Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000 Forebyggelse 22.173 22.169-4 0 0 0 1010 Sundhedspleje 22.125 21.770-129 -226 0-226 1020 Børnetandpleje 31.694 30.862-64 -768 32-800 1030 Omsorgs- og specialtandplejen 3.712 3.712 0 0 0 0 Hovedtotal 79.704 78.513-196 -994 32-1.026 efter TB Kontrol 0 0 0 0 0 Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering 426.144 441.144 0 15.000 0 15.000 Hovedtotal 426.144 441.144-15.000-15.000 efter TB Side 1 af 9
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 81.314 35.994 80.123-1.190-164 TB I -1.610-489 -1.610 0 0 Modposter på andre udvalg N -196-196 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -994 32 Servicerammeneutral 100 Forebyggelse U 22.942 10.849 22.938-4 -4 I -769-229 -769 0 0 1000 Forebyggelse U 22.942 10.849 22.938-4 -4 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -3-3 ja 1000 Forebyggelse I -769-229 -769 0 0 101 Sundhedspleje U 22.560 10.416 22.205-355 -129 I -435 0-435 0 0 1010 Sundhedspleje U 22.560 10.416 22.205-355 -129 1010 Sundhedstjeneste - astmaindsats -226 0 1011 Flytning af budget vedr. Sundhedstjenesten fra BU til SFU -125-125 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -4-4 ja 1010 Sundhedspleje I -435 0-435 0 0 102 Tandpleje U 31.842 13.654 31.010-832 -32 I -148-61 -148 0 0 1020 Børnetandpleje U 31.842 13.654 31.010-832 -32 1020 Børnetandpleje -800 0 DUT DUT 32 32 1021 Flytning af budget vedr. Tandplejen fra UU til SFU -60-60 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -4-4 ja 1020 Børnetandpleje I -148-61 -148 0 0 103 Omsorgs- og Specialtandpleje U 3.970 1.075 3.970 0 0 Side 2 af 9
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 81.314 35.994 80.123-1.190-164 TB I -1.610-489 -1.610 0 0 Modposter på andre udvalg N -196-196 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -994 32 Servicerammeneutral I -258-199 -258 0 0 1030 Omsorgs- og specialtandplejen U 3.970 1.075 3.970 0 0 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 1030 Omsorgs- og specialtandplejen I -258-199 -258 0 0 Side 3 af 9
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 2017 Budget Omp. TB Korr. Budget Sundheds- og forebyggelsesudvalget U POL2 358.704 426.144 0 0 426.144 137.779 441.144 15.000 0 Forbrug juni 2. FR TB 104 Aktivitetsbestemt medfinansiering U POL3 358.704 426.144 0 0 426.144 137.779 441.144 15.000 0 1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering U POL4 358.704 426.144 0 0 426.144 137.779 441.144 15.000 0 Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering 15.000 0 Side 4 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget DUT Titel: Aktivitet: 102 Børnetandpleje DUT TB 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 32 32 0 0 0 0 Udgifter 1020 32 32 Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. Side 5 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1000 Titel: Aktivitet: 100 Forebyggelse Forebyggelsen TB 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter Der forventes budgetoverholdelse på forebyggelsesområdet Side 6 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1020 Titel: Aktivitet: 102 Tandpleje Børnetandpleje TB 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -800 0 0 0 Udgifter -800 Tandplejen for børn og unge ønsker, at overføre 800 t.kr. til budget 2019. Dette skyldes, at det desværre ikke er lykkedes at rekruttere en specialtandlæge for hele, men kun de sidste måneder. Som konsekvens af dette, har tandplejen nu en stor ophobning af patienter, som skal have tilbudt regulering jf. bekendtgørelsen. Tandplejen vil derfor sende en del af disse patienter til behandling i privat regi. En behandling strækker sig over to-tre år, hvorfor der vil være en udgfit til dette i år og i 2019 (og måske også 2020). Det er således vigtigt, at de ubrugte midler, bestående af lønkroner og mindreforbrug af materialer til regulering, følger tandreguleringsopgaven. Om midlerne i 2019 skal betales til privatpraktiserende specialtandlæge eller om vi får mulighed for selv at opnoprmere vides pt ikke. De overførte midler skal uanset bruges til regulering. En ansøgning om overførsel vil blive fremført i forbindelse med 3. Forventet Regnskab. Side 7 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1030 Titel: Aktivitet: 103 Omsorgs- og specialtandpleje Omsorgs- og Specialtandplejen TB 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter Der er ikke forventning om afvigelser på omsorgs- og specialtandplejen Side 8 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1040 Titel: Aktivitet: 104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering TB 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 15.000 0 0 0 0 0 Udgifter Udgifterne til medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med 15 mio. kr. i som følge af en ekstraordinær stor efterregulering vedrørende 2017. Størrelsen på efterreguleringen er blev først endeligt kendt ultimo juli/primo august, og har derfor ikke tidligere indgået i skønnet. Hospitalerne i Region Hovedstaden har implementeret det nye patient-it system "Sundhedsplatformen". Der har, efter systemet indførsel, været udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til Landspatientregistret, hvilket har medført en ustabil afregning til kommunerne og deraf følgende usikre prognoser. Dertil kommer at der i er indført et nye aldersbetingede medfinansieringstakster. Konsekvenserne af dette nye takstsystem er endnu ikke fuldt afdækket, hvilket yderligere øger usikkerheden på områdets prognoser. Derfor søges afvigelsen ikke tillægsbevilliget.