Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1
Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg...3 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter...6 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter)...8 04 Dagtilbud - Børn...10 05 Undervisning...12 06 Børne- og Ungerådgivning...15 08 Plan og Kultur...19 11 Borgerservice...25 12 Sundhed og Handicap...27 Renter og finansiering og balanceforskydninger...35 2
01 Pleje og Omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 5,437 mio. kr., svarende til 1,8 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg 39.059 41.879 2.820 Plejecentre 154.102 156.469 2.367 Hjemmepleje 111.765 111.765 0 Kostforplejning 4.238 4.488 250 Pleje og Omsorg i alt 309.164 314.601 5.437 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 192.000 kr., svarende til 5,6 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Pleje og Omsorg i alt 3.418 3.226-192 Ud af en forventet afvigelse på driften på 5,437 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 1,043 mio. kr. i 2010. Beløbet består af -558.000 kr. vedr. Bakkegården til finansiering af anlæg, 635.000 kr. vedr. husleje til tomme boliger, 966.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger samt en budgetneutral omplacering mellem fagsekretariatet og hjemmeplejen vedr. Mobil Care - Telefoni. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -192.000 kr. søges om en tillægsbevilling på 558.000 kr. i 2010 til etablering af rehabiliteringsenhed på Bakkegården finansieret af mindreforbrug på drift. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Pleje og Omsorg 1.380-223 Plejecentre -558 0 Hjemmepleje 221 223 Kostforplejning 0 0 Pleje og Omsorg - i alt 1.043 0 Pleje og Omsorg - i alt 558 0 3
Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 2,820 mio. kr. som fordeler sig på: Betaling af husleje for tomme boliger med 635.000 kr. Kommunen har anvisningsretten til boligerne og er dermed forpligtet til at betale, når boligerne ikke er udlejet. Merudgiften skyldes især udgift til tomme ældreboliger. Der søges en tillægsbevilling på 635.000 kr. i 2010. Udgiften er indarbejdet i basisbudget 2011 (2012-2014). Mellemkommunale betalinger for ophold i plejehjem/-centre med 1,817 mio. kr. Der er en tydelig tendens til, at personer, som er visiteret til plejecentre, i stigende grad ønsker at få ophold på andre kommuners plejehjem/-centre, for at være i nærheden af deres børn. Kommunen er forpligtet til at betale, når en borger, som er visiteret til plejeforanstaltning, vælger at få ydelsen i en anden kommune, jf. lov om frit valg. På baggrund af budgetopfølgning pr. 31. maj samt godkendt handleplan søges en tillægsbevilling på 966.000 kr. i 2010. Udgiften er indarbejdet i basisbudget 2011 (2012-2014). Der er yderligere 2 borgere, der er flyttet til andre kommuner. Derfor er det forventede merforbrug nu 1,817 mio. kr. Overført underskud fra 2009 på 1,002 mio. kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ol. ved pasning af døende i eget hjem anslået mindreforbrug på 375.000 kr. Ved godkendelse af tillægsbevilling på 1,601 mio. kr. vil merforbruget være 1,219 mio. kr. svarende til 3,0 pct. Hjemmepleje De 2 hjemmeplejeområder forventer at kunne overholde budgettet. Plejecentre Plejecenter område Vest: merudgift på 1,825 mio. kr. svarende til 2,6 pct. Der er udarbejdet ny handleplan pr. 31. maj 2010. Handleplanen er godkendt af Direktionen den 16. august 2010. Handleplanen følges og opgørelse pr. 31. august viser at forbruget er 226.000 kr. mindre end målsat. Plejecenter område Øst: merudgift på 542.000 kr. forklares ved: Mindreforbrug på 558.000 kr. på Bakkegården til finansiering af anlæg. Merforbrug på 400.000 kr. på Tingager, forklares bl.a. ved stor efterbetaling af el, vand og varme for tidligere år. Merforbrug på 700.000 kr. på Egebo pga. udgifter til nedlukning af plejecenter. Kostforplejning merudgift på netto 250.000 kr. forklares primært ved: Mindreindtægt på ca. 300.000 kr. vedr. plejecentrene som følge af tomme pladser og nedlukning af Egebo. Udgift på 75.000 kr. vedr. udskiftning af fedtudskiller på kloak i Åløkkeparkens køkken Ny leverandør af kød pr. 1. september 2010 betyder en prisstigning på ca. 35 pct. svarende til 140.000 kr. 4
Opsigelse af 2 medarbejdere Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejecenter Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj blev der søgt overførsel af mindreforbrug til 2011. Efter aftale med budgetchefen bliver beløbet først overført ved regnskabsafslutningen for 2010. Etablering af rehabiliteringsenhed, Bakkegården Merudgift på 558.000 kr. finansieres af mindreforbrug på drift af Bakkegården. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejecenter område Vest Fagsekretariat Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. 5
03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Jobcenteret viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6,564 mio. kr., svarende til 4,8 pct. Den forventede mindreudgift fordeler sig med mindreforbrug på 8,136 mio. kr. inden for overførselsudgifter og et merforbrug på 1,572 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 40.410 41.982 1.572 Overførselsudgifter 97.026 88.890-8.136 Jobcenter i alt 137.436 130.872-6.564 Der er ingen anlæg. Ud af en forventet afvigelse på driften på -6,564 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -6.564 mio. kr. i 2010 og en merudgift på 8,136 kr. mio. kr. i 2011. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter 1.572 0 Overførselsudgifter -8.136 8.136 Jobcenter i alt -6.564 8.136 Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til beskrivelsen vedr. Social- og arbejdsmarked (ekskl. jobcenteret). Udgifter ekskl. overførselsudgifter Lægeerklæringer Der er kommet mulighedserklæringer, hvilket er dyrere end de traditionelle lægeerklæringer. Desuden anvender ydelseskontoret flere lægeerklæringer ved opstart af sager på baggrund af anvisninger fra BDO Kommunernes Revision. Forbruget forventes derfor at blive 4,519 mio. kr. mod budgetlagt 3,119 mio. kr. Der er budgetlagt med 4,0 mio. kr. i 2011 ud fra forventningen pr. 31/5 2010. Servicejob Der er tale om afløb på en gammel ordning. Der har været afgang, hvilket betyder at vi ikke vil modtage tilskuddet. Budgettet bør tilpasses de aktuelle personer. 6
Overførselsudgifter Forsikrede ledige Ledigheden har været faldende hen over sommeren. Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2010 var antallet af fuldtidsledige 1.337 og pr. 31/7-2010 1.200 personer. Der er oprindeligt budgetlagt med 1.614 personer. Alle prognoser siger, at ledigheden vil stige svagt resten af året. Tallene resulterer angiveligt i mindre udgifter på området på 8,136 mio. kr. Grundet budgetgaranti vil der efterfølgende ske en regulering på området. Hvorvidt reguleringen vil svare til den faktiske afvigelse er det ikke muligt at regne på. Der skal også tages hensyn til at der indenfor aktiveringsviften er iværksat forløb, hvor betalingen vil forfalde i 2011. Man skal være opmærksom på, at det enten skal finansieres ved kassetræk eller en overførsel svarende til det disponerede beløb. Der vil være tale om et engangsbeløb, da der fra 2011 vil være betaling svarende til 12 måneders forbrug. I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31/5 2010 kan det konstateres, at det forventede årsforbrug til personlig assistance er steget fra 7,7 til 8,4 mio. kr., hvilket er indregnet i ovenstående. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 7
03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderen inden for Social og arbejdsmarked viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 4,945 mio. kr., svarende til 1,9 pct. Den forventede mindreudgift fordeler på 4,945 mio. kr. er inden for overførselsudgifter. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 0 0 0 Overførselsudgifter 258.671 253.726-4.945 Social og arbejdsmarked i alt 258.671 253.726-4.945 Der er ingen anlæg. Ud af en forventet afvigelse på driften på -4,945 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -4,945 mio. kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter 0 0 Overførselsudgifter -4.945 0 Social og arbejdsmarked i alt -4.945 0 Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til beskrivelsen vedr. Jobcenteret. Overførselsudgifter Berigtigelser vedr. 2009 I forbindelse af den endelige opgørelse af statsrefusion for 2009 er der berigtiget refusioner med ca. -3,3 mio. kr. på området der er at betragte som en engangsindtægt i 2010. Sociale formål Udgifterne er generelt ret svingende, da det drejer sig om enkeltudgifter. På baggrund at forbruget det seneste år vurderes det, at budgettet kan reduceres med netto 0,4 mio. kr. i 2010. 8
Sygedagpenge Der har været et fald i antallet af sygedagpengesager siden 31/5 opfølgningen. Faldet er ved udgangen af august større end det forventede på baggrund af sæsonvariationerne i 2009, der blev lagt til grund for det forventede forbrug pr. 31/5. Der er samlet således udsigt til et forventet forbrug der er 1,700 mio. kr. lavere end forventet pr. 31/5. Ledighedsydelse Budgettet forventes at holde efter tilpasningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2010. Kontanthjælp På grund af et ikke forventet fald i antallet af personer på kontanthjælp hen over sommeren forventes merforbruget nu at blive på 1,755 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2010 blev ansøgt om 12,914 mio. kr. og der blev bevilget 9,914 mio. kr. Revalidering Der ses fortsat et fald i antallet af personer i revalidering, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 13 personer svarende til 0,850 mio. kr. Samtidig er der færre udgifter til tilskud til selvstændig virksomhed samt løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud. Mindreudgiften hertil forventes at blive 0,27 mio. kr. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 9
04 Dagtilbud - Børn Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,483 mio. kr., svarende til 1,2 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Dagtilbud - Børn -6.116-5.607 509 Dagplejevirksomhed 92.389 94.134 1.745 Børnehaver/Integrerede institutioner 118.358 118.587 229 Dagtilbud i alt 204.631 207.114 2.483 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -33.000 kr., svarende til -0,2 pct. Afvigelsen svarer til den forventede mindreudgift på anlægget på BørneBakkeHus i Svanninge. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Dagtilbud i alt 13.280 13.247-33 Ud af en forventet afvigelse på driften på 2,483. kr. søges om en tillægsbevilling på -36.000 kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Dagtilbud - Børn -36 0 Dagplejevirksomhed 0 0 Børnehaver/Integrerede institutioner 0 0 Dagtilbud - i alt -36 0 Dagtilbud - i alt 0 0 10
Generelle bemærkninger Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Der forventes et merforbrug på 509.000 kr. Der overføres 36.000 kr. til kontrolgruppen i Borgerservice i forbindelse med reduktion af udgifterne til økonomiske fripladser. Dagplejen For de tre dagplejedistrikter under et forventes et merforbrug på 1,745 mio. kr. Børnehaver/Integrerede institutioner Børnehaver og integrerede institutioner forventer i alt et nettomerforbrug på 229.000 kr. Flere af institutionerne forventer at få tilført midler i forbindelse med regulering for børnetal i den resterende del af året. Bøgehaven og Ringgården, som i oversigten har et forbrug på over 104 %, er blandt de institutioner, som får tilført ekstra midler i forbindelse med reguleringen for børnetal ultimo 2010. Institutionerne forventer herefter at slutte året med henholdsvis et overskud på 100.000 kr. og 0 kr. Børnehaven Kahytten forventer refusioner i forbindelse barsler, så det korrigerede budget ved årets udgang vil svare til det forventede forbrug. sbevillingerne omfatter tilbygning ved BørneBakkeHus i Svanninge, etablering af ny daginstitution i Faaborg, etablering af ny legeplads ved Børnehuset Regnbuen i Nr. Søby og udvidelse af vuggestueafdelingen i Børnecentret Vesterparken. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Snurretoppen Handleplanen er udarbejdet og afventer møde med aftaleholder, fagchef og økonomileder inden fremsendelse til godkendelse i direktionen. 11
05 Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2.827.000 kr., svarende til 0,6 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget Årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. Overførselsudgifter 493.520 496.347 2.827 Fagsekretariatet for Undervisning 170.854 170.854 0 Skoler og SFO 300.542 303.369 2.827 Ungdomsskolen 22.124 22.124 0 Overførselsudgifter 455 455 0 Fagsekretariatet for Undervisning 455 455 0 Undervisning i alt 493.975 496.802 2.827 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 39.000 kr., svarende til 0,2 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug Afvigelse Undervisning i alt 15.832 15.871 39 Ud af en forventet afvigelse på driften på 2.827.000 kr. søges om en tillægsbevilling på -1.298.000 kr. i 2010. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 39.000 kr. søges om en tillægsbevilling på 140.000 kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter -1.061 0 Fagsekretariatet for Undervisning -1061 0 Skoler og SFO -237 0 Ungdomsskolen 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Undervisning - i alt -1.298 0 Undervisning - 140 0 12
Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer Fagsekretariatet at kunne overholde rammen i 2010. Dog søges der en tillægsbevilling på 94.000 kr. til merudgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette begrundes i, at den endelige takst ikke var udmeldt ved vedtagelsen af budget 2010. Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 10. august 2010 besluttet at videreføre ledsageordningen for børnene på Avernakø og Lyø, for at sikre børnene en tryg skolevej. Udgiften udgør 150.000 kr. pr. år. Der er i budget 2010 indregnet budget for perioden 1/1 30/6 2010. Der søges tillægsbevilling til udgiften for perioden 1/7 31/12 2010 med 75.000 kr. Fagsekretariatets over/-underskud for 2010 afhænger af, hvor mange regninger vedrørende regnskabsår 2010, der indgår så sent, at de først kan betales i regnskabsår 2011. Skoler og SFO I forbindelse med besparelserne ved genåbning af budget 2010, blev skolernes budgetter reguleret for det forventede fald i elevtallet pr. 5. september 2010. Nu er det faktiske elevtal pr. 5. september opgjort og ud fra det skal skolernes budgetter samlet set reduceres med 1.230.000 kr. Reguleringerne vil betyde, at der skal følges tæt op på økonomien på Toftegårdsskolen, da skolen havde en forventning om at få tilført budgetmidler på grundlag af elevtallet pr. 5. september. Der skal udarbejdes handleplan for afvikling af forventet underskud på Vester Åby Skole. Tingagerskolen ansøger om overførsel af 237.000 kr. fra drift til anlæg, til dækning af merudgifter til etablering af cykel og bilparkering. De udarbejdede handleplaner for afvikling af overført underskud for Nordagerskolen og Tre Ege Skolen forventes overholdt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2010. Overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2010 kan afholdes inden for rammen. Der forventes et samlet merforbrug til anlægsudgifter på 39.000 kr. Merforbruget opgøres således: Mindreforbrug til Gasfyr på 97.000 kr., Nordskolerne På grund af fredningsmæssige forhold kan det oprindelige påbud om etablering af brandtrappe på Sundskolen ikke effektueres, hvorfor der er fundet anden løsning indenfor skolens eget budget. Der var afsat 100.000 kr. i anlægsbudgettet til etablering af brandtrappe 13
Merudgift til etablering af cykel og bilparkering med 237.000 kr. på Tingagerskolen Tingagerskolen ansøger om overførsel af 237.000 kr. fra drift til anlæg, til dækning af merudgiften. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 97.000 kr. svarende til mindreudgiften på Nordskolerne. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen Nordagerskolen Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplaner for: Vester Åby Skole 14
06 Børne- og Ungerådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 3,813 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 3,058 mio. kr. inden for overførselsudgifter og 755.000 kr. inden for de resterende udgifter. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 151.511 152.266 755 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv. 149.249 150.206 957 Center for opholdssteder, botilbud og 2.262 2.060-202 plejefamilier Overførselsudgifter 11.542 14.600 3.058 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv. 11.549 14.600 3.058 Børne- og Ungerådgivning i alt 163.053 166.866 3.813 Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Børne- og Ungerådgivning 849 849 0 Ud af en forventet afvigelse på driften på 3,813 mio.kr. søges om en tillægsbevilling på 560.000 kr. i 2010. Beløbet er indarbejdet i 2011 og frem. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter eksklusiv overførsler 0 0 Fagsekretariat Børne og Ungerådgivning 560.000 *) Center for opholdssteder, botilbud og 0 0 plejefamilier Overførsler 0 0 Fagsekretariat Børne og ungerådgivning 0 0 Børne- og Ungerådgivning - i alt 560.000 *) Børne- og Ungerådgivning - 0 0 *) der er indarbejdet beløb i overslagsårene Generelle bemærkninger Som beskrevet i tidligere budgetopfølgninger, er der fortsat et stort udgiftspres på handicapområdet. 15
Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Når der ses bort fra nedenstående lovændringer er der på BUR s driftområde et forventet merforbrug i 2010 på knap 400.000 kr., som kan opgøres som følger: Afvigelser i forhold til det afsatte budget Beløb i 1.000 kr. Socialt udsatte børn og unge: Korr.budget forbrug Afvigelse Anbringelser 62.081 56.192-5.889 Forebyggende foranstaltninger 25.893 23.566-2.327 Kronisk syge og handicappede børn og unge Anbringelser 20.411 22.931 2.520 Forebyggende foranstaltninger 7.963 12.590 4.627 Misbrugsbehandling 1.209 1.880 671 Abonnementsordning specialrådgivning for småbørn 1.128 1.151 23 Administration 15.329 16.101 772 I alt 397 - = mindreforbrug Der forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. på de kronisk syge og handicappede børn og unge, som modsvares af den forventede mindreudgift på 8,2 mio. kr. på de socialt udsatte børn og unge. Fagsekretariatet gennemgår p.t. samtlige sager og der omprioriteres midler. Samtlige bevillinger efterses og revurderes. Effekten af denne prioritering udmønter sig ikke fra den ene dag til den anden, men er langsigtet og der arbejdes intensivt på at nedbringe udgifterne. Ovenstående skal ses i lyset af regeringens og kommunalbestyrelsens forventninger. Kun den stramme styring af det øvrige BUR-område gør, at Børne- og UngeRådgivningen fortsat forventer at holde forbruget indenfor de aftalte spilleregler. Der skal således gøres opmærksom på, at serviceniveauet på det almindelige BURområde er, som en konsekvens af ovenstående, for stærkt nedadgående og denne reduktion i serviceniveau vil blive særdeles mærkbar for såvel de 2 øvrige børnefagsekretariater som deres decentrale aftaleholdere. En anden konsekvens vil være, at det bliver tvingende nødvendigt at der samlet på børneområdet bliver sat fokus på effekten af det primære forebyggende arbejde. Døgnbehandling for misbrugere anvendes i stigende grad og 4 unge har i år indtil videre været i døgnbehandling. Regeringen har vedtaget flere lovændringer med det formål at få kommunerne til at forebygge kriminalitet. Lovændringerne påfører kommunerne flere udgifter, hvortil BUR ansøger om kompensation. Kommunerne kompenseres via bloktilskudene for disse merudgifter. Konkret søges der om kompensation/tillægsbevilling på 560.000 kr. i relation til lovændring af straffeloven m.m. som er en del af det samlede udspil 16
vedrørende ungdomskriminalitet, bl.a. nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år samt etablering af yderligere sikrede pladser m.m. Samtidig hermed er det besluttet at ændre den måde de sikrede institutioner finansieres på. Før 1. juli 2010 var ordningen objektivt finansieret, dvs. den samlede udgift til drift af sikrede institutioner i hele landet blev fordelt forholdsmæssigt i forhold til den enkelte kommunes andel af hele landets 15-17 årige. Fra 1. juli er dette ændret således, at der fortsat betales en nu lavere objektiv andel (af de 14-17 årige), mens der betales en fast takst (1,25 mio. kr. pr. år) når en ung under 18 år opholder sig på sikrede afdelinger eller på Kriminalforsorgens institutioner. Erfaringen i BUR er, at der har været 1-2 personer i sikrede institutioner årligt, - dog kun periodevist. Ændringen kompenseres ikke over bloktilskuddet, da den samlet set for alle kommuner går i "0". Det er endnu uafklaret, hvorvidt ændringen får konsekvenser i op- eller nedadgående retning for BUR. Vi foreslår således, at området løbende vurderes mellem BUR og økonomistaben med henblik på kommende budgetreguleringer. Vedrørende Øvrige sociale område (lov om ændring af social service om styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge): Til nedenstående tiltag er kommunen kompenseret med knap 270.000 kr. over bloktilskuddet. Det er BUR s anbefaling, at fagcheferne på børneområdet tager initiativ til at definere ansvaret for nedenstående opgaver i de snitflader der er imellem BUR og SSP i Ungdomsskoleregi. Først når dette arbejde er tilendebragt kan de 270.000 kr. tildeles. Loven indeholder 9 elementer: 1. Krav til kommunerne om udarbejdelse af planer for bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 2. Forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge. 3. Screening af børn og unge for psykiatriske problemer på sikrede afdelinger. 4. Ny institutionstype i form af delvist lukkede døgninstitutioner. 5. Tilbageholdelse af børn og unge i de første 14 dage på døgninstitutioner og private opholdssteder. 6. Adgang til at foretage brev- og telefonkontrol på private opholdssteder. 7. Undersøgelse af personer og opholdsrum på døgninstitutioner og private opholdssteder. 8. Øget rådgivning til kommunerne om kriminalitetsforebyggende indsatser. 9. Kvalitetssikring af kommunernes indsats over for kriminelle børn og unge. 10. Udvikling af SSP-samarbejdet. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier fik ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 justeret budgettet i forhold til det faktiske antal opholdssteder og botilbud der føres tilsyn med. Der forventes et samlet mindreforbrug på 202.000 kr. som fortrinsvis vedrører familieplejeområdet. Overførselsudgifter 17
Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Området dækker merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende kronisk syge og handicappede børn og unge. Udgiftspresset har været stigende på området i de sidste år og er det fortsat. Der forventes en merudgift vedrørende merudgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste. Netto efter statsrefusion i alt ca. 3 mio. Merforbruget skyldes fortrinsvis: 5 meget dyre enkeltsager, hvor der kræves døgnpasning i hjemmet ny udgift vedr. transport af syge/handicappede børn og unge som frekventerer egne dagtilbud Ovenstående udgifters lovmæssige forankring er ved at blive undersøgt, da det for nuværende er BUR s vurdering at ovenstående udgifter ikke er hjemmehørende i BUR, men i andre fagsekretarieter. Fællessekretariatet er involveret i opgaven, bla. med baggrund i refusionsreglerne, og det forventes at ovenstående, set i koncernperspektiv, er afklaret i løbet af kort tid. 18
08 Plan og Kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto -6,030 mio. kr., svarende til - 5,0 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget Årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Plan og Kultur 94.896 88.696-6.200 Musikskole 7.046 7.296 250 Bibliotek 19.461 19.831-80 Plan og Kultur i alt 121.403 115.373-6.030 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -11,995 mio. kr., svarende til -34,4 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Plan og Kultur i alt 34.902 22.907-11.995 Der søges om en budgetneutral omplacering til sted 053050 Køb af Præsteskoven fra sted 050052 Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgrundlag, friluftsliv og turisme på 44.000 kr. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Plan og Kultur 0 0 Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Plan og Kultur - i alt 0 0 Plan og Kultur - 0 0 19
Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventes det at Plan og Kultur kan overføre 6,2 mio. kr. til 2011. Heraf overføres ca. 2,0 mio. kr. som er disponeret til projekt Breddeidræt, projektet strækker sig over to år 2010-2011 og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler. Det forventes at der overføres en del opsparede midler vedrørende ekstern udviklingspulje. Der er reserveret 600.000 kr. til egenfinansiering vedrørende Bøjden Nor. Vedrørende kollektiv trafik forventes det at kunne overføre 1,7 mio. kr. til 2011. Dette svarer til den endelige afregning fra FynBus vedrørende 2009, udbetalt i 2010. Ifølge notat til årsregnskab for FynBus fremgår det at Faaborg-Midtfyn i 2009 har indbetalt netto 1,3 mio. kr. for meget for driften i 2009. Beløbet fremkommer da kontraktindekset er 1 % lavere end forventet, der er reduceret kørsel i sommerperioden samt ny kontrakt med Tidebus pr. 1.8.2009. Ud over det har FynBus genåbnet 2008 og tilbagebetaler Faaborg-Midtfyn 400.000 kr. i forbindelse med skolekort, da man har vedtaget at ændre den tidligere fordelingsnøgle. Resten vedrører opfølgning på international strategi mv. Bibliotek Det forventes at Biblioteket kan overføre 80.000 kr. til 2011. Der er i forbindelse med Genåbning af Budget 2010 indlagt besparelser vedrørende kulturelle arrangementer, indkøb, inventar samt personale. Samlet set betyder det, at der ikke er mulighed for at frembringe et større overskud i 2010. Musikskole Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på 250.000 kr. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der indarbejdet en besparelse på 133.000 kr. vedrørende reduktion af undervisningssæsonen. I den forbindelse har man nedvarslet lærerne, denne nedvarsling får først virkning fra 1. januar 2011. Ud over det må forventes mindre statstilskud samt mindre brugerbetaling. Man forventer at kunne indhente det oparbejdede underskud fra 2010 samt opfylde sparekravene i 2011, da nedvarslingen får fuld effekt der. Samlet set forventer Plan og Kultur at kunne overføre -11,995 mio. kr. Beløbet stammer primært fra: Udviklingsstrategi - Modernisering af aktivitetscentre (Kvalitetsfond) hvor man forventer at kunne overføre midler blandt andet vedrørende lethal ved Midtfyns Fritidscenter og AktivitetsBroen i Ryslinge, Breddeidrætskommuneprojektet samt Byfornyelsesprojekter giver anledning til overførsel af midler da disse projekter løber over 2 år samt Natur og lejrskolefaciliteter hvor man fortsat arbejder på at rejse ekstern medfinansiering. Der søges om budgetneutral omplacering til sted 053050 Køb af Præsteskoven fra sted 050052 Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgrundlag, friluftsliv og turisme på 44.000 kr., idet udgiften til købet har været højere end forventet. 20
Handleplaner Der er i øjeblikket ingen igangværende eller udarbejdede handleplaner på området. 21
09 Teknik Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 722.000 kr., svarende til 0,7 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Fagsekretariat Teknik 84.623 84.623 0 Park og Vej 2.039 2.039 0 Faaborg Havn -1.661-1.529 132 Intern Service 17.840 18.430 590 Teknik i alt 102.841 103.563 722 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 17,897 mio. kr., svarende til 13,8 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Teknik - jordpulje 17.531 14.742-2.789 Teknik øvrige anlæg 111.705 96.597-15.108 Teknik i alt 129.236 111.339-17.897 Ud af en forventet afvigelse på driften på 722.000 kr. søges der om tillægsbevilling i 2010 på 700.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -17,897 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -1,020 mio. kr. i 2010. Der søges ikke om tillægsbevillinger vedr. perioden 2011-2014. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Teknik 0 0 Park og vej 700 0 Faaborg Havn 0 0 Intern Service 0 0 Teknik - i alt 700 0 Jordpulje 0 0 Øvrige anlæg -1.020 0 Teknik - i alt -1.020 0 22
Generelle bemærkninger Generelt overholdes budgetterne på området med enkelte undtagelser. Det skal dog bemærkes, at en del af de overførte driftsmidler fra 2009 anvendes i 2010. Der er særlig fokus på to områder indenfor fagområdet Teknik: - Vintertjeneste, hvor der forventes et større merforbrug i 2010, og - Intern Service, hvor implementering af rengøringsanalysen endnu er i gang, og der stadig er en del uafklarede punkter. Fagsekretariat Teknik Samlet set forventes driftsbudgettet overholdt. Der er dog væsentlige afvigelser inden for nogle af de enkelte udgiftsområder. Vedr. vintertjeneste forventes der i 2010 udgifter for i alt 17,720 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et oprindeligt budget på 8,139 mio. kr. Der er indenfor det tekniske område fundet finansiering for 5,573 mio. kr. af den samlede merudgift. Der forventes herefter et merforbrug på 4,008 mio. kr. Det opereres ikke længere med vanskeligt styrbare udgiftsområder, hvorfor vintertjenesten fra 2010 indgår i fagsekretariatets aftale på lige fod med alle øvrige områder. Merforbruget i 2010 overføres til 2011. Fagsekretariat Teknik vil forsøge at finansiere dette underskud over en 4- årig periode, indenfor de afsatte budgetter til vintertjeneste. Det skal ske ved hjælp af omprioriteringer, driftsoptimeringer o.s.v. For at det vil være muligt, er det en forudsætning at der kommer 4 normalvintre i den periode. På øvrige områder forventes der et mindreforbrug, som overføres til 2011. Beløbet vedrører primært beredskabsområdet, miljøområdet (udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet) og vejområdet (opkrævede beløb til retableringer efter opgravning i veje). Beløbene er i vid udstrækning øremærket og disponeret på de enkelte områder. Park og Vej I Budget 2010 er der indarbejdet en driftsbesparelse på 800.000 kr. (1,0 mio. kr. fra og med Budget 2011) vedr. salg af materialegårde, og samling af Park & Vejs aktiviteter på færre lokaliteter. Indtil videre er kun én af materialegårdene solgt med en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. Forudsætningen for at opnå den fulde besparelse, er at alle materialegårdene bliver solgt. Park & Vej søger om tillægsbevilling på 700.000 kr. i 2010 vedr. driftsudgifter til de materialegårde som endnu ikke er solgt. Der søges ikke om tillægsbevilling i forhold til Budget 2011-2014, da materialegårdene forventes afhændet. Der forventes færre indtægter i forhold til arbejder for fremmed regning samlet ca. 2 mio. kr. Park & Vej forventer ikke at kunne overføre midler til 2011. Faaborg Havn Der er overført et underskud fra 2009 på 264.000 kr. Underskuddet hentes ind i 2010 og 2011. Der forventes en overførsel til 2011 på -132.000 kr. Intern Service På baggrund af en rengøringsanalyse i 2007 og 2008 er Intern Service etableret pr. 01.01.2010. Den kommunale rengøring har været baseret på ca. 134.000 timer om året. Ifølge rapporten skal der fremover anvendes ca. 92.000 timer pr. år. 23
Nedvarslingen i timetal er først begyndt primo 2010 og har endnu ikke 100% effekt, hvorfor der stadig vil være et faldende lønforbrug. Det er nu afklaret at aftørringspapir ikke er omfattet af Intern Service. De institutioner, der har bidraget med budget fra kontoen for rengøringsmidler, skal have delbudget tilbage til aftørringspapir (beløbet er endnu ikke opgjort). Endelige opmålinger og arbejdsplaner forventes klar og i drift pr. 01.11.2010. Der er i 2010 afsat 265.000 kr. til engangsinvesteringer i rengøringsudstyr. Heraf har tidligere leder anvendt 158.000 kr. til ikke budgetlagt indkøb af bil. Bilen forsøges nu afhændet. Nyindkøb af rengøringsudstyr afventer. Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 114,914 mio. kr. hvoraf 17,922 mio. kr. vedrører Jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,071 mio. kr. Vedr. Jordpuljen forventes der i 2010 et mindreforbrug på netto 3,180 mio. kr. Der er tale om både mindreudgifter og mindreindtægter. Budgetterne for 2010 er tidligere på året reguleret, i forhold til den fortsat lave aktivitet på området. Vedr. øvrige anlæg forventes der et mindreforbrug på 11,891 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på -1,020 mio. kr. i 2010 vedr. merindtægter fra salg af kommunale ejendomme. Udover merindtægterne vedr. salg af kommunale ejendomme, skyldes mindreforbruget i 2010 primært forventning om overførsel af bevillinger til 2011. Af større beløb kan nævnes: - 5 mio. kr. vedr. Broskolen, afd. Bøgehøj (Ny indskolingsdel) - 1,840 mio. kr. vedr. sager omkring oprensning efter olieforurening - 1,182 mio. kr. vedr. ombygning Plejecenter Lykkevalg - 800.000 kr. vedr. aflastningspladser, Plejecenter Åløkkeparken - 850.000 kr. vedr. udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger - 600.000 kr. vedr. Ny indskolingsfløj og SFO, Nordagerskolen - 346.000 kr. vedr. renovering Carl Nielsen skolen - 400.000 kr. vedr. renovering Tingagerskolen Park og Vej Der er afsat 2,473 mio. kr. til anskaffelser under Park & Vej. Beløbet anvendes i 2010. Der er afsat 3,851 mio. kr. til byggeri af materialegård på Kielbergvej i Ringe hvoraf de 1,688 mio. kr. er nettoprovenu fra salg af materialegård i Årslev. Selve byggeriet afventer, og forventes først gennemført efter 2010. Der forventes udgifter i 2010 på 1 mio. kr. til geotekniske undersøgelser og museumsundersøgelser. Faaborg Havn Der er afsat 7,2 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn og 2,5 mio. kr. til Renovering af toilet- og badefaciliteter. Beløbene anvendes i 2010. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 24
11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,536 mio. kr., svarende til 0,9 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførsler 50.325 50.325 0 Borgerservice 50.325 50.325 0 Overførsler 234.844 237.380 2.536 Borgerservice 234.844 237.380 2.536 Borgerservice i alt 285.169 287.705 2.536 Der søges tillægsbevilling på 2,536 mio. kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførsler 0 0 Borgerservice 0 0 Overførsler 2.536 0 Borgerservice 2.536 0 Borgerservice - i alt 2.536 0 Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Budgettet forventes overholdt. Der forventes ingen overførselsbeløb til 2011. Overførselsudgifter Der forventes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr. på førtidspensioner. Merudgiften skyldes, at der er tilkendt langt flere førtidspensioner, end forventet ved budgetlægning for 2010. Fordelt med en merudgift på 4,4 mio. kr. på funktion 05.48.70 (tilkendt efter regler før 1. januar 2003), og en mindreudgift på 1 mio. kr. på funktion 05.48.69 (tilkendt efter regler før 1.januar 2003). Derudover er der en merindtægt på 0,900 mio. kr. på funktion 05.48.70 Betaling andre offentlige myndigheder. Social og Arbejdsmarked, Ydelseskontoret, forventer at tilkende førtidspension til yderligere 60 personer i 2010. Der er søgt bevilling ud fra tilkendelser på 50 personer, fordelt med 20 personer pr. 1.10.2010 og 1.11.2010 samt 10 personer pr. 1.12.2010. 2010 ender ud med 1.240 førtidspensionister pr. 31.12.2010, svarende til budgetforudsætninger for 2011. 25
Ved budgetopfølgning pr.31.5.2010, blev der nedsat en arbejdsgruppe, til formål at belyse udgiftsstigningen på førtidspensionsområdet samt eventuelle konsekvenser på andre overførselsområder. Social- og arbejdsmarkedskontoret har vurderet, at kommunalreformen har haft betydning, og ophobet et betydeligt antal sager. De potentielle førtidspensionister har i mellemtiden været anbragt på andre overførselsområder som sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp. Det er først fra efteråret 2009, at disse sager er kommet i gang. Social- og arbejdsmarkedskontoret forventer først normale tilstande pr. 1. januar 2012. Samlet er vurderingen på landsplan, at udgifterne stadig er under kraftig vækst. Det forventes, at kommunerne samlet vil blive kompenseret ved midtvejsreguleringen pr. 1. juli 2011, idet området er dækket af budgetgarantien. Det skal samtidig nævnes, at den store stigning i antal førtidspensionister med 35 pct. refusion ikke betyder, at Faaborg Midtfyn kommune på sigt bliver en kommune med alene borgere på pension (folkepension, førtidspension). Samlet er bestanden af førtidspensionister stort set uændret over årene. En af grundene til, at Faaborg Midtfyn Kommune har stor udgiftsstigning på området, er de finansieringsomlægninger der har været på området fra henholdsvis 100 pct. refusion til 50 pct. refusion samt 35 pct. refusion. Frafaldet sker alene på førtidspensionister med 100 pct. refusion, 50 pct. refusion Tilgangen sker på området med kun 35 pct. refusion. Det betyder samlet en udgiftsforøgelse, uanset om antallet af førtidspensionister er uændret. Kontrolgruppen I efteråret 2009 blev der oprettet en kontrolgruppe, med det formål, at undgå misbrug af Sociale ydelser. Det er forudsat, at kontrolgruppen er selvfinansieret. Således den økonomiske gevinst ved gruppens arbejde som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. Indtil videre har gruppen afsluttet 37 sager, hvoraf de 20 har medført en økonomisk gevinst for Faaborg Midtfyn Kommune. 6 sager med forventet økonomisk gevinst er anket til Det Sociale Nævn, og indgår derfor ikke i de afsluttede sager. På nuværende tidspunkt har gruppen yderligere 20 igangværende sager. I budget 2010, er der indarbejdet en pulje på 1,250 mio. kr., svarende til det provenu gruppen forventer at opnå i 2010. Kontrolgruppen arbejder på tværs af kommunens organisation, hvorfor en del af provenuet opnås udenfor Borgerservice. Der er pr. 31.8.2010 opnået et samlet provenu på netto 1,1 mio. kr. (fratrukket statsrefusion). Af det samlede provenu er 36.000 kr. opnået på Økonomisk friplads, og tilføres Borgerservice, til udligning af det budgetterede provenu. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 26
12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6,514 mio. kr., svarende til 1,4 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med -551.000 kr. inden for overførselsudgifterne og 7,065 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 457.320 464.385 7.065 Fagsekretariatet Sundhed og handicap 233.315 239.074 5.759 Handicap og psykiatritilbud 138.411 138.341-70 Tandpleje 16.764 17.300 536 Træning, aktivitet og rehabilitering 23.847 23.650-197 Sygepleje og rehabilitering 36.353 37.390 1.037 Sundhedsplejen 8.630 8.630 0 Overførselsudgifter 2.791 2.240-551 Fagsekretariatet Sundhed og handicap 1.847 1.296-551 Handicap og psykiatritilbud 944 944 0 Sundhed og handicap i alt 460.111 466.625 6.514 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet mer-/mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -4,038 mio. kr., svarende til -67,5 pct. Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser at anlægsbudgettet overholdes. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Sundhed og Handicap i alt 5.983 1.945-4.038 Der søges på drift om en budgetneutral tillægsbevilling på 181.000 kr. Der er tale budgetomplaceringer mellem fagsekretariat sundhed og handicap og aftaleholdere. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -4,038 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på 4,019 mio. kr. i 2010. Der søges ikke om tillægsbevillinger vedr. perioden 2011-2014. 27
1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter eksklusiv overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 181 0 Handicap og psykiatritilbud -181 0 Tandpleje 0 0 Træning, aktivitet og rehabilitering 0 0 Sygepleje og rehabilitering 0 0 Sundhedsplejen 0 0 Overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 0 0 Handicap og psykiatritilbud 0 0 Sundhed og Handicap - i alt 0 0 Sundhed og Handicap - -4.019 0 Generelle bemærkninger Den løbende regulering af specialinstitutionernes driftsbudgetter i forhold til faktisk belægning giver en mere retvisende budgetopfølgning både på institutioner og på fagsekretariatet. Der er ikke udbetalt løntilskud vedrørende fleks- og skånejob for 3. kvartal, hvilket påvirker budgetterne på de institutioner, som har ansat medarbejdere under disse ordninger. Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariatet forventer pr. 31.08.10 en budgetoverskridelse på 5,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 %. Ved budgetopfølgningen pr. 31.05.10 forventede fagsekretariatet en budgetoverskridelse på 12,2 mio. kr.. Der er efterfølgende givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr., primært til dækning af takstforhøjelser på Strandvænget og udgifter i forbindelse med tilgang fra BUR til Handicap, Voksen. Der ud over har fagsekretariatet netto forbedret det forventede budgetresultat med 2 mio. kr. Det skyldes primært: Reduktion i udgiftsniveauet: Reguleringsordningen mellem fagsekretariatet og institutionerne har medført tilbagebetaling fra institutionerne, når de har tomme pladser. Det betyder, at reguleringen modsvarer manglende indtægter ved salg af pladser. En fortsat mindreudgift til den aktvitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet, hvilket især skyldes mindre udgifter til træning og psykiatri. Der er indicium på at dette kan tilskrives velfungerende træningsområde og socialpsykiatri i kommunen. 28
Mindreforbrug til døgnanbringelser på alkohol og misbrugsområdet. Der er tale om et bevidst fokusområde. Mindre udgifter til midlertidige botilbud jf. Servicelovens 107. Fagsekretariatet arbejder hele tiden med optimering af ressource-udnyttelse, og derved forekommer også en forskydning i udgiftsmønsteret, idet man hjemtager borgere fra opholdssteder i andre kommuner (typisk 107) og anviser eget døgntilbud ( 108) eller foranstaltninger i eget hjem ( 85) i stedet. Dette gør de samlede udgifter mindre, men kræver også en tilvænning til denne nye måde at arbejde på. Færre merudgifter til voksne handicappede jf. Servicelovens 100. Der er tale om en bevidst strategi. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er nu implementeret indenfor det bestående budget, og der er skabt overblik på refusionsområdet på de bestående sager. Der er aktuelt balance i udgifterne til hjælpemidler. Forøgelse i udgiftsniveauet: På området døgninstitutioner for børn og unge (Lunden) er der fald i indtægterne, fordi der sælges færre pladser til andre kommuner. Huslejetab på ældreboliger. Der er tale om udgifter til husleje på boliger, som indgår i et støttecenter for psykisk handicappede, hvor der nu er ledige lejligheder. Socialpædagogisk bistand jf. Servicelovens 85. Det skyldes primært omlægning i praksis og hjemtagelse af foranstaltninger fra andre kommuner. Større udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Længerevarende botilbud, jf. Servicelovens 108. Det skyldes fortsat et merindtag fra BUR på 7 borgere, og hjemtagelse af borgere fra private opholdssteder. Samlet set forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. og et merforbrug på 13,9 mio. kr. hvilket giver den forventede nettoafvigelse på 5, 8 mio. kr. Handicap og psykiatritilbud Der er fokus på 3 aftaleholdere, som alle 3 har indrapporteret et forventet forbrug, der ligger over 100 %. Dog er der ingen der forventer at overskride budgetrammen med mere end 4 %. 29
Lunden. Det er aftalt, at udgiften til udvidelsen af Hillerslev, som er afholdt over driften i 2009, afdrages over 2 år. Der er tale om et beløb på 455.000 kr. i negativ overførsel fra 2009 til 2010. Endvidere har institution haft en væsentligt lavere belægning end forudsat ved budgetlægningen i første halvår af 2010, hvilket har medført at driftsbudgettet er reguleret i forhold til den aktuelle belægning. I juli og august måneder er der igen sket en stigning i belægningen, hvilket medfører en væsentlig, forventet forbedring af økonomien i 3. og 4. kvartaler. Pegasus. Institutionen har en ledig plads på døgnafsnit og daghjem. Institutionen forventer at tilpasse sit forbrug efter det budget, der er til rådighed i årets sidste 5 måneder. Toften. merforbrug skyldes ekstraordinært sygefravær. Institutionen begrænser vikarforbruget mest muligt, for at imødegå yderligere budgetoverskridelse. Tandplejen Der er tale om et forsigtigt skøn på et forventet merforbrug på 3,2 %. Der er udarbejdet handleplan på området. Aktuelt er der en specialtandlæge sygemeldt. Alt efter situationen kan konsekvenserne blive at FMK børn skal visiteres til tandretning hos private specialtandlæger. Dette kan betyde et yderligere merforbrug på området. Træning, aktivitet og rehabilitering Budgettet forventes at holde. Sygepleje og rehabilitering Der forventes en budgetoverskridelse på 2,9 % jf. den udarbejdede handleplan. Sundhedsplejen Budgettet forventes at holde. Overførselsudgifter Fagsekretariat Sundhed og Handicap Der forventes en netto mindreudgift på 551.000 kr. Handicap og psykiatritilbud Budgettet forventes overholdt på Montagen og Job og Aktiv Palleshave: Projektet er stoppet. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 3,130 mio. kr. 30
Tandplejen: Projektet forventes afsluttet snarest. Træning og rehabilitering: Projekt Tingager er ikke afsluttet endnu. Der mangler fakturering af møbler og forventes at afsluttes med en udgift på lidt under 700.000 kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 889.000 kr. svarende til den forventede mindreudgift. Projekt Åløkkeparken forventes nu først startet i slutningen af året, da dette projekt skal afvente igangsætningen af Plejens ombygningsprojekt. Den samlede udgift til dette delprojekt kendes ikke (tidligere skønnet til ca. 350.000 kr.), da sagen ikke har været i udbud endnu. Projekt Bil og træningsudstyr anskaffes i efteråret. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplaner for området. 31
13-18 Direktion og stabe Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 7,753 mio.kr., svarende til 4,5 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Direktion 21.157 21.157 0 IKT 26.240 23.050-3.190 HR 29.057 29.057 0 Økonomi 35.838 36.475 637 Fællessekretariatet 61.570 56.370-5.200 Direktion og stabe i alt 173.862 166.109-7.753 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 7,361 mio. kr., svarende til 32,4 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug Afvigelse Direktion og stabe i alt 22.749 15.388-7.361 Ud af en forventet afvigelse på driften på -7,753 mio. kr., søges der en tillægsbevilling på 220.000 kr. i 2010. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 7,361 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Direktion 0 0 IKT 0 0 HR 0 0 Økonomi 220 0 Fællessekretariatet 0 0 Direktion og stabe - i alt 0 0 Direktion og stabe - i alt -500 0 er til balanceforskydninger 0 0 Fællessekretariatet 0 0 32
Generelle bemærkninger Direktion Budgettet forventes anvendt i 2010. Direktionen har vedtaget ændrede kriterier for anvendelse af Direktionens Udviklinspulje, som fremadrettet skal understøtte strategi for omstilling, effektivisering og innovation. IKT Der overføres 3,2 mio. kr. til 2011. Overskuddet forventes anvendt til nyanskaffelser på servere og tilhørende licenser samt opsparing til udskiftning af eksisterende styresystemer. HR & I Budgettet forventes brugt fuldt ud. Økonomi Der forventes et mindre forbrug på tjenestemandspensioner på 0,888 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2011, til finansiering af eventuel nytilgang på tjenestemandspensionsområdet. Der pres på barselspuljen. Såfremt udviklingen fortsætter året ud, vil det medføre et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges løbende. Der er afholdt udgifter på 220.000 kr. på honorar for gennemgang af moms og afgifter. Udgiften svarer til 20 pct. af et momsprovenu på 1,1 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på 220.000 kr., der finansieres af merindtægterne på momsrefusionskontoen. Fællessekretariatet Samlet set forventer Fællessekretariatet, at overføre 5,2 mio. kr. til 2011. 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Budgettet forventes overholdt. 6.42 Kommissioner, råd og nævn: Budgettet forventes overholdt. 6.43 Valg: Budgettet forventes overholdt. 6.50 Administrationsbygninger: Budgettet forventes overholdt. 651001 Fælles udgifter og indtægter: Forventer et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. 651006 Fællessekretariat: Forventer et mindre forbrug på 0,3 mio.kr. 33