Bilag 1. Opfølgning på kvalitetskontrakten, april 2011

Transkript

1 Bilag 1. på, april maj 2011 Sagsbeh: CTK Sagsnr.: Dokumentnr.: Udvikling og Dokumentation Kommunaldirektørområdet Mål i Børneudvalget Dagtilbud At alle institutioner inden udgangen af 2010 har udarbejdet en Mad og måltidspolitik. At alle institutioner inden udgangen af 2011 har udarbejdet en bevægelsespolitik. Målet ikke opfyldt i Målet er ikke opfyldt i Målet gennemføres således at halvdelen af forældre med udgangen af 2011 og alle forældre med udgangen af 2012 kan orientere sig om bevægelsespolitikken i deres institution og de pædagogiske tiltag, der knytter sig hertil.. Målet forventes gennemført i Målet forventes gennemført i Alle institutioner er inviteret til at deltage i proceskursus med henblik på at udarbejde en mad og måltids politik. 30 pædagoger har meldt sig til at deltage på kurset, som afholdes i perioden fra den 24. maj til 20. september Der nedsættes en baggrundsgruppe i institutionerne, som undervejs arbejder med konkretisering af politikken. Milepælene er rykket, således at halvdelen af forældre med udgangen af 2011 og alle forældre med udgangen af 2012 kan orientere sig om bevægelsespolitikken i deres institution og de pædagogiske tiltag, der knytter sig hertil. 1

2 Nedbringelse af sygefraværet i de kommunale dagtilbud med 2 procentpoint fra 7,8% til 5,8%. Der er ikke siden november 2010 udarbejdet kommunedækkende og institutionsfordelte sygefraværsstatistikker som følge af overgang til SD-løn. Det skyldes konverteringsproblemer ved overgangen, som er under udredning. Rapporteringen vil blive optaget igen, når konverteringen er helt på plads, med nogen usikkerhed. Sygefraværet opgøres alene for de kommunale institutioner. - Institutioner med højt sygefravær har deltaget i en workshop med fokus på initiativer til nedbringelse af fravær. - Alle institutioner med højt sygefravær har udarbejdet en handlingsplan for initiativer i institutionen. HR afdelingen har ydet konsulent støtte, hvor det har været efterspurgt. - Handleplan for nedbringelse af sygefravær Mere nærvær - mindre fravær er drøftet i Medudvalgene for dagtilbudsområdet. - Alle institutioner har været indbudt til at deltage i en arbejdsmiljødag med oplæg om arbejdspladsens Sociale kapital. At alle legepladser inden udgangen af 2011 er gennemgået af en certificeret legepladsinspektør. Børneudvalget afsatte den 7. juni ,- kr. til en gennemgang af legepladserne, og reserverede yderligere kroner af legepladspuljen for Det drøftes, hvorledes gennemgangen tilrettelægges. 2

3 Familieområdet At højst 10 pct. af de personlige rådgiverforanstaltninger i 2011 bryder sammen på grund af den unges manglende motivation Der er i børnesagsbehandler gruppen pr. 30/ iværksat 67 personlige rådgiverforanstaltninger. Der har i de første 3 måneder af 2011 ikke været sager, som er ophørt på grund af den unges manglende motivation. Der skal i 2011 være afholdt eller planlagt en forældresamtale senest 14 dage efter at Familieafdelingen har modtaget en underretning i 90 pct. af alle underretningssagerne. Alle familier med et barn med en funktionsnedsættelse har i 2011 modtaget vejledning om kommunens hjælpemuligheder inden for en måned efter, at kommunen er kontaktet. Alle plejefamilier har som minimum modtaget 3 besøg i 2011 og barnets udvikling og plejefamiliens indsats er vurderet af Familieafdelingens familieplejekonsulenter. Fra 01/ til 30/ er der i børnefamilie sagsbehandlingsgruppen modtaget 124 nye underretninger på børn med særlige behov. 114 af disse har inden 14 dage modtaget henvendelse fra sagsbehandleren. Fra 01/ til 30/ er der i specialkonsulentgruppen modtaget 25 nye sager. Heraf har af 25 sagerne/ familierne modtaget råd og vejledning inden for en måned. I perioden 01/ til 30/ er der gennemført besøg i plejefamilierne planmæssigt. 3

4 Undervisningsudvalget Folkeskolen At eleverne ved lærerfravær i 2010/11 i højere grad undervises af deres egne lærere og i mindre grad af løse vikarer end i skoleåret 2009/10. Eleverne opnår ved de nationale test i 2013 bedre resultater end i Eleverne opnår ved afgangsprøverne fra de kommunale folkeskoler i 2012 bedre resultater end i Unge 80 pct. af klubmedlemmerne oplever, ved en trivselsmåling ultimo 2011, at de indgår i fællesskabet, og klubben bidrager hertil. At flere ved overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub beholder en tilknytning klubberne Antallet af anmeldelser relateret til strafferetlige lovovertrædelser begået i Lindevangskvarteret eller i kvarteret omkring Stjernen er reduceret ved ophør af projektet i Opgøres først i forbindelse med kvalitetsrapporten, som udarbejdes ultimo Opgøres først i 2013 Opgøres først i 2012 Undervisningsudvalget har truffet beslutning om at afvente den fælleskommunale model for undersøgelse. Der foreligger ikke udmelding fra ministeriet. Undersøgelse kan forventeligt gennemføres ultimo Opgøres ultimo 2011 Opgøres ultimo Der knyttes sig nogen usikkerhed til målopfyldelse, på grund af den manglende udmelding fra ministeriet om de nationale koncepter. 4

5 Sundheds- og omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg At alle medarbejdere i 2012 har modtaget uddannelse i kommunikationsværktøjer. 95 pct. af borgere skal have en tværfaglig målsætningssamtale inden for 5 hverdage efter deres indlæggelse til genoptræning skal have en målsætningssamtale senest under 2. fremmøde Hjemmeplejen og plejeboligområdet er godt i gang med at opfylde målet. Der foretages en konkret målopfølgning på milepælene i 3. kvartal Dele af området har været under omlægning i Dele af området opfylder målet for Der bliver lavet en forstærket indsats i for at nå målet., dog med det forbehold, at der kan være behov for en justering af målet. til rehabilitering skal have en tværfaglig målsætningssamtale senest under 2. fremmøde At 80 pct. af medarbejderne i 2012 har deltaget i kompetenceudviklende aktiviteter Der bliver i 1. halvår af 2011 lavet handleplaner for at nå målet. Disse planer udmøntes i 2. halvår af 2011 og 2012., dog med det forbehold, at dagcentre og daghjem er delvis under omlægning. 5

6 Arbejdsmarkedsudvalget Nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed fra (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i februar 2010 til i december 2010 Nyt mål: En udfordring i 2011 er at begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed, herunder ikke mindst inden for områder med mangel på arbejdskraft Arbejdskraftreserven var i december 2010 var på fuldtidspersoner. Der er i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2011 politisk besluttet et nyt mål, der afspejler de nuværende og kommende forventede konjunkturer.. Jobcentret konstaterer, at arbejdskraftreserven i december 2010 var på 1439 fuldtidspersoner. Dermed opnåede jobcentret ikke målopfyldelse på dette område. Det bemærkes imidlertid, at det er den samfundsmæssige konjunkturudvikling, der sætter den afgørende ramme i forhold til mulighederne for målopfyldelse på området. På Frederiksberg er mange borgere funktionæransatte og har en længerevarende uddannelse. Denne erhvervssammensætning betyder, at effekterne af den økonomiske krise forventes at vare længere end i kommuner karakteriseret af borgere med korterevarende uddannelser og ansættelser i bygge- og anlægsbranchen samt industrien. Det bemærkes desuden, at Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2011 opgør arbejdskraftreserven på ny måde. Denne opgørelsesmåde betyder, at arbejdskraftreserven i alle landets jobcentre er steget væsentligt og således ikke umiddelbart kan sammenlignes med arbejdskraftreserven i Afsluttende konstateres det, at andelen af ledige i arbejdskraftreserven set i forhold til Frederiksbergs arbejdsstyrke ligger under landsgennemsnittet Antallet af sygedagpengeforløb med varighed mellem 26 og 52 uger nedbringes fra 245 i januar 2010 til 200 i december 2010 Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger var på 211 i december 2010, målet forventes opfyldt i Jobcentret konstaterer, at antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger var på 211 i december Dette resultat reflekterer et fald på næsten 14 pct. for antallet af sygedagpengemodtagere i dette tidsinterval. Jobcentret forventer fuld målopfyldelse i I regional sammenhæng bemærkes det, at jobcentret er placeret på en 8. plads (ud af 44) over de jobcentre, der har oplevet det største procentvise fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i

7 Nedbringe antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år fra 947 (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i februar 2010 til 825 i december Antallet af unge fuldtidsledige mellem 18 og 29 år i december 2010 var på 974. Der er i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2011 politisk besluttet et nyt mål, der afspejler de nuværende og kommende forventede konjunkturer. Jobcentret konstaterer, at antallet af unge fuldtidsledige mellem 18 og 29 år i december 2010 var på 974. Dermed opnåede jobcentret ikke målopfyldelse på dette område. Frederiksbergs andel af unge forsørgelsesmodtagere i forhold til andelen af unge i arbejdsstyrken er imidlertid den laveste sammenlignet med kommuner, der har tilsvarende rammevilkår og ligger desuden langt under landsgennemsnittet. Nyt mål: En udfordring i 2011 er at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse mest muligt. Også i forhold til ungeledigheden gælder det, at den samfundsmæssige konjunkturudvikling sætter den afgørende ramme i forhold til mulighederne for målopfyldelse. Det skal imidlertid bemærkes, at ungeledighed er et højt prioriteret område for jobcentret, og der har de seneste år været igangsat en række projekter til at imødegå ungeledigheden. Jobcentret vurderer, at disse projekter har understøttet og fastholdt udviklingen med en lav andel af unge forsørgelsesmodtagere på Frederiksberg. Målopfyldelse på området forudsætter imidlertid en betydelig nedgang i antallet af unge ledige. 7

8 90 pct. af a-dagpengemodtagerne skal have jobsamtaler samt første og gentagne aktiveringstilbud til tiden. 90 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere skal have jobsamtaler til tiden, og 80 pct. skal have første og gentagne aktivering til tiden 90 pct. af de ikkearbejdsmarkedsparate skal have jobsamtaler samt 75 pct. af første og gentagne aktivering til tiden. Jobcentret har ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen oplevet en stigende rettidighed på de fleste rettidighedsparametre i 2011, men kan ikke præstere fuld rettidighed som defineret af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2010 Arbejdsmarkedsstyrelsen definerer fuld rettidighed anderledes i Definitionen betyder, at det er blevet sværere for jobcentrene at opnå fuld rettidighed. Jobcentrets rettidighed har været særligt udfordret grundet jobcentrets implementering af et it-systemet workbase. Implementering og drift af systemet har medført voldsomme udfordringer i forhold til den rettidige styring af produktionen. De mest centrale udfordringer kan opsummeres i følgende overskrifter: Nulstillende samtaler kan ikke overføres til Arbejdsmarkedsportalen Søgelister til indkaldelser af a-dagpengemodtagere er mangelfulde og fejlbehæftede Mulighederne for at trække statistik i workbase er ikke eksisterende Fejlretninger i workbase er utilstrækkelige og medfører nye fejl andre steder i systemet Jobcentret har igangsat flere tiltag i forhold til system og rettidighed og blandt andet udarbejdet produktionsplaner samt udpeget produktionskoordinatorer for alle teams. Senest har jobcentret i samarbejde med leverandøren aftalt en køreplan, der beskriver den række af fejlretninger, der forventes implementeret i systemet frem til midten af Dette sker med henblik på, at leverandøren efterfølgende vil kunne præsentere et funktionsdygtigt workbase for jobcentret. Jobcentret har ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen oplevet en stigende rettidighed på de fleste rettidighedsparametre i 2011, men kan ikke præstere fuld rettidighed som defineret af Arbejdsmarkedsstyrelsen i Jobcentret bemærker, at egne registreringer dokumenterer en bedre rettidighed end den, der er angivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, men skal anerkende, at heller ikke egne registreringer dokumenterer fuld rettidighed. 8 Jobcentret konstaterer, at den afgørende forudsætning for målopfyldelse på området i 2011 er et funktionsdygtigt workbase. Det skal videre bemærkes, at Arbejdsmarkedsstyrelsen definerer fuld rettidighed anderledes i Definitionen betyder, at det er blevet sværere for jobcentrene at opnå fuld rettidighed. Ingen jobcentre i Danmark har på nuværende tidspunkt fuld rettidighed på alle rettidighedsparametre.

9 By- og Miljøudvalget Byrum og Grønne områder Mængden af henkastet affald reduceres med 20 pct. på færdselsarealer og i byrummet fra 2010 til pct. af borgerne finder i 2011, at Frederiksberg er rent eller er blevet renere for så vidt angår henkastet affald og graffiti. Bæredygtig udvikling Reduktion af CO2-udledningen med 3 pct. for kommunen som virksomhed fra tons CO2 i 2008 til tons CO2 i Tilrettet mål: Reduktion af CO2-udledningen med 3 pct. om året for kommunen som virksomhed fra tons CO2 i 2007 til tons CO2 i Der måles fortsat 2 gange om året på udvalgte steder i byen Der gennemføres en tilfredshedsmåling i forbindelse med Ren by 2011 Seneste status er for Der forventes fremlagt status for 2010 i 2. kvartal. Der udarbejdes i 2011 en CO2-scenarie-analyse til nærmere vurdering af mulighed for målopfyldelse. Det vil først vise sig, når der er foretaget et par målinger mere Det er endnu uklart dog må der med den reducerede renholdelse på de offentlige veje (en reduktion fra 1 gang om ugen til hver 14. dag på langt de fleste veje) forventes, at målet bliver svært at nå. Jævnfør status 2009: Nej, hvis der regnes med faste energikoefficienter (krav i Klimakommuneaftalen), hvis der regnes med faktiske energikoefficienter (som tager højde for bidraget fra omlægninger i energiforsyningerne til mere CO2-venlig produktion). Der er ikke opnået et målbart fald i energiforbruget (el, varme og brændstof). Der arbejdes pt. med verificering af data med henblik på at kunne fastlægge et mere præcist beregningsgrundlag. 9

10 Reduktion af CO2-udledningen med 2 pct. årligt for Frederiksberg som by fra 2008 til Trafik og Miljø Reduktion i antal dræbte og tilskadekomne med 40 pct. fra 67 i 2008 til under 51 dræbte og tilskadekomne i I 2006 foregik 34 pct. af samtlige ture på cykel på Frederiksberg. Cyklens andel af ture på Frederiksberg skal i 2012 fortsat være den højeste i Danmark. Seneste status er for Der forventes fremlagt status for 2010 i 2. kvartal. Der udarbejdes i 2011 en CO2-scenarie-analyse til nærmere vurdering af mulighed for målopfyldelse. Der er udarbejdet en uheldsrapport for 2009 og gennemført projekter til forbedring af trafiksikkerheden i 2010 som opfølgning her på. Der er et fortsat fald i antal dræbte og tilskadekomne fra 67 i 2008 til 51 dræbte og tilskadekomne i Der er udarbejdet et cykelregnskab for 2009, og gennemført indsatser i henhold til cykelhandlingsplanen. I 2009 foregik 34 pct. af samtlige ture på cykel på Frederiksberg. Cyklens andel af ture på Frederiksberg er således i 2009 fortsat være den højeste i Danmark., såfremt positiv udvikling i energiforbrug og omstilling af energiforsyning fortsætter 10

11 By- og Boligområder Antallet af boliger med utidssvarende bade- og toiletforhold skal nedbringes fra i 2010 at udgøre uden bad (enkelt værelser ikke indregnet) og 307 uden eget toilet Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Foreningslivet omfatter i dag 61 idrætsforeninger fordelt på 22 idrætsgrene, 15 spejdergrupper og ungdomsorganisationer, 21 aftenskoler, 27 øvrige foreninger med aktiviteter for børn og unge samt 38 foreninger med forskellige typer aktiviteter for voksne. Derudover tilbyder Musikhøjskolen kontinuerlig undervisning i Musik og i Billedkunst. I perioden skal variationen i forenings- og kulturlivet som minimum svare til niveauet i 2010 ved, at antallet af idrætsgrene samt spændvidden af det øvrige foreningsliv, der er repræsenteret på Frederiksberg, fastholdes. Der er i 2011 modtaget ansøgninger vedr. 4 boliger uden toilet og 69 uden baderum aftenskoler og 4 regionalskoler - 88 godkendte idrætsforeninger, (heraf 47 uden børn), fordelt på 23 idrætsgrene - 15 spejdergrupper og uniformerede korps - 42 andre godkendte foreninger (heraf 23 uden børn) Nej. Ca. 20 boliger behandles i 2011 Målet forventes gradvist indfriet over perioden , men er afhængigt at etableringen af yderligere kultur- og fritidsfaciliteter på Frederiksberg. Årsag til at målet ikke forventes indfriet: Begrænset statslig ramme til byfornyelse - Der er udarbejdet en handleplan for midlertidighed på Frederiksberg som bl.a. omfatter ændring i administrative krav til iværksættere og ændring i den politiske behandling af ansøgninger om arrangementer i byens rum. Handleplanen skal gøre det nemmere at igangsætte initiativer i byens rum. - Der er arbejdet med at skabe en indgang og ny hjemmesideplatform og ansøgningsmodul forventes implementeret juni Der er i 2011 implementeret ny puljestruktur på kultur- og fritidsområdet som skal animere kultur- og fritidsaktørernes virkelyst. Dette har bl.a. først til flere events og aktiviteter i de boligsociale områder. - Til at understøtte sektorplan og den nye puljestruktur har Kultur- og fritidsafdelingen ændret administrativ praksis og sat fokus på at agere som facilitator for kultur- og fritidslivets aktører. - Der er ikke etableret nye kultur- og fritidsfaciliteter 11

12 Målet i perioden er at give flere borgere mulighed for at deltage i kultur og fritidsaktiviteter. Indikatorer på dette er øget kapacitet og mere effektiv udnyttelse af eksisterende faciliteter (se under opfølgning på målopfyldelse) - Der er endnu ikke etableret nye kultur- og fritidsfaciliteter i 2011 men flere faciliteter planlægges anlagt i Parkour-anlæg under Bispeengbuen. - Interaktiv løbesti og aktivitetspladser i Søndermarken - Midlertidig KUBEinstallation på Keld Petersens Plads Målet forventes gradvist indfriet henover perioden i takt med etableringen af yderligere kultur- og fritidsfaciliteter og øget fokus på optimering af faciliteter og brugen heraf. Der er desuden afsat kr. til anlæg af mindre åbne idrætsanlæg i byens rum og der arbejdes på at indrette metroforpladser med kultur- og fritidsfunktioner. Frederiksberg Idræts-Union og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om fælles bookingsystem, som skal sikre bedre udnyttelse og fordeling af tider i idrætsfaciliteterne på Frederiksberg. Ligeledes er foretaget stikprøvekontroller af anvendelsen af såvel kommunalt ejede idrætsfaciliteter som idrætsfaciliteter ejede af Frederiksberg Idræts-Union. 12

13 Målet er at give borgerne mulighed for at forholde sig aktivt til de steder, de færdes, og til de anskuelser, som ligger bag midlertidig kunst, installationer og bevægelsesmuligheder i byens rum. Borgernes oplevelse af kultur- og fritidslivets tilstedeværelse skal være forøget fra 2011 til Den besluttede handleplan for midlertidighed og den implementerede puljestruktur har i foråret 2011 bidraget til iværksættelsen af flere kultur- og fritidsaktiviteter i byens rum. - Der er blandt andet etableret af midlertidige kunstinstallationer og iværksat events som streetparty. - Der er desuden planlagt anlæg af parkouranlæg og afsat kr. til åbne idrætsanlæg i byens rum. Målet forventes gradvist indfriet over perioden i takt med at kulturog fritidsaktørernes fokus på iværksættelse af aktiviteter i byens rum stiger. 13

14 Magistraten Tværgående Sygefravær reduceres med 1 procentpoint fra 2009 til Det generelle billede er, at sygefraværet er faldende. Indsatsen er fokuseret på - trivsel - ledelse - personalepolitiske værdier og det vurderes, at de arbejdspladser der har fokus på disse temaer, har succes med nedbringelse af sygefraværet. Med forbehold for datakvaliteten som følge af forskellig registreringspraksis, kan udviklingen i sygefraværet i Frederiksberg Kommune opgøres til: 2009: 6,0 pct. 2010: 5,5 pct. (opgjort i november 2010 for de seneste 12 måneder) 14

15 Borgerservice Andel brugere, der anvender selvbetjeningsløsninger, udgør 50 pct. i 2013 I 2010 måltes antallet af digitale henvendelser til at udgøre 24 pct. af borgernes henvendelser. Dette fordelt med 3 pct. på selvbetjeningsløsninger og 21 pct. på webbesøg på borgerservicerettede sider på frederiksberg.dk Der er udarbejdet en Kanalog servicestrategi i 2010, som forventes forelagt til politisk godkendelse i 2. kvartal af Målet foreslås tilpasset, så, det har samme ordlyd som det, der er opstillet i KL s Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi i 2010, side 20. Det lyder således: Målet for den fælleskommunale strategi er, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i Målet er allerede nået på en række områder som pas, flytning og underholdningsbidrag. Borgere, der henvender sig i modtagelsen, bliver for 80 pct. vedkommende ekspederet inden for de første 6 minutter. Målet er opfyldt på nogle ekspeditionstyper, fx pasansøgning sendt via hjemmesiden., delvist. Målet foreslås tilpasset, så der er fokus på god borgerservice med tid til ekspedition af den enkelte borger. Fx således at målet lyder Gennemsnitlig ventetid på maksimum 10 minutter. Forslaget skal ses i sammenhæng med prioriteringen og promoveringen af digitale kanaler overfor borgerne og prioriteringen af medbetjening (dvs. at hjælpe borgerne med at bruge digitale løsninger), hvilket kan tage længere tid end almindelige ekspeditioner. 15

16 95 pct. af skriftlige henvendelser besvares inden 14 dage. 95 pct. af alle skriftlige henvendelser i Borgerservicecentret besvares indenfor fristen og målet er således nået. Skriftlige henvendelser, besvares hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis det tager længere tid at behandle henvendelsen, skal borgeren inden 8 dage have et kvitteringsbrev med oplysninger om, hvor lang tid der vil gå med at behandle sagen. For henvendelser vedr. aktindsigt er tidsfristen for besvarelse 10 dage, og hvis sagen ikke kan behandles inden 10 dage, skal borgeren have en kvittering inden otte dage, der angiver, hvorfor begæringen ikke kan afgøres inden for 10 dags fristen, og hvornår afgørelse kan forventes at foreligge med en ca. tidsmæssig angivelse (f.eks. inden en bestemt dato eller i en bestemt uge). 16