Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 200.636 222.759 0 2.410 225.170 95.617 216.202-8.968-8.068-2.774-2.774-2.774-2.774 FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -85.106-104.959 0-212 -105.171-41.103-103.540 1.631 1.631 2.184 2.184 2.184 2.184 Modposter på andre udvalg N -408-408 -590-590 -590-590 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -6.929-6.029 0 0 0 0 80 Ambulanceberedskab U 23.064 24.365 0 9 24.375 11.718 24.375 0 0 0 0 0 0 I -23.470-24.826 0 164-24.661-11.482-24.661 0 0 0 0 0 0 800 Ambulanceberedskab U 23.064 24.365 0 9 24.375 11.718 24.375 0 0 0 0 0 0 800 Ambulanceberedskab I -23.470-24.826 0 164-24.661-11.482-24.661 0 0 0 0 0 0 81 Kirkegårde U 15.726 15.290 0-74 15.216 6.526 15.216 0 0 0 0 0 0 I -13.548-14.755 0 0-14.755-7.804-14.755 0 0 0 0 0 0 810 Kirkegårde U 15.726 15.290 0-74 15.216 6.526 15.216 0 0 0 0 0 0 810 Kirkegårde I -13.548-14.755 0 0-14.755-7.804-14.755 0 0 0 0 0 0 82 Miljø U 7.886 7.537 0 769 8.306 3.130 8.306 0 0 0 0 0 0 I -1.697-1.184 0-797 -1.981-1.240-2.260-279 -279 0 0 0 0 820 Fælles miljøformål U 1.382 1.636 0 0 1.636 664 1.636 0 0 0 0 0 0 821 Jordforurening U 2.565 2.630 0-14 2.616 956 2.616 0 0 0 0 0 0 821 Jordforurening I -168-169 0 0-169 -83-169 0 0 0 0 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 1.183 1.089 0-6 1.083 292 1.083 0 0 0 0 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder U 1.138 1.177 0-7 1.170 514 1.170 0 0 0 0 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder I -7-10 0 0-10 0-10 0 0 0 0 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse U 1.619 1.004 0 797 1.801 703 1.801 0 0 0 0 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse I -1.522-1.004 0-797 -1.801-1.157-2.080-279 -279 0 0 0 0 806 Rotter -279-279 0 0 0 0 83 Grønne områder U 24.187 23.489 0-253 23.237 10.063 22.888-348 -348-597 -596-596 -596 I -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 Grønne områder U 24.187 23.489 0-253 23.237 10.063 22.888-348 -348-597 -596-596 -596 804 Udbud - DUP2 Sæsonarbejde -350-350 -600-600 -600-600 Ja 134 Teknisk Omplacering 2 2 3 4 4 4 Ja 830 Grønne områder I -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 200.636 222.759 0 2.410 225.170 95.617 216.202-8.968-8.068-2.774-2.774-2.774-2.774 FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -85.106-104.959 0-212 -105.171-41.103-103.540 1.631 1.631 2.184 2.184 2.184 2.184 Modposter på andre udvalg N -408-408 -590-590 -590-590 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -6.929-6.029 0 0 0 0 84 Vejvæsen og parkering U 76.199 99.490 0-1.429 98.062 41.347 95.562-2.499-2.499 7 6 6 6 I -40.066-62.035 0 421-61.614-18.984-61.864-250 -250 0 0 0 0 840 Fælles formål U 2.504 5.906 0-792 5.114 1.063 2.614-2.500-2.500 0 0 0 0 802 Liv under Buen: loppetorv 0 0 0 0 0 0 807 Vejafvandingsbidrag -2.500-2.500 0 0 0 0 840 Fælles formål I -1.817-2.352 0 370-1.982-1.530-1.982 0 0 0 0 0 0 841 Parkeringsregulering U 15.975 25.914 0-192 25.721 10.046 25.721 0 0 0 0 0 0 841 Parkeringsregulering I -37.925-53.916 0 0-53.916-17.454-53.916 0 0 0 0 0 0 842 Arbejder på private fællesveje U 320 5.767 0-51 5.716 0 5.716 0 0 0 0 0 0 842 Arbejder på private fællesveje I -324-5.767 0 51-5.716 0-5.716 0 0 0 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse U 49.538 53.587 92 362 54.041 26.344 54.042 1 1 7 6 6 6 801 Parkering 0 0 0 0 0 0 134 Teknisk Omplacering 17 17 23 22 22 22 Ja ESCO ESCO årskategori 2014-16 -16-16 -16-16 -16 Ja 843 Vejvedligeholdelse I 0 0 0 0 0 0-250 -250-250 0 0 0 0 DUT DUT-regulering -250-250 0 0 0 0 844 Vintertjeneste U 7.862 8.317-92 -756 7.469 3.894 7.469 0 0 0 0 0 0 86 Kollektiv trafik U 56.608 56.891 0 2.423 59.314 23.390 55.414-3.900-3.000 0 0 0 0 860 Kollektiv trafik U 56.608 56.891 0 2.423 59.314 23.390 55.414-3.900-3.000 0 0 0 0 803 Kollektiv trafik -3.900-3.000 0 0 0 0 87 FGV U -3.035-4.304 0 964-3.340-556 -5.560-2.221-2.221-2.185-2.185-2.185-2.185 I -6.300-2.160 0 0-2.160-1.593 0 2.160 2.160 2.184 2.184 2.184 2.184 870 FGV U -3.035-4.304 0 964-3.340-556 -5.560-2.221-2.221-2.185-2.185-2.185-2.185 134 Teknisk Omplacering -2.221-2.221-2.185-2.185-2.185-2.185 Ja 870 FGV I -6.300-2.160 0 0-2.160-1.593 0 2.160 2.160 2.184 2.184 2.184 2.184 134 Teknisk Omplacering 2.160 2.160 2.184 2.184 2.184 2.184 Ja
skema 2. forventet regnskab - Takstfinansierede område Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget U 137.655 137.231 0 1.552 138.783 62.621 137.483-1.300-1.300 0 0 0 0 FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 0 0 0 0 98 Renovation U 137.655 137.231 0 1.552 138.783 62.621 137.483-1.300-1.300 0 0 0 0 98 Renovation I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 0 0 0 0 980 Renovation U 93.267 93.650 0 1.535 95.185 43.646 93.885-1.300-1.300 0 0 0 0 805 Renovation - bestiller -1.300-1.300 0 0 0 0 980 Renovation I -94.046-94.012 0-1.528-95.540-40.629-94.240 1.300 1.300 0 0 0 0 805 Renovation - bestiller 1.300 1.300 0 0 0 0 981 Renovation (FGV) U 44.388 43.581 0 17 43.598 18.975 43.598 0 0 0 0 0 0 981 Renovation (FGV) I -46.159-43.581 0 0-43.581-21.791-43.581 0 0 0 0 0 0
Udvalg: By- og Miljøudvalget 801 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Parkering 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter I forbindelse med den nye parkeringsstrategi, som trådte i kraft den 1. april, er budgettet tilpasset. Ordningen har nu kørt i 2 måneder, men det er endnu for tidligt at sige, om de økonomiske forudsætninger holder. Det har blandt andet ikke været muligt i fuldt omfang at udføre p-kontrol i implementeringsperioden. Det betyder, at der er udskrevet væsentlig færre afgifter end normalt. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvad strategien kommer til at betyde for antallet af licencer og der indmeldes derfor først et konkret bud på de samlede forventede indtægter fra parkering ved 3. forventet regnskab.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 802 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Liv under Buen: loppetorv 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter By- og Miljøudvalget besluttede med sag 129 den 27. april at nedsætte prisen på stader til loppemarked under Bispeengbuen fra 660 kr. til 200 kr. Desuden blev gratisperioden forlænget til 31. maj. Samlet set svarede det til en mindreindtægt på 400.000 kr., som delvist blev finansieret af merindtægter på 140.000 kr. vedrørende loppetorvet bag rådhuset. De resterende mindreindtægter på 260.000 kr. blev besluttet anvist i 2. forventet regnskab. I indeværende år kan det forventede merforbrug dækkes inden for udvalgets ramme ved at udskyde forskønnelsesprojektet på parkanlægget på Pile Alle. Der er dog indikationer på, at der måske kommer merindtægter på råden over vej, som alternativt kan bruges til at finansiere mindreindtægterne. Det er dog endnu for usikkert til at sige med sikkerhed, og det foreslås derfor, at der først endeligt peges på finansiering ved 3. forventet regnskab. Der forventes endvidere fremsat en udvalgssag omkring den fremadrettede håndtering af mindreudgifterne i budget- og overslagsår.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 803 Titel: Aktivitet: 86 Kollektiv trafik Kollektiv trafik 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: -3.900-3.000 0 0 0 0 Udgifter -3.900-3.000 Indtægter Det årlige bidrag til Movia udgør 60,6 mio. kr. vedr. busdriften og 2,95 mio. kr. vedr. rejsekortlån. De 60,6 mio. kr. vedr. busdriften er beregnet på baggrund af 2. behandlingen af budget fra Movia. Efterfølgende er det besluttet at udmønte de 3 mio. kr. til ekstra bus ved at oprette linje 31 og omlægge linje 30 og samtidig nedlægge en Frederiksbergbus og indskrænke driften af de 3 resterende med 2 timer om dagen. Men i 1. estimat for fra Movia, hvor alle de nuværende busser er indregnet, er den samlede udgift til busdrift for kun beregnet til 60,8 mio. kr., primært som følge af faldende operatørudgifter og lave dieselpriser. For at undgå at sætte a conto beløbet op for så at få dem tilbage med efterreguleringen i 2017, foreslås det at afvente 2. estimat fra Movia før a conto beløbet tilpasses. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug, der på nuværende tidspunkt anslås til ca. 3,9 mio. kr. Det eksakte beløb vil først være kendt med 2. estimatet fra Movia og vil kunne indgå i 3. forventet regnskab. Der indstilles imidlertid til, at der på nuværende tidspunkt kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 805 Titel: Aktivitet: 98 Renovation Renovation - bestiller 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter -1.300-1.300 0 0 0 0 Indtægter 1.300 1.300 Der er mindreindtægter pga. faldende volumen, hvilket også betyder, at der er mindreudgifter pga. faldende mængder. Renovationsområdet er takstfinansieret og over en årrække skal områdets udgifter og indtægter balancere.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 806 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Rotter 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: -279-279 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 Indtægter -279-279 Der forventes en merindtægt på 279.000 kr., som dækker tilsvarende merudgifter sidste år som følge af flere rotteanmeldelser. Merudgiften i 2014 skulle have været med i overførselssagen, hvorved området netto var gået i 0. Det forventede mindreforbrug grundet merindtægten i søges tillægsbevilget.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 807 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Vejafvandingsbidrag 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: -2.500-2.500 0 0 0 0 Udgifter -2.500-2.500 0 0 0 0 Indtægter Kommunen betaler årligt vejafvandingsbidrag til Frederiksberg Forsyning for det regnvand der løber fra vejene ned i kloakkerne. Forsyningssekretariatet har fastsat at kommunerne skal betale 8 pct. af forsyningens anlægsudgifter. Kommunen betaler hvert år et acontobidrag for indeværende år og får en efterregulering vedrørende foregående år. I forventer Frederiksberg Forsyning at have et anlægsniveau på 44,295 mio. kr., svarende til et acontobidrag på 3,544 mio. kr. I 2014 betalte kommunen 3,708 mio. kr. i acontobidrag på baggrund af et forventet anlægsniveau på 46,350 mio. kr. Det faktiske anlægsniveau hos Frederiksberg Forsyning blev 14,759 mio. kr. Kommunen har derfor fået en efterregulering (tilbagebetaling) på 2,527 mio. kr. vedrørende 2014. I alt en udgift på 1,016 mio. kr. mod en budgetteret udgift på 3,536 mio. kr., svarende til en forventet mindreudgift på 2,5 mio. kr. der søges tillægsbevilget.
Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering TB,000 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -250-250 - - - - Udgifter - - - - - - Indtægter -250-250 - - - - 843-250 -250 - - - - Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.