 mio. kr. Dette skyldes en række forventede mer- og mindreforbrug, de største er: Der forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende KOMBIT, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, Digitaliseringsrådet og fælles IT. Dette skyldes, at projekterne er forsinket og derfor er der akkumuleret et mindreforbrug, der forventes at blive brugt i 208 og 209. Der forventes et mindreforbrug på, mio. kr. på flexjobpuljen, hvilket skyldes, at der forventes større afgang af medarbejdere ansat på den gamle ordning end antaget. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på kommunaldirektørens puljer, som er øremærket til projektet Udvikling i byen. Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked forventer et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, samt arbejdsløshedsdagpenge forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. Det skyldes en gennemsnitlig lavere pris pr. borger og færre borgere end budgetteret. Antallet af borgere i revalidering forventes også at være lavere end budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug på,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at give et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det skyldes primært færre borgere i jobrotation. Omvendt forventes flere borgere i ressource- og jobafklaringsforløb, svarende til merforbrug på 5,4 mio. kr. Ligeledes forventes merforbrug vedr. fleksjob på 0,6 mio. kr. Afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg forventer et merforbrug på 5,7 mio. kr. Afvigelsen består af mange beløb, hvoraf de væsentligste forklares nedenfor. En del af afvigelsen er forklaret i særafsnit 3, hvor myndighedsområdet, sygeplejen og genoptræning alle har merforbrug, mens hjemmeplejen forventer et mindreforbrug. Tilsammen giver disse fire områder et merforbrug på 4,8 mio. kr. Udover dette forventes et mindreforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,6 mio. kr. Dette er baseret på regninger for det første halvår, og mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet på grund af indførelse af sundhedsplatformen. Der forventes endvidere et mindreforbrug vedr. værdighedsmilliarden på,9, da aktiviteter forventes udskudt til 208. Afdelingen for Social og Familie forventer et merforbrug på børne- og familieområdet på 5,2 mio. kr. Det har i genopretningsprocessen i familieafsnittet været nødvendigt at foretage nogle mere indgribende foranstaltninger i nogle specifikke sager som har medført øgede udgifter. Desuden forventes et merforbrug på knap to mio. kr. på specialundervisningsområdet (PPR). Prognosen er behæftet med stor usikkerhed, men udgifterne til enkeltintegration stiger og der oprettes flere specialklasser end tidligere. Afdelingen for Social og Familie forventer et merforbrug på området for voksne med særlige behov på 9,3 mio. kr. Siden seneste økonomirapport er der sket et forværring på tre mio. kr. Dermed forventes forbruget at være ca. tre mio. kr. højere end i 206. Det er således ikke lykkedes at sænke udgifter i takt med de besparelser der er lagt på området. Tværtimod er der sket en mindre stigning. Den seneste stigning på tre mio. kr. skyldes 3-4 kvinder/familier hen over sommeren har ladet sig indskrive på kvindekrisecentre, et enkelt nyt dyrt aflastningsforløb (SEL 84), samt let stigning i prognosen på botilbudsområdet (SEL 07, 08 og ABL 05). Afdelingen for Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på 5 institutioner og dagplejen. Mange institutioner har et lille mindreforbrug der akkumuleret giver resultatet. Desuden gælder, at institutioner afvikler deres gæld jf. gældsafviklingsplanerne. 6
Afdelingen for Skoler og Uddannelse forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Samlet set forventer skolerne et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. mens resten af mindreforbruget vedrører centrale puljer. mio. kr. er midler fra Undervisningsministeriet til kompetenceudvikling. Dertil kommer omkring 2 mio. kr. som følge af faldende børnetal, der dog til dels opvejes af færre indtægter til Brøndagerskolen. Og så forventes der et mindreforbrug vedr. Ungepakken på mio.kr. idet midlerne her er dedikeret Skole for Alle og falder over de næste to skoleår. 2.2 Andre afvigelser Nogle budgetafvigelser relaterer sig til driften på forsyningsområdet eller balanceforskydninger. Her forventer de budgetansvarlige chefer samlet set et merforbrug på 5,3 mio. kr. Direktørområde (. niveau) Afdelinger (2. niveau) Områdebevillinger - niveau 3 ( + = mindreforbrug/merindtægt) Prognose pr. 3/7 SUM I ALT -4,5 KD Kommunaldirektør 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter -0,2 Likvide aktiver, finansforskydning og langfristet 9990 gæld,0 Andet 9870 Renteindtægter og -udgifter vedr. Borgerservice 0,0 2 BKMB Miljø & Teknik 2030 Forsyningsvirksomhed, drift -5,3 Økonomi og Stab forventer et mindreforbrug på,0 mio. kr. vedr. afdrag og et merforbrug på renter, tilskud og udligning på 0,2 mio. kr. Økonomi og Stab forventer et mindreforbrug på, mio. kr. vedr. afdrag på langsigtet gæld, da der er foretaget mindre låntagning end forventet. Det giver også et forventet mindreforbrug på,4 mio. kr. relateret til renter. Omvendt indebar midtvejsregulering en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, hvilket giver et merforbrug på,6 mio. kr. Samlet set giver renter tilskud og udligning således et merforbrug på 0,2 mio. kr. Forsyningsvirksomheden forventer et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Afvigelsen består af mange beløb. Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr. relateret til reparation af hovedledninger, både udbedring af skader og forebyggelse. Desuden forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. som skyldes tilbagebetaling til forbrugerne, grundet lavere forbrug i 206. Omvendte forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende et lavere køb af varme hos VEKS i 207. Afvigelser på anlæg Der forventes også afvigelser på anlæg. I alt forventes et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel Direktørområde (. niveau) Afdelinger Budget Forventet årsforbrug i mio kr. Prognose pr. 3/7 SUM I ALT SUM I ALT 23,5 KD Ejendom, vej og park, anlæg 79,9 75,4 4,5 Forsyning, anlæg 38,8 34,7 4, ØU, anlæg 4,3 4,3 4,9 Ejendom, vej og park forventer et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagelig salg af regnvandsbassiner til HOFOR, hvor der sælges et større areal end tidligere skønnet, hvilket medfører en merindtægt. Forsyning forventer et mindreforbrug på 4, mio. kr. 7
Afvigelsen skyldes flere modsatrettede afvigelser, primært grundet forsinkelser i opstart af projekter, blandt andet Albertslund Syd og Vest. Øvrige anlæg forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Som et led i opgraderingen af IT-infrastrukturen forventes en anlægsbevilling overført til 208. Der forelægges en mødesag for KB herom i efteråret. 3. Status for Sundhed, pleje og omsorg I relation til Sundhed, Pleje & Omsorg er det særlig fire områder der følges tæt økonomisk set. De fire er myndighedsområdet, genoptræningen, hjemmeplejen og sygeplejen. Der er iværksat tiltag til at imødegå merforbruget. Tabel 3: Budget og forventet forbrug på udvalgte pengeposer (i 000 kr.) Pengepose Budget (korr.) 207 Forventet forbrug 207 Forventet afvigelse 207 Budget (korr.) 206 Forbrug 206 Afvigelse 206 a. Hjemmehjælp udfører 6 -.603.69-773 38-9 b. Sygeplejen 9.960 25.96-5.956 5.377 2.055-5.678 c. Genoptræningen 5.50 5.96-767 4.670 5.962 -.292 d. Myndighedsområdet 75.608 85.277-9.669 66.976 77.7-0.735 I alt 0.734 25.506-4.773 96.250 4.866-8.66 a. Hjemmehjælp udfører: Den udførende hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den udførende hjemmepleje har flere indtægter fra leverede ydelser end udgifter til lønninger og drift. Ved årsskiftet blev 5 ydelser, som tidligere var visiteret som personlig pleje omlagt til sundhedslovsydelser på grund af lovkrav om, at ydelserne skal visiteres af sygeplejersker. Hjemmeplejen afregnes for den tid der er sat af til de ydelser, de levere. I forbindelse med omlægningen af ydelserne fik en del af ydelserne pålagt mere tid, og det er en af årsagerne til merindtægten. Vurdering af om de nye ydelser skal sættes ned i tid indgår i handleplanen. b. Sygeplejen: Der er et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. i sygeplejen. Størstedelen knytter sig til visitation af delegerede sundhedslovsydelser til hjemmeplejen (se pkt. a). Det forventede merforbrug til visitation af delegerede ydelser skyldes en ikke budgetteret stigning i timer. c. Genoptræning: Der er et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. i genoptræningen. Det forventede merforbrug er sammensat af flere mer- og mindreforbrug. Der er et forventet merforbrug på,6 mio. kr. til finansiering af vederlagsfri fysioterapi i privat regi og specialiseret genoptræning i regionalt regi samt specialiserede rehabiliteringsforløb vedr. hjerneskade. Der forventes endvidere et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på de syvkommunale hjertekar forløbsprogrammer, hvor 6 andre kommuner køber pladser hos Albertslund. 8
d. Myndighedsområdet: Der er et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. på myndighedsområdet. Merforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug. Der er et forventet merforbrug på hjemmehjælp på 4,8 mio. kr. Der er endvidere et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. til dyre enkeltsager til borgere med døgndækning i kommunalt regi og medfinansiering af borgere med respirationsinsufficiens i regionalt regi. Desuden forventes en mindreindtægt og merudgift på køb og salg af plejeboligpladser på 2,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke sælges pladser i det forventede omfang, da ventelisten på plejeboligpladser i Albertslund er høj og pladserne anvendes internt. Endelig forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på blandt andet indkøb af hjælpemidler, færdigbehandlingsdage på hospitaler og restmidler fra den statslige klippekortsordning. Aktivitetsopfølgning for SPO Figur 3: Leverede timer i den udførende hjemmepleje fordelt på ydelsestyper 206-207 4000 Axis Title 3500 3000 2500 2000 500 000 500 0 jan febmaraprmajjun jul augsepoktnovdecjanfebmaraprmajunijuli Personlig pleje dag Personlig pleje øvrigt Praktisk hjælp Delegerede sygeplejeydelser Delegerede sygeplejeydelser - ny Akut Puljemidler Note: I marts 207 blev ydelserne; medicingivning simpel øjendrypning, kompressionsstrømper, kateter/stomipleje og afhentning af medicin omlagt fra personlig pleje til delegerede sygeplejeydelser og tilført mere tid. Delegerede sygeplejeydelser ny, indeholder de nye sygeplejeydelser. Figur 3 viser udviklingen i leverede timer, som er udført af den udførende hjemmepleje i 206 og 207. De leverede ydelser omfatter både personlig pleje, praktisk hjælp, akutbesøg og delegerede sygeplejeydelser. Puljemidler er værdighedspuljens klippekortydelser. Delegerede sygeplejeydelser er sygeplejeydelser, som kan delegeres af en sygeplejerske til en SOSU assistent. De delegerede sygeplejeydelser i figur 3 er altså sygeplejeydelser, som leveres af den udførende hjemmepleje og betales af sygeplejen. Fra maj til juni, har der været et lille fald i antal leverede timer for samtlige ydelsestyper. Fra juni til juli, fortsætter faldet i antal leverede timer for alle ydelsestyperne bortset fra personlig pleje øvrigt og puljemidler, der begge oplever en lille stigning. For nogle af ydelserne ses et tilsvarende fald sidste år på samme tid. 9
Figur 4: Visiterede timer til hjemmehjælp fordel på ydelsestype 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000.500.000 500 - jan febmaraprmajjun julaugsepoktnovdecjanfebmaraprmajunijuli Personlig pleje dagtid Personlig pleje øvrig Nat Praktisk hjælp Puljer Figur 4 viser udviklingen i de visiterede timer til hjemmepleje i 206 og 207. De visiterede timer gælder både timer, som leveres af den kommunale hjemmepleje, private leverandører, de udekørende nattevagter og selvvalgte hjælpere. I juni har der været en stigning i de visiterede timer til personlig pleje i både dagtid og øvrig tid. I juli aftager denne stigning for personlig pleje i øvrig tid, mens personlig pleje i dagtid er relativt uændret. I juni og juli er udviklingen i visiterede timer til praktisk hjælp relativt konstant. Derudover er udviklingen i visiterede timer til ydelser fra puljemidler (klippekort) støt stigende i både juni og juli. Økonomistyring ØKONOMI & STAB Nordmarks Allé 2620 Albertslund +45 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk www.albertslund.dk 0