Skole- og klubområdet

Transkript

1 Skole- og klubområdet Den samlede budgetramme for politikområdet Skole- og klub opgøres som følger: Tabel 1: Budget Hovedområde (1.000 kr pris) Skole- og klubområdet Serviceudgifter Almen skole Almen SFO Specialundervisning Special skoler og SFO Klubber Ungdomsskole SSP Privatskoler, efterskoler, produktionsskoler* Befordring - almen Efter og videreuddannelse i folkeskolen Center for børn og skole Diverse Overførelsesudgifter Erhvervsgrunduddannelser I alt *Indeholder FGU i , hvilket der konteringsmæssigt endnu ikke er taget stilling til hvor skal placeres Opgaver under området Skoleområdet omfatter budgetter til undervisning i kommunale folkeskoler, privatskoler, efterskoler, produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelser, specialundervisning, specialskoler samt fritidstilbud som SFO, klub og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som f.eks. uddannelse, skolebuskørsel og undervisning i hjemmet eller ved hospitalsindlæggelse. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering. Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. På erhvervsgrunduddannelser er der ingen overførselsadgang. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. 1

2 Politiske ændringsforslag Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden for Skole- og klubområdet (negativt beløb = budgetreduktion). Tabel 2: Politiske ændringsforslag til Budget Skole- og klubområdet Budget (1.000 kr.) Ændringsforslag Nedlæggelse af stilling i administrationen Nedlæggelse af idrætskonsulentstillingen i administrationen Nedlæggelse af SSP konsulent stilling i administrationen Etablering af ét område på Hornsherred (klub) nedlæggelse af lederstilling Mie Øget forældrebetaling i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af yderligere 2 uger med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af behovspasning i vinterferien i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af behovspasning i efterårsferien i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af 2 uger med behovspasning i Fritidsklub Reduceret åbningstid i ungdomsklubtilbud (ændret 116) Rammebesparelse på Ungdomsskolen (ændret 117) Driftsudvidelser 125 Øgede ressourcer til Folkeskolen sammenhæng mellem demografitilpasning, klassedannelse og faldende elevtal Tablets 1. 6., pcér fra 7. kl I alt Skole-klubområdet Tekniske korrektioner Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner besluttet for perioden for skole-klubområdet (negativt beløb = budgetreduktion). Tabel 3: Tekniske korrektioner Budget (1.000 kr.) Beskrivelse Specialundervisning (stigning i antal elever) Stigning i det kommunale bidrag til privat/friskoler Reduktion i tilskuddet til Ungdommens Uddannelsesvejledning I alt Opfølgning tidligere års budgetaftaler Budgetkorrektioner i forbindelse med tidligere års budgetaftaler er udmøntet og fuldt realiseret i budgetterne. Detaljerede forudsætninger for budget 2019 I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2019 for de enkelte områder herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer på de enkelte områder. Almene skolerne Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter udover budget til de enkelte skoler midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen. Herunder findes demografipuljen, hvis formål er at regulere den demografiske udvikling, således at det 2

3 besluttede serviceniveau opretholdes. På skoleområdet omfatter demografireguleringen folkeskoler, privatskolerr og efterskoler. Ved beregning af demografipuljernes størrelse for de enkeltee år ganges gennemsnitsg sudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen. Gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer beregnes som et vægtet v gennemsnit jf. nedenstående tabel. Udgiftstyper, så som ledelse, administration, IT og udgifter knyttett til bygningsdriften er ikke indeholdt i gennemsnitspriserne, idet disse udgifter stort set ikke vil kunne ændress i takt med det ændredee børnetal. Tabel 4: Gns. Udgifter på skoleområdet gnm. udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen Folkeskoler uden for kommunen Privatskol er Efterskole I alt* * Vægtet gennemsnit ,9% 3,2% 19,2% 3,7% 100% Befolkningsprognosen forudser et fald i aldersgruppen 6-16 år i de kommende år, jf. tabellen nedenfor. Ifølge prognosen vil antallet af 6-16 årige falde fra pr. 1. januar 2017 til pr. 1. januar 2022, dvs. et fald på 625, svarendee til godt 10 %. Tabel 5: Prognose for ændring i 6-16 årigee Alder 2017* årige * 2017 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Dette fald i antallet af 6-16 årige medfører negative demografieffekter i hele h budgetoverslagsperioden. Med de beskrevne forudsætninger er følgende demografipuljer, baseret på årlige beregnede effekter, indarbejdet i budgettet jf. nedenstående tabel. Tabel 6: Demografipuljer og effekter inden for det almene skoleområde Når skolernes budget tilpasses til 7/ 12 gammelt skoleår og 5/12 nyt skoleår vil de negative demografipuljer som udgangspunkt blive udlignet af færre ressourcer til skolerne som følge af faktiskk færre elever med mindre befolkningsprognosen ikke har estimerett korrekt. Dette vil medføre enten en positiv eller en negativ demografipulje på almen skoleområdet. En positiv pulje kan fx skyldes att flere eleverr har valgt privatskole og puljen kan evt. være med til at finansiere et evt.. stigende antal elever påå privatskole. For skoleår 2019/2020 er besluttet en ny ressourcetildelingsmodel (se nedenfor), somm baserer sig på klasser. I budget 2019 er givet budget til omkring halvdelen af demografireguleringen. Når modellen baserer sig på klasser er der ikke helt samme mulighed for at regulere på skolerne, men med den nævnte tildeling og et fald på antal elever svarende til 6 % eller 12 klasser ifølge seneste skoleprognose forventes det, under forudsætning af en fortsat klasseoptimering, at kunne udligne de negative demografipuljer. 3

4 Udover demografipulje er følgende budgetter registreret under skolernes fællesudgifter- og indtægter: IT-pulje til afgifter f.eks. vedrørende TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligeholdelse af ITsystemer. I budget 2019 er givet yderligere 0,729 mio. kr. i 2020 stigende til 2,571 mio. kr. i 2021 og frem for at finansiere 1:1 IT. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Svømmeundervisning Undervisning af to-sprogede elever. I dette budget indgår finansiering af modtageklassen på CampusU10 Syge og hjemmeundervisning Ledelsesbudgettet på skolerne Skolerne De almene folkeskoler i Frederikssund kommune er normeringsstyret. Campus U10 er lønsumsstyret. Skolerne får i marts udmeldt det antal undervisningsårsværk som de har for næste skole år, hvorefter budget 2019 tilpasses efter 7/12 gammelt skoleår og 5/12 nyt skoleår. Dvs. før udmeldingen svarer budget 2019 til det gamle skoleår, mens efter udmeldingen vil budgettet svare til 7/12 af gammelt skoleår og 5/12 af nyt skoleår. Ressourcetildelingsmodellen til skolerne skoleår 2018/2019 elevbaseret model Normeringen i skoleår 2018/2019 tildeles til skolerne ud fra en elevbaseret model. Dette betyder, at der tildeles en ressource pr. elev, og at klasser med mange elever dermed får flere ressourcer end klasser med færre elever. Således sikres dels mulighed for holddeling i større klasser og dels incitament til samundervisning på tværs af mindre klasser. Ressourcetildelingen af undervisningsårsværk til de almen skoler for skoleåret 2018/2019 tager udgangspunkt i antal indskrevne elever primo marts. Antal elever på de enkelte skoler og klassetrin fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7: Antal elever marts 2018 på almen folkeskolerne Fjordlandss Jægerspris Slangerup Trekløvers Ådalens Campus Elevtal I alt kolen Skole Skole kolen Skole U10 0. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt kl I alt kl I alt kl I alt 10. kl 47 I alt kl I alt kl Modtageklasseelever Specialklasserækkeelever Kilde: TEA, 19/ I alt er der tildelt ressourcer til almene elever, idet Campus U10 er blevet tildelt til 57 elever pga. det forholdsvis lille antal elever og en forventning om tilgang. Herudover fremgår antal årsværk i 4

5 udmeldingen til modtageklasseelever, hvor der ligeledes tildeles ud fra antal elever. Specialklasserækkeelever på Ådalens skole tildeles ikke årsværk via modellen (se under specialskoler). Udover antallet af elever på skolerne er der følgende forudsætninger, der påvirker tildelingen af undervisningsårsværk til den enkelte almene skole: Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin (0.-3. klasse = 30 timer; 4-6. klasse = 33 timer; klasse = 35 timer) 1 undervisningslektion er 45 minutter, mens der er 10 minutters pause for hver lektion Klassekvotient der udløser en voksen pr. klasse (22,3) Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755) Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019) Ekstraressource (29 % af undervisningsårsværket): o Ekstraressourcen er faldet fra 30,2 % til 29 % i skoleår 2018/2019 pga. øget antal efterskoleelever. o Ekstraressourcen dækker vikarer samt muligheden for at lave holddannelse, undervisning af to-sprogede og inklusion under 12 lektioner o Sidstnævnte aktivitet kan ikke sammenlignes med specialklasse eller lignende, men er udtryk for, at enkelte elever kan have behov for lidt ekstra undervisning i en kort periode. Socioøkonomisk tildeling: o Ekstraressourcen fordeles i første omgang ligeligt til alle fem skoler. o Derefter justeres der med et socioøkonomisk indeks, hvor det er befolkningssammensætningen i skoledistriktet der påvirker mængden af stillinger der tildeles skolen. Det er forældrenes uddannelsesniveau, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, familietype og endeligt elevens etniske herkomst der indgår i det socioøkonomiske indeks. o De fem skoler modtager eller afgiver altså stillinger internt, alt efter elevernes sociale forhold m.v. Aldersreduktion svarende til skolernes opgørelse marts Skolerne kompenseres herfor. Der tages udgangspunkt i 40 undervisningsuger. I alt er der blevet tildelt 321,14 årsværk (eksklusiv Campus U10) til skoleåret 2018/2019. Fordelingen fremgår nedenfor fordelt på de forskellige ressourcer. Tabel 8: Fordeling af årsværk på folkeskolerne Årsværk til skolerne I alt Fjordlandsskolen Jægerspris Skole Slangerup Skole Trekløverskolen Ådalens Skole Undervisningsressourcer 321,14 51,63 39,89 76,82 82,06 70,75 heraf fagopdelt undervisning 207,51 34,00 25,83 50,79 49,59 47,29 heraf understøttende undervisning 36,84 6,06 4,58 9,02 8,82 8,36 heraf opgavespecifik 5,93 0,18 0,42 0,21 4,77 0,35 heraf ekstraressource 70,86 11,62 8,82 17,35 16,94 16,14 heraf socioøkonomi - -0,24 0,25-0,55 1,94-1,39 Det skal bemærkes, at efter udmeldingen blev der udmøntet en omfordeling svarende til 5,3 årsværk mellem Fjordlandsskolen, Ådalen og Slangerup for derved at finansiere Fjordlandsskolens matrikel udfordringer. Tabel 9: Omfordeling Slangerup Ådalen Fjordland Årsværk -2,68-2,65 5,32 5

6 Som ovenfor nævnt er de almene folkeskoler normeringsstyret, hvorfor ressourcetildelingen gives som norm, dog samtidig med at den gennemsnitlige løn ikke må overskrides på kommuneniveau. De forudsatte gennemsnitslønninger i for skoleåret 2018/2019. Tabel 10: Gennemsnitslønninger skoleår 2018/2019 Stilling Løn Lærere Bh.kl.ledere Pædagoger I budgettet forudsættes det, at 50 % af den understøttende undervisning varetages af undervisningspersonale med løn svarende til den gennemsnitlige pædagogløn i kommunen Foruden undervisningsårsværk tildeles skolerne kronebudget, hvilket også dækker modtageklasser til følgende, som ligeledes er elevtalsafhængigt: Personalebeløb: o kr. til uddannelse pr. undervisnings- og ledelsesårsværk o 498 kr. til øvrige personaleudgifter pr. undervisnings- og ledelsesårsværk Elevbeløb (undervisningsmaterialer, administrationsbeløb mv): o kr. pr. elev (som også gives til specialklasseelev og modtageklasseelev) Ovenstående 3 beløb stemmer ikke overens med det udmeldte, idet der efterfølgende har været en korrektion på pris og lønfremskrivningen. Ud over ovenstående elevtalsafhængige ressourcer tildeles skolerne faste budgetter, der pris- og lønreguleres fra år til år og som ikke justeres i forhold til nyt og gammelt skoleår: Skolebestyrelse Sekretærbudget. På skolerne konteres der ligeledes lønudgifter vedr. støtte til anbragte børn, hvilket modsvares af indtægter fra de anbringende kommuner to gange årligt. CampusU10 er blevet tildelt budget svarende til 57 elever (jf. ovenfor). Budgettet til CampusU10 udgør 3,5 mio. kr. i budget 2019, som er inklusiv 0,5 mio. kr. til inklusion. CampusU10 har ligeledes en modtageklasse, som finansieres af indtægter fra jobcenteret for modtageelever over 18 år og budget på fællessted (se fællessted) for modtageelever under 18 år. Til modtageklassen er afsat 2 stillinger. Der er i 2019 (skoleår 2018/2019) 14 elever i modtageklassen. Der beregnes takst og afregnes for perioden januar-juli og august-december. Inklusion på skolerne for elever med mere end 12 lektioner Skolerne (eksklusiv Campus U10) har siden 1/ haft budgetansvaret for de segregerede elever bosiddende i de enkelte skoledistrikter. Herudover har skolerne haft budgetansvaret for inklusion over 12 lektioner på skolerne. Dette har tidligere været en del af ressourceudmeldingen til skolerne. Pr. 1/ er det dog besluttet, at alt specialundervisningsbudget placeres centralt. Dette betyder dog fortsat, at skolerne har ansvaret for at drive de enkelte specialtilbud på skolerne. Men de finansieres via en takst betalt fra en central pulje. Skolerne afholder altså udgifterne til de decentrale tilbud og indtægterne kommer fra den centrale pulje. Skolerne er derved ansvarlige for økonomien på tilbuddene. Børn og skole aftaler i foråret hvor mange pladser Børn og Skole afholder udgiften for i specialtilbuddet i det kommende år. Dvs. som udgangspunkt skal udgifter og indtægter relateret til de decentrale tilbud går i 0 på skolerne. Der er pr. 1/ følgende decentrale tilbud på skolerne: 6

7 Tabel 11: Decentrale tilbud Skole Afdeling Tilbud Fjordlandsskolen Dalby Taleklasse Fjordlandsskolen Skibby Læseklasse Fjordlandsskolen Skibby Stjernegruppen Fjordlandsskolen Skibby Erhvervsklasse Fjordlandsskolen Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Slangerup skole Byvang Talegruppe Slangerup skole Kingo Vendepunkt 1 Slangerup skole Kingo Vendepunkt 2 Slangerup skole Lindegård/Byvang Børnehaveklasse (NUSSA) 2018/19 Slangerup skole Lindegård I-gruppen Slangerup skole Lindegård Lindegruppen Slangerup skole Alle Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte **) Trekløverskolen Marienlyst Basen Trekløverskolen Græse Paraplyen Trekløverskolen Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Jægerspris skole Jægerspris Særligt tilrettelagt læsetilbud Jægerspris skole Jægerspris Lanternen Jægerspris skole Jægerspris Erhvervsklasse Jægerspris skole Jægerspris Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Ådalens skole Ådalen Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Ådalens skole Specialklasse Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Det antages i første omgang, at udgifterne til ovenstående tilbud er på niveau med forbruget til inklusion på skolerne i Se endvidere afsnittet Specialundervisning. Opsamling: Opfølgning på almenskolerne De enkelte skoler får som nævnt inden skoleårets start udmeldt et antal undervisningsårsværk, som er beregnet på baggrund af den elevbaserede ressourcetildelingsmodel. Skolerne er normeringsstyret, dvs. de skal holde sig inden for den udmeldte normering. I forhold til opfølgning på den udmeldte normering til almenskolerne er det værd at bemærke, at det nogle gange kan forekomme, at lønnen ikke konteres på det rigtige sted, hvilket kan medføre, at de faktiske normeringer på almenskolerne ikke er helt korrekte. Der sendes løbende normeringsoversigter til skolerne med henblik på overblik samt rettelser i fordelingen af personalet, således forbruget kan sammenlignes med den udmeldte normering. Udover norm får skolerne udmeldt et kronebudget til materialer, uddannelse mv. I forhold til skolernes samlede budgetoverholdelse opgøres efter regnskabsafslutningen normeringsforbruget. Et mer/mindreforbrug af normeringer samtidig med at den gennemsnitlige løn ikke er overskredet på kommuneniveau vil betyde, at skolerne kan have et tilsvarende mer/mindreforbrug på øvrige poster. I nedenstående tabel fremgår skolernes budget baseret på den elevbaserede tildelingsmodel for skoleåret 2018/2019. Tabel 12: Skolernes budget I alt Fjordlandssko len Jægerspris Skole Slangerup Skole Trekløverskol en Ådalens Skole Antal almen elever inkl. Modtageklasse Antal undervisningsårsværk 321,14 56,95 39,89 74,14 82,06 68,10 Undervisning inkl. modtageklasse Materialer Uddannelse Øvrige personaleudgifter Udgifter Udgift pr. elev

8 Den gennemsnitlige udgift pr. elev varierer en smule fra skole til skole, hvilket skyldes faktisk fordeling af klassetrin (antal timer), modtageklasser og socioøkonomisk indeks samt omfordeling mellem Fjordland, Slangerup og Ådalen Ny ressourcetildelingsmodel fra skoleår 2019/2020 Klassebaseret model I budget 2019 blev det besluttet at tilføre skoleområdet 4,3 mio. kr. i 2019 stigende til 16 mio. kr. i Dette som følge af små matrikler, udhuling af serviceniveau pga. faldende elevtal og halvdelen af den ovenfor nævnte demografiregulering. Tabel 13: Budget 2019 skoleområdet Budget demografi Budget Finansiering 21,8 og 30,2 % Budget Matrikeltilskud Budget 2019 inkl. demografi I den forbindelse står der følgende i budgetaftalen for 2019: Forligspartierne vil sikre, at undervisningen på både små og store matrikler foregår tilfredsstillende. Derfor udarbejdes bl.a. en ny tildelingsmodel til Folkeskoleområdet, som sikrer, at serviceniveauet for alle kommunens skolebørn er på et ensartet niveau. Den nye tildelingsmodel skal træde i kraft til skoleåret 2019/2020. Den nye tildelingsmodel skal blive til i samarbejde mellem områdets aktører i en involverende proces over en række workshops i løbet af Den nye ressourcetildelingsproces skal være godkendt sådan, at skolerne allerede på et tidligt tidspunkt kender de økonomiske rammer for det kommende skoleår 2019/2020. Der er derfor besluttet en ny ressourcetildelingsmodel, som baserer sig på antal faktiske klasser og ikke antal elever. Der er følgende forudsætninger: Omfatter: De fem almen skoler Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model: Antal klasser for næstkommende skoleår Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755) Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019) Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse Lejrskole: 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning) 1 lejrskole pr. skoleliv Vejleder/PLC/Praktikkoordinator: 42 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning Der gives ikke til aldersreduktion Når ovenstående er tildelt til skolerne vil der være en restressource, som vil blive fastsat på baggrund af 2020 niveau og herefter fastholdes. Af restressourcen tages 2 mio. kr. og placeres som en central buffer ved evt. merforbrug på specialundervisning. Hvis budgettet overholdes vil de 2 mio. kr. fordeles til skolerne. Restressource vil blive tildelt via antal elever på skolerne til skolerne. Restressourcen skal bl.a. dække over vikardækning, holddeling, udviklingsprojekter og inklusion til elever med under 12 lektioner. Øvrigt budget tildeles som hidtil. Dog skal det nævnes, at der i budget 2019 også blev givet til IT til skolerne, således at elever fra klasse har en Ipad og fra 7. klasse en PC. Der tildeles 0,729 mio. kr. i 8

9 2020 og 2,571 mio. kr. i 2021 og frem. Herudover finansieres IT ved 1 mio. m kr. fra elevbeløb og 1 mio. kr. fra skolernes fælles IT udgifter. Dvs. elevbeløbett til materiale mv. bliverr mellem kr. mindre. Almenee SFOer SFO er er i Frederikssund Kommune oprettet i henhold til Folkeskoleloven. SFO-tilbuddet er et tilbud for elever i 0. til 3. klasse. Kommende SFO-børn indskrives i Mini-SFO i maj og juni, hvorr der tildeles børnehavenormering, hvorefter tilbuddet fortsætter som almindeligt SFO-tilbud som enten heldags eller eftermiddagsmodul. Pr. 1. maj 2018 er indført ett tilbud for morgenpasnin ng i SFO for børn, der går i miniklub. Fællesudgifter og indtægter Skolefritidsordningernes samlede budget omfatter udover de enkelte SFOers budgetter endvideree midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen. Herunder findes som på skoleområdet en demografipulje. I Frederikssund Kommune foretagess der regulering af budgetterne på enn række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer foretages bl.a. for de kommunale SFOer og indebærer, at ændringer i antal børn modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgåendee retning. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose forr Frederikssund Kommune. Den forventede befolkningsudvikling for børn i SFO-alderen fremgår af den efterfølgende tabel. Tabel 14: Befolkningsprognose 5-10 årige Tabel 6: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2017* årige årige årige årige årige årige I alt 5-10 årige * 2017 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Ud fra den prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer i hele budgetoverslagsperioden, jf.. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2018, men med 100 % fra Tabel 15: Demografipuljer og effekter SFO Der ventes et faldende antal børn i målgruppen,, hvilket medfører negative demografipuljer for att fastholde serviceniveauet uændret. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlagett (enhedspriser og dækningsgrader). Disse negative demografipuljer vil forventeligt blive udlignet af færre ressourcer til de enkelte SFOer som følge af faktisk færre børn. På fællesstedet konteres ligeledes forældrebetalingen. Taksterne for 2019 pr. månedd fremgår af nedenstående tabel. 9

10 Tabel 16: Takster SFO 2019 (11 måneder) Mini-SFO Mini-klub morgen -365 Heldag Eftermiddag I budget 2019 blev en øgning i SFO taksterne besluttet svarende til en besparelse på 1,160 mio. kr. På fællesstedet er ligeledes budgetteret med udgifter til søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 % af øvrige pladser. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 18 % af forældrebetalingen svarende til andelen i Kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr ydes fuld friplads. Ved indkomst på mellem og kr. gradueres tilskuddet. Ved indkomst over kr. ydes ikke friplads. Der budgetteres i 2019 med, at der gives fripladstilskud til 25 % af forældrebetalingen svarende til andelen i Tabel 17: Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads Budget Forældrebetaling Søskenderabat Fripladstilskud Forældrebetaling efter rabat og tilskud Ovenstående korrigeres som nævnt ud fra det forventede antal indmeldte børn i SFOerne i Udover demografipulje og forældrebetaling (inkl. Søskenderabat og fripladstilskud) er følgende budgetter registreret under SFOernes fællesudgifter- og indtægter: Løn til fællestillidsrepræsentant Vikarpulje til barsel og langtidssygdom med et budget på 0,4 mio. kr. Udgifter til minisfo til privatskoler Mellemkommunale betalinger vedr. SFO pasning af egne og andre kommuners elever. Ledelsesbudgettet SFOerne SFOerne i Frederiksund kommune er normeringsstyret og de får udmeldt en normering når det faktisk indmeldte børn kendes ultimo året. SFOerne har til forskel for de almene folkeskoler en vippe normering. Det skal forstås således, at SFOerne måned for måned skal tilpasse deres normering efter det faktiske børneantal. I den udmeldte model kan de hver måned rette antal børn ud fra det faktiske antal og derved se den forventede normering. SFOernes budget til løn, uddannelse og materialeudgifter beregnes ud fra det forventede antal indmeldte børn. Ud fra det forventede antal indmeldte børn korrigeres personalenormering, vikarnormering, uddannelses- og materialebudget for den enkelte SFO, ligesom øvrige aktivitetsafhængige konti herunder forældrebetalingen korrigeres for det kommende budgetår. Ressourcetildelingsmodellen til SFOerne Ressourcetildelingen tager som nævnt udgangspunkt i antal faktisk indmeldte i 2018 opgjort ultimo året i de forskellige moduler. 10

11 Tabel 18: Antal gns. indmeldte SFO børn ultimo 2018 (Budgetgrundlag 2019) Minisfo Heldag Eftermiddag Miniklub morgen I alt Fjordland Jægerspris Slangerup Trekløver modtageklasse Ådalen Special I alt Herudover er der følgende forudsætninger i modellen: Åbningstimer pr. år: FØR 1. aug. EFTER 1. aug. Åbner morgen 6:30 6:30 Lukker eftermiddag 17:00 17:00 Lukker eftermiddag fredag 16:30 16:30 Fælles med skoletid 1:02 1:02 o I skoleuger tildeles SFO erne personaleressourcer til 63 min. pr. dag ud over den faktiske åbningstid. Disse ressourcer forudsættes anvendt til skolesamarbejde. SFO og skole kan, hvis der er enighed herom, afsætte flere ressourcer til anvendelse til fælles samarbejde. Åbne- og lukkeuger og behovspasning: o Der tages udgangspunkt i 52 uger med 44,2 åbningsuger (40 skoleuger og 4,2 skolefri uger) og 7,8 (6 lukkeuger samt 1,8 uger søgne- og helligdage). Mini-SFO udgør 8 uger. I budget 2019 blev besluttet yderligere 4 lukkeuger med behovspasning (2 yderligere uger i sommerferien, eftersårsferien og vinterferien). I alt en besparelse på 3,152 mio. kr. svarende til 7,7 årsværk. Denne besparelse inkl. midler til behovspasning vedr. besparelsen og vedr. behovspasning til de to eksisterende uger (som tidligere er blevet udmøntet i løbet af året) er udmøntet i SFOernes budgetter ud fra antal forventet børn i 2019 i de enkelte SFOer og med højde for belastningsgraderne i Special SFO Ådalen og Modtage SFO på Trekløver. Belastningsgrad: FØR 1. aug. EFTER 1. aug. Børnehave 9,42 9,42 SFO 16,00 16,00 o Ådalens special SFO er tildelt en særlig normering, hvor hvert barn tæller som 3,57. Denne er opjusteret fra 2018 for at tage hensyn ferie, sygdom, kurser mv. på en forholdsvis lille normering. Modtageklassens SFO børn på Trekløver har i gennemsnit 3,5 barn pr. år. Hvert barn tæller som 1,85. For hver SFO-modul (Heldag, eftermiddag, og Mini-SFO) beregnes antal fuldtidsstilling ud fra ovenstående forudsætninger. Herudover tillægges 4,5 % af normen til vikarer (vikarkontoen). Disse stillinger svarer til i alt 68,37 svarende til et lønbudget på i alt 26,8 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Gns. Lønnen for de faste årsværk (60 % pædagog 40 % ikke pædagog uddannet) er 0,410 mio. kr. og for vikarer 0,348 mio. kr. Tabel 19: Fordeling af årsværk på SFOerne 11

12 Årsværk Faste Vikarer Fjordland 10,97 0,49 Jægerspris 7,65 0,34 Slangerup 14,75 0,66 Trekløver 15,90 0,72 - modtageklasse 0,41 0,02 Ådalen 14,01 0,63 - Special 1,75 0,08 I alt 65,43 2,94 SFO erne (med undtagelse af special-sfo en Ådalen) skal under ét overholde en 60 % - og 40 % -fordeling inkl. vikarer. Det vil sige, at personalesammensætningen skal bestå af 60 % uddannet og 40 % ikkeuddannet personale. Den gennemsnitlige løn forudsætter denne fordeling. Som ovenfor nævnt er SFOerne normeringsstyret, hvorfor ressourcetildelingen gives som norm, dog samtidig med at den gennemsnitlige løn ikke må overskrides på kommuneniveau. Udover ovenstående normering tildeles hver SFO materialer og uddannelse som følge af antal børn og antal årsværk. Materialebeløbene gives til et årsgennemsnit barn, dvs. hvis barnet kun er der et halvt år fås kun halvdelen af det pågældende beløb til barnet. Tabel 20: Materiale og uddannelse Materialer pr. år pr. årsgennemsnit barn: - Heldag Eftermiddag MiniSFO Uddannelse pr. år pr. årsværk Endvidere tildeles SFOerne budget til øvrige personaleomkostninger. Dette budget prisfremskrives blot. SFOerne har til forskel for almenskolerne en decideret vikarpulje ved langtidssygdom og barsel. Der er ikke tilknyttet budget til dette, idet den alt andet lige burde give 0 og indgår altså ikke i normeringsoversigten. På kontoen konteres vikarer for langtidssygemeldte og barslende medarbejdere, tilhørende refusioner samt indtægter fra den centrale konto 6. Det er værd at bemærke, at når den barslende medarbejder overgår til at få dagpenge og ikke længere tæller med i stillingsopgørelsen på fast løns kontoen, skal vikaren for den barslende flyttes til den faste lønkonto. Opsamling: Opfølgning på almene SFOerne De enkelte SFOer får som nævnt ultimo året udmeldt et antal årsværk inkl. vikarer, som er beregnet på baggrund af det forventet antal børn i 2019 samt ovenstående forudsætninger. SFOerne har vippe normering, dvs. de skal holde sig inden for den forventede normering på baggrund af antal faktiske børn. Herudover får de udmeldt et kronebudget til materialer mv. Der sendes løbende normeringsoversigter til SFOerne med henblik på overblik samt rettelser i fordelingen af personalet, som fx andelen af SFO pædagoger til skolerne, flytning af vikarer for barslende personale mv., således forbruget kan sammenlignes med den forventede normering. I nedenstående tabel fremgår SFOernes tildelte budget i Normeringen er ikke som på almenskoleområdet en udmelding som SFOerne skal styre efter, idet SFOerne har vippe normering. Normeringen er i første omgang udgangspunkt for det tildelte kronebudget, som der kan følges op ved at se på antallet af børn og den faktiske gennemsnitsløn. Dvs. budgettet for den enkelte SFO i Økonomisystemet 12

13 er ikke SFOernes retvisende budget, idet det skal tilpasses efter faktisk børneantal. Ved regnskabsafslutning korrigeres derfor budget for de enkelte SFOer ud fra det for det faktiske antal SFO børn og gns. Løn m.m. Det er forventningen, at budgettet på de enkelte SFOer, som følge af faktisk færre børn i løbet af 2019, vil blive reduceret, hvilket som ovenfor nævnt vil betyde, at den negative demografi pulje vil blive udlignet. I nedenstående tabel fremgår SFOernes budgetter for 2019 beregnet med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger. Tabel 21: SFOernes budget 2019 I alt Fjordlandssk olen Jægerspris Skole Slangerup Skole Trekløversko len Ådalens Skole Normering (faste og vikar) 68,37 11,46 7,99 15,41 17,04 16,47 Løn, fast personale Løn, vikar Uddannelse Materialer Øvrige personaleomkostninger I alt Specialundervisning Under dette område indgår budget til specialundervisning, dvs. budget til skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolens 20, stk. 2 i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole. Det kan både være regionale og kommunale tilbud. Endvidere indgår der budget til inklusion på skolerne (decentrale tilbud) og specialklasserækken. Herudover indgår budget til Objektiv finansiering, kørsel og kommunikationscenteret. Som en del af budget 2017 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en samlet reduktion på specialundervisningsområdet på 15 mio. fra Forudsætningerne om bl.a. faldende børn på specialskoler har vist sig ikke at holde, hvorfor der i budget 2019 er blevet tilført 12,1 mio. kr. til specialundervisning (som teknisk korrektion). Af nedenstående tabel fremgår det samlede budget på i alt 106,2 mio. kr. Tabel 22: Specialundervisningsbudget Objektiv finansiering Kørsel specialundervisning Kommunikationscentreret Udenbys børn specialklassen Ådalen Inklusion decentral i almen skolen (inkl. specialklasserækken) Segregerede elever I alt Objektiv finansiering: De mest specialiserede regionale tilbud finansieres af kommunerne efter en ikke forbrugsafhængig nøgle (objektiv finansiering). Dvs. et fast beløb (0,194 mio. kr. i 2019), som alle kommuner betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne. Kørsel - specialundervisning I befordringsbudgettet vedr. specialundervisning indgår kørsel til specialskoler, heldagsskoler og specialklasserækken. I 2019 udgør budgettet 10,15 mio. kr. Kommunikationscentreret I alt et budget på 0,1 mio. kr., som skal finansiere børn på kommunikationscentreret i Hillerød kommune vedr. synsrådgivning. Udenbys børn specialklasse Ådalen 13

14 Dette omhandler Ådalens indtægter vedr. salg af pladser og udgifter i deres specialklasserækker for udenbys børn. Der er et forventet overskud på 0,3 mio. kr. Taksten opgjort for Ådalens specialklasserækker under almen skolerne anvendes. Inklusion decentralt i almen skolen (inkl. specialklasserækken) - (301) Skolerne (eksklusiv Campus U10) har siden 1/ haft budgetansvaret for de segregerede elever bosiddende i de enkelte skoledistrikter. Herudover har skolerne haft budgetansvaret for inklusion over 12 lektioner på skolerne. Dette har tidligere været en del af ressourceudmeldingen til skolerne. Pr. 1/ er det dog besluttet, at alt specialundervisningsbudget placeres centralt. Dette betyder dog fortsat, at skolerne har ansvaret for at drive de enkelte specialtilbud på skolerne. Men de finansieres via en takst betalt fra en central pulje. Skolerne afholder altså udgifterne til de decentrale tilbud og indtægterne kommer fra den centrale pulje. Skolerne er derved ansvarlige for økonomien på tilbuddene. Børn og skole aftaler i foråret hvor mange pladser Børn og Skole afholder udgiften for i specialtilbuddet i det kommende år. Dvs. som udgangspunkt skal udgifter og indtægter relateret til de decentrale tilbud går i 0 på skolerne. Til inklusion decentralt er afsat 20,1 mio. kr. i budget Dette dækker også over udgifter til specialklasserækken, som udgør 5 mio. kr. Dette efterlader 15,1 mio. kr. til nedenstående decentrale tilbud. Tabel 23: Specialtilbud på skolerne Skole Afdeling Tilbud Fjordlandsskolen Dalby Taleklasse Fjordlandsskolen Skibby Læseklasse Fjordlandsskolen Skibby Stjernegruppen Fjordlandsskolen Skibby Erhvervsklasse Fjordlandsskolen Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Slangerup skole Byvang Talegruppe Slangerup skole Kingo Vendepunkt 1 Slangerup skole Kingo Vendepunkt 2 Slangerup skole Lindegård/Byvang Børnehaveklasse (NUSSA) 2018/19 Slangerup skole Lindegård I-gruppen Slangerup skole Lindegård Lindegruppen Slangerup skole Alle Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte **) Trekløverskolen Marienlyst Basen Trekløverskolen Græse Paraplyen Trekløverskolen Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Jægerspris skole Jægerspris Særligt tilrettelagt læsetilbud Jægerspris skole Jægerspris Lanternen Jægerspris skole Jægerspris Erhvervsklasse Jægerspris skole Jægerspris Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Ådalens skole Ådalen Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte Ådalens skole Specialklasse Enkelt integreret elever der er visiteret med mere end 12 lektioner støtte I løbet af 2019 vil der være en dialog mellem Børn og Skole samt de enkelte skoler om at tilpasse ovenstående tilbud. Budgettet forventes overholdt. Segregerede elever på specialskoler Dette budget dækker over udgifter til Frederikssund kommunes segregerede elever på specialskoler og SFO. Det kan både være egne specialskoler som Skolen i Herredet, Kærholm og Videnscenteret, men også eksterne specialskoler jf. nedenstående tabel. Tabel 24: Fordeling af budget til segregerede elever 14

15 Specialundervisning i regionale tilbud (køb af pladser) (307) Undervisning i kommunes egne specialskoler (308) Undervisning ved køb af pladser i anden kommune (308) Undervisning i interne skoler på opholdssteder (308) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte (308) I alt I forhold til segregerede elever på specialskoler forventes en udfordring på 9,8 mio. kr. i 2019 beregnet ud fra den forventede gns. Pris i 2019, som baserer sig på den på forventede 2019 aktivitet (opgjort november 2018) fremskrevet til 2019 priser. Tabel 25: Budgetudfordring 2019 Gennemsnitspris pr. år Budgetteret gennemsnitsantal helårssager* Budget 2019 Faktiske gennemsnitsantal helårssager* Budgetbehov 2019 Budgetudfordring Specialundervisning i regionale tilbud (køb af pladser) (307) , Undervisning i kommunes egne specialskoler (308) Undervisning ved køb af pladser i anden kommune (308) , Undervisning i interne skoler på opholdssteder (308) , Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte (308) , I alt , , *Helårssager er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Dvs. specialundervisningsområdet er på nuværende tidspunkt født med en udfordring på 9,8 mio. kr. som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Merforbruget søges bl.a. imødegået ved ovennævnte tilpasning af specialtilbud på skolerne. Skolen på Herredet får tildelt et fast budget ud fra 41 elever (se endvidere under afsnit Specialskolerne og SFOer og Skolen i Herredet ). Skolen har på nuværende tidspunkt ikke 41 elever, men 30 elever. Skolen i herredet kan ikke nednormeres, hvis det skal være muligt at drive fagklasserækken. Dette medfører et underskud som følge af udgiften til de tomme pladser. I budget 2019 er det besluttet, at Skolen i Herredet skal flytte til Jægerspris skole, hvilket medfører en mulig normeringstilpasning til det faktiske antal elever. Flytningen forventes at ske i løbet af sommeren Udgiften til de tomme pladser i 2019 indtil flytningen af Skolen i Herredet forventes at blive 2,3 mio. kr. (med flytning pr. 1/9-2019). Specialskolerne og deres SFOer I det følgende gennemgås budgetforudsætningerne for de enkelte speciatilbud og deres tilhørende SFoer. Kærholm Kærholm består af to afdelinger: Skolen ved kæret og Kølholm, som begge er takstfinansieret og derved KKR institutioner. Skolen ved kæret Skolen ved kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner. Budgettildelingsmodel: Normeringen tildeles til Skolen ved kæret ud fra en elevbaseret model. Dette betyder, at der tildeles en ressource pr. elev. Ressourcetildelingen af undervisningsårsværk til skolen for skoleåret 2018/2019 tager udgangspunkt i antal forventet elever pr. 1/ I år har der inden takstberegningen været et fald i antal elever, hvorfor antallet er justeret herefter. Antal elever på de enkelte klassetrin fremgår af tabellen nedenunder Tabel 26: Antal elever på Skolen ved Kæret for

16 Elevtal 2018/19 0. kl 4 1. kl 5 2. kl 5 3. kl 4 4. kl 3 5. kl 3 6. kl 8 7. kl kl kl 6 10.kl 7 I alt kl. 18 I alt kl. 14 I alt kl. 17 I alt kl. 32 I alt kl. 49 I alt kl. 56 Kilde: Skolen ved Kæret Udover antallet af elever på skolerne er der følgende forudsætninger, der påvirker tildelingen af undervisningsårsværk til skolen: Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin (0.-3. klasse = 30 timer; 4-6. klasse = 33 timer; klasse = 35 timer) 1 undervisningslektion er 45 minutter, mens der er 10 minutters pause for hver lektion Klassekvotient der udløser en voksen pr. klasse (4,65) Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755) i 40 uger Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019) i 40 uger, hvor det forudsættes at 50 % udføres af pædagoger Udover undervisningsressourcer tildeles skolen 3 pædagogtimer pr. elev i 52 uger og 2,55 pædagogmedhjælper timer pr. barn i 52 uger Skolen tildeles ergoterapeut (0,455 time pr. elev pr. dag), skolepsykolog (0,0102 årsværk pr. elev), talepædagog (1,14 lektion pr. uge pr. elev) og fysioterapeut (0,041 årsværk pr. elev) Frikøb af Tillidsrepræsentant I alt gives normering til 30,42 stillinger eksklusiv ledelse og sekretær svarende til 16 mio. kr. Selvom budgettildelingsmodellen beregner en normering er det ikke ensbetydende med, at skolen er normeringsstyret. Skolen er lønsumsstyret og normeringerne er blot vejledende. Herudover gives der følgende budget i modellen. Tabel 27: Drift budget i modellen 16

17 Uddannelse Elevbeløb Svømmehal Kontorhold og øvrig administration Inventar Beløb Enhed Pr. årsværk Pr. elev 154 Pr. elev 765 Pr. elev 583 Pr. elev Endvidere gives 4,5 % i vikar. Den overordnede ledelse deles med Kølholm. Der er tilknyttet 1,5 pædagogisk leder til skolen og 0,5 til SFO delen og 0,96 sekretær. Kæret SFO SFO er i denne sammenhæng ikke hægtet op på alder, men gælder for alle aldre. Budgettildelingsmodel Der tildeles budget til skolens SFO ud fra antal forventede børn i SFOen pr. 1/ I år har der inden takstberegningen været et fald i antal elever, hvorfor antallet er justeret følgende. Antallet af SFO børn fremgår af nedenstående tabel. Tabel 28: Antal SFO børn 2019 Klassetrin SFO-bø rn Bh-klasse 4 1. klasse 4 2. klasse 4 3. klasse 4 4. klasse 2 5. klasse 3 6. klasse 7 7. klasse 3 8. klasse 7 9. klasse klasse 4 I alt 46 Kilde: Kærholm Udover antal SFO børn er der følgende forudsætninger: 5,25 SFO barn pr. voksen 40 ugers skoleuger med åbningstid og 10,8 skolefri uger med åbningstid dog under hensyn til de forskellige klassetrins skoletimer I alt en pædagog normering på 3,876 svarende til en lønsum på 2 mio. kr. Herudover tildeles 4,5 % til vikarer. Selvom budgettildelingsmodellen beregner en normering er det ikke ensbetydende med, at skolen er normeringsstyret. Skolen er lønsumsstyret og normeringerne er blot vejledende. I SFO delen tildeles 0,5 leder. Herudover tildeles følgende budget: Tabel 29: Øvrig driftsbudget 17

18 Uddannelse Elevbeløb Svømmehal Kontorhold og øvrig administration Inventar Pr. årsværk Pr. elev 154 Pr. elev 765 Pr. elev 583 Pr. elev Der tildeles ligeledes fast budget til fx rengøring, servicekorps mv. Fordelingen af fx vand, varme, el mv., fordeles ud for fordelingen 80 % til skole og 20 % til SFO. Kølholm Kølholm har elever der er almindelig begavet med diagnoser inden for ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Budgettildelingsmodel Ressourcer tildeles ud fra andre kriterier end Kæret, da det ikke giver mening at tildele til lektioner og frikvarterer og understøttende og fagopdelte timer. Kølholm er nemlig mere et helhedstilbud, dvs. i praksis skelnes ikke mellem SFO og skole. Men idet Kølholm er en KKR institution skal der skelnes mellem SFO og skole. Der tildeles budget til Skolen ud fra antal forventede børn pr. 1/ I år har der inden takstberegningen været et fald i antal elever, hvorfor antallet er justeret herefter. Antallet af elever fremgår af nedenstående tabel, hvor størstedelen er fra Frederikssund kommune. Tabel 30: Antal elever 2019 Klassetrin Bh-klasse 2 1. klasse 5 2. klasse 3 3. klasse 5 4. klasse 6 5. klasse 8 6. klasse 5 7. klasse 6 8. klasse 6 9. klasse klasse 1 I alt 50 Kilde: Kølholm Udover antal elever er der følgende forudsætninger: 1,29 barn pr. voksen 40 ugers skoleuger Indskoling = 30 timer, mellemtrin = 33 timer og udskoling = 35 timer 60 % lærer og 40 % pædagoger I alt undervisningsårsværk svarende til 26,55 og 14,3 mio. kr. Herudover tildeles 3,5 % til vikarer. Selvom budgettildelingsmodellen beregner en normering er det ikke ensbetydende med, at skolen er normeringsstyret. Skolen er lønsumsstyret og normeringerne er blot vejledende. 18

19 Den overordnede ledelse deles med Kølholm. Der er tilknyttet 1 pædagogisk leder til skolen og 1 til SFO delen og 0,68 sekretær. Herudover tildeles følgende budget: Tabel 31: Øvrig driftsbudget Uddannelse Elevbeløb Kontorhold og øvrig administration Inventar Beløb Enhed Pr. årsværk Pr. elev Pr. elev 999 Pr. elev Der tildeles et fast budget til skolepsykologisk bistand og ergoterapi mv. Kølholm - SFO Der tildeles budget til Kølholm SFO ud fra antal forventede børn pr. 1/ I år har der inden takstberegningen været et fald i antal elever, hvorfor antallet er justeret efterfølgende. Antallet af SFO børn fremgår af nedenstående tabel. Antallet af SFO børn og elever er det samme, idet Kølholm er et helhedstilbud og i praksis skelnes ikke mellem skole og SFO. Men taksten skal deles op i SFO og skole (se mere nedenunder Takstberegning ). Tabel 32: Antal SFO pr Elever = Klassetrin SFObørn Bh-klasse 2 1. klasse 5 2. klasse 3 3. klasse 5 4. klasse 6 5. klasse 8 6. klasse 5 7. klasse 6 8. klasse 6 9. klasse klasse 1 I alt 50 Kilde: Kølholm Udover antal elever er der følgende forudsætninger: 1,85 barn pr. voksen 40 ugers skoleuger med åbningstid , hvor SFO tiden beregnes som åbningstid fratrukket klassetrinenes skoletimer 6,2 skolefri uger (6 lukkeuger) I alt pædagog stillinger svarende til 5,94 og 2,8 mio. kr. Herudover tildeles 4,5 % til vikarer. Selvom budgettildelingsmodellen beregner en normering er det ikke ensbetydende med, at skolen er normeringsstyret. Skolen er lønsumsstyret og normeringerne er blot vejledende. Den overordnede ledelse deles med Skolen. Der er tilknyttet 1 pædagogisk leder til skolen og 1 til SFO delen og 0,162 sekretær. 19