Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget at der forventes et merforbrug på i alt 5.227.000 kr. Der søges samlet set om en tillægsbevilling på 5.086.000 kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes Kvalitetskontrakt for 2012 samt vurdering af forventede overførsler til 2013. Netto 1000 kr. Oprindeligt budget / 2012 Korr. budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse Forventet overførsler til 2013 Tillægsbevilling sansøgning Heraf serviceudgifter Job- og arbejdsmarkedsudvalg 376.381 363.808 357.989-5.819 0 0 0 Arbejdsmarkedspolitik 376.381 363.808 357.989-5.819 0 0 0 Social- og sundhedsudvalg 885.994 891.471 902.517 11.046 1.647 5.086 2.637 Sundhedspolitik 94.765 99.930 98.322-1.608 65 0 0 Socialpolitik 179.022 178.077 186.013 7.936 547 1.672 1.672 Sundhedsøkonomi 139.776 139.776 142.986 3.210 0 3.210 0 Ældrepolitik 261.555 262.812 263.777 965 1.035 204 965 Sikringsydelser 210.876 210.876 211.419 543 0 0 0 I alt 1.262.375 1.255.279 1.260.506 5.227 1.647 5.086 2.637 JAU Samlet set forventes et mindreforbrug på netto 5.819.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling grundet usikkerhed i forhold til regnskabet.
Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til fleksjob og færre udgifter til aktivering omfattet af driftsloftet. Fælles for udgifterne til fleksjob og aktivering omfattet af driftsloftet er, at der ikke sker løbende afregning, men at udgifterne falder meget ujævnt henover året. I forhold til driftsudgifter til aktivering forventes stigende udgifter som følge af Akutpakken. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed knyttet til udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Usikkerheden er primært i forhold til hvad den gennemsnitlige dagpengesats er for Assens Kommune. Derudover viser budgetopfølgningen en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til korrigeret budget. Nedenfor ses udviklingen i kontanthjælpsmodtagere fra kommunesammenlægningen og indtil august 2012 både i alt og for unge under 30 år. Kontanthjælpsmodtagere i alt 900 800 700 600 500 400 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 Det ses, at stigningen fra 2011 er fortsat ind i 2012 og budgetopfølgningen viser, at der er 141 helårspersoner mere på kontanthjælp end forudsat i oprindeligt budget, hvilket svarer til en stigning på 22 %. Forventet overførsel til 2013: Ingen Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Meningsfuld aktivering af ledige: Der gennemføres evalueringer efter hvert kompetenceudviklingsforløb. Attraktivt Job- og kompetencecenter: Der er en løbende udvikling i registrering af fremmødet, samt evt. fraværsårsager. Der er daglig dialog med Jobcentret omkring borgere, som ikke møder i Job- og kompetencecentret m.h.p. optimering og motivering af den enkelte borger til at møde. SSU 1. Sundhedspolitik På nuværende tidspunkt forventes mer- og mindreforbrug på flere af delområderne. Da det samlede politikområde stort set udviser balance, søges der ikke om nogen bevillingsmæssige ændringer i nærværende budgetopfølgning, men afventer regnskabsafslutningen. Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning.
Det indstilles ligeledes, at mindreforbruget ved regnskabsafslutningen på området for sundhedsfremme og forebyggelse indgår i den fremadrettede udmøntning af kommunens sundhedspolitik og derfor overføres til 2013. Træning: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet 449.000 kr. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi forventes på nuværende tidspunkt en udgift på 7.878.000 kr., hvilket er 682.000 kr. mindre end afsat i budgettet og 157.000 kr. mindre end forventet i 2. budgetopfølgning 2012. Udviklingen har hen over året vist en svagt faldende tendens. På den øvrige del af træningsområdet viser budgetopfølgningen et samlet forventet merforbrug på 233.000 kr. Som beskrevet i 2. budgetopfølgning vil regnskabsresultatet dog primært afhænge af udviklingen resten af året inden for området ambulant specialiseret genoptræning samt befordringsudgifterne knyttet hertil. På baggrund af de afregnede udgifter til ambulant specialiseret genoptræning til og med august måned forventes en udgift på 1.307.000 kr. eller 236.000 kr. mere end afsat i budgettet. Der er dermed sket en forbedring i forhold til 2. budgetopfølgning, hvor merforbruget var beregnet til 370.000 kr. På nuværende tidspunkt foreligger der fortsat kun opkrævning for 1. kvartal 2012 fra Fynbus vedr. befordring, og udgifterne forventes derfor stadig at blive væsentligt højere end budgetteret svarende til et merforbrug på559.000 kr. Området oplever således fortsat et pres som følge af forhold, som ikke umiddelbart kan påvirkes. Det bemærkes dog, at flere af vurderingerne i budgetopfølgningen på disse områder er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag og der tages derfor forbehold for at det samlede træningsområde og den på nuværende tidspunkt forventede overførsel til 2013 vil kunne udvikle sig anderledes. Tandpleje: På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1.496.000 kr. mod 1.450.000 kr. i forrige budgetopfølgning. Nærværende budgetopfølgning viser dermed samme tendens som beskrevet i de tidligere budgetopfølgninger i 2012. Mindreforbruget ses fortsat inden for tandpleje og tandregulering hos øvrige udbydere, hvor udgifterne i løbet af 2012 har ligget forholdsvist stabilt på et lavere niveau end budgetteret. I forhold til regninger fra private tandlæger er der afholdt udgifter for januar-august 2012 på samlet 3.064.000 kr. svarende til en årsudgift på 4.596.000 kr. Der er afsat 5.679.000 kr. i budgettet. På området for tandregulering hos øvrige udbydere svarer udgifterne for de første 9 måneder af 2012 til en årsudgift på 1.943.000 kr. mod et korrigeret budget på 2.314.000 kr. Det forventede regnskab inden for de kommunale klinikker følger stort set budgettet. Det bemærkes at budgettet for 2013 er tilpasset aktuelt niveau. Sundhedsfremme og forebyggelse:
I forhold til sundhedsfremme og forebyggelsesmidlerne er der afsat 2.107.000 kr. i det korrigerede budget, hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 28 %. En del af de resterende midler er disponeret til konkrete projekter i løbet af efteråret. På nuværende tidspunkt vurderes det, at området ved regnskabsafslutningen vil udvise et mindreforbrug på 373.000 kr. De overskydende midler har afventet godkendelsen af kommunens sundhedspolitik. Med Byrådets godkendelse ultimo september 2012 følger implementeringen. I forbindelse hermed påtænkes ansættelse af en projektmedarbejder primo 2013 med fokus på den patientrettede forebyggelse, og her vil de overskydende midler naturligt kunne indgå. Kronikerpuljen er en 3-årig ordning og afsluttes ultimo 2012. Kommunal sygepleje: Den kommunale sygepleje har på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1.124.000 kr. i forhold til det afsatte budget; dette skyldes følgende faktorer: Flere langtidssygemeldinger Naturlig afgang samt jobskifte Manglende rekruttering af medarbejdere til midlertidige stillinger Genopretningsplanen havde fokus på at oprette midlertidige ansættelser til kompensation for nogle af de langtidsfraværende. Dette har ikke været muligt, da der ikke har været ledige sygeplejersker at rekruttere. På baggrund heraf har det været nødvendigt at anvende vikarbureau for at sikre udførelsen af sygeplejeopgaverne. Sygeplejens opgavefelt dækker følgende aktiviteter: Udførelse af sygepleje Lede, planlægge og koordinere sygepleje herunder deltagelse i trænende hjemmepleje og opsøgende hjemmebesøg efter udskrivelse (jf. Det nære Sundhedsvæsen) Formidle sygepleje: Patientskoler, vejledningsopgaver til samarbejdsparter (hjemmepleje/plejeboliger) Udvikle sygepleje herunder udvikling af den forebyggende indsats (jf. Det nære Sundhedsvæsen) Der har været 8 langtidssygemeldinger i indeværende år samt almindelig fratrædelse. Der er iværksat individuelle handlingsplaner for de sygemeldte medarbejdere. Sygemeldingerne har kostet 1.138.000 kr. i ordinær lønudbetaling hvorfra der kan fratrækkes 288.000 kr. i forhold til dagpengerefusionerne. Samlet giver dette en nettoudgift på 850.000 kr. for den kommunale sygepleje. Der ydes først refusion efter 4 ugers sygemelding. På det tidspunkt har nogle af de sygemeldte været klar til at genoptage arbejdet med enkelte daglige timer og lettere opgaver med henblik på at sikre fastholdelse til arbejdspladsen og lette den endelige tilbagevenden. Med genoptagelse på deltid, nedsættes refusionen uden at arbejdsevnen nødvendigvis er tilsvarende øget. Den ovenfornævnte nettoudgift på løn kan rummes indenfor det afsatte budget, men de heraf medfølgende vikarudgifter til dækning af sygeplejens opgavefelt kan ikke rummes.
Udgiften til vikarbureau har været nødvendig qua manglende rekrutteringsmuligheder. Merudgiften kan rummes inden for det samlede politikområde. Madservice: Budgettet ventes at holde ultimo året. Akutpleje og rehabilitering: Der forventes et merforbrug på 205.000 kr. Det anvendte lønforbrug stemmer overens med det afsatte budget, og ligeledes forventes budgettet til materialer og indkøb anvendt. Når der endnu ikke er anvendt ret meget af budgettet, skyldes dette, at der blandt andet ønskes indkøbt velfærdteknologiske løsninger, som kræver et grundigt forarbejde. Hjælpemidler: Ved 2. budgetopfølgning 2012 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til hjælpemidler. Det skyldtes den positive udvikling på området og især den stærke fokus på styring og rationalisering, der har været på Hjælpemiddeldepotet, som har skabt en bedre og mere effektiv drift. Ved denne budgetopfølgning vurderes det, at der i 2012 vil være et yderligere mindreforbrug på hjælpemidler på 619.000 kr., som især skyldes, at aftalerne på rådgivningsinstitutioner er blevet billigere. Budgettet for 2013 er tilpasset aktuelt niveau. Forventet overførsel til 2013: Træning: Et eventuelt mindreforbrug ved regnskabsafslutningen vedr. vederlagsfri fysioterapi anbefales ikke overført til 2013, men tilført kassen. Herefter forventes på nuværende tidspunkt overført et merforbrug på 233.000 kr. Sundhedsfremme og forebyggelse: På nuværende tidspunkt er der ikke overførselsadgang. Derfor søges der i forbindelse med nærværende budgetopfølgning særskilt om, at mindreforbruget ved regnskabsafslutningen overføres til 2013 til den fremadrettede udmøntning af kommunens sundhedspolitik. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Genoptræning Kvalitets- og resultatmålet for 2012 er en maksimal ventetid fra modtagelse af genoptræningsplan til iværksættelse på 14 dage. SSU har på mødet den 11.april 2012 godkendt nye kvalitetsstandarder, hvor tiden fra modtagelse af genoptræningsplan til start på genoptræning er sat til 5 hverdage. Statistikmodulet er fortsat under opbygning.
Det er på fortsat ikke muligt at trække nogle valide statistikker i systemet. Det opleves dog, at det er lykkedes at bringe ventetiden langt ned, men det er endnu ikke muligt at fremvise dokumentation. 2. Socialpolitik Samlet forventes et merforbrug på netto 7.936.000 kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og der søges følgende tillægsbevillinger: en tillægsbevilling på 160.000 kr. der modsvares af en negativ tillægsbevilling på politikområdet administrativ organisation en tillægsbevilling på 1.512.000 kr. til Analyse af det samlede kørselsområde og CSA finansieret af kassen Psykiatri: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet 545.000 kr. 2. budgetopfølgning 2012 viste et forventet mindreforbrug i 2012 på 2.073.000 kr. Trods det positive resultat beskrev budgetopfølgningen dog flere opmærksomhedspunkter, som der ville blive fulgt op på i 3. budgetopfølgning. For det første har budgetopfølgningerne gennem hele 2012 vist udfordringer inden for forebyggende foranstaltninger efter SEL 85. Som tidligere beskrevet har udmøntningen af to vedtagne innovationsblokke på området vist sig vanskelig, idet forudsætningerne har ændret sig. Nærværende budgetopfølgning viser et stort set uforandret, forventet merforbrug. Etableringen af det døgndækkede botilbud har været et andet opmærksomhedspunkt. Budgettet for 2012 har alene indeholdt midler på 1.181.000 kr. til dækning af lønudgifter i overgangsfasen indtil forventet fuld drift pr. 01.01.2013. Den fulde drift er dog sket allerede fra 01.08.2012. Der er på den baggrund i efteråret 2012 tilført netto 1.090.000 kr. til tilbuddet svarende til 5 måneders drift inkl. etableringsudgifter, men modregnet overgangsfasens ophør. Da etableringen bevirker sparede udgifter til køb af eksterne 107-tilbud er ressourcetilførslen sket fra myndighedsbudgettet. De 1.090.000 kr. var ikke indregnet i 2. budgetopfølgning 2012. I løbet af efteråret er der ligeledes indskrevet to domsanbragte personer i eksternt 107-tilbud med en samlet forventet udgift på 461.000 kr. i 2012. Disse udgifter var ikke indregnet i 2. budgetopfølgning. Det bemærkes, at der siden sidste budgetopfølgning er flyttet budgetmidler på samlet 1.188.000 kr. fra myndighedsområdet uden overførselsadgang til det døgndækkede botilbud, hvor der er overførselsadgang. Behandling af alkohol- og stofmisbrug: Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 173.000 kr. De tidligere budgetopfølgninger i 2012 viste en forventning om at budgettet stort set ville balance ved årets slutning. I nærværende budgetopfølgning er det primært et fald i de forventede udgifter til dagbehandling i andre kommuner på stofmisbrugsområdet, der er årsagen til det forventede
mindreforbrug. I forrige budgetopfølgning var der forventet udgifter på 648.000 kr., mens der på baggrund af de disponerede udgifter på nuværende tidspunkt ventes udgifter på 451.000 kr. I forhold til Assens Misbrugscenter viser budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt, at budgettet vil balancere ved årets udgang. Handicap: Samlet set forventes der et merforbrug på 8.368.000 kr. på handicapområdet. Merforbruget fordeler sig således: Myndighed -255.000 kr. CUA 7.861.000 kr. CSA 762.000 kr. I forhold til 2. budgetopfølgning 2012, er der på CSA og CUA genoprettet for 4.046.000 kr. Merforbruget på CUA tages op til samlet vurdering i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2012. Der søges om tillægsbevillinger til: CSA: 762.000 kr. Analyse af det samlede kørselsområde: 750.000 kr. Børnehandicap En del børnehandicapsager er overgået til voksenhandicap. Derfor forventes et mindreforbrug på børnehandicap. Dog er der sket en lovændring vedr. SEL 42 Tabt arbejdsfortjeneste pr. 1. juli 2012. Ændringen betyder at ydelsesloftet på 19.613 kr. pr. måned er hævet til 27.500 kr. pr. måned, hvilket vil betyde øgede udgifter for kommunen. Så selvom der lige nu ser ud til at være et mindreforbrug på tabt arbejdsfortjeneste, kan det ikke forventes at gælde for sidste kvartal 2012. Myndighed voksenhandicap samt køb og salg af pladser Voksenhandicap udviser et mindreforbrug på 245.000 kr. Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 2.706.000 kr. På voksenhandicap hænger det bl.a. sammen med de sager der er overgået fra børnehandicap til voksenhandicap. På 108 længerevarende botilbud købes der to pladser mere end budgetteret. Det drejer sig om to pladser til autister, da Assens Kommune ikke selv har det tilbud. Her forventes der et merforbrug på 1.085.000 kr. CUA Samlet set på CUA forventes der et merforbrug på 7.861.000 kr. Ved 2. budgetopfølgning 2012 forventedes der et merforbrug på 11.282.000 kr. Altså en forbedring på 3.421.000 kr. Det forventede merforbrug er beregnet under følgende forudsætninger:
Vikarforbruget har de sidste tre måneder været noget lavere end først på året. Det forudsættes at denne tendens vil vare resten af år 2012. I denne budgetopfølgning er det forudsat, at forbruget af øvrig drift resten af året vil følge samme tendens som årets første 9 måneder. Det forventes at kun 65 % af budgettet til øvrig drift bliver brugt i 2012. I forbindelse med denne budgetopfølgning budgetomplaceres der midler fra et område, der ikke er underlagt decentraliseringsprincipperne til et område der er underlagt decentraliseringsprincipperne. Det drejer sig om 1.235.000 kr. der budgetomplaceres fra Myndighed til CUA. Det vedrører særforanstaltninger på CUA og beløbet dækker 3. kvartal 2012. Beløbet er indregnet i budgetopfølgningen for CUA. På 85 korpset og 107 bostederne forventes budget 2012 at holde. CSA Duedalen Der forventes et merforbrug på 762.000kr. på Duedalen. Årsagen hertil er, at det forventes, at der sælges 2,9 pladser til andre kommuner i 2012, hvor der er budgetteret med salg af 4 pladser. Indtægter for salg af pladser indgår i Duedalens eget budget. Der er ingen tomme pladser på Duedalen. Den plads, der er budgetteret til salg til anden kommune, bebos af borger fra Assens Kommune. Statsrefusion Der forventes mindreindtægter på statsrefusion af udgifterne til sociale formål som følge af, at der forventes mindreudgifter på områderne der er refusionsgivende. Social: Samlet set forventes et merforbrug på 286.000 kr. Tilbud til socialt udsatte På 107 midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer forventes et merforbrug på 445.000 kr., det skyldes bl.a. at 1 borger er flyttet fra ophold på 110 forsorgshjem til 107 midlertidigt botilbud. Der forventes en besparelse på 110 forsorgshjem på 500.000 kr. Vedr. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 30.000 kr. På området integration særlig indsats forventes et merforbrug på 211.000 kr. Øvrige sociale formål Der forventes et merforbrug vedr. ansættelse af konsulent til aktivt medborgerskab / frivillighedskonsulent på 160.000 kr. Der søges en tillægsbevilling på 160.000 kr. modsvaret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til stabsfunktion Social og Sundhed. De 750.000 kr. vedrørende analyse af det samlede kørselsområde, som der søges i tillægsbevilling i 2012, kan heller ikke forventes at være realiserbar i 2013 og overslagsårerne.
Forventet overførsel til 2013: Psykiatri: I forhold til de decentrale psykiatritilbud viser budgetopfølgningen, at der på nuværende tidspunkt forventes overført et samlet merforbrug på 300.000 kr. fordelt med 138.000 kr. på 107-botilbuddene og 162.000 kr. på 104-aktivitetstilbuddene. Det bemærkes, at der arbejdes på at få nedbragt merforbruget, og at overførslerne således kan vise sig anderledes ved regnskabsafslutningen. Handicap: CUA Erhverv forventes at overføre et merforbrug på 908.000 kr. De tværgående konti under CUA forventes at overføre et merforbrug på 247.000 kr. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Attraktive psykiatritilbud: I Assens Psykiatricenter er der dags dato indskrevet i alt 63 personer, heraf er 29 personer under 35 år. I ungegruppen arbejdes der meget med de unges sociale forståelse og indlæring som et led i den samlede indsats, som retter sig imod arbejde og uddannelse. I efteråret 2012 blev arbejdet med ungegruppen udvidet til to dage om ugen. Psykiatricenteret arbejder løbende med at afdække og målrette indsatsen, så vi lever op til de behov og forventninger, som personer med en psykisk lidelse har. Psykiatricenteret målretter endvidere sin indsats imod gældende lovgivning bl.a. Pensionsloven (tilbud om skånejob) og Aktivloven, hvorfor Psykiatricenteret også indgår med de estimerede personalemæssige ressourcer i Projekt Brug for alle som Jobcenter Assens er hovedaktør på. Trivsel i botilbud for udviklingshæmmede: Status for målopfyldelse: Undersøgelsen er i gang. Der måles forsat i 2012. Handicap Tilfredshed med madordninger: Status for målopfyldelse: Assens Kommune har i foråret 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af madordningen ved CUA, afdeling Pilebakken og afdeling Lindebjerg Allé. Sammenfatning af beboernes tilfredshed med smag og portionernes størrelse*: Morgenmad Frokost Aftensmad Tilfredshed med madens smag 96% 93% 79% Tilfredshed med portionernes størrelse 84% 83% 78% * Undersøgelsen er gennemført som interviews. Nogle beboere har haft vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden omkring alle spørgsmålene. I nogle tilfælde har det daglige personale bistået med at tolke beboeres svar. Svarprocent 66%. 3. Sundhedsøkonomi I budgetopfølgningen ventes et samlet merforbrug på netto 3.210.000 kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering under forudsætning af, at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer.
Budgetopfølgningen er baseret på afregningerne til og med august måned 2012 og beregnet på baggrund af de akkumulerede forbrugsprocenter i 2011. De akkumulerede forbrugsprocenter indikerer hvor langt forbruget forventes at være nået i de enkelte afregningsmåneder af året. Under de beskrevne forudsætninger viser budgetopfølgningen et noget andet resultat end den forrige budgetopfølgning, der viste et område stort set i balance. Til sammenligning viste 1. budgetopfølgning 2012 ligeledes et forventet merforbrug på 2.146.000 kr. Det må således konstateres, at den aktivitetsbaserede medfinansiering har vist store udsving i løbet af året. Det er alene på det somatiske område, hvor medfinansieringsudgifterne er steget i forhold til den forrige budgetopfølgning. Årsagen til udsvingene ses i nedenstående tabel, der viser udviklingen i antal udskrivninger og antal ambulante ydelser/besøg i hhv. 2011 og 2012, samt den procentvise afvigelse mellem de to år. Somatik Antal udskrivninger Antal ydelser/besøg 2011 2012 Afv. i % 2011 2012 Afv. i % Januar 692 665-4 7.667 8.378 9 Februar 607 531-13 6.824 7.657 12 Marts 654 662 1 8.200 8.356 2 April 572 547-4 6.850 6.874 0 Maj 648 604-7 7.914 8.023 1 Juni 602 601 0 7.503 8.454 13 Juli 523 538 3 5.577 6.213 11 August 570 557-2 7.668 8.045 5 September 607 9.485 Oktober 546 7.874 November 583 8.357 December 615 7.254 I alt 7.219 91.173 Kilde: esundhed pr. 02.10.2012 efterregistreringer vil kunne påvirke tallene for de enkelte måneder, primært i den sidste medtagne måned (her august). Som det fremgår, har det lave niveau i antallet af udskrivninger i første halvdel af 2012 sammenlignet med 2011 ikke varet ved. I juni var antallet på samme niveau som i 2011, og juli udviser en stigning. Da efterregistreringer for august måned endnu mangler, formodes antallet også her at nærme sig niveauet i 2011. På det ambulante område ses, at stigningen fra 2011 til 2012 i antallet af ambulante ydelser og besøg i starten af året fladede ud hen over foråret, hvorefter antallet fra juni måned 2012 igen er steget i forhold til niveauet i 2011. Det højere antal udskrivninger og ambulante ydelser hen over sommeren betyder en stigende medfinansieringsudgift. Budgetopfølgningen på dette område skal dog som altid tages med et vist forbehold, idet aktiviteten resten af året kan udvikle sig anderledes end forventet, idet budgetopfølgningen alene er baseret på 8 måneders afregning. Hertil kommer at området er karakteriseret ved en del
usikkerhed, bl.a. i forhold til efterregistreringer samtidig med at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Der er ingen servicemål i 2012 på politikområdet. 4. Ældre Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 965.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det indstilles, at der samlet gives en tillægsbevilling på 204.000 kr. i 2012 vedrørende nedenstående, Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 204.000 kr. grundet manglende handlemulighed på beklædningsområdet i 2012. Dermed anmodes midlerne tilbageført i henhold til aftale omkring indkøbsbesparelser. Mange af delområderne indenfor politikområdet Ældre viser udsving, men følgende er væsentlige i forhold til overførslerne til driftsåret 2013 drift og ledelse af funktionsområderne, hjemmeplejen samt daghjem og aktivcentrene. Drift og ledelse af funktionsområderne Delområdet drift og ledelse af funktionsområderne forventer et merforbrug på 558.000 kr., som skal overføres til 2013. Merforbruget skyldes, at der er indkøbt nøglebokse og nødkald. Hjemmeplejen Hjemmeplejen oplever på nuværende tidspunkt en stigning i visitationen set i forhold til samme periode 2011. Den øgede visitation medfører, at hjemmeplejegrupperne ansætter mere personale til varetagelse af dag og aftenopgaverne. Den øgede ansættelse sker på baggrund af Byrådets vedtagne tildelingsmodel. Det visitationsniveau der ses på nuværende tidspunkt indikerer, at der leveres 236.000 timer i år i dag og aftentimerne, men der er kun budgetlagt med 224.603 timer. Den øgede visitering skyldes flere faktorer, men de primære årsager er følgende; Nedlukning af plejeboligenheden Hørvangen/Kildevangen. Denne nedlukning var budgetlagt til ultimo 2012 og med en budgetforøgelse i 2013 til hjemmeplejen på 2.700.000 kr. Lukningen er gennemført tidligere end budgetlagt. Der er borgere under 65, hvor pårørende tidligere har fået for tabt arbejdsfortjeneste, som nu er visiteret til hjemmepleje Det almindelige udsving i behov for hjemmepleje Der søges på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling i forhold til den øgede visitering, men derimod omplaceres mindreforbruget fra plejeboligenheden Hørvangen/Kildevangen til hjemmeplejen.
Daghjem og aktivcentrene Det anvendte lønforbrug indenfor de demente daghjem stemmer overens med det afsatte budget. Indtægtsniveauet er ligeledes i balance i forhold til budgettet. Men der forekommer et merforbrug indenfor delområdet, idet transportudgifterne på nuværende tidspunkt indikerer en merudgift på 100.000 kr. Lønforbruget indenfor de almene daghjem er lavere end budgetteret qua lukningen af daghjemmet på Kildebakken, og der ses endvidere et højere indtægtsniveau end budgetlagt. Samlet giver dette et estimeret mindreforbrug på 390.000 kr. Udgiften til kørsel er derimod blevet markant større end tidligere, idet nedlukning af Kildebakken har medført længere køreruter. De længere køreruter bliver hermed væsentlig dyrere på baggrund af de indgåede kørselsaftaler. Der træder nye kørselsaftaler i kraft medio 2013. Samlet estimeres det, at almene daghjem vil have en merudgift på 303.000 kr. Aktivcentrene forventer et merforbrug på 32.000 kr. Samlet set søges der ikke om tillægsbevilling i forhold til de afvigende delområder indenfor politikområdet Ældre. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Borgeren oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt de leveres af få medarbejdere. Analyse af hvor få forskellige medarbejdere, der kan forventes hos den enkelte borger pr. måned, ud fra antal visiterede besøg pr. døgn. 75 % af borgerne får leveret indsatser af det laveste forventede antal medarbejdere. 40 % af borgerne oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt de leveres af få medarbejdere. Ovenstående bliver der arbejdet målrettet med i de enkelte hjemmeplejeteams, i forhold til planlægningen af visiterede indsatser, men projektet er først opstartet primo 2012. 5. Sikringsydelser Samlet viser budgetopfølgningen et merforbrug på 543.000 kr. Sundhedsudgifter Samlet viser sundhedsudgifter et merforbrug på 34.000 kr. Begravelseshjælp forventes at vise et mindreforbrug på 87.000 kr., befordring til læge og speciallæge forventes at vise et merforbrug på 121.000 kr. Personlige tillæg
Samlet viser opfølgningen et mindreforbrug på 276.000 kr. Der er et mindre forbrug på helbredstillæg vedr. tilskud til briller og medicin. Førtidspension Samlet forventes et merforbrug på 483.000 kr. Førtidspension med 50% refusion viser et merforbrug på 1.154.000 kr. Vedr. betalinger til og fra kommuner forventes et merforbrug på ca. 324.ooo kr. Derudover forventes et merforbrug på ca. 830.000 kr. til førtidspension med 50% refusion. Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 01.01.2003 viser et merforbrug på 654.000 kr. Der er budgetteret med et netto afgang på 30 personer, i øjeblikket forventes en netto afgang på 26 personer. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 01.01.2003 viser et mindreforbrug samlet på 1.325.000 kr. Vedr. betalinger til og fra kommuner forventes et merforbrug på ca. 942.000 kr. I budgettet er der forudsat en tilgang på 100 personer. Budgetopfølgningen viser, at den samlede tilgang forventes at blive på 81 personer. Det betyder en forventet besparelse på 2.267.000 kr. Antal personer er beregnet på baggrund af det faktiske antal modtagere pr. 30/9-2012, tillagt et skøn over antal tilkendelser de sidste 3 måneder. Pr. 31/12-2012 forventes at være 993 personer. Sociale formål Der forventes et mindreforbrug vedr. hjælp til enkeltudgifter og flytning på 179.000 kr. Boligstøtte Samlet forventes et merforbrug på 480.000 kr. vedr. boligsikring.