skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 161.825 164.854 0 365 165.219 5.645 163.277-1.942-1.942-1.794-574 -574-574 - heraf modpost på andre udvalg -471-471 -629-629 -629-629 Udvalget ekskl. modposter -1.471-1.471-1.165 55 55 55 81 Kirkegårde POL3 2.765 3.076 0 0 3.076-880 1.102-1.975-1.975-75 -75-75 -75 810 Kirkegårde POL4 2.765 3.076 0 0 3.076-880 1.102-1.975-1.975-75 -75-75 -75 805 Krematoriet 0 0 0 0 0 0 810 Teknisk omplacering -75-75 -75-75 -75-75 ja 001 andel af negativpulje -1.900-1.900 82 Miljø POL3 6.186 6.204 0 0 6.204-227 6.163-41 -41-4 -4-4 -4 820 Fælles miljøformål POL4 1.153 1.568-2 0 1.566 0 1.555-11 -11-4 -4-4 -4 000 Regulering af løn-fremskrivning -7-7 0 0 0 0 810 Teknisk omplacering -4-4 -4-4 -4-4 ja 821 Jordforurening POL4 2.390 2.480-36 0 2.444 32 2.429-15 -15 0 0 0 0 000 Regulering af løn-fremskrivning -15-15 0 0 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL4 1.156 845 93 0 938 144 937-1 -1 0 0 0 0 000 Regulering af løn-fremskrivning -1-1 0 0 0 0 810 Teknisk omplacering 0 0 0 0 0 0 ja 823 Miljøtilsyn med virksomheder POL4 1.299 1.312-65 0 1.247 0 1.235-12 -12 0 0 0 0 000 Regulering af løn-fremskrivning -12-12 0 0 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse POL4 188-1 11 0 10-404 8-2 -2 0 0 0 0 000 Regulering af løn-fremskrivning -2-2 0 0 0 0 83 Grønne områder POL3 23.484 25.381 100 0 25.481 204 25.352-128 -128-128 -128-128 -128 830 Grønne områder POL4 23.484 25.381 100 0 25.481 204 25.352-128 -128-128 -128-128 -128 810 Teknisk omplacering -128-128 -128-128 -128-128 ja 84 Vejvæsen og parkering POL3 42.166 41.130-100 365 41.395-5.149 42.208 812 812-367 -367-367 -367 840 Fælles formål POL4 1.951 2.958-320 0 2.638-215 2.957 319 319 320 320 320 320 000 Regulering af løn-fremskrivning -1-1 0 0 0 0 810 Teknisk omplacering 320 320 320 320 320 320 ja 841 Parkeringsregulering POL4-19.883-21.598 353 0-21.245-5.385-21.207 38 38 47 47 47 47 000 Regulering af løn-fremskrivning -65-65 0 0 0 0 801 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -8-8 -8-8 -8-8 ja 806 P-vagter som turistguider udgiftsneutral 111 111 0 0 0 0 ja 806 P-vagter som turistguider kassefinaniseret 0 0 55 55 55 55 842 Arbejder på private fællesveje POL4-540 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse POL4 50.353 52.093-134 0 51.960 157 50.515-1.444-1.444-734 -734-734 -734 000 Regulering af løn-fremskrivning -758-758 0 0 0 0 810 Teknisk omplacering -536-536 -536-536 -536-536 ja 803 Lønbudget til kampagner -150-150 -150-150 -150-150 ja 801 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -75-75 -48-48 -48-48 ja 802 Udbud: Midlertidig overtagelse af kirkegårde 75 75 0 0 0 0 ja 844 Vintertjeneste POL4 10.285 7.677 0 365 8.042 0 9.942 1.900 1.900 0 0 0 0 808 Merudgifter til vinteren 1.900 1.900 0 0 0 0 85 Byfornyelse POL3 29.081 26.255 0 0 26.256 549 26.256 0 0 0 0 0 0 850 Byfornyelse POL4 28.082 25.313 0 0 25.313 0 25.313 0 0 0 0 0 0 851 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL4 999 942 0 0 942 549 942 0 0 0 0 0 0 86 Kollektiv trafik POL3 58.142 62.807 0 0 62.807 11.148 62.197-610 -610-1.220 0 0 0 860 Kollektiv trafik 58.142 62.807 0 0 62.807 11.148 62.197-610 -610-1.220 0 0 0 810 Teknisk omplacering 0 0 0 0 0 0 ja 804 Frederiksbergbusser -610-610 -1.220 0 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL2 456 4.552 0 0 4.552 102 4.252-300 -300-300 -300-300 -300 85 Byfornyelse POL3 456 4.552 0 0 4.552 102 4.252-300 -300-300 -300-300 -300 850 Byfornyelse POL4 456 4.552 0 0 4.552 102 4.252-300 -300-300 -300-300 -300 807 Mindreudgifter til indfasningsstøtte -300-300 -300-300 -300-300
skema 1. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL2-1.051 2.875 0 0 2.875-34.449 5.275 2.400 2.800 0 0 0 0 98 Renovation POL3-1.051 2.875 0 0 2.875-34.449 5.275 2.400 2.800 0 0 0 0 980 Renovation POL4-1.051 2.875 0 0 2.875-34.449 5.275 2.400 2.800 0 0 0 0 809 El-komprimatorbil 2.400 2.800 0 0 0 0
804 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 86 Kollektiv trafik Frederiksbergbusser Indmelding 1. FR: -610-610 -1.220 By- og Miljøudvalget besluttede mandag den 11. marts 2013 (sag 89) at ændre på Frederiksbergbussernes køreplaner på baggrund af en evaluering af busserne. Søndagskøreplanen ændres til lørdagskøreplanen og køreplanen på hverdage reduceres med 3 timer. Justeringen af køreplanen er ikke i strid med budgetforliget for 2012, idet justeringen alene vedrører de merudgifter, som udvalget besluttede at forøge Frederiksbergbusserne med den 16. januar 2012. Den ændrede køreplan medfører en årlig mindreudgift på 1,2 mio. kr., når der er taget højde for Movias kontrakt med busoperatøren på Frederiksbergbusserne, som løber frem til vinteren 2014/2015. Større ændringer i kontrakten medfører en kompensation til operatøren. Det forventes at den ligger i størrelsesorden 270.000 kr.
805 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 81 Kirkegårde Krematoriet Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter Vi har i 2012 haft flere kremeringer end forudsat på trods af at vi har haft en stille periode. Det drejer sig om ca. 250.000 kr. I år skal der skiftes sten i ovnen, og krematoriet vil derfor være lukket i den periode reparationen finder sted. Der forventes i denne periode at være en tilsvarende mindreindtægt, som forventes at kunne finansieres af det stigende antal kremeringer i den øvrige periode. Området vil blive fulgt nøje med henblik på, om det højere antal kremeringer er et udtryk for en blivende tendens og, at der kan være merindtægter i overslagsårene, som kan være med til at finansiere eventuelle effektiviseringskrav i de kommende år.
807 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Mindreudgifter til indfasningsstøtte Indmelding 1. FR: -300-300 -300-300 -300-300 Udgifter -600-600 -600-600 -600-600 Indtægter 300 300 300 300 300 300 Indfasningsstøtten har i en periode været lavere end budgetlagt og der forventes derfor mindreudgifter på 600.000 kr. Da udgifterne er refusionsberettigede med 50 pct. forventes der mindreindtægter på refusion på 300.000 kr.
808 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Merudgifter til vinteren Indmelding 1. FR: 1.900 1.900 Under forudsætning af at der ikke kommer yderliger udkald er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. til vinterberedskab.
809 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 98 Renovation El-komprimatorbil Indmelding 1. FR: 2.400 2.800 Udgifter 2.800 Indtægter -400 I slutningen af 2012 blev der bestilt en 26 tons el-komprimatorbil til FGV-R. Den koster 4 mio. kr. og der blev ved bestillingen betalt 1,2 mio. kr. Bilen forventes leveret 1. juni og på det tidspunkt skal der betales 2,8 mio. kr. FGV-R havde i 2012 et mindreforbrug, der dækker udgiften. Energistyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 0,4 mio. kr. til el-komprimatorbilen. Det vides ikke, hvornår dette tilskud bliver udbetalt, men det forventes ikke at blive i år. Renovationsområdet er takstfinansieret, og skal over en årrække hvile i sig selv. Der er taget højde for købet af el-komprimatorbilen i takstberegningerne.