Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 196.369 141.720 192.414-3.955-4.456 TB I -79.559-62.770-87.559-8.000-5.500 Modposter på andre udvalg N 50 50 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -12.005-10.006 81 Kirkegårde U 15.768 10.583 15.768 0 0 I -14.755-10.430-14.755 0 0 810 Kirkegårde U 15.768 10.583 15.768 0 0 810 Kirkegårde I -14.755-10.430-14.755 0 0 82 Miljø U 11.010 5.509 10.335-675 -675 I -2.673-2.979-2.673 0 0 820 Fælles miljøformål U 1.957 503 1.957 0 0 821 Jordforurening U 2.684 1.344 2.984 300 300 TEK3 Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø 300 300 ja 821 Jordforurening I -176-135 -176 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 1.809 940 1.809 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder U 1.226 844 1.226 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder I -11 0-11 0 0 824A 824 Skadedyrsbekæmpelse U 3.334 1.878 2.359-975 -975 Rottehandlingsplan -975-975 ovf 824 Skadedyrsbekæmpelse I -2.486-2.844-2.486 0 0 Side 1 af 11
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 196.369 141.720 192.414-3.955-4.456 TB I -79.559-62.770-87.559-8.000-5.500 Modposter på andre udvalg N 50 50 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -12.005-10.006 83 Grønne områder U 27.116 16.802 27.276 160 160 I -290-205 -290 0 0 830 Grønne områder U 27.116 16.802 27.276 160 160 830A Afledt drift -30-30 830B Stormskade, anvendelse af erstatning til udbedring 190 190 830 Grønne områder I -290-205 -290 0 0 84 Vejvæsen og parkering U 98.394 55.636 95.454-2.940-3.441 I -61.841-47.676-69.841-8.000-5.500 840 Fælles formål U 4.800 2.508 4.935 135 135 840B Offentlige toiletter 135 135 840 Fælles formål I -2.525-1.690-2.525 0 0 841 Parkeringsregulering U 29.758 18.470 30.509 750 250 841B fra parkering 1.000 500 TEK3 Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø -600-600 ja TVÆR211 Afledt drift - renholdelse af parkeringskælder 500 500 ja TVÆR841 Ejerforeningsbidrag -Sylows Alle -150-150 ja 841 Parkeringsregulering I -55.916-45.422-63.916-8.000-5.500 841B fra parkering -8.000-5.500 842 Arbejder på private fællesveje U 976 324 976 0 0 842 Arbejder på private fællesveje I -3.400-535 -3.400 0 0 Side 2 af 11
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 196.369 141.720 192.414-3.955-4.456 TB I -79.559-62.770-87.559-8.000-5.500 Modposter på andre udvalg N 50 50 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -12.005-10.006 843 Vejvedligeholdelse U 54.182 28.655 50.356-3.826-3.826 843A Afledt drift -1.032-1.032 843C Kommunaliserede veje pr. 1. november -2.794-2.794 843 Vejvedligeholdelse I 0-29 0 0 0 844 Vintertjeneste U 8.678 5.680 8.678 0 0 850A 85 Områdefornyelse U 695 0 195-500 -500 850 Områdefornyelse U 695 0 195-500 -500 Områdefornyelse -500-500 ovf 86 Kollektiv trafik U 48.971 35.567 48.971 0 0 860 Kollektiv trafik U 48.971 35.567 48.971 0 0 87 FGV U -5.585 17.624-5.585 0 0 I 0-1.480 0 0 0 870 FGV U -5.585 17.624-5.585 0 0 870 FGV I 0-1.480 0 0 0 Side 3 af 11
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 824A Titel: Aktivitet: 82 Miljø Rottehandlingsplan 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -975-975 975 0 0 0 Udgifter -975-975 975 0 0 0 Implementeringen af Rottehandlingsplan 2016- er forsinket og derfor flyttes det afsatte budget på 975 t.kr. fra til 2019. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at der har været behov for at skifte fældetype. I 4. kvartal og 1. kvartal 2019 testes en alternativ løsning. 2. kvartal 2019 iværksættes kloakrottebekæmpelsen.
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 830A Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Afledt drift 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -30-30 0 0 0 0 Udgifter -30-30 Der tillægsbevilges mindreforbrug på 30 t. kr. som er afsat til afledt drift vedr. Pulje til Bunkers, da projektet er udskudt til 2019. Side 5 af 11
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 830B Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Stormskade, anvendelse af erstatning til udbedring 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 190 190 0 0 0 0 Udgifter 190 190 Frederiksberg Kommune har i indeværende år modtaget erstatning for væltet stillads i forbindelse med en stormskade den 29. november 2015. Erstatning anvendes til at udbedre den forvoldte skade.
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 840B Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Offentlige toiletter 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 135 135 0 0 0 0 Udgifter 135 135 Der forventes en merudgift vedr. offentlige toiletter. Det skyldes primært, at toiletvognen som anvendes i forbindelse med loppetorvet er af ældre dato og slidt. Anvendelsen af toiletvognen i den forgangne sæson har givet en del problemer, og udskiftes derfor inden næste sæson. Side 7 af 11
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 841B Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering fra parkering 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -7.000-5.000 0 0 0 0 Udgifter 1.000 500 0 0 0 0-8.000-5.500 0 0 0 0 Parkeringsindtægterne i årets første 9 måneder på både licens- og -afgifter indikerer, at der kommer en netto merindtægt på ca. 7 mio. kr. såfremt trenden fortsætter. Indtægtsskønnet er dannet ved at fremskrive indeværende års indtægter med indtægtsfordelingen for regnskab 2017. Da der kan være usikkerhed omkring skønnet bevilges der nettoindtægter på 5 mio. kr.
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843A Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Afledt drift 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -1.032-1.032 0 0 0 0 Udgifter -1.032-1.032 Der udmøntes afledt drift for projekter, som er færdiggjort eller delvist færdiggjort i, og som kræver driftsudgifter i. I alt omplaceres 1.362 t.kr. til drift af projekter under "Vejvæsen og parkering" i, og 1.000 t.kr. i 2019 og frem. Derudover tillægsbevilges -1.032 t. kr. i vedr. projekter, som endnu ikke er færddigjort og som først kræver driftsudgifter i senere år. Herunder: Områdefornyelse, MetroCityringen samt opfølgning på cykelparkeringsanalyse og Forgrønning af Peter Bangs vej. Side 9 af 11
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843C Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Kommunaliserede veje pr. 1. november 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -2.794-2.794 0 0 0 0 Udgifter -2.794-2.794 Som en del af parkeringsstrategien har Frederiksberg Kommune besluttet at kommunalisere en række private fællesveje. I er der hidtil kommunaliseret 5 veje: Pr. 1. januar er 4 veje optaget: Eversvej, Nyholmsvej, Lindevangs Alle 3-15+A1 og VE. Gamborgs Vej. Budget til drift blev udmøntet i forbindelse med 1. forventede regnskab for. Pr. 1. juni er Mathilde Fibigers Vej ligeledes optaget som kommunal vej. Budget til drift blev udmøntet i forbindelse med 2. forventede regnskab for. Pr. 1. november er der overtaget yderligere 1 vej, Blytsvej, og der forventes ikke yderligere kommunaliserede veje i. Efter udmøntning af drift vedr. Blytsvej, forventes der et samlet mindreforbrug på puljen vedr. kommunalisering af private fællesveje på 2,8 mio.kr., idet 14 veje i Fuglebakkekvarteret først endeligt overdrages i 2019. Side 10 af 11
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 850A Titel: Aktivitet: 85 Områdefornyelse Områdefornyelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -500-500 500 0 0 0 Udgifter -500-500 500 I budgetforlig blev der afsat 500 t.kr. til foranalyse og ansøgningsarbejde vedrørende områdefornyelse Finsens Kvarteret. Processen er i gangsat, og det skønnes fortsat at kunne gennemføres med et budget til rådgivningsydelser på 500 t.kr. Udgiften forventes imidlertid først afholdt i 2019, og søges derfor overført.