Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 -
- 2 - Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg...3 03 Social- og arbejdsmarked...6 04 Dagtilbud Børn...8 05 Undervisning...11 06 Børn og Unge Rådgivning (BUR)...13 08 Plan og Kultur...16 09 Teknik...19 11 Borgerservice...24 12 Sundhed og Handicap...25 13-18 Direktion og stabe...30 Renter, finansiering og balanceforskydninger...33
- 3-01 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 4,530 mio. kr., svarende til 1,3 pct. Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Kostforplejningen samt en budgetneutral tillægsbevilling på i alt 2,132 mio. kr. Den budgetneutrale tillægsbevilling består af 2,224 mio. kr., der overføres fra Sundhed og Handicap til Pleje og Omsorg i forbindelse med ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, hvor Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet i Sundhed og Handicap. Samt overførsel af 92.000 kr. fra Plejehjem område Øst til Social og Arbejdsmarked, da et servicejob på Åhaven er ophørt. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. På baggrund af hjemtaget statsrefusion de første 5 måneder forventes en mindreindtægt på 300.000 kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager. Hjemmeplejen og sygeplejen ses under ét. Områderne forventer et merforbrug på 1,600 mio. kr. Plejehjem område Vest forventer at holde budgettet. Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på 1,630 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Plejehjem område Øst og handleplanen følges. Kostforplejningen forventer et samlet merforbrug på 1,300 mio. kr. Der arbejdes med handleplan og udarbejdelse af tildelingsmodel. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug I kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 55.403 55.403 0 0 67 Pleje og Omsorg Plejehjem 141.362 142.992 1.630 1,2 1.038 Hjemmepleje og 142.422 144.022 1.600 1,1 1.027 Sygepleje Kostforplejning 789 2.089 1.300 164,8 1.300 I alt 339.976 344.506 4.530 1,3 3.432 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Budgettet forventes overholdt. Indtægt vedrørende statsrefusion, særligt dyre enkeltsager, er baseret på hjemtaget refusion de første 5 måneder. Der forventes en mindreindtægt på ca. 300.000 kr. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 67.000 kr. vedrørende ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, hvor Aktiv Pleje lejer APV hjælpemidler af depotet i Sundhed og Handicap. Hjemmepleje og Sygepleje Områderne forventer et merforbrug på 1,600 mio. kr., svarende til 1,1 pct. Integrationen af hjemmeplejen og sygeplejen er igangsat og der arbejdes aktuelt med implementering, så der fremadrettet er 2 mødesteder i kommunen. Der har været gennemført en proces for lederne, som har øget samarbejdet og de to områder er ensartet med hensyn til antal medarbejdere i de enkelte grupper.
Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 1,027 mio. kr. vedrørende ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, hvor hjemmeplejen lejer APV hjælpemidler af depotet i Sundhed og Handicap. Plejehjem Plejehjem område Vest Budgettet forventes overholdt. Plejehjem område Øst Forventet merforbrug på 1,630 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2011 på 3,406 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan og handleplanen følges. På plejehjemsområdet søges en budgetneutral tillægsbevilling på 1,038 mio. kr. Heraf 1,130 mio. kr. vedrørende ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, hvor plejehjemmene lejer APV hjælpemidler af depotet i Sundhed og Handicap. Samt -92.000 kr. vedrørende et ophørt servicejob på Åhaven. Beløbet overføres til Social og Arbejdsmarked. Kostforplejning Området skal ses brutto. Der forventes en merudgift på 600.000 kr., svarende til 3,3 pct. Merudgiften skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2011 på 943.000 kr. Der forventes en mindreindttægt på 700.000 kr., svarende til 4,0 pct. Kostforplejningen og Økonomistaben arbejder med handleplan samt udarbejdelse af tildelingsmodel baseret på pris gange mængde. Der er iværksat tiltag. Tre medarbejdere er opsagt, der er ikke ansat vikar i en barsel, der er etableret samarbejde med to plejehjem om udlån af køkkenpersonale samt analyseret på fødevareforbrug. Endvidere har Økonomistaben beregnet konsekvens af ny lov om indførelse af fedtafgift pr. 1. oktober 2011. Beregningen er baseret på materiale fra Fællesindkøb Fyn. Kostforplejningen får reguleret budget med 46.000 kr. vedrørende 4. kvartal 2011 og 186.000 kr. vedrørende 2012. Kostforplejningens indtægtsbudget er baseret på en belægningsprocent på 96 på plejehjemmene. Statistik for de første 5 måneder viser, at belægningen er 92 pct. på ordinære pladser og 79 pct. på midlertidige pladser, svarende til en mindreindtægt på 255.000 kr. I madservice er indtægten 193.000 kr. lavere end budgetteret for de første 5 måneder. Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejehjem område Øst Kostforplejningen ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 178.000 kr., svarende til 2,3 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at anvende budgettet. Kostforplejningen forventer et merforbrug på 178.000 kr. vedrørende omlægning til kølemadproduktion. n skyldes en fejl ved indberetning til anlægsdatabasen ved budgetopfølgningen pr. 29. februar. Der søges en tillægsbevilling på - 4 -
- 5-178.000 kr. så anlægget kan afsluttes. Anlæg vedrørende optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener gennemføres i 2012. Sygeplejen og Træningsområdet forventer at holde budgettet til udskiftning af biler, dog afhænger resultatet af salgsindtægt på gamle biler. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 3.554 3.554 0 0,0 Pleje og Omsorg Kostforplejning 253 431 178 70,4 178 Sygeplejen 4.000 4.000 0 0 I alt 7.807 7.985 178 2,3 178 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2012: PDA er i hjemmeplejen Der indkøbes mobile løsninger til sygeplejen og udgiften afholdes i 3. kvartal 2012. Hjemmeplejens pda er udskiftes i 4. kvartal 2012. Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejehjem Der er iværksat forundersøgelser med henblik på opførelse af nyt plejehjem i 2013-2014. Konsulentudgift afholdes i 3. kvartal. Der kommer udgift til genhusning af træningsområdet i 2013-2014. Udgiften kendes ikke pt. Overførsel af budgetbeløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Udviklingsstrategi ABT-projekt Restbeløb fra 2011 er overført til indsatser i 2012. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Der arbejdes med nye tiltag indenfor velfærdsteknologi. Der foretages investeringer i 3. og 4. kvartal. Kostforplejning Merforbrug på 178.000 kr., svarende til 70,4 pct. Madservice, omlægning til Køle-Mad produktion Der blev givet tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 29. februar, men der var fejl i indberetning til anlægsdatabasen. Derfor søges tillægsbevilling på 178.000 kr. så anlægget kan afsluttes. Optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener Sygeplejen I kølemadskøkkenet udskiftes blæstkøler, ovn, kipsteger og røremaskine. Udskiftning af biler i hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet Der er indkøbt 5 biler i 1. kvartal. De resterende 39 biler er indkøbt i 2. kvartal og udgiften afholdes i 3. kvartal. Fællesindkøb Fyn har gennemført udbud. Det samlede anlægsresultat afhænger af salgsindtægten på de gamle biler, der forventes solgt på auktion i 3. kvartal.
- 6-03 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer pr. 31. maj 2012 at budgettet holder, idet merudgifterne på sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og integrationsområdet modsvares af mindreudgifter til fleksjob, revalidering og seniorjob. Der søges dog en teknisk tillægsbevilling på 3,330 mio. kr. som vedrører driftsoverførslen fra 2011 til 2012. Beløbet blev lagt i kassen både i forbindelse med budgetopfølgningen 29. februar 2012 og ved driftsoverførslerne. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked 51.469 54.891 3.422 6,6 3.422 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked 429.232 429.232 0 0 I alt 480.701 480.701 3.422 6,6 3.422 Sygedagpenge Udgangspunktet for 2012 var højere end forventet. Antallet af sager over 52 uger forventes at blive 152 helårspersoner, hvor der er budgetlagt med 131. Forventningen til resten af året er, at det nedbringes til 130 personer i december. Der vil således være et gennemsnit fra juni til december på 145 personer. Det resulterer i et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. For sager under 52 uger er forventningen, at der er 38 helårspersoner mere end forudsat, hvilket giver et merforbrug på 2,399 mio. kr. Dvs. et samlet merforbrug på 4,599 mio. kr. Kontanthjælp Der er set en svag stigende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvilket er lidt mindre end forudsat. Det forventes ud fra nuværende niveau 1.001 helårsperson mod 1.032 helårspersoner ved budgetlægningen. Der er imidlertid stor usikkerhed på udviklingen, da det må formodes, at der vil komme en stigende tilgang fra a-dagpenge systemet hen over efteråret. Udgifterne er øget grundet lempelser i kontanthjælpsregler, så der forventes et merforbrug på 487.000 kr. Revalidering Praksis har medført at revalidering som metode ikke anvendes i samme omfang som for år tilbage. Jobcenteret vil fremover opprioritere revalideringsindsatsen, og der forventes i 2013 et større forbrug på revalideringsområdet. På nuværende tidspunkt forventes 21 færre helårspersoner. Det giver et mindreforbrug på 2,018 mio. kr. Fleksjob og ledighedsydelse På ledighedsydelse forventes syv helårspersoner mere end forudsat, hvilket givet et merforbrug på 408.000 kr. Den opstrammede praksis omkring tilkendelse af fleksjob har betydet, at afgangen for området er betydeligt større end tilgangen.
Mindreforbruget vurderes til at blive 6,178 mio. kr. baseret på erfaringer fra 2011 og nuværende tilkendelsestendens. Det giver et samlet mindreforbrug på 5,698 mio. kr. Forsikrede ledige Der er budgetlagt med 1.237 fuldtidsledige jf. skøn fra Beskæftigelsesregionen i juni 2011. I 2011 endte det samlede antal ledige på 1.386 mod forventet 1.390 ved opfølgningen pr. 30. september 2011. I april 2012 har der været 1.384 fuldtidsledige. Der er ikke grundlag for at ændre vores forventninger for 2012 på nuværende tidspunkt. De faktiske udgifter vil blandt andet være påvirket af, hvor stor en andel af de ledige kommunen finansierer (de første 8 uger finansierer staten 100%), sammensætningen i tilbud, efterreguleringer i forhold til afregningen af dagpengene til a-kasserne, rettidighed, afregning til arbejdsgivere for løntilskud m.m. Regulering af beskæftigelsestilskuddet afventes inden der tages endelig stilling til forventet forbrug på området. Integration Der har været en del lovændringer på området. Blandt andet er starthjælp og introduktionsydelse bortfaldet og erstattet med kontanthjælp. De øgede udgifter forventes at blive kompenseret. Den højere udgift på grund af de ændrede regler til ydelser kompenseres delvis af færre kvoteflygtninge i 2011 end den udmeldte kvote. Der er regnet med 75 helårspersoner mod det forudsatte 85 helårspersoner. Der tegner sig et merforbrug på 2,279 mio. kr. Grundtilskuddet er sat ned fra 1. januar 2012, hvilket giver et forventet lavere tilskud på 1,541 mio. kr. Der regnes med 95 helårspersoner. Øvrige Servicejob I forbindelse med ophør af et servicejob overføres 92.000 kr. i 2012 og 100.000 kr. fremover fra Åhaven til dækning af manglende indtægter vedrørende servicejob. Seniorjob Der er fire personer i seniorjob pr. maj måned 2012. Der er budget til ni helårspersoner. Der må påregnes, at der vil være et øget pres på denne ordning grundet den kortere dagpengeperiode. Derfor er der stor sandsynlighed for, at der kan komme flere hen over året. Med det nuværende antal personer i seniorjob tegner der sig et mindreforbrug på 1,190 mio. kr. - 7 -
- 8-04 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 1,057 mio. kr., svarende til -0,5 pct. af det samlede driftbudget. Heraf forventer dagplejen et merforbrug på 2,193 mio. kr., daginstitutioner et merforbrug på 1,082 mio. kr. og Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 4,322 mio. kr. Der søges omplaceret 200.000 kr. fra Fagsekretariatet til Børnehuset Regnbuen til dækning af merudgifter til inventar og legeredskaber i. f. m. strukturændringer. Herudover søges der omplaceret 1,488 mio. kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen til delvis dækning af merforbrug vedr. opsigelse af personale i.f.m. struktruændringer og generelt faldende børnetal. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud 11.927 7.605-4322 -36,2-1.688 Dagpleje 80.339 82.522 2.183 2,7 1.488 Børnehaver/integrerede 103.075 104.157 1.082 1,0 200 Institutioner I alt 195.341 194.284-1.057-0,5 0 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 4,322 mio kr. som dels vedrører overskud fra 2011 og en forventet mindreudgift til børn i særlige daginstitutioner. Størstedelen af Fagsekretariatets overskud for 2011 forventes anvendt i forbindelse med tidlig forebyggende indsats i 2012 og 2013. Herudover forventes der merudgifter i forbindelse med flytning af fagsekretariatet, bl.a. til nyt inventar. Den forventede mindreudgift til børn i 32 institutioner særlige dagtilbud skyldes, at 3 af de børn, der p.t. er i særlig daginstitution er anbragte børn, hvor andre kommuner er betalingskommune. Forventningen er, at fra januar 2013 vil der igen være 5 børn i særlig daginstitution, hvor FMK er betalingskommune. Dagplejen Ud fra det aktuelle budget forventer dagplejen et samlet merforbrug på 2,183 mio. kr. Samtidig forventer dagplejen, at deres budget vil blive reduceret med yderligere 1,775 mio. kr. grundet faldende børnetal. Det betyder, at dagplejen vil komme ud med et underskud på 3,958 mio. kr. I det forventede merforbrug er der indregnet merudgifter til afskedigelse af dagplejere i.f.m. strukturændring og generelt faldende børnetal med i alt 2,976 mio. kr. Det er vanskeligt at afgøre, hvor stor en del af afskedigelserne, der vedrører strukturtilpasningen og hvor stor en del der alene vedrører det faldende børnetal, da disse to faktorer fletter sig ind i hinanden og varierer mellem de geografiske områder. Fagsekretariatet foreslår derfor, at halvdelen af beløbet finansieres som en tillægsbevilling via fagsekretariatet og den anden halvdel finansieres af dagplejens eget budget. Det er ikke uproblematisk, at dagplejen samtidig med et overført underskud fra 2011 på 5,1 mio. kr. skal indhente yderligere meromkostninger i kraft af afskedigelser grundet faldende børnetal. Imidlertid viser driftresultatet for de første 5 måneder af 2012, at dagplejens styring er på rette kurs og at kapacitetsudnyttelsen er stigende. Derfor er det et ambitiøst men dog realistisk scenarie, at dagplejen kan finansiere halvdelen af
- 9 - meromkostningerne og samtidig over en kortere årrække udligne det tidligere oparbejdede merforbrug. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på 1,082 mio. kr. Børnebakkehus forventer et mindreforbrug på 300.000 kr. Hvis afdelingen i Haastrup overgår til at blive privat institution, vil der skulle beregnes feriepenge til personale. Dette er der ikke taget højde for i budgetopfølgningen. Carl Nielsen Børnehaven forventer et underskud på 1,7 pct. Dette begrundes i, at der dels som følge af arbejdstilsynets besøg er merudgifter til personale, da børnehaven er tvunget til at have en udegruppe. Der har samtidig været faldende børnetal i institutionen. Regnbuen forventer et merforbrug på 3,5 pct. Det er dog et skøn, da der er usikkerhed omkring børnetallet i institutionen. Femkløveren forventer et merforbrug på 3,7 pct. Institutionen bruger mere personale end de får tilført budgetmidler til. Dette skyldes, at institutionen ikke reguleres for de ekstra børn, som er indskrevet p.g.a. valg af ny reguleringsordning. Nr. Lyndelse Børnehave forventer et merforbrug på 7,8 pct. og der udarbejdes handleplan. Kaptajngården viser et merforbrug på 8,1 pct. Institutionen skal have tilført ca. 400.000 kr. for merindskrevne børn. Institutionen vil herefter komme ud med et overskud på ca. 100.000 kr. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner for følgende aftaleholdere Dagplejen Der foreligger en handleplan, som skal revideres i forhold til de vedtagne strukturændringer og det generelt faldende børnetal. Såfremt dagplejen bevilges et beløb svarende til halvdelen af deres merudgifter i.f.m. opsigelse af personale, vil underskuddet i 2012 komme under 4 pct. Revision af handleplanen skal være klar ultimo august 2012. Der skal udarbejdes handleplaner for følgende aftaleholdere Nr. Lyndelse Børnehave Guldhøj og Vesterparken Konsekvenser af strukturændringerne 1. august 2012, hvor institutionerne overgår til fælles ledelse indarbejdes i handleplanen. Handleplanen forventes at være klar ultimo august 2012. Anlæg Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud 3.500 3.500 0 0 0 Børnehaver/integrerede 2 2 0 0 0 Institutioner I alt 3.502 3.502 0 0 0
- 10 - Fagsekretariat Dagtilbud Projektet Digitale Læringsredskaber 500.000 kr. forventes brugt i 2012. Der er afsat 3 mio. kr. i 2012 til justering af anlæg i forbindelse med ny dagtilbudsstruktur. Budgetmidlerne forventes brugt i 2012. Institutionerne Børnehuset Regnbuen. Budget vedrører uforbrugte midler i 2011, som overføres til 2012 til etablering af legeplads.
- 11-05 Undervisning DRIFT Samlet resultat På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,83 mio. kr. svarende til 0,56 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 3,262 mio. kr., som forventes overført til 2013. Mindreforbruget begrundes bl.a. i merindtægter og færre udgifter til specialundervisning i 2011, som er overført til 2012. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 432.000 kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer begge skoler at komme ud af 2012 med et underskud under 4 pct. I forbindelse med O.E.I projektet, energiovervågning i administrationsbygninger og skoler, bliver der budgetopmplaceret -313.000 kr. fra skoleområdet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. 498.685 495.855 2.830 0,6 overførselsudgifter Fagsekretariatet for 191.262 188.000-3.262 1,7 Undervisning Skoler og SFO 287.584 288.016 432 0,2 Ungdomsskolen 19.839 19.839 0 0 Overførselsudgifter 487 487 0 0 Fagsekretariatet for 487 487 0 0 Undervisning I alt 499.172 496.342-2.830 0,6 Tillægsbevilling Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på i alt 3,262 mio. kr., hvilket er 656.000 kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr. 29.2.2012. Dette skyldes bl.a. merudgifter til lederlønninger på ca. 400.000 kr. Gennemsnitslønningerne til leder i budget 2012 er for lave. Grundet strukturændringer med nedlæggelse af små skoler, er der ikke længere små skoler med forholdsvis lave lønninger. Herudover er der beregnet merudgifter til feriepenge til skoledere, som fratræder i 2012. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2012 kan afholdes indenfor budgetrammen Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 432.000 kr. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2012.
- 12 - Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Begge skoler overholder indgåede handleplaner. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat Undervisning 3,384 3.384 0 0 0 Skoler og SFO 1.450 1.450 0 0 0 Ungdomsskolen 0 0 0 0 0 I alt 4.834 4.834 0 0 0 Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat budgetmidler til følgende projekter 2 mio. kr. til interaktive tavler i undervisningen 1,273 mio. kr. til understøttelse af anvendelse af IT i undervisningen 111.000 kr. til Træskur på Tre Ege Skolen, Ryslinge afdeling Toftegårdsskolen. Der er afsat 293.000 kr. til tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur samt 1,030 mio. kr. til udvidelse af personalerum. Tre Ege Skolen. I forbindelse med ny skolestruktur er der afsat 140.000 kr. til inventar til supplerende SFO-lokaler. Tingagerskolen. Merforbrug i 2011 på -13.000 kr. i.f.m. inventar til tilbygning
- 13-06 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2012 på 23,510 mio. kr., svarende til - 12,4 pct. af det samlede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: BUR forventer et mindreforbrug, eksklusiv overførsler på 17,7 mio. kr. Det samlede overskud inklusiv overførsler forventes at udgøre 22,51 mio. kr. Fagchefen i BUR foreslår, at der tilføres 10 mio. kr. til kommunens kassebeholdning, således at BUR s samlede mindreforbrug reduceres til 12,5 mio. kr. Der foreligger et OEIforslag, der reducerer BUR s budget fra 2013 med 17,5 mio. kr. årligt. Det er derfor vigtigt, at BUR har oparbejdet en reserve til at imødegå fremtidige budgetudfordringer. Udover ovenstående overskud har BUR midler til selv at kunne finansiere en anlægsbevilling i form af en budgetneutral omplacering fra drift til anlæg på 4,9 mio. kr. På Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. På Center for opholdsteder er det målsætningen fortsat at have et overskud for at kunne imødegå eventuelt merforbrug i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. 175.309 156.570-18.739-10,7 overførselsudg. Fagsekretariat BUR 171.336 153.597-17.739-10,4-10.000-4.900 Center for opholdssteder, 3.973 2.973-1.000-25,2 0 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter 15.102 10.331-4.771-31,6 0 Fagsekretariat BUR 15.102 10.331-4.771-31,6 0 I alt 190.411 166.901-23.510-12,4-14.900 Herunder bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat BUR Ansøgning om overførsel af 4,9 mio. kr. fra drift til anlæg: Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2011 et effektiviseringsforslag på BUR s område ved fysisk samling af personalet i BUR. Der har været drøftet flere forskellige løsningsforslag med fællessekretariatet. Der foreligger nu det endelige forslag til ombygning af administrationsbygningerne i Broby og på Guldhøj inkl. investering i nyt inventar. Den samlede udgift udgør 7,4 mio. kr. Der er i forvejen afsat 2,5 mio. kr. til bygningsændringer i 2013. Det foreslås, at Børne- og Ungerådgivningen forlods finansierer det resterende beløb på 4,9 mio. kr. ved overførsel til anlægsprojektet vedr. kommunale bygninger (udgifter til inventardelen fordeles efterfølgende ud på de øvrige fagsekretariater). Udgiften finansieres af det overførte overskud fra 2011. Ombygningen forventes at starte i september 2012.
- 14 - Det optimale ville have været, at de 3 børnefagsekretariater kunne være på samme matrikel som det øvrige BUR. Dette har imidlertid ikke været muligt. Løsningen er således blevet, at BUR s personale inkl. sundhedsplejerskerne og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier får til huse i administrationsbygningen i Broby. Fagsekretariaterne Dagtilbud (inkl. dagplejen), Undervisning og BUR flytter til Guldhøj i Ringe. Der flytter således flere personer ind i administrationsbygningerne i Broby end der er plads til i dag. Imidlertid har undersøgelser vist, at mindst 40% af de eksisterende kontorpladser står tomme på en gennemsnitsdag. Fagsekretariaterne valgte derfor at søge direktionens udviklingspulje om hjælp til afdækning af hvordan fremtidens arbejdsplads (med færre kontorpladser) kan indrettes. Der blev nedsat en projektgruppe med styring fra fællessekretariatet. Arkitektfirmaet Signal blev (for midler fra direktionens udviklingspulje) købt ind til at rådgive omkring indretningen og understøttelse af forandringsprocessen. Fortsat stigning i underretninger: Med baggrund i de tragiske børnesager, der har været rullet op i medierne er der både i KL og i Socialministeriet stor fokus på området udsatte børn og unge. Medieomtalen gør endvidere, at der fortsat kommer flere underretninger ind i BUR. I 2011 fik vi knap 900 underretninger (i snit 75 pr. måned), - i de første 5 måneder af 2012 har vi fået 448 underretninger (i snit 90 pr. måned). For at kunne imødegå presset med flere underretninger er visitationsgruppen udvidet med endnu en frontmedarbejder (så der nu er 2), så der fortsat kan handles hurtigt på de indkomne underretninger. Til orientering fik vi i snit knap 60 underretninger/måned i 2009. Forebyggelsesprojekt Faaborg-Midtfyn Kommune er endvidere udvalgt af Socialministeriet, sammen med 6 andre kommuner, til at deltage i forsøgsarbejde i form af et forebyggelsesprojekt, der har til formål at forebygge endnu tidligere end der har været tradition for dvs. før barnets trivsel er så dårlig, at BUR normalt bliver inddraget. Det er vigtigt, at der, såfremt der kan dokumenteres en positiv effekt af arbejdet, afsættes midler i budgettet på sigt til at fortsætte dette arbejde, når forsøgsperioden slutter med udgangen af 2014. Lovændringer: Folketinget har vedtaget en justering af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager, således at kommunerne kompenseres med en lidt højere refusion med virkning fra 1. september 2012. Herudover kompenseres kommunerne for anbringelse af større søskendeflokke. Kommunen forventes at bliver reduceret i bloktilskud på baggrund i lovændringen. Endvidere er grænsen på den kriminelle lavalder pr. 29. februar 2012 ændret tilbage til 15 år fra 14 år. Det er endnu ikke fastsat, hvilken økonomisk betydning de nævnte lovændringer har for kommunerne. Dette medtages i næste budgetopfølgning. Overførselsudgifter (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn og unge) Der forventes et fald i udgifterne på netto 4,771 mio. kr. En af årsagerne til faldet i udgifterne er, at der er ændret konteringspraksis på området. Der er således flyttet visitation vedrørende pleje og omsorgsopgaver til Fagsekretariatet Pleje og Om-
- 15 - sorg for at få harmoniseret serviceniveauet og udnyttet den kapacitet og erfaring, som Pleje og Omsorg har. Udgifterne bogføres fortsat i BUR, men under forebyggelse, praktisk hjælp. Herud over er der fortsat fokus på lovbestemte ydelser indenfor området og harmonisering i arbejdet. Lovændring: Der er i ovenstående overskud taget højde for, at regeringen har besluttet at forhøje det tidligere fastsatte loft på tabt arbejdsfortjeneste fra 20.241 kr./måned til 27.500 kr. med virkning pr. 1. juli 2012. Endvidere er målgruppen for modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste udvidet til også at omfatte forældre til anbragte syge og handicappede børn under særlige omstændigheder. Kommunen kompenseres for forhøjelsen over bloktilskuddet. Kompensationen medtages i næste budgetopfølgning. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket er et skøn, da merudgifterne til bl.a. inventar i forbindelse med afdelingens flytning til Guldhøj endnu ikke kendes. Målet er fortsat at have et overskud til imødegåelse af merudgifter i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Mindreforbruget forventes i 2012 at blive mere end dette behov.
- 16-08 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet budget på 128,048 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 4,450 mio. kr. hvilket svarer til 3,5%. Heraf udgør Fagsekretariatets andel 4,5 mio. kr. Plan og Kultur har en del flerårige projekter, blandt andet igangsat under Breddeidrætskommuneprojektet, hvor midlerne opspares og anvendes. Her ud over forventes det at kunne opspare midler til at fastholde igangsatte aktiviteter og have plads til enkelte nye satsninger, herunder opfølgning på revideret erhvervs- og turismestrategi samt den vedtagne indsats omkring strategisk energiplanlægning og klimatilpasningsplanlægning. Der vil blive fremlagt særskilt sag, hvor de budgetmæssige konsekvenser og justeringer for den kollektive trafik vedrørende skoleforliget samt øvrige ændringer til budget 2012 bliver beskrevet samlet. Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et underskud på 50.000 kr. Biblioteket forventer at samlet set at overholde budgettet for 2012. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 102.470 97.970-4.500-4,4 0 Plan og Kultur Musikskole 6.723 6.773 50 0,7 0 Bibliotek 18.855 18.816 0 0 0 I alt 128.048 123.598-4.450 3,5 0 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet overførsel på 8,522 mio. kr. fra 2011. Natur og Landskab Her forventes en samlet overførsel til 2013 på 200.000 kr. Dette afhænger af hvornår igangværende indtægtsdækkede projekter afsluttes og indtægten bogføres. Kollektiv trafik Der vil blive fremlagt særskilt sag, hvor de budgetmæssige konsekvenser og justeringer for den kollektive trafik vedrørende skoleforliget samt øvrige ændringer til budget 2012 bliver beskrevet og fremlagt samlet. Ud fra årsregnskabet fra FynBus kan det allerede nu oplyses, at Faaborg-Midtfyn Kommune forvente en tilbagebetaling fra 2011 på ca. 3,3 mio. kr. Dette skyldes primært at der, i det indbetalte a`conto for 2011, er indregnet diesel 2 gange samt en række øvrige forhold herunder telekørsel. Dette skal analyseres nærmere. Kultur og fritidsområdet Her forventes en samlet overførsel til 2013 på 1,05 mio. kr. Det forventes at kunne opspare midler, der primært skal anvendes over årene til forskellige projekter. Her kan nævnes Projekt Sport2go samt opfølgning af projek-
ter igangsat under Breddeidrætskommune satsningen blandt andet projektet Foreninger i forandring og projekt Spektaklet. Fællesudgifter og administration Her forventes en samlet overførsel til 2013 på 3,250 mio. kr. På udviklingsstrategien forventes det at kunne overføre 700.000 kr. til 2013. Der er over årene opsparet 1,1 mio. kr., disse anvendes over en 2-årig periode til den vedtagne indsats omkring strategisk energiplanlægning og klimatilpasningsplanlægning. På den eksterne udviklingspulje forventes det at der kan overføres 1,750 mio. kr. til 2013. Med opsparede midler vil det være muligt både at fastholde igangsatte aktiviteter og have plads til enkelte nye satsninger, herunder opfølgning på revideret erhvervs- og turismestrategi. På Fagsekretariatet forventes det, at der kan overføres 800.000 kr. til 2013. Disse midler skal bruges til midlertidige ansættelser, efteruddannelse, EDB samt konsulentbistand på udviklingsprojekter. Musikskole Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet overførsel på 325.000 kr. fra 2011. Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et underskud på 50.000 kr. idet det på nuværende tidspunkt ser ud til at elevtallet falder og deraf forventes mindre indtægter. Til budgetopfølgningen 30. september kendes det faktiske elevtal for sæson 2012/2013, og deraf den faktiske indtægt. Det bemærkes at den endelige statsrefusionsprocent for 2012 er 13,43. Efter en genberegning af indtægten, kan det oplyses at det ikke giver ændringer i budgettet. Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet overførsel på 583.000 kr. fra 2011, hvoraf 183.000 kr. er overført til anlæg af Det selvbetjente Bibliotek i Årslev ved budgetopfølgningen 29. februar 2012. Biblioteket forventer at samlet set at overholde budgettet for 2012. ANLÆG Samlet resultat Ud af et samlet budget på 51,040 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 2,743 mio. kr. Skønnet mindreforbrug pr. 31.5.2012, der søges overført til 2013 i alt 2,743 mio. kr. Der er i budget 2012 afsat 1,0 mio. kr. til Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på del af den samlede bevilling i alt 311.000 kr. til udgifter i forbindelse køb af ejendom. Der er i budget 2012 afsat 4,131 mio. kr. til Udviklingsstrategi Masterplan Ringe. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på del af den samlede bevilling i alt 100.000 kr. til udgifter i forbindelse med vurdering. - 17 -
- 18 - Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 51.040 48.297-2.743-5,4-2.743 Plan og Kultur I alt 51.040 48.297-2.743-5,4-2.743 Fagsekretariat Plan og Kultur På område er der et samlet anlægsbudget på 51,040 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,743 mio. kr. svarende til 5,4 pct. Det skønnede mindreforbrug på 2,743 mio. kr. pr. 31.05.2012 der søges overført til 2013 og består af midler fra: Udviklingsstrategi Veterantogsdrift mellem Faaborg og Korinth: 1,043 mio. kr. Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre 1,7 mio. kr. Der er i budget 2012 afsat 1,0 mio. kr. til Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på del af den samlede bevilling i alt 311.000 kr. til udgifter i forbindelse køb af ejendom. Der er i budget 2012 afsat 4,131 mio. kr. til Udviklingsstrategi Masterplan Ringe. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på del af den samlede bevilling i alt 100.000 kr. til udgifter i forbindelse med vurdering. Det skal bemærkes at: Byfornyelse i Kværndrup - Kommunen har fået tilsagn om områdefornyelse i Kværndrup og det videre arbejde hermed er igangsat. Projektet forventes gennemført henover de kommende 3 år, på samme vis som i Ryslinge. Til budgetopfølgning 30. september 2012 forventes det, at det endelige årsforbrug kan opgøres. Bøjden Nor - EU-Life-projekt, der forløber frem til 2014. Anlægsarbejdet pågår og forventes afsluttet juli 2012. Afrapportering til EU i august, herefter påregnes ca. 80% afregnet i indeværende år. Overførsel til 2013 kan først opgøres pr. 31. december 2012.
- 19-09 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 8,569 mio. kr. svarende til 9,6 pct. af det korrigerede budget pr. 31. maj. Der søges om tillægsbevillinger for et samlet beløb på 1,346 mio. kr.. Der er tale om budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende OEI-projektet Installation af energiovervågingsprogram, udgifter til BBR Kombit samt udgifter til lån, der skal finansieres af Faaborg Havn. Låneudgifterne er indarbejdet på finansieringssiden ved budgetopfølgningen 29.2.12. I forhold til de energibesparende foranstaltninger, er der på nuværende tidspunkt en ikke udmøntet pulje vedr. afledte driftsbesparelser på 1,464 mio. kr. Heraf forventes 100.000 kr. udmøntet i resten af året. Der vil således være et underskud på området i 2012 på 1,364 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling på 1,364 mio. kr. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2013 for hele det tekniske område på - 6,813 mio. kr., fordelt med -11,502 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,689 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Det største opmærksomhedsområde indenfor Teknik er vintertjenesten. Der er overført et underskud på 12,666 mio. kr. fra 2011. Det samlede driftsbudget for 2012 er på 10,297 mio. kr. Der forventes udgifter for 9,133 mio. kr. i hele 2012 således at der for indeværende år isoleret set forventes en mindreudgift på 1,164 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af snerydningspuljen i 2011, blev det vedtaget at opdele Fagsekretariat Tekniks aftale i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal efterbetales vejbidrag for årene 2007, 2008, 2009 og 2010 til FFV Energi & Miljø A/S. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet Årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 67.149 77.959 10.810 16,1 1.398 Teknik Faaborg Havn 5.660 5.608-52 -0,9-52 Intern Drift 16.783 14.594-2.189-13,0 0 I alt 89.592 98.161 8.569 9,6 1.346 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2012 på 10,810 mio. kr., svarende til 16,1 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der overføres et merforbrug fra tidligere år på 12,666 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 9,133 mio. kr. til vintertjeneste i 2012, svarende til et mindreforbrug på 1,164 mio. kr. set i forhold til budgettet på 10,297 mio. kr. Ved udgangen af 2012 forventes der at være et underskud på 11,502 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2011 godkendt oplæg vedr. etablering af snerydningspulje, der medfører at fagsekretariatets aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal efterbetales vejbidrag for årene 2007, 2008, 2009 og 2010 til FFV Energi & Miljø A/S.
For de øvrige områder forventes der et samlet mindreforbrug på 692.000 kr.: Der forventes en overførsel til 2013 på 2,5 mio. kr. vedrørende opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet, og opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i kommunale veje og arealer. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 410.000 kr. i forbindelse med udmøntning af besparelser vedrørende OEI-projektet Installation af energiovervågningsprogram i skoler og administrationsbygninger. Beløbet reduceres på skoler og administrationsbygningers konti vedrørende el, vand og varme. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 34.000 kr. vedr. udgifter til BBR Kombit. Finansieres af pulje til IT under Økonomistaben. I forhold til de energibesparende foranstaltninger, er der på nuværende tidspunkt en ikke udmøntet pulje vedr. afledte driftsbesparelser på 1,464 mio. kr. Heraf forventes 100.000 kr. udmøntet i resten af året. Der vil således være et underskud på området i 2012 på 1,364 mio. kr. Erfaringerne på området, viser at det ikke er muligt at gennemføre projekter for mere end ca. 5 mio. kr. årligt. På baggrund heraf er anlægssummen reduceret. Der er ikke korrigeret i forhold til de afledte driftsbesparelser, da det i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 29. februar 2012 blev besluttet, at en del af de afledte driftsbesparelser skulle opnås via øvrige anlæg, som ikke er omfattet at puljen til energibesparende foranstaltninger. Det vurderes dog som vanskeligt, at opnå væsentlige driftsbesparelser på energiforbruget i forbindelse med anlæg som ikke er omfattet af puljen til energibesparende foranstaltninger uden at det indgår i kalkulationen af anlægsprojekterne, og der som følge heraf afsættes midler dertil. Derudover viser erfaringerne fra de gennemførte projekter, at de faktiske tilbagebetalingstider er længere, set i forhold til de forudsætninger som ligger til grund for det oprindelige OEI-forslag, hvorfor der søges tillægsbevilling på 1,364 mio. kr. Faaborg Havn Området er opdelt i to hovedområder: Faaborg Havn og Ø-færgen. På havneområdet blev der blev overført et underskud på 304.000 kr. fra 2011. Det forventes at underskuddet kan dækkes ind i 2012, men vil afhænge af de generelle indtægter i sejlersæsonen samt de manglende afklaringer omkring Søby-færgen. Der søges overført 52.000 kr. fra driftsbudgettet, til renter og afdrag på optaget lån vedrørende betalingssystem for el og vand på Faaborg Havn. Finansieringssiden er tilpasset ved budgetopfølgningen 29.2.12. Vedrørende færgedrift har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet at driften af ruten Faaborg-Lyø-Avernakø fra 1. januar 2012 skulle foregå i kommunalt regi, og at placere området under Faaborg Havn. Der er stadig en lang række usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter, når den nye færge sættes i drift. Hertil kommer en række opstart- og implementeringsudgifter i forbindelse med såvel overtagelse af ruten som opstart af den nye færge. Der kan derfor indtil videre ikke gives et bedre bud på den forventede udgift for 2012 end at den vil svare til det afsatte budget på 7,708 mio. kr. Intern Drift Området er opdelt i to hovedområder: Park- og Vejafdelingen og Rengøringsafdelingen. På rengøringsområdet forventes der sammenhæng mellem budget og udgift. Budgettet er tidligere reguleret efter de endelige opmålinger og arbejdsplaner i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Der er på rengøringsområdet overført underskud fra 2011 på 352.000 kr., som finansieres af aftaleområdets samlede overførselsbeløb. - 20 -
På Park- og Vejområdet forventes der et overførselsbeløb til 2013 på 2,189 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt. Merforbruget under Fagsekretariat Teknik vedrører vintertjenesten, og i forbindelse med etableringen af snerydningspuljen, er det besluttet at der skal være ubegrænset overførselsadgang mellem årene. ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 153,954 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 1,259 mio. kr. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for 840.000 kr. inkl. beløb der søges overført til 2013. Beløb der søges overført til 2013 er 2,096 mio. kr. Af det samlede anlægsbudget vedrører 16,888 mio. kr. jordpuljen. Der forventes mindreindtægter for netto 1,587 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger fra jordpuljen for samlet 3,286 mio. kr. og overførsel af forventede mindreindtægter til 2013 for netto 1,699 mio. kr. Der har i en længere periode været meget lidt aktivitet på området. Der er dog indikationer på at udviklingen kan være ved at vende, idet der er solgt arealer i 2012, ligesom der er forhandlinger i gang om salg af en række erhvervsarealer. Herudover er der generelt en stigende interesse for kommunens grunde, i form af henvendelser og reservationer af grunde. Det gælder både grunde til boliger og til erhverv. For øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 528.000 kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt -947.000 kr. inkl. beløb der søges overført til 2013. Der søges om reelle tillægsbevillinger for i alt -550.000 kr. Beløbet vedrører mindreudgifter vedrørende Toftegårdsskolen og dobbeltrettet cykelsti langs Svendborgbanen i Ringe, samt merudgifter vedrørende ny tandklinik i Ringe, supplerende SFO-lokale på Tre Ege Skolen og etablering af juniorklub på Tre Ege Skolen. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til asfaltering på havnen i Faaborg. - 21 -
- 22 - Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt Budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 140.459 141.518 1.059 0,8 640 Teknik Faaborg Havn 10.400 10.600 200 0,0 200 Intern Drift 3.095 3.095 0 0 0 I alt 153.954 155.213 1.259 0,8 840 Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 140,459 mio. kr. hvoraf 16,888 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet merforbrug på 1,059 mio. kr. Jordpulje: Under jordpuljen er der budgetteret med 34,424 mio. kr. i udgift og 17,536 mio. kr. i indtægt. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 29,880 mio. kr. og indtægter på 11,405 mio. kr. Samlet set forventes der således mindreindtægter for netto 1,587 mio. kr. Der har i en længere periode været meget lidt aktivitet på området. Der er dog indikationer på at udviklingen kan være ved at vende, idet der er solgt arealer i 2012, ligesom der er forhandlinger i gang om salg af en række erhvervsarealer. Herudover er der generelt en stigende interesse for kommunens grunde, i form af henvendelser og reservationer af grunde. Det gælder både grunde til boliger og til erhverv. Byggemodningerne Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå og Boltebjerg i Ringe gennemføres i 2012, og grundene vil blive udbudt til salg senere på året. Herudover er der en række udgifter og indtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykninger som ikke er udsolgt. Det kan f.eks. være indtægter ved salg og udgifter til renholdelse, asfaltramper og eventuelt ikke anlagte stier og beplantninger. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for i alt 1,587 mio. kr., som udgøres af forventede mindreudgifter på 4,544 mio. kr. og forventede mindreindtægter på 6,131 mio. kr. Der søges endvidere om overførsel til 2013 på 1,699 mio. kr. Øvrige anlæg: Vedrørende øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 528.000 kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt -947.000 kr. inkl. beløb der søges overført til 2013. Der forventes et mindreforbrug på 860.000 kr. vedrørende dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge. Beløbet kan tilføres kassebeholdningen, når projektet kan afsluttes. Der forventes merudgifter for 1,779 mio. kr. til bygningsdelen vedrørende ny tandklinik i Ringe. Heraf finansieres 1,279 mio. kr. af mindreudgifter vedrørende inventardelen. Der søges om tillægsbevilling på de resterende 500.000 kr. finansieret af mindreforbrug på andre anlægsprojekter på det tekniske område. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -947.000 kr. Beløb der søges overført til 2013 udgør 397.000 kr. heraf. Der søges således om reelle tillægsbevillinger for -550.000 kr.
Der søges følgende tillægsbevillinger: -1.000.000 kr. vedrørende Toftegårdsskolen tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur (forventet mindreudgift) -400.000 kr. vedrørende Dobbeltrettet cykelsti langs Svendborgbanen i Ringe (forventet mindreudgift) 500.000 kr. vedrørende merudgifter til Ny tandklinik i Ringe (blandt andet til tyverialarm og adgangskontrol). 150.000 kr. vedrørende Tre Ege Skolen indretning af supplerende SFOlokaler (Blandt andet til omlægning af gangareal, låsesystem, IT og ny trappe) 200.000 kr. etablering af juniorklub på Tre Ege Skole (blandt andet til trappe, stensætning, IT og ventilationsanlæg) Der søges om overførsel til 2013 af bevilling på 397.000 kr. til ombygning af køkken, spiseafdeling m.v. på Plejecenter Lykkevalg, da projektet først forventes afsluttet i 2013. Endelig søges der om en række budgetneutrale tillægsbevillinger/omplaceringer, mellem puljen til energibesparende foranstaltninger og en række gennemførte projekter med afvigelser i forhold til den afsatte bevilling. Samlet tilbageføres der 201.000 kr. til puljen. Faaborg Havn Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til asfaltering på havnen i Faaborg. Af hensyn til stor aktivitet på havnen i foråret og sommeren 2012 og fremadrettet søges en anlægsbevilling på 200.000 kr. til asfaltering på havnen i Faaborg. Baggrunden er, at der har været behov for reparation af huller langs kajen og udbedring af belægningen Til udvikling af Faaborg Havn er der samlet afsat 29,3 mio. kr. over i perioden 2010-2012 heraf 10,4 mio. kr. i 2012. Forlængelse af østkajen og renovering af kulkajen er gennemført. Renovering af vestkajen gennemføres i 2012, og forventes at koste 400.000 kr. Delprojektet vedrørende udvidelse af lystbådehavnen er ændret til at omfatte 118 pladser. Udvidelsen af lystbådehavnen er forsinket i forhold til den oprindelige plan, og skal først stå færdig i 2013. Delprojekt skudehavn er sat i bero. Bevillingen i 2012 forventes anvendt. Der er afsat 3,835 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af projektet. Det samlede projekt forventes gennemført indenfor den afsatte bevilling. Intern Drift Der er afsat 3,135 mio. kr. til anskaffelser på park- og vejområdet. Beløbet anvendes i 2012. Der indkøbes maskiner til optimering og effektivisering af afdelingen. Der er tale om udskiftning af de dårligste af de nuværende maskiner, på grund af store udgifter til vedligeholdelse. Materialegården på Industrivej i Nr. Broby er solgt. Der vil være en række afledte udgifter i forbindelse med salget. Nettoindtægten vil blive tilført kassebeholdningen, når anlægsregnskab kan aflægges. Derudover er der afholdt udgifter til salg af øvrige materialegårde som ikke længere anvendes. - 23 -
- 24-11 Borgerservice DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 841.000 kr., svarende til 1,7 pct. Det skyldes et forventet merforbrug på hjælpemidler. Budgettet er tilpasset forbruget i 2011 med undtagelse af områder, hvor der er lavet indkøbsaftaler. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice 49.334 50.175 841 1,7 841 Overførselsudgifter Borgerservice 278.984 278.984 0 0 0 I alt 328.318 329.149 841 1,7 841 Borgerservice serviceudgifter Der forventes et merforbrug på hjælpemidler på 841.000 kr. Budgettet er tilpasset antallet af hjælpemidler og den gennemsnitlige ydelse i 2011 for de forskellige typer af hjælpemidler. Der er ikke foretaget ændring af områderne, hvor der er lavet indkøbsaftaler. Borgerne har et retskrav med hensyn til hjælpemidlerne. Fremover vil der årligt laves en opgørelse over antallet og den gennemsnitlige ydelse for at følge udviklingen tættere og tilpasse budgettet hertil. Kontrolgruppen Kontrolgruppen arbejder med det formål at undgå misbrug af sociale ydelser. Det er en forudsætning, at de er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. I budget 2012 er det forventede provenu vedrørende kontrolgruppens arbejde 1,048 mio. kr. I 2012 har kontrolgruppen pr. 22. maj afsluttet 45 sager. Heraf har 14 af sagerne medført en økonomisk gevinst for kommunen. Det samlede provenu for disse er på netto 891.000 kr. For de områder, hvor der er opdaget et misbrug af ydelserne, er budgettet reduceret med den økonomiske effekt for det enkelte område.