skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) U 877.842 885.041 0 7.694 892.734 117.711 876.139-16.596-11.824 I -132.386-127.063 0-1.637-128.700-12.543-122.974 5.726 1.726 Service- - heraf modpost på andre udvalg N -4.702-4.702 ramme- Udvalget ekskl. modposter N -6.167-5.395 neutral 30 Undervisning U 757.842 766.163 0 6.612 772.775 102.812 760.353-12.422-8.377 I -110.364-109.076 0-1.537-110.614-10.505-103.680 6.934 2.934 300 Skoler U 418.085 439.274 2.180 1.121 442.574 64.227 429.542-13.033-10.541 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015 715 715 Ja 307 Vikartildeling, skoler 1.200 1.200 310 Demografi - Skoler -2.537-2.537 ja 312 Decentral forventning -2.804 0 314 Udbud af frugtordning -29-29 ja 313-3.032-3.032 317 Implementering af MinUddannelse.dk 312 0 318 Facility Management -6.858-6.858 ja 300 Skoler I -35.729-35.287 0-1.537-36.824-1.837-35.249 1.575 1.575 310 Demografi - Skoler 1.575 1.575 ja 302 Syge- og hjemmeundervisning U 1.470 923 0 0 923 0 921-1 -1 313-1 -1 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 24.224 22.120 0 2.009 24.129 3.959 24.143 14 257 301 VISO - DUT 441 441 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015-18 -18 Ja 312 Decentral forventning -243 0 313-129 -129 318 Facility Management -37-37 ja 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 VISO - DUT 0 0 304 Skolefritidsordninger U 133.009 133.298-2.200 536 131.634 20.170 126.187-5.447-4.497 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015-71 -71 Ja 312 Decentral forventning -950 0 315 Demografi SFO, inklusiv køb og salg -1.887-1.887 Ja 313-776 -776 318 Facility Management -1.763-1.763 ja 304 Skolefritidsordninger I -63.485-60.531 0 0-60.531-8.820-59.172 1.358 1.358 315 Demografi SFO, inklusiv køb og salg 1.358 1.358 Ja 305 Befordring af elever U 1.983 1.970 0 0 1.970 126 1.953-17 -17 313-17 -17 306 Specialundervisning U 105.989 99.353 20 2.946 102.319 14.329 101.217-1.102-742 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015-61 -61 Ja 312 Decentral forventning -360 0 313-592 -592 318 Facility Management -88-88 ja 306 Specialundervisning I -11.150-13.259 0 0-13.259 152-9.259 4.000 0 311 Øget aktivitet Skolen ved Nordens Plads spor 1 4.000 0 308 Bidrag til statslige og private skoler U 65.513 63.110 0 0 63.110 0 68.931 5.821 5.821 303 Køb - Privatskoleeelver 6.248 6.248 ja 313-427 -427 309 Efterskoler og ungdomskostskoler U 7.570 6.116 0 0 6.116 0 7.459 1.343 1.343 304 Køb - Efterskoler og Ungdomskostskoler 1.385 1.385 ja 313-42 -42 32 Tandpleje U 28.157 28.895 0 447 29.341 3.376 28.947-394 -306 I -51-142 0 0-142 0-142 0 0 320 Tandpleje U 28.157 28.895 0 447 29.341 3.376 28.947-394 -306 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015-12 -12 Ja 312 Decentral forventning -88 0 313-188 -188 318 Facility Management -107-107 ja 320 Tandpleje I -51-142 0 0-142 0-142 0 0 33 Ungdomsuddannelse U 12.266 12.225 0 43 12.267 1.525 11.214-1.053-978 I -370-13 0 0-13 -90-13 0 0 330 Ungdomsskole U 9.195 8.933 0 43 8.975 1.525 7.945-1.030-955 302 Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer 35 35 Ja 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015-5 -5 Ja 312 Decentral forventning -75 0 313-100 -100 318 Facility Management -885-885 JA 330 Ungdomsskole I -370-13 0 0-13 -90-13 0 0 302 Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer 0 0 331 Produktionsskoler U 2.694 2.870 0 0 2.870 0 2.850-19 -19 313-19 -19 332 Forberedende voksenundervisning U 377 423 0 0 423 0 419-4 -4 313-4 -4 34 Unge U 79.578 77.759 0 592 78.351 9.999 75.625-2.726-2.162 I -21.601-17.832 0-100 -17.932-1.948-19.140-1.208-1.208 340 Klubber U 73.961 68.838 0 542 69.380 9.302 67.901-1.479-915 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015-548 -548 Ja 312 Decentral forventning -564 0 316 Demografi klubber, inklusiv køb og salg 873 873 ja 313-462 -462 318 Facility Management -778-778 JA 340 Klubber I -21.601-17.832 0-100 -17.932-1.948-19.140-1.208-1.208 316 Demografi klubber, inklusiv køb og salg -1.208-1.208 ja 341 SSP og gadepiloter U 4.008 6.547 0 50 6.597 648 5.357-1.240-1.240 309 SSP mindreforbrug -1.197-1.197 313-43 -43 342 Særlige klubtilbud U 1.609 2.373 0 0 2.373 49 2.368-6 -6 313-6 -6
Udvalg: Undervisningsudvalget 301 VISO - DUT Indmelding 1. FR (netto): 441 441 441 441 441 441 Udgifter 441 441 441 441 441 441 Indtægter 0 0 0 0 0 0 VISO/Socialstyrelsen overtog 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgaverne er tidligere finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet på i alt 1,777 mio. kr. Reduktionen på de 1,777 mio. kr. er indarbejdet under Undervisningsudvalget, centrale konti under Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR). Reduktionen for Undervisningsudvalget var i alt 252 t.kr. i 2014, og forventes at være 504 t.kr. fra 2015 og frem. Reduktionen under Børneudvalget var 209 t.kr. i 2014 og forventes at være 418 t.kr. i 2015 og frem. Reduktionen under Socialudvalget var 207 t.kr. i 2014 og forventes at være 414 t.kr. i 2015 og frem. Restudfordring i 2014 blev tillægsbevilget ved 3. forventet regnskab. Restudfordringen på 441 t. kr. for 2015 og frem søges nu tillægsbevilget.
Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Vikartildeling, skoler Indmelding 1. FR (netto): 1.200 1.200 0 0 0 0 Udgifter 1.200 1.200 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Undervisningsudvalget har besluttet (med Kommunalbestyrelsen godkendelse ved 3. forventet regnskab 2014) at skolerne tilføres 1,2 mio. kr. til øget vikardækning i skoleåret 14/15. Bevilling til skoleåret 2014/15 er delvist finansieret via ekstra tilførsel af driftsmidler i overførselssagen fra 2014 til 2015 (svarende til 5 måneder), hvor der med denne bevilling er dækning til de resterende 7/12-dele vedr. skoleåret 2014/15 i 2015. Derudover forhåndsreserveres der midler vedr. de 5/12-dele af skoleåret 2015/16 i 2015.
Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Titel: Aktivitet: 34 Unge SSP mindreforbrug Indmelding 1. FR (netto): -1.197-1.197 0 0 0 0 Udgifter -1.197-1.197 Indtægter Der forventes et mindreforbrug på i alt 1.197 t.kr. i 2015 under SSP ved uændret aktivitet i forhold til 2014.
Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Øget aktivitet Skolen ved Nordens Plads spor 1 Indmelding 1. FR (netto): 4.000 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 4.000 0 0 0 0 0 Aktiviteten på Spor1 i Specialskolen ved Nordens Plads er steget med 9 elever, fra 44 elever i skoleåret 2012/13 til 53 elever i skoleåret 2014/15. Det svarer til en udgiftsstigning på 4,5 mio.kr. i 2015. Aktivitetsstigningen i Spor1 består alene af elever bosiddende på Frederiksberg. Andelen af udenbys elever er faldet markant i samme periode: I skoleåret 2012/13 var 41 pct. af eleverne i Spor1 fra andre kommuner. I skoleåret 2014/15 er andelen af udenbysbørn faldet til 25 pct. Med udgangspunkt i den markant faldende andel af udenbys elever i spor 1, samt korrektioner til taksterne, forventes mindreindtægter fra andre kommuner som vedrører Spor 1, at udgøre 4,0 mio. kr. i 2015 og frem. Ved 3. forventet regnskab 2014 blev indtægterne under Specialundervisning korrigeret med 2,0 mio. kr. i 2014 finansieret af Undervisningsudvalgets egen ramme. Aktivitetsstigningen, og ændringen i andelen af udenbys elever, skal ses i lyset af kommunernes bestræbelser på at reducere udgifter til køb af eksterne Specialundervisningstilbud.
Udvalg: Undervisningsudvalget 312 Decentral forventning Indmelding 1. FR (netto): -5.084 0 0 0 0 0 Skoler -2.804 Fællesrådgivningen -243 SFO -950 Specialskoler -360 Tandpleje -88 Ungdomsskole -75 Klub -564 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale skoler og institutioner at udvise et samlet mindreforbrug på 5,084 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være indenfor grænserne for adgangen til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. Skolernes forbrug forventes samlet at afvige med 2,804 mio. kr., svarende til mindreforbrug på 0,75 pct. For Fællesrådgivningen forventes et mindreforbrug på 243 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. SFO'ernes forventes at udvise et mindreforbrug på 950 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. Specialskolernes forbrug forventes at afvige med 360 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 pct. Tandplejen forventes at udvise mindreforbrug på 88 t.kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 pct. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 75 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. Klubbernes forbrug forventes at afvige med 564 t.kr. fra rammen, svarende til et mindreforbrug på 1 pct.
Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Titel: Aktivitet: Flere Indmelding 1. FR (netto) - service: -5.839-5.839 0 0 0 0 KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønskønnet for 2015. Den store nedjustering i 2014/15 skyldes både et lavere pris- og lønskøn. På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014. Nedjusteringen på lønsiden i 2014/15 sker primært som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne.
Udvalg: Undervisningsudvalget 317 Implementering af MinUddannelse.dk Indmelding 1. FR (netto): 312 0 0 0 0 0 Udgifter 312 Indtægter Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 16. marts 2015, i forbindelse med sag nr. 62, at der indenfor Undervisningsudvalgets budget findes finansiering ved 1. FR til implementeringen af MinUddannelse på skolerne, henset til at det er en engangsudgift, og at der er et behov for at understøtte folkeskolereformen. 750 t.kr. til konkret implementering af elevplans- og elevevalueringssystemet MinUddannelse på alle skoler. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling (oplæring, træning) i systemet og til understøttelse af de pædagogiske drøftelser i de forskellige fag- og årgangsteam vedr. anvendelsen af systemet i praksis. I skoleåret 2015-2016 implementeres systemet i dansk, engelsk og matematik. Jf. aftale mellem KL og regeringen skal den kommunale læringsplatform (på Frederiksberg er valgt MinUddannelse ) være fuldt implementeret i skoleåret 2016-2017. I skoleåret 2015-2016 går implementeringen således i gang. Der forventes en aktivitet i 2015 på 312 t.kr. og en aktivitet på 438 t.kr. i 2016. De 312 t.kr. forventes at blive fundet via mindreforbrug på andre konti, herunder øvrige kompetenceudviklingstiltag på skoleområdet.