DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene -678-1.716-2.056 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse NY Overbudgettering hidtil -10.000-10.000-10.000-10.000 Børn- og Uddannelsesudvalget Politikområde 16 - Børn med særlige behov NY Opholdssteder og døgninstitutioner -3.000-3.000 Reduceret budget idet forbruget er mindsket -3.000-3.000 NY Styrket indsats (Sagsbehandlere/socialrådigvere) uddannelse af plejefamilier Kultur- og Erhvervsudvalget Politikområde 06 - Erhverv og Turisme NY En indgang for erhvervslivet 1. 1. 1. 1. Politikområde 10 - Kultur, idræt, netværk, landdistrikter KE8 Lokaletilskud til selvejende haller -280-280 -280-280 KE9 Køb af flere haltimer NY Driftsstøtte Kunsthallen, harmonisering ift anlæg -10.000 NY Kultur Nordals 300 300 300 300 KE20 Selvbetjente biblioteker NY Landdistriktsudvalget 179 179 Fuldtidskoordinator 179 179 Side 1/6
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Socialudvalget JF. NEDENFOR Politikområde 17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte SO1 Oprettelse af kollegie-botilbud (STU elever bor i kommunen) - nettovirkning SO2 Styrket sagsbehandling, handicap og socialpsykiatri - nettovirkning -1. -1. -1. -1. NY Ekstra midler til frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) 250 250 250 250 NY Snoozelhus Politikområde 18 NY REVA (omorganiseres) NY Misbrug over 18 125 250 substitutionsbehandling 375 NY TUBA og øget tilskud Sundhedsudvalget Politikområde 13 - Sundhed og forebyggelse NY Området vedrørende tandpleje - -400-400 SU9 Sundhedsordningen for ansatte -900-900 -900-900 Politikområde 19 - Medfinansiering af sundhedsvæsenet NY Medfinansiering - konstateret mindreforbrug -3.000-3.000-3.000-3.000 Borger- og Demokratiudvalg Politikområde 01 - Demokrati NY Journalistisk ugebrev Teknik og Miljøudvalget Politikområde 8 - Veje og trafik TM8 Vejafvandingsbidrag -800-800 -800-800 TM24 Beredskabet -337-337 -337-337 NY Badebroer i kommunal regi -400 Side 2/6
NY DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Vedligehold grønne områder - uddannelse JF. NEDENFOR vinterhjemsendte 1. 1. 1. 1. Politikområde 20 - Kommunale bygninger NY Pulje til udbedring af vore bygninger og anlæg Med henblik på de lokaler hvor der er sundhedsmæssige eller arbejdsmiljømæssige problemer Økonomiudvalget Politikområde NY Reduceret fremskrivning på arter -14.000-14.000-14.000-14.000 Politikområde 5 - Bosætning og byggeri TM2 Byggesagsgebyr -574-574 -574-574 Politikområde 07 - Natur og miljø TM3 Personalereduktion miljø - - - - NY Grønne ideer til grønne hænder TM4 Konsulentarbejde reduceres -228-228 -228-228 Politikområde 24 - Ledelse, IT, Kommunikation og Administration FS1 Arbejdsskadeforsikring NY Digitalisering skal give rationale NY Direktionspulje reduceres Politikområde - Alle NY Stillingsreduktioner på lederniveau 2 samt de tilknyttede konsulenter og rådg. SKATTEFINANSIERET ANLÆG -6.900-2. -30.900 Børn- og Uddannelsesudvalget Politikområde 14 - Dagtilbud til børn og unge *NY Pulje til renovering af daginst./skoler reduceres samlet med 4 mio. kr. i 2014 og 2015 *NY Politikområde 15 - Undervisning Pulje til renovering af daginst./skoler reduceres samlet med 4 mio. kr. i 2014 og 2015 Side 3/6
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Teknik og Miljøudvalget JF. NEDENFOR Politikområde 5 - Bosætning og byggeri NY Salg af byggegrunde reguleres tilbage NY Renovering af bymidten udskydes -5. NY Bosætningsstrategi NY Nedrivningspulje NY Pulje til byernes handelsgader 3.000 Handelsstanden og andre interessenter kan søge tilskud fra puljen NY Politikområde 6 - Erhverv og Turisme Nyt tilskud til ZERO. Under forudsætninge af tilsvarrene indskud fra øvrige parter Politikområde 8 - Veje og trafik NY Midler til vejbelægninger øges 5.000 5.000 5.000 5.000 NY Badebroer, borde, bænke m.m. renoveres 600 NY Brandstation i Gråsten NY Anlæg i regi af havneselskab -29.400 NY Pulje til undersøgelse vedr. Als-Fyn 1. 2. Økonomiudvalget Politikområde 03 - Økonomi NY Landsbyggefonden reduceres -7.000-7.000 Renoveringer fremfor nybyggerier -7.000 RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING I ALT, jf. nedenfor -7.000-95. -95. -95. -95. RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING FS2 Renter Dækningsafgiften af forretningsejendomme 4. 4. 4. 4. Side 4/6
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Grundskyldspromillen - Stigning JF. 5,5 NEDENFOR prom. -44.000-44.000-44.000-44.000 Skatteprocenten - stigning 0,5% -5-5 -5-5 Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/ forbrug (-) 141.165 137.418 147.831 166.946 Side 5/6
Balance nr. 4 - Forligsparterne Budget for Sønderborg Kommune: 2013 2014 2015 2016 Økonomisk spillerum (beløb i hele kr. - netto) 2013-prisn. Årets prisniveau INDTÆGTER I ALT - Statsgarantien 2013 + 2014-4.587.956-4.646.537-4.746.490-4.836.350-4.925.823 Meddelte tillægsbevillinger - lønreg. samt ejendomsskatter 26.031 0 0 0 0 Reguleringer i forhold til statsgarantien for 2014 0 11.917 79.440 91.257 110.536 Midtvejreg. 2013 m.m. - især beskæftigelsestilsk. 15.069 0 0 0 0 Budgetændringer (minus = merindtægt) -90. -90. -90. -90. DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede): Driftsvirksomhed, excl. forsyning (konto 01) Serviceudgifter/adm. budgetoplæg 2.999.784 3.019.498 3.007.242 3.024.409 3.036.791 - Meddelte tillægsbevillinger 24.948-4. -7.612-4.398-5.150 Budgetændringer (minus = budgetreduktion) -23.990-24.090-34.090-24.090 - DUT m.m. -7.545 2.812 7.024 5.069 597 - SKAL ønsker 0 2.916 2.343 2.068 3.576 Serviceudgifter i alt - Nyt sigtepkt. I 2013 2.972 mio. kr. - Vejledende ramme i 2014 (2.989 mio.kr.) 3.017.187 2.996.736 2.984.907 2.993.058 3.011.724 Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m./adm. budgetoplæg 1.404.853 1.459.829 1.491.059 1.508.733 1.520.402 - Meddelte tillægsbevillinger/adm. budgetændringer 47.337-254 -254-254 -254 Budgetændringer (minus = budgetreduktion) -14.775-14.650-14.525-14.400 - DUT m.m. -48.551-10.446 24.343 31.887 28.419 - SKAL ønsker 0 0 0 0 0 Overførselsudgifter i alt 1.403.639 1.434.354 1..498 1.525.841 1.534.167 DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede) I ALT 4.420.826 4.431.090 4.485.405 4.518.899 4.545.891 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN Renter inkl. indtægter (netto) 32.903 34.386 37.408 38.389 38.389 Afdrag på lån 68.688 66.215 67.976 68.605 68.605 - Meddelte tillægsbevillinger -2.125 1.401 902 1.974 4.319 Budgetændringer (minus = budgetreduktion) RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN I ALT 99.466 97.002 101.286 103.968 106.313 Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL 43 77.346 157.218 239.361 ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -26.564-196.985-93.513-55.508-14.222 SKATTEFINANSIERET ANLÆG (inkl. Jordforsyning) Kvalitetsfondsområdet 56.251 60.281 60.855 57.855 57.855 - Meddelte tillægsbevillinger 40.854 30.040 12.534 1.503-3.300 Budgetændringer (minus = budgetreduktion) -4.000-4.000 0 0 - SKAL ønsker 0 0 0 0 0 Kvalitetsfondsområdet i alt 97.105 86.321 69.389 59.358 54.555 Øvrige områder: 158.987 120.890 127.326 120.987 120.987 - Meddelte tillægsbevillinger 64.281 10.417 1.244 43.790 12.932 Budgetændringer (minus = budgetreduktion) -2.900 1. -30.900 - SKAL ønsker 0 17.917 13.102 13.102 13.102 Øvrige områder i alt 223.268 146.324 143.172 175.879 116.121 SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT (inkl. Jordforsyning) 320.373 232.645 212.561 235.237 170.676 INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne 0 0 0 0 0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 293.809 35.660 119.048 179.729 156.454 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: Driftsvirksomhed (inkl. 06.52.72 gr. 001+002) 968 1.126 1.126 1.126 1.126 - Meddelte tillægsbevillinger 117 0 0 0 0 Pris- og lønregulering af driftsudgifterne, jf. KL 0 0 20 40 60 Anlægsvirksomhed 37 0 0 0 0 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT 1.122 1.126 1.146 1.166 1.186 FINANSIERING: Øvrige finansforskydninger 10.821 4.367 10.410 10.402 10.402 - Meddelte tillægsbevillinger 7.622-680 0 0 0 Optagelse af lån -93.266-63.149-50.447-43.697-43.697 - Meddelte tillægsbevillinger -201.817-13.843-14.224-31.099-3.095 Kassebeholdning, forøgelse (+) / forbrug (-) -18.291 36.519-65.933-116.501-121.250 FINANSIERING I ALT -294.931-36.786-120.194-180.895-157.640 BALANCE (+-) 0 0 0 0 0 Kassebeholdningen ex. forsyning Ultimo 12: Ultimo 2013: Ultimo 2014: Ultimo 2015: Ultimo 2016: Ultimo : 252.112 234.943 272.588 207.801 92.466-27.598 Ordinær driftresultat Økonomiske pejlemærker Skattefinansieret resultat Kassebeholdningen Skattefinansieret gæld Over -130 mio. Under 10 mio. 76 til mio. Faldende - til -129 mio. 11 til 20 mio. 51 til 75 mio. Status quo Under - mio. Over 21 mio. Under 50 mio Stigende Side 6/6