Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 06-07-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-2-11 Version nr.: 1
Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg... 3 03 Social- og arbejdsmarked... 7 04 Dagtilbud Børn... 9 05 Undervisning... 12 06 Børn og Unge Rådgivning... 15 08 Plan og Kultur... 18 09 Teknik... 21 11 Borgerservice... 25 12 Sundhed og Handicap... 27 13-18 Direktion og stabe... 30 Renter, finansiering og balanceforskydninger... 33 Notat - Mellemkommunale betalinger (Pleje og Omsorg)... 37 Bilag Effektive indkøb Udbud af vikarer... 40 Bilag Effektive indkøb Udbud af industrirenovation... 41 2
01 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 7,265 mio. kr., svarende til 2,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorgs andel af det samlede merforbrug udgør 2,865 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Der er udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i udgifter i perioden 2007 til 2011 samt forslag til fremtidig finansieringsmodel, der kan medfinansiere de stigende udgifter. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer at holde budgettet. Plejehjem område Vest og Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventer Kostforplejningen et merforbrug på 600.000 kr. Der er indregnet en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. vedrørende ABTprojektet. Beløbet er foreløbigt fordelt ligeligt mellem hjemmepleje- og plejehjemsområderne. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 foretages en endelig fordeling af beløbene. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 46.861 49.726 2.865 6,1 2.997 Pleje og Omsorg Plejehjem 144.109 147.909 3.800 2,6-969 Hjemmepleje og 142.732 142.732 0 0,0-750 sygepleje Kostforplejning 2.957 3.557 600 20,3 51 I alt 336.659 343.924 7.265 2,2 1.329 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Merforbrug på 2,865 mio. kr., svarende til 6,1 pct. skyldes stigende udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Pr. 31. maj er merforbruget 5,926 mio. kr. Beregningen er baseret på registrerede udgifter og indtægter til nuværende borgere. Fagsekretariatet og Økonomistaben har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i udgifter i perioden 1. januar 2007 til 31. maj 2011. Fagsekretariatet foreslår, at der indføres en finansieringsmodel pr. 1. oktober 2011, der kan medfinansiere de stigende udgifter til mellemkommunale betalinger. Der henvises til notatet. Der søges en tillægsbevilling på 2,865 mio.kr. Restbeløbet foreslås finansieret af 1,546 mio. kr. afsat på demografipulje samt 1,515 mio. kr. fra øvrige konti i Fagsekretariatet. Endvidere søges budgetneutral tillægsbevilling på 132.000 kr. Heraf 219.000 kr. fra Plejehjem område Øst vedrørende nedlagte aflastningsboliger på to plejehjem, 51.000 kr. til Kostforplejningen vedrørende it-program samt 36.000 kr. til HR vedrørende merudgift til voksenelev. 3
ABT-projekt Der arbejdes med afprøvning og implementering af nye teknologier. I 2011 er der fokus på ældreområdet, hvor der arbejdes med forflytning, robotstøvsugere, besøgsplanlægning, vasketoiletter, aktiv seng (Rotoflex) samt miniopvaskemaskine. Der er indregnet en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. og der søges en negativ tillægsbevilling. Beløbet placeres i puljer ved områdelederne på hjemmepleje- og plejehjemsområderne. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 foretages en endelig fordeling af beløbene. Hjemmepleje og Sygepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, aktiv pleje, flere gode arbejdsdage samt ABTprojekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne har pt. et merforbrug på 2,5 mio. kr., men forventer at kunne holde budgettet. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 samt reduktioner i budget 2011. Samlet set er budgettet reduceret med 9,305 mio. kr. Heraf 750.000 kr. vedr. ABT-projektet. Plejehjem Plejehjem område Vest: Forventet merforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til 3,6 pct. forklares ved: Merforbrug på et plejehjem på 600.000 kr. Der er udarbejdet intern handleplan pr. 31. januar 2011. Handleplanen følges. Merforbrug på et plejehjem på 500.000 kr. Der er iværksat tiltag og der er udarbejdet intern handleplan pr. 31. maj 2011. Der er indregnet en besparelse på 2,1 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard. Der er pt. 6 tomme boliger. Nedlukningen sker derved ikke så hurtigt som beregnet og der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Beboerne har fået tilbud om at flytte til andre plejeboliger og personalegruppen tilpasses løbende. Pulje på -375.000 kr. vedr. ABT-projektet placeres under områdelederen Plejecenter område Øst: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til 1,7 pct. forklares ved: merforbrug på et plejehjem samt rehabiliteringscentret Pulje på -375.000 kr. vedr. ABT-projektet placeres under områdelederen Der søges budgetneutral tillægsbevilling på -219.000 kr. vedrørende nedlagte aflastningsboliger. Beløbet overføres til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Kostforplejning Det forventede merforbrug på netto 600.000 kr. skyldes forhold vedrørende om- og tilbygning af Tømmergårdens køkken. Der er lavet omprioritering og vacuumpakkemaskinen indkøbes over driften. Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 51.000 kr. til it-program, der anvendes af Kostforplejningen. Beløbet overføres fra Fagskretariatet Pleje og Omsorg. 4
Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 24.000 kr., svarende til 0,3 pct. I Fagsekretariatet er der et mindreforbrug på to anlægsprojekter og restbeløbet på i alt 1,114 mio. kr. ønskes overført til efterfølgende år. Dette er anbefalet af Socialudvalget på mødet den 8. juni 2011. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 38.000 kr. vedrørende Udviklingsstrategi ABT-projekt. Beløbet overføres fra anlæg (Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK) i Fællessekretariatet. Kostforplejningen forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende omlægning til Køle-Mad produktion. Ved ombygningen af Tømmergårdens køkken er det konstateret, at el- og vandinstallationerne er ulovlige. Endvidere er der merudgift til ekstrafundering. Der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 3.302 2.226-1.076-32,6 38 Pleje og Omsorg Kostforplejning 5.134 6.234 1.100 21,4 1.100 I alt 8.436 8.460 24 0,3 1.138 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Mindreforbrug på 1,076 mio. kr., svarende til 32,6 pct. forklares ved: Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejecenter Der anvendes 100.000 kr. i 2011 til forundersøgelsesarbejdet for så vidt angår de juridiske og økonomiske aspekter vedrørende Plejecenter Humlehavens fremtidige anvendelse. Restbeløbet på 983.000 kr. ønskes overført til 2012 til det videre arbejde. PDA er i hjemmeplejen Der anvendes 490.000 kr. til udskiftning af PDA er i hjemmeplejen samt indkøb af mobile løsninger til sygeplejen. Restbeløbet på 131.000 kr. ønskes overført til 2013. Udviklingsstrategi ABT-projekt Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 38.000 kr. Beløbet overføres fra anlæg i Fællessekretariatet, Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK 5
Kostforplejning Merforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til 21,4 pct. skyldes merudgift til ekstrafundering samt udredning af ulovlige el- og vandinstallationer ved ombygning af Tømmergårdens køkken. I forbindelse med gennemførelsen af projektet, er det konstateret, at el- og vandinstallationerne er ulovlige. Udredningen heraf har medført, at der skulle nye fliser på samtlige vægge og klinkerne i gulvet er blevet udskiftet med vinyl. Der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. 6
03 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 31,023 mio. kr., svarende til 6,3 pct., som følge af generelt færre modtagere af a- dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering. Dagpenge til forsikrede ledige forventes at blive 16,996 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skal ses i sammenhæng med en forventet midtvejsregulering på 17,460 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 blev de ændrede refusionsregler på området indarbejdet så vidt det var muligt. Der er fortsat ikke en endelig kompensation, men der reguleres på baggrund af seneste kendte kompensation - se desuden afsnittet vedrørende Renter, finansiering og balanceforskydninger. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt Budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked 57.876 57.838-38 -0,1-38 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked 436.182 405.197-30.985-7,1-30.985 I alt 494.058 463.035-31.023-6,3-31.023 Sygedagpenge Der forventes et mindreforbrug på 7,741 mio. kr. vedrørende sygedagpenge. Dette skyldes, at der er færre sygedagpengemodtagere over 52 uger end forventet. Der er desuden forskydninger i de øvrige sager, lidt lavere gennemsnitsydelser, afløbsudgifter for 2010 samt en refusionskorrektion. Kontanthjælp Der forventes et mindreforbrug på 3,117 mio. kr. vedrørende kontanthjælp. Dette skyldes, at der er sket en forskydning til flere personer på lavere gennemsnitlig månedlig ydelse, da krisen hovedsageligt har ramt de unge. Der er desuden en refusionskorrektion på 386.000 kr. i merrefusion. Revalidering Der forventes et mindreforbrug på 5,251 mio. kr. vedrørende revalidering. Dette skyldes, at der er færre revalidender end forventet. Forsikrede ledige I årets første 5 måneder er der betalt 2,004 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som kommunen medfinansierer med 100 pct. på grund af manglende rettidighed på tilbud. Det forhold har ikke været medinddraget i budgettet for 2011. Det er imidlertid umuligt at opnå 100 pct. rettidighed, hvorfor der skal tages højde for det i budget 2012. 7
Der er budgetlagt med 1.340 fuldtidsledige i 2011. Det aktuelle tal er i april måned 1.416 personer, mens det seneste skøn for hele 2011 er 1.294 jf. kommunefordelte tal fra Beskæftigelsesregionen. Der er en stor forsinkelse i afregningen af dagpengeydelse, som afregnes efter a-kassernes indberetninger. Der forventes en mindreudgift på 16,866 mio. kr. Det skyldes dels et fald i antal personer, dels at der forventes en lidt større andel med en ledighed op til 12 uger, hvor kommunen ikke er medfinansierende. Der er desuden flere i løntilskud og ordinær uddannelse end forventet, hvilket reducerer udgifterne til dagpenge. Det giver samtidig et merforbrug til løntilskud på 1,041 mio. kr. Afløbsudgifterne vedrørende 2010 til løntilskud, vejledning og opkvalificering samt andre aktører anslås nu til netto 3,200 mio. kr., hvilket indregnes i denne opfølgning. Driftsudgifter i forbindelse med ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering forventes 495.000 kr. lavere end budgetteret, når der tages højde for forskydning i betalingerne til 2012. Der forventes desuden et mindreforbrug til personlig assistance på 1,171 mio. kr. Endelig er der refusionsberigtigelser vedrørende 2010 på 1,171 mio. kr. samt en mindre korrektion i 2011 på 178.000 kr. Øvrige Overførselsudgifter Flaskehalsbevillingen udløb den 31. december 2010, og jobcentrene kan ikke længere oppebære ekstraordinære tilskud til flaskehalsaktiviteter efter denne dato. Baggrunden er den politiske aftale om at bekæmpe langtidsledighed. Som led i finansieringen af langtidsledighedspakken bortfalder Flaskehalsbevillingen ved udgangen af 2010. Der var budgetteret med en indtægt på 713.000 kr. Mulighed for opkrævning af gebyrer for selvforsørgende, der deltager i danskundervisning er bortfaldet. Derved mistes 151.000 kr. i indtægt. Udover de nævnte refusionskorrektioner er der en korrektion vedr. ledighedsydelse på -94.000 kr. Serviceudgifter Der foretages en budgetneutral omplacering på 312.000 kr. til dækning af udgifter til NEM-refusions systemet, som kommunerne skal finansiere gennem 5 år fra 1. juli 2010. I forbindelse med ophør af et servicejob overføres 50.000 kr. i 2011 og 100.000 kr. fremover fra Træningsområdet til dækning af manglende indtægter vedr. servicejob. Forbruget til lægeerklæringer er faldet, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. 8
04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede driftbudget. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen til finansiering af souschef. Den budgetterede driftbesparelse på 244.000 kr. ved at sammenlægge to daginstitutioner søges flyttet til Sundbrinkens Børnehave. Der søges en tillægsbevilling på 271.000 kr. til lederløn i Trollegården og 40.000 kr. til administration af frokostordning i daginstitutioner. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 19.000 kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. BørneBakkeHus søger om tilbageførsel af 44.000 fra anlæg til drift. Der søges tillægsbevilling med 36.000 kr. til drift af ABA-anlæg i Toftegårdens og Vesterparkens Børnehaver. Dagplejens merforbrug forventes i 2011 at blive 3,8 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører tidligere år. Der er på dagplejeområdet iværksat forvaltningsrevision, som gennemføres af BDO og forventes afsluttet senest medio august. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud 3.576 3.546-30 -0,8 241 Dagpleje 88.402 92.202 3.800 4,3 295 Børnehaver/integrerede 107.584 108.034 450 0,4-164 Institutioner I alt 199.562 203.782 4.220 2,1 372 Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud har overført et overskud fra 2010 til 2011 på 2,8 mio. kr., hvilket er årsagen til, at det forventede merforbrug kun vil udgøre 30.000 kr. Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. til økonomisk friplads. Fagsekretariatet vil i samarbejde med Økonomistaben følge op på, om der er tale om et strukturelt underskud, der skyldes ny lovgivning fra 2010. I forbindelse med strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet har der været merudgifter på lederlønninger i forbindelse med afskedigelse. Der er desuden merudgifter på konto 6, som knytter sig til borgermøder og konsulentbistand i forbindelse med strukturtilpasning. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra fagsekretariatet til dagplejen, som vedrører finansiering af souschef. Den budgetterede besparelse på 244.000 kr. ved at sammenlægge 2 eksisterende institutioner søges budgetomplaceret til ny institution. Der søges en negativ tillægsbevilling på 19.000 kr., som skal tilføres Stab HRI til medfinansiering af voksenelev. Der søges om tillægsbevilling på 271.000 kr. til lederløn i Trollegårdens Børnehave. Børnehaven var oprindeligt med under områdeinstitutionen pr. 1. juni 2011, og derfor mangler der finansiering af lederløn fra 1. juni 2011. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Landsbyordningen ved Brahetrolleborg Skole skal træde i kraft pr. 1. august 2012. Der søges en tillægsbevilling på 40.000 kr. til administration af frokostordning i daginstitutioner. Kommunen blev i forbindelse med lov om frokostordning i dagin- 9
stitutioner kompenseret for merudgifter til administration men midlerne blev ikke tilført fagsekretariatet. Vippepuljen forventes at kunne finansiere afvigelsen på det forventede børnetal og det faktisk antal indskrevne børn. Det forventes, at der bliver passet flere 3-5-årige og færre 0-2-årige Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra 2010. Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der budgetoverføres 295.000 kr. til Souschef i dagplejen fra Fagsekretariat dagtilbud. Økonomistaben har foretaget en foreløbig analyse, som viser at den forudsatte belægningsprocent har været budgetteret for lavt. Herudover viser en analyse af lønudviklingen i perioden 2008 2010, at dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune har haft en lønudvikling på 14,3 pct. mod 10,4 pct. for samtlige medarbejdere i kommunen. Tilsvarende har dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune haft en stigning i gennemsnitslønnen fra januar 2008 til december 2010 på 18,1 pct. mod 14,6 pct. for dagplejere i hele landet. Eftersom udgifter til løn udgør 97 pct. af det samlede forbrug, er det naturligt, at sådanne forskelle har afgørende betydning for den samlede udvikling inden for området. I alt er den gennemsnitlige udgift pr. barn i dagplejen i faste priser steget fra 99.098 kr. i 2008 til 106.066 kr. i 2010 (2010 PL) svarende til 7 pct. Der er iværksat forvaltningsrevision af området ved BDO, som forventes afsluttet senest medio august 2011. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på 450.000 kr. BørneBakke-Huset søger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til drift i alt 44. 000 kr. Der søges om tillægsbevilling med 18.000 kr. til Toftegårdens Børnehave og 18.000 kr. til Børnecentret Vesterparken til drift af ABA-anlæg. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 14. september 2010, at der skulle indarbejdes 38.000 kr. til drift af ABA-anlæg i budget 2011, hvilket ikke er blevet gjort. Den budgetterede besparelse på driften 244.00 kr. ved samling af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave overføres til den nye daginstitution Sundbrinkens Børnehave.Institutionerne er sammenlagt pr. 1. april 2011. Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 4 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni 2011. Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed. Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer. 10
ANLÆG Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter 10.669 7.904-2.795-26,1-2.839 Fagsekretariat for dagtilbud 10.515 7.720-2.795-26,6-2.795 Børnehaver/integrerede 184 184 0 0-44 Institutioner I alt 10.669 7.904-2.795-26,1-2.839 Fagsekretariat Dagtilbud Projektet kølefaciliteter samt implementering af madordning i daginstitutioner er afsluttet og restbeløbet 250.000 kr. kan tilføres kassen. Ny daginstitution i Faaborg er færdigbygget og der forventes et mindreforbrug af anlægsmidler på 2,545 mio. kr. som kan tilføres kassen. Børnehaver/Integrerede Institutioner. BørneBakke-Huset søger om tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt 44.000 kr.. Anlægsmidlerne blev i 2009 omplaceret fra drift til finansiering af anlæg. 11
05 Undervisning DRIFT Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,251 mio.kr. vedrørende skoler og SFO, svarende til 0,3 pct. af det samlede driftsbudget. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct.. Skolen fik overført et underskud på 1,777 mio. kr. fra 2010. Skolens budget reduceres med 1/3 fra 1. august 2011 grundet de vedtagne skolestrukturændringer. Der søges om en tillægsbevilling på 0,592 mio. kr. svarende til 1/3 af det overførte underskud. Økonomistaben forventer, at tillægsbevillingen kan finansieres af besparelse ved faldende elevtal pr. 1. august 2011, ca. 15 elever er grundet strukturændringerne på skoleområdet tilmeldt friskoler, hvor kommunen først får udgiften til statsbidrag i 2012. Herudover søger Tre Ege skolen om en tillægsbevilling på 50.000 kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med en rørskade. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. 486.729 487.980 1.251 0,3 642 Overførselsudg. Fagsekretariatet for 180.390 180.390 0 0 Undervisning Skoler og SFO 284.902 286.153 1.251 0,4 642 Ungdomsskolen 21.437 21.437 0 0 Overførselsudgifter 472 472 0 0 Fagsekretatiatet for 472 472 0 0 Undervisning I alt 487.201 488.452 1.251 0,3 642 Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer fagsekretariatet at overholde budgettet i 2011. Der forventes merudgifter til specialundervisning, men dette forventes at kunne finansieres indenfor den samlede ramme. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes indenfor budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,251 mio. kr., hvoraf Tre Ege Skolen har et forventet merforbrug på 1,363 mio. kr. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2011. 12
Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af principper vedrørende den økonomiske styring som følge af de besluttede skoleændringer indgik, at der efterfølgende ville ske en vurdering af Tre Ege Skolens økonomi samt en sammenhæng med den igangværende handleplan for at nedbringe underskuddet. Tre Ege Skolens budget reduceres med 1/3 som følge af overbygningens flytning til Tingagerskolen samt en sammenlægning af 2 afdelinger. En løsning kan derfor være tilsvarende at reducere det opsamlede underskud med 1/3, svarende til 592.000 kr. Der er tale om en løsning, hvor det forventes, at Tre Ege Skolen vil være i stand til at nedbringe underskuddet ved udgangen 2013 samtidig med at skolen tilgodeses i forhold til strukturændringen. Der vil fortsat blive fulgt op på handleplanen jf. reglerne herfor. Der søges om en tillægsbevilling på 592.000 kr. ANLÆG Samlet resultat Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet for 607 607 0 0 0 Undervisning Skoler og SFO 2.469 4.013 1.544 63 1.684 Ungdomsskolen 728 21-707 -97-44 I alt 3.804 4.641 837 1.640 Projekter/Områder Svanninge Skole: Den 14. september 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, pkt. 218, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2011 skulle afsættes et samlet rådighedsbeløb på 900.000 kr. til nyt indgangsparti på Svanninge Skole. Anlægsbudgettet hertil er fejlagtigt gledet ud af budgettet. Der søges derfor om en tillægsbevilling. De afsatte 140.000 kr. er afsat til varslingsanlæg. Ifølge forsikringsafdelingen, skal dette i udbud og kan derfor første etableres i første kvartal 2012. Udskydelsen af dette anlæg behandles i Børne- og Undervisningsudvalget på junimødet 2011. Brahetrolleborg Skole: Der søges om en tillægsbevilling til dækning af merudgifter til renovering i forbindelse med vandskade på Brahetrolleborg skole og Børnehaven Trollegården. Tillægsbevillingen kan finansieres af restbeløb asbestpulje (Tingagerskolen, overført fra 2010, ikke disponeret) med 299.000 kr. og 135.000 kr. fra Fællessekretariatets forsikringspulje. 13
Faaborg Sundskole: På grund af fredningsmæssige forhold kan det oprindelige påbud om brandtrappe ikke effektueres. Der er fundet anden løsning indtil videre. I forbindelse med renovering, forventes brandtrappe-problematik at blive inddraget. Uforbrugte anlægsmidler 100.000 kr. kan tilføres kassen. Toftegårdsskolen: Det afsatte anlægsbeløb til indkøb af inventar forventes brugt i 2011. Tingagerskolen: Oprindeligt ansøgt om 650.000 kr.til inventar i forbindelse med omstrukturering. Der blev afsat 200.000 til inventar, hvor restbeløbet 450.000 skulle afvente udbud. Der søges en tillægsbevilling på 450.000 kr., idet det ikke kan dækkes af det samlede anlægsbudget til strukturændringerne. Ungdomsskolen: Udviklingsstrategi Klub Årslev. Projektet er færdiggjort ved udgangen af 2010, og de uforbrugte anlægsmidler 44.000 kr. kan tilføres kassen. Udviklingsstrategi Klub i Ringe. Projektet er færdiggjort og uforbrugte anlægsmidler 663.000 kr. kan tilføres kassen. Behandles i Børne- og Undervisningsudvalget på junimødet 2011. 14
06 Børn og Unge Rådgivning DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2011 på ca. 7,487 mio. kr. som fordeler sig med 6,987 mio. kr. på Børn og Unge Rådgivning og 0,5 mio. kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreforbruget på Børn og Unge Rådgivning skal ses som en effekt af flere års intenst ledelsesarbejde m/fokus på kvalitet i løsningen af opgaverne, fx: bedre systematik i sagsbehandlingen, opfølgning, tidligere indsats, maximal udnyttelse af børnehusene, positiv effekt såvel etisk som økonomisk af familierådslagninger m.m. Tillige at såvel PPR, Sundhedsplejen og Institutions- og Skoleledernes involvering og underretningsindsats har været og er af afgørende betydning for at optimere det forebyggende arbejde. Det forventede mindreforbrug på Center for opholdssteder på 0,5 mio. kr. skyldes primært tilførte budgetmidler i forbindelse med lovændringer på familieplejeområdet, som først er fuldt implementeret i 2012. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. 154.354 146.867-7.487-4,8 overførselsudg. Fagsekretariat Børn 150.985 143.998-6.987 4,6 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, 3.369 2.869-500 14,8 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter 14.503 14.503 0 0 Fagsekretariat Børn 14.503 14.503 0 0 og Unge Rådgivning I alt 168.857 161.370-7.487-4,4 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Børne- og Ungerådgivningen forventer ved denne budgetopfølgning, at få et overskud på 6.987.000 kr. i 2011 Overskuddet opstår med baggrund i effekten af flere års intenst ledelsesarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen ved Kulegravning af anbringelsesområdet 2009 Indførelse af systematik i sagsbehandlingen og dermed opkvalificering af medarbejderne Sagsoverblik på hver sagsbehandlers sagsstamme Ledelsesmæssig opfølgning i sagerne 2 gange årligt Visitationsteam (matchning) ved anbringelser Sagsgennemgang med fagsekretariatet af børnehandicapsager efterår 2010 med henblik på harmonisering. Fokus på underretninger og dermed hurtig forebyggende indsats. Skoleog institutionsledere er over de sidste år blevet langt bedre til at underrette, 15
hvilket jo er en forudsætning for at BUR kan iværksætte foranstaltninger tidligt. Fuld udnyttelse af egne børnehuse, blandt andet ved også at anvende husene til aflastning i en undersøgelsesfase. Der pågår p.t. videreudvikling af samarbejdet med børnehusene på det forebyggende område. Fokus på den økonomiske diskurs både ledelsesmæssigt og hos den enkelte medarbejder (løs opgaven bedst og billigst) Positiv effekt såvel etisk som økonomisk af Familierådslagninger Der ud over er det vigtigt at nævne, at PPR som en del af BUR, i høj grad er involveret i at sikre kvalitative individuelle løsninger i konkrete familiesager. De tværfaglige teams, hvor PPR-konsulenterne er en del, er således medvirkende til at optimere udnyttelsen af resurserne. Sundhedsplejen, som også er en del af teamet, er ligeledes medvirkende til at hæve kvaliteten i det tværfaglige arbejde og skabe gode resultater i familierne. Resultater som oftest vil være bedre for børnene og samtidig billigere med baggrund i den tidlige indsats. Institutions og skoleledere er blevet meget bedre til at underrette til BUR hvilket bestemt også har en stor betydning for mulighederne for at det forebyggende arbejde jf serviceloven giver de ønskede resultater. Udover ovenstående overskud er der indenfor budgettet afsat: 4,5 mio. kr. til imødegåelse af forventede, men endnu ikke iværksatte nyanbringelser resten af 2011. 1,0 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af bloktilskud (tabt arb.fortjeneste) og overdragelse af opgaver til Pleje- og Omsorg, jf. nedenstående. 1,0 mio. kr. til ansættelse af yderligere 2 socialrådgivere for at sikre, at der hurtigt bliver fulgt op på de rigtig mange underretninger, der resulterer i en iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse ( 50). Herudover restfinansiering af projekt Forebyggelses Task Force, som er et forebyggelsesprojekt primært finansieret af Socialministeriet. 5-5,0 mio. kr. til overførsel fra drift til anlæg vedr. udvidelse og ombygning af Eskemosegyden med 3-6 pladser. Investeringen vil på sigt give et overskud, der kan indregnes i kommunens OEI-strategiplan. Hvis udgiften overstiger 2,5 mio. kr. vil dette reducere ovenstående overskud tilsvarende. 1,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af egenbetaling, jf. tidligere budgetopfølgning. Endnu usikkert. 0,3 mio. kr. til digitalisering af BUR i form at nye HTC-telefoner til alle medarbejdere i BUR. 1,0 mio. kr. vedr. etablering, inventar og proces omkring den kommende BUR-fusion til ét sted. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 500.000 kr. Målet er fortsat at have en kassekredit på ca. 80.000 kr. for at sikre, at der ikke opstår merforbrug bl.a. i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Mindreforbruget forventes i 2011 at blive større end 80.000 kr., idet der i april kvartal er tilført midler som følge af lovændringerne på familieplejeområdet. Fra medio 16
2011 forventes der at skulle ske en tilgang af personale samt merudgifter til uddannelse i forbindelse med lovændringen, og det større mindreforbrug i 2011 vil ikke fortsætte i 2012, hvor lovændringerne bliver fuldt implementeret. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter Området dækker merudgifter ved forsørgelse af kronisk syge eller handicappede børn og unge samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med kronisk syge eller handicappede børn og unge. Der er 50% statsrefusion på området. Det forventes, at udgifterne på området kan afholdes indenfor det afsatte budget. Følgende forhold gør sig dog gældende: Merudgifter: Ny vejledning på området præciserer, at personlig pleje og omsorg (også vedrørende børn og unge) skal ydes efter Servicelovens 83 (Pleje og Omsorg) og ikke efter 41 (merudgifter), som det har været kutyme. Der er med baggrund i dette igangsat et visitations- og overdragelsesarbejde af pleje- og omsorgsopgaver i 3 børne- og ungesager fra BUR til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Arbejdet med dette og en opgørelse over, hvad det vil koste i Pleje og Omsorg er endnu ikke færdig. Pleje og Omsorg får pengene med fra BUR til udførelse af opgaven. I og med, at der er 50% refusion på merudgifter og der ikke er det på plejeopgaver kan overdragelsen betyde en ekstra udgift for kommunen. Tabt arbejdsfortjeneste: Pr. 1.1.2011 trådte en ny lovgivning i kraft på området, der betyder at der i NYE sager er loft over, hvor meget en forælder bliver kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste. Den maksimale kompensation udgør 19.613 kr./måned, hvor man tidligere fik fuld lønkompensation. Kommunerne bliver reduceret i bloktilskud med baggrund i lovændringen. Men reduktionen er fortsat ikke meldt ud. Der er med baggrund i ovenstående afsat 1.000.000 kr. under det øvrige BURområde til reduktion af bloktilskud og overdragelse af plejeopgaver til Pleje- og Omsorg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen 17
08 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet budget på 127,277 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 8,337 mio. kr., hvilket svarer til -6,6%. Det søges om tillægsbevilling, hvor der tilføres kassen 3,0 mio. kr. i forbindelse med den Kollektive Trafik samt tillægsbevilling på Masterplan Faaborg på 151.000 kr. vedrørende manglende lejeindtægt. Musikskolen forventer at kunne overholde budgettet i indeværende år. Biblioteket forventer et samlet mindreforbrug på 200.000 kr. svarende til -1,0%. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 101.126 92.989-8.137-8,0-2.849 Plan og Kultur Musikskole 6.778 6.778 0 0 Bibliotek 19.373 19.173-200 -1,0 I alt 127.277 118.940-8.337-6,6-2.849 Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventes det, at Fagsekretariatet Plan og Kultur har et mindreforbrug på -5,288 mio. kr., der kan overføres til 2012, og der søges tillægsbevilling for - 2,849 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev budgettet for Kollektiv Trafik forhøjet med 1,662 mio. kr. ud fra den forventning, at kommunen ville få en efterbetaling for 2010 i henhold til det vedtagne halvårsregnskab samt budget fra FynBus. Af det endelige årsregnskab fra FynBus for 2010 fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en tilbagebetaling på 1,577 mio. kr. fra FynBus. Denne forskel skyldes primært, at FynBus i det indbetalte a`conto har indregnet diesel to gange, at resultatet af den nye indtægtsfordeling mellem region og kommuner giver større overskud til kommunen end budgetteret samt at der på de fælleskommunale ruter har været et mindreforbrug samt en merindtægt. Det skal bemærkes, at der i ovenstående ikke er indregnet konsekvenser i forhold til følger af ny skolestruktur, hvor der i skoleforliget er afsat særskilt budget til ændringer i den kollektive trafik. På baggrund af ovenstående søges der om en negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., der tilføres kassen. Der søges om en tillægsbevilling til dækning af budgetteret indtægt, afledt drift Masterplan Faaborg vedrørende udlejning af stationsbygning på 151.000 kr. Projektet påbegyndes i år, men det vil ikke være muligt at opnå en lejeindtægt i 2011. På Kultur og Fritidsområdet forventes en samlet overførsel på 300.000 kr. 200.000 kr. forventes overført til 2012 vedrørende opfølgende aktiviteter på kulturstrategien, der færdiggøres primo 2012. 100.000 kr. er opsparet til egenfinansiering af et internationalt kulturarvsprojekt, hvor ansøgningen er fremsendt til EU. 18
På Fælledudgifter og Administration m.v. forventes en samlet overførsel på 4,988 mio. kr. 1,0 mio. kr. forventes afsat til ansættelse af en klimamedarbejder i 2 år fra 1. januar 2012. Der vil på lønkontoen være opsparede midler i forbindelse med barsel m.v. forventet ca. 660.000 kr., der vil kunne anvendes til projektansættelsen. Der reserveres 3,328 mio. kr. til etablering af Kulturhus Helios. Musikskole Musikskolen forventer at overholde samt at bruge budgettet for 2011. Bibliotek Bibliotekerne har en del opsparede midler, som forventes anvendt til gates (tyverisikring) i Ringe, ny selvbetjeningsautomat, gulv i Ringe, kopimaskiner samt bidrage til anlæg af Det selvbetjente bibliotek (Årslev), hvis dette bliver aktuelt. Samlet set forventer Bibliotekerne på nuværende tidspunkt at kunne overfører 200.000 kr. til 2012. ANLÆG Samlet resultat Ud af et samlet budget på 37,147 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 8,603 mio. kr., hvilket svarer til -23,2%. Overførselsbeløbet kan primært henføres til mindreforbrug på By- og områdefornyelse, Udviklingsstrategi modernisering af aktivitetscentre, Renovering af Helios Teatret, Udviklingsstrategi - Masterplan Faaborg 2010 midler samt Udviklingsstrategi Natur- og lejrskolefaciliteter. Der søges om budgetneutrale omplaceringer indenfor Byfornyelse, Natur og Landskab samt frigivelse af reserverede beløb vedrørende Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet 36.690 28.087-8.603-23,4 Plan og Kultur Bibliotek 457 457 0 0 I alt 37.147 28.544-8.603-23,2 Tillægsbevilling Samlet set forventes det, at Fagsekretariatet Plan og Kultur har et mindreforbrug på 8,603 mio. kr., der kan overføres til 2012. Af større beløb kan nævnes: - 814.000 kr. vedrørende Udviklingsstrategi, Byfornyelsesprojekter - 1,6 mio. kr. vedrørende Områdefornyelse Ryslinge - 2,8 mio. kr. vedrørende Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre - 1,3 mio. kr. vedrørende Udviklingsstrategi - Natur- og lejrskolefaciliteter - 733.000 kr. vedrørende Renovering af Helios Teatret - 1,3 mio. kr. vedrørende Udviklingsstrategi Masterplan Faaborg 2010 midler 19
Byfornyelse Der søges om en budgetneutral omplacering på Finansiering Byfornyelse: udgift - 127.000 kr. og indtægt 127.000 kr. Der har på kontoen været budgetteret det samlede forventede tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til byfornyelse. Fremover vil tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet indgå i de enkelte projekter i byfornyelse. Natur og Landskab Der søges om en budgetneutral omplacering fra Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgrundlag, friluftsliv og turisme på 117.000 kr. til dækning af underskud på Espe Folke- og Tumlepark med 10.000 kr. samt til Udviklingsstrategi Sti jernbanestrækning Ringe-Korinth med 107.000 kr. til medfinansiering af projektet. Der søges om en budgetneutral omplacering fra Registrering og opmåling grønne områder 2009 til Espe Folke- og Tumlepark på 3.000 kr. til dækning af underskud. Der søges om en budgetneutral omplacering på Vådområde Sallinge Å udgift - 33.000 kr. og indtægt 33.000 kr., idet de forventede/budgetterede tilsagnsbeløb fra FødevareErhverv ikke bliver forbrugt. Kultur og Fritid Vedrørende Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre søges frigivet 612.000 til Svanninge hallen. Der er givet tilsagn om tilskuddet på Kommunalbestyrelsens møde 12. oktober 2010. Der søges frigivet 901.000 kr. på baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning om fordeling af midler 5. november 2011. Fordelt som følger: 420.000 kr. til Horne idrætscenter, 400.000 kr. til Årslev Boldklub, 15.000 kr. til Sund- og Alpegruppen samt 15.000 kr. Vejle S.G. I. 20
09 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 8,381 mio. kr. svarende til 10,0 pct. af det korrigerede budget. Der søges om tillægsbevilling på 76.000 kr. til finansiering af den manglende nettoindtægt i forbindelse med nedrivning af en ejendom. Der er fortsat to problemområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten forventes der ved udgangen af året at være et samlet underskud på 12,025 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal oprettes en snepulje. Der vil blive fremsendt særskilt sag om dette til politisk behandling. I forhold til rengøringsområdet forventes der i 2011 et underskud på 1,280 mio. kr. Der er på baggrund heraf udarbejdet økonomisk handleplan, som vil blive behandlet særskilt. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 68.933 78.034 9.101 13,2 76 Teknik Faaborg Havn -1.465-1.465 0 0,0 0 Intern Drift 16.515 15.795-720 -4,4 0 I alt 83.983 92.364 8.381 10,0 76 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 9,101 mio. kr., svarende til 13,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der dels er overført et merforbrug fra 2010 på 10,223 mio. kr., dels forventes et merforbrug for 2011 isoleret set på 1,802 mio. kr. Ved udgangen af 2011 forventes der således at være et samlet underskud for vintertjenesten på 12,025 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal oprettes en snepulje. Der vil blive fremsendt særskilt sag om dette til politisk behandling. For de øvrige områder under fagsekretariatet forventes der en overførsel til 2012 på 3 mio. kr. Beløbet udgøres primært af opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i veje, samt af opsparede midler til opgaverne omkring udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj måned at ejendommen Viadukten 1 i Korinth skal nedrives. Som følge heraf vil der i 2011 være en manglende nettoindtægt på 76.000 kr. Der søges på baggrund af beslutningen om nedrivning en tillægsbevilling på den manglende nettoindtægt. På vejområdet er der opstået usikkerhed omkring kommunens betaling af vejbidrag til FFV, for afledning af regnvand fra kommunale veje. Betalingen er på nuværende tidspunkt fastsat til 1 pct. af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har rejst en generel tvivl om kommunerne betaler det som de skal. Der er på baggrund heraf igangsat et arbejde med at undersøge om kommunens vejbidrag er fastsat korrekt. Såfremt det ikke skulle være tilfældet, kan det medføre en merudgift på området. 21
Faaborg Havn Budgettet forventes overholdt, men det forventes ikke at der vil blive overført driftsmidler til 2012. Intern Drift Området er opdelt i to hovedområder: Park- og Vejafdelingen og Rengøringsafdelingen. På rengøringsområdet er der ikke sammenhæng mellem budget og udgift. De endelige opmålinger og udarbejdelsen af arbejdsplaner i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder, betyder at der i 2011 vil være en merudgift i forhold til det korrigerede budget pr. 31.05.11 på 1,280 mio. kr. (Fra 2012 er den manglende finansiering på 0,941 mio. kr. årligt). Der er samlet set foretaget egentlige reduktioner/besparelser for området 3,615 mio. kr. Som følge af skolestrukturændringerne er budgettet reduceret med 0,766 mio. kr. Der er ikke afsat budget til rengøring de nye steder som der jf. strukturændringerne skal gøres rent. Der er udarbejdet økonomisk handleplan for rengøringsområdet. På Park- og Vejområdet forventes der en overførsel til 2012 på 2 mio. kr. Det forventede overførselsbeløb skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Handleplaner Der er udarbejdet handleplan inden for følgende aftaleområde: Intern Drift - rengøringsområdet Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, er der ikke igangsat udarbejdelse af handleplan for Fagsekretariat Teknik. ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 141,686 mio. kr. heraf 27,201 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et mindreforbrug på 28,283 mio. kr. I forbindelse med revurdering af anlægsbudgetter 2011 forventes 4,850 mio. kr. at udgå af budgettet, og blive tilført kassebeholdningen. Der forventes en samlet overførsel til 2012 på 25,490 mio. kr. heraf vedrører 15,629 mio. kr. jordpuljen. De forventede overførsler til 2012 udgøres primært af projekterne vedr. tilbygning ved Toftegårdsskolen, renovering af idrætshaller, energimærkning af bygninger samt Plejecenter Lykkevalg. Vedr. jordpuljen udgøres det forventede overførselsbeløb primært af beløb til byggemodning i Sdr. Nærå og af pulje til køb af jord, som endnu ikke er anvendt. Der forventes merudgifter på 2,133 mio. kr. vedr. Pontoppidanskolen. Der fremsendes særskilt sag omkring tillægsbevillingsansøgning til politisk behandling. 22
Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 123.061 98.365-24.696-20,1-299 Teknik Faaborg Havn 14.214 14.406 192 1,4 0 Intern Drift 4.411 632-3.779-85,7 0 I alt 141.686 113.403-28.283-20,0-299 Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 123,061 mio. kr. hvoraf 27,201 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 24,696 mio. kr. Jordpulje: Der forventes et mindreforbrug på netto 15,629 mio. kr. Der er tale om både mindreudgifter og mindreindtægter, som følge af den fortsat meget lave aktivitet på området. Vedr. byggemodning af Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå forventes der overført 7 mio. kr., som følge af at byggemodningen er udsat til der foreligger en afgørelse vedr. skovbyggelinien. Det bemærkes at der i det forventede forbrug ikke er indregnet udgifter til køb af jord, selvom der jf. den godkendte strategiplan forventes køb af jord i Nr. Lyndelseområdet. Det skyldes at udgiften ikke kendes på nuværende tidspunkt. Vil der blive afholdt udgifter til køb af jord, bliver det samlede mindreforbrug på området ikke så stort. Øvrige anlæg: Vedr. øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 9,067 mio. kr. Heraf forventes 1,040 mio. kr. at blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med revurdering af anlægsprojekter 2011. Der forventes overført uforbrugte bevillinger for 9,686 mio. kr. til 2012. Af større beløb kan nævnes: 0,519 mio. kr. vedr. energimærkning af bygninger 7,447 mio. kr. vedr. tilbygning, Toftegårdsskolen 0,720 mio. kr. vedr. renovering af idrætshaller 1 mio. kr. vedr. Plejecenter Lykkevalg Vedr. Pontoppidanskolen forventes der udgifter på 2,133 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med indretning af SFO og hjemkundskabslokale samt til legeplads. Udgifterne er ikke en del af den afsatte bevilling. Der fremsendes særskilt sag med tillægsbevillingsansøgning til politisk behandling. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på -299.000 kr. vedr. beløb som flyttes fra asbestpuljen til Brahetrolleborg Skole. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der afsat 12,906 mio. kr., som forventes anvendt i 2011. Derudover er der afsat 1,308 mio. kr. til betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Der forventes et merforbrug på 192.000 kr. Finansiering heraf afventer næste budgetopfølgning. 23
Intern Drift Til byggeri af ny materialegård på Kielbergvej i Ringe er der afsat 3,810 mio. kr. Bevillingen forventes at blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med revurdering af anlægsprojekter 2011. Derudover er der (inkl. uforbrugte midler fra 2010) afsat 0,626 mio. kr. til anskaffelser på park- og vejområdet. Beløbet forventes anvendt i 2011. 24
11 Borgerservice Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 7,857 mio. kr. svarende til 3,1 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 6,424 mio. kr. til førtidspension. Der er tilkendt flere pensioner end forventet, men der er også en større afgang i forhold til forventningerne tidligere på året. Udgifterne til boligsikring forventes forøget med 1,358 mio. kr. som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice 49.064 49.139 75 0 75 Overførselsudgifter Borgerservice 248.341 256.123 7.782 3,1 7.782 I alt 297.405 305.262 7.857 3,1 7.857 Borgerservice serviceudgifter Budgettet vedrørende fagsystemet CSC Danmark er underbudgetteret med 75.000 kr. Disse flyttes fra Økonomistaben til Borgerservice. Borgerservice overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 7,782 mio. kr. som fordeler sig på: Udgifter til førtidspension på 6,424 mio. kr. For ordningen med 50 pct. refusion har afgangen været senere på året end forventet. Der forventes en større afgang end tidligere på den gamle ordning med 35 pct. refusion. For den nye ordning gælder det, at der tilkendes flere end forventet, men afgangen er større end forudset. For resten af 2011 forventes der tilkendt 120 (juni-december), hvor der samtidig forventes en afgang på 36 sager. Antallet og hvornår på året disse tilkendes har stor betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af førtidspensionsreformen, og hvorvidt dette vil få indflydelse på antallet af tilkendelser fremadrettet. Området følges tæt frem til næste budgetopfølgning. Udgifter til boligsikring på 1,358 mio. kr. Sagsantallet er stort set uændret, men det ses af forbruget at udgifterne stiger som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Kontrolgruppen Kontrolgruppen arbejder med det formål at undgå misbrug af sociale ydelser. Det er en forudsætning, at de er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. I budget 2011 er det forventede provenu vedrørende kontrolgruppens arbejde 1,019 mio. kr. I 2011 har kontrolgruppen pr. 23. maj afsluttet 39 sager og Projekt vedr. enlige førtidspensionister med 19 sager. Heraf har 33 af sagerne medført en økonomisk 25
gevinst for kommunen. Der er pr. 23. maj 2011 opnået et samlet provenu på netto 1,198 mio. kr. For de områder, hvor der er opdaget et misbrug af ydelserne, er budgettet reduceret med den økonomiske effekt for det enkelte område. Det område med størst misbrug af sociale ydelser er førtidspension med i alt 909.000 mio. kr. netto. På nuværende tidspunkt har gruppen 30 igangværende sager. 26
12 Sundhed og Handicap DRIFT Samlet resultat Sundhed og Handicap forventer et samlet merforbrug på 571.000 kr. svarende til 0,1 %. Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer et underskud på 252.000 kr. på ordinære driftsudgifter og en besparelse på 533.000 kr. på overførselsudgifterne. Samlet set et mindreforbrug på 281.000 kr. svarende til 0,1 % af fagsekretariatets driftsbudget. Merforbruget er resultatet af både forventet mer- og mindreforbrug på områderne under ordinær drift. På sundhedsområdet forventer aftaleområderne Sundhedspleje og Tandpleje at overholde deres budgetter, men på aftaleområdet Træning forventes et underskud på 307.000 kr., som skyldes stigning i kørselsudgifterne til Fyn Bus. Aftaleområderne på Handicap og psykiatritilbud forventer et samlet merforbrug på 545.000 kr. primært på baggrund af manglende salg af aflastningspladser på Lunden. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter eksklusive 429.101 430.205 1.104-36 overførselsudgifter Fagsekretariatet 233.151 233.403 252 0,1-36 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud 146.689 147.234 545 Tandpleje 16.901 16.901 0 0,0 Træning og rehabilitering 24.393 24.700 307 1,3 Sundhedsplejen 7.967 7.967 0 0,0 Overførselsudgifter 3.205 2.672-533 Fagsekretariatet 2.005 1.472-533 -26,6 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud 1.200 1.200 0 0,0 I alt 432.306 432.877 571 0,1-36 Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer et samlet merforbrug på 571.000 kr. på ordinær drift. Budgetopfølgningen på de enkelte funktioner er primært foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i perioden 01.01 31.05.11, understøttet af databasen AØL, som nu er ajourført med aktuelle oplysninger om brugere og takster vedr. 2011. 27