Budgetopfølgning pr

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Lars Dall-Hansen Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 5

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked - Jobcenter Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Børn - Dagtilbud Børn og unge rådgivning Teknik Plan og kultur Teknik Veje og forsyning Teknik Byggeri og miljø Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...36 Bilag 1: Driftsoversigt...40 Bilag 2: Anlægsoversigt...42 Bilag 3: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger...43 Side 2

3 Sammenfatning Indledning Op til budgetopfølgningen pr er der over budgetåret 2009 meddelt samlede tillægsbevillinger på kr., sammensat af 30,9 mio. kr. på driften, - 15,1 mio. kr. på anlæg og -16,2 mio. kr. i renter, finansiering og balanceforskydninger. Ovenstående er eksklusive overførsler af overskud/underskud fra 2008 til Nærværende budgetopfølgning giver et samlet overblik over den økonomiske situation i Faaborg-Midtfyn Kommune pr Resultatet omfatter bl.a.: - årsforbrug - overskridelse af servicedriftsrammen - årsforbrug på aftaleholderniveau - Skøn over kommunens likviditet ultimo Ansøgning om tillægsbevillinger Herudover følger økonomichefens indstilling til tillægsbevillingsansøgninger. årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet merforbrug på den ordinære drift på netto 20,192 mio. kr., svarende til 0,8 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug ved forrige budgetopfølgning, pr , 37,921 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af dagældende budget. Der forventes omvendt en mindreudgift til anlæg på 19,160 mio. kr. I forhold til økonomioversigten pr. den 31. august 2009 er renter og finansiering m. v. samt balanceforskydninger i tabel 1 tilrettet med udlodningen af midler fra salg af KMD med netto 3,754 mio. kr. Side 3

4 Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser august kr. Korr. budget årsforbrug afvigelse Afvigelse i pct. Pleje og omsorg ,40% Social og arbejdsmarked ,00% Børn Dagtilbud ,30% Børn Undervisning ,60% Børn Rådgivning (BUR) ,00% Plan og Kultur ,30% Veje og forsyning ,60% Byggeri og miljø ,70% Borgerservice ,20% Sundhed og handicap ,80% Direktion og stabe ,60% Driftsudgifter i alt ,80% Anlæg, ekskl. jordpulje ,40% Anlæg, Jordpulje ,00% Renter og finansiering mv ,00% Balanceforskydninger ,00% Finansiering i alt ,00% Total I det følgende foretages en overordnet gennemgang af årsager til det forventede merforbrug. For yderligere oplysninger henvises til de enkelte delafsnit senere i rapporten. Pleje og omsorg forventer et samlet merforbrug på 4,218 mio. kr., hvilket er knap 8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr Forskellen skyldes primært, at der ved seneste budgetopfølgning blev tilført området 8,7 mio. kr. Der er dog en nedgang i det forventede samlede forbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr Merforbruget vedrører ikke mindst Plejecenter Område Vest med 2,620 mio. kr., svarende til 3,5 % af budgettet. Det er en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Derudover forventes der fortsat et merforbrug på hjemmeplejen på hhv. 1,248 mio. kr. for Område Vest og 1,299 mio. kr. for Område Øst. Det forventede forbrug er 2 mio. kr. højere end ved seneste budgetopfølgning. Derimod forventer fagsekretariatet pr et mindreforbrug på 1,125 mio. kr. Forbrugsforventningerne er knap 5 mio. kr. lavere end ved seneste budgetopfølgning. Der forventes fortsat en mindreindtægt vedr. kostforplejning på kr., som der søges en tilsvarende tillægsbevilling for at dække. Side 4

5 På social- og arbejdsmarkedsområdet (inkl. Jobcenter) forventes forbruget nu at svare til budgettet. Ved seneste budgetopfølgning blev der tilført budgettet en tillægsbevilling på 12,2 mio. kr., og dermed er budgettet nu i balance. For dagtilbud børn gælder, at der forventes et samlet merforbrug på 2,615 mio. kr., svarende til 1,3 % af budgettet. Beløbet er sammensat af en række aftaleholdere, der forventer overforbrug. Dagplejevirksomhed Nord forventer et overforbrug på 1,332 mio. kr., svarende til 4 %, men søger om en tillægsbevilling på kr. Herudover er der forventede budgetoverskridelser i de to andre dagplejevirksomheder, Midt og Syd, samt for Toftegårdens Børnehave. Ryslinge Børnecenter, Trollegården, Vester Mølle Børnehave og Vester Aaby Daginstitution forventer alle procentuelle overskridelser af budgettet over 4 %, men da det drejer sig om små institutioner er deres forventede samlede overskridelse under en million kr. På undervisningsområdet forventes et samlet merforbrug på 7,921 mio. kr. mod 5,083 mio. kr. pr Merudgifterne skyldes fortsat primært befordring af elever til egne specialtilbud samt befordring af elever til andre kommuners specialskoler. Udgiftsområdet er nu kulegravet, og der er iværksat en række initiativer med henblik på at reducere udgifterne til befordring. Bl.a. er kørsel til egne specialskoler sendt i udbud, ligesom der er udarbejdet en ny procedure ifm. bevillinger. Der søges i konsekvens heraf om en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til dette formål. Herudover forventes der nu budgetoverskridelser på hhv kr. på Toftegårdsskolen, svarende til 4 %, og 1,311 mio. kr. på Tre Ege Skolen, svarende til 4,2 %. På Børne-/ungeområdet forventes nu et samlet merforbrug på 7,921 mio. kr. mod 5,083 mio. kr. ved seneste budgetopfølgning. Det svarer til en overskridelse på 4,4 %. BUR søger om en tillægsbevilling på i alt 3,537 mio. kr. til dækning af merudgifter på vanskeligt styrbare budgetområde, ikke mindst forebyggende foranstaltninger, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med sygdom eller handicap. En million af tillægsansøgningen vedrører merudgifter til abonnementsaftale for selvmordstruede børn og merudgifter til sikrede institutioner. På området sundhed og handicap forventes nu en merudgift på driften på netto 11,543 mio. kr., heraf 9,623 mio. kr. inden for fagsekretariatets område, svarende til 5,2 %. Ved seneste budgetopfølgning blev hele området tilført en tillægsbevilling på 13,8 mio. kr. Herudover forventer Hjælpemiddeldepotet fortsat at overskride sit budget, nu med 1,399 mio. kr., svarende til en overskridelse på 10,4 %. Hjælpemiddeldepotets forbrug forventes nu 1,2 mio. kr. højere end ved seneste budgetopfølgning. Der iværksættes nu økonomiske handleplaner for både Hjælpemiddeldepotet og Fagsekretariatet. Der søges om tillægsbevillinger på drift, samlet set kr., heraf kr. der som en korrektion flyttes fra anlæg til drift. Plan og kultur forventer et mindreforbrug på 1,850 mio. kr. på driften. Området afgav 1,033 mio. kr. som bidrag til koncernbesparelserne ved forrige budgetop- Side 5

6 følgning. Det forventede forbrug er nu 2 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen pr På veje og forsyning forventes i lighed med seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på driften, nu vurderet til 1,842 mio. kr., svarende til 3,6 pct. af budgettet. Der søges om overførsel af kr. fra drift til anlæg. Byggeri og Miljø påregner ligeledes et mindreforbrug, på 1,402 mio. kr., svarende til 2,3 pct. For Direktion og stabe forventes et samlet mindreforbrug på 6,733 mio. kr., svarende til 3,6 pct. af budgettet. Ved forrige budgetopfølgning blev området reguleret med en negativ tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. For barselspuljen, som administreres under økonomistaben, er årsbudgettet allerede overskredet, og der forventes således et væsentligt merforbrug i forhold til det gældende budget. Det betyder, at økonomistabens samlede budget overskrides med 2,355 mio. kr., svarende til 6,5 pct. Der søges i den forbindelse om en tillægsbevilling på 2,655 mio. kr. til dækning af barselspuljen. Aftaleholdernes forventede forbrug Ved seneste budgetopfølgning, pr , havde 69 ud af 100 aftaleholdere en forventning om, at de overholdt det korrigerede budget. 19 aftaleholdere forventede et forbrug der oversteg det korrigerede budget med mindre end 4 % og 12 aftaleholdere forventede en overskridelse af budgettet med mere end 4 %. Der blev i den forbindelse givet tillægsbevillinger til forbedring af budgetsituationen. Pr er situationen den, at flere aftaleholdere forventer overskridelser, og at 11 aftaleholdere forventer en overskridelse på mere end 4 pct. budgetoverholdelse overskridelse på max. 4 % overskridelse på + 4 % Pr Pr Pr Der er iværksat et arbejde omkring udarbejdelse af handleplaner for de aftaleholdere, der tidligere har eller nu forventer en budgetoverskridelse på 4 pct. eller mere. Se særskilt afsnit herunder. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter. Side 6

7 Handleplaner I alt 11 aftaleholdere forventer at overskride budgettet med mere end 4 %. Nedenstående tabel er en oversigt over disse aftaleholdere med status for handleplan: Aftaleholder Kostforplejning Naturbørnehaven Ryslinge Børnecenter Handleplan Nej. Afvigelsen er teknisk beregnet i forhold til nettobudgettet, som ikke afspejler de store udgifter og modsvarende indtægter, som budgettet består af. Nej, da børnehaven har fælles ledelse og budget med Hestehaven, hvor der er overskud. Den samlede overskridelse er kun 2 %. Tidligere plan under revision Trollegården Vester Mølle Børnehave Vester Aaby Daginstitution Tre Ege Skolen Fagsekretariat BUR Fagsekretariat Sundhed og Handicap Hjælpemiddeldepotet Økonomistaben del) (ekstern Tidligere plan under revision Økonomistaben tager kontakt til aftaleholderen for en nærmere udredning og evt. handleplan Under nyudarbejdelse Økonomistaben tager kontakt til aftaleholderen for en nærmere udredning og evt. handleplan Nej, da overskridelsen inden for de styrbare udgifter ikke overstiger 4 %. Under nyudarbejdelse Under nyudarbejdelse Nej. Tillægsbevilling søges til dækning af barselspuljen, som underskuddet vedrører. Fagudvalgene vil blive orienteret nærmere om de enkelte handleplaner i forbindelse med den generelle orientering om budgetopfølgningen pr Side 7

8 Styrbare og vanskeligt styrbare udgifter samt serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af det forventede merforbrug på styrbare og vanskeligt styrbare udgifter samt serviceudgifter og overførsler (ekskl. overførsler fra drift til anlæg). (1.000 kr.) Servicedrift Overførsler I alt Styrbare udgifter Vanskeligt styrbare udgifter I alt Det forventede merforbrug udgør i alt 20,192 mio. kr. Heraf vedrører 17,461 mio. kr. eller 86 pct. de styrbare udgifter, mens 2,731 mio. kr. eller 14 pct. vedrører de vanskeligt styrbare områder. I forhold til opdelingen på serviceudgifter og overførsler skal det pointeres, at 19,723 mio. kr. belaster servicedriftsrammen. Eftersom der samtidig søges om at få overført netto kr. fra drift til anlæg, bliver den reelle merbelastning 19,524 mio. kr. Overholdelse af servicedriftsrammen Den samlede servicedriftsramme for Faaborg-Midtfyn Kommune er opgjort til 1.893,557 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er servicedriftsrammen aktuelt overskredet med 55,567 mio. kr. Til sammenligning udgør de forventede servicedriftsudgifter pr ,124 mio. kr. Mio. kr. overskridelse af servicedriftsrammen pr Servicedriftsramme, i alt 1.893,60 Korrigeret budget, serviceudgifter, pr , merforbrug pr ,5 Forventede servicedriftsudgifter, i alt 1.968,60 overskridelse før overførsler 75,00 Efterfølgende har det vist sig, at forsikringspuljen nu forventes at kunne overføre et overskud på 8 mio. kr., mod de 5 mio. kr. som fremgår af nærværende budgetopfølgning. Den forventede overskridelse af servicedriftsrammen før overførsler mellem 2009 og 2010 vil således udgøre 72 mio. kr. (mod en forventet overskridelse på 72,4 mio. kr. pr ). Servicedriftsrammen er dermed fortsat under et stort pres. Ud fra en forudsætning om, at der overføres et netto mindreforbrug fra 2009 til 2010 i samme størrelsesorden som fra 2008 til 2009, vil overskridelsen af service- Side 8

9 driftsrammen imidlertid blive reduceret til ca mio. kr., og ligger dermed nogenlunde på niveau med budgetoplægget for Det bemærkes, at der modsat sidste år, endnu ikke er vedtaget nogen statslig straf for overskridelse af servicerammen for regnskabsår Det er dog vigtigt, at alle kommuner søger at overholde den samlede ramme, hvorfor der skal opfordres til tilbageholdenhed. Både af hensyn til servicerammeoverholdelse og af hensyn til kommunens generelle likviditet. kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebehandling opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til 93,0 mio. kr. pr , mod 124 mio. kr. året før. Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed kraftigt nedadgående. Den forventede kassebeholdning ultimo 2009 skønnes nu til -10,3 mio. kr. Det skal afslutningsvis bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 75,0 mio. kr. Ansøgning om tillægsbevillinger Oversigten herunder viser dels de godkendte tillægsbevillinger ved budgetopfølgningen pr , dels de konkrete tillægsbevillingsansøgninger pr Der er korrigeret for budgetneutrale omplaceringer på tværs af områder. Dermed fås det mest reelle billede af den faktiske udvikling på området. Bemærk, at Økonomichefen indstiller forskellige korrektioner til de ansøgte tillægsbevillinger, som forbedrer resultatet for kommunen. Side 9

10 Oversigt over tillægsbevillinger pr korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. områder samt tillægsbevillingsansøgninger pr Budgetopfølgning: Pr Pr Samlet Budgetår Pleje og omsorg Social og arb.mrk Børn - Dagtilbud Børn Undervisning Børn Rådgivning Plan og Kultur Veje og forsyning Byggeri og miljø Borgerservice Sundhed/handicap Direktion og stabe Driftsudgifter i alt Anlæg excl. jordpulje Anlæg, Jordpulje Renter og finansiering Balanceforskydninger Finansiering i alt Total Anlæg På anlæg søges om en tillægsbevilling for flytning af et anlægsbeløb på kr. til 2010 vedr. nyt vindfang og opholdsrum på Lykkevalg. Desuden kr. overført fra drift til anlæg vedrørende slidlag, veje, samt kr. som rettelse vedrørende tidligere flytning mellem drift og anlæg for Træning og Rehabilitering, samlet netto kr. Drift Pr blev der tildelt en samlet tillægsbevilling på 30,937 mio. kr. Der søges ved opfølgningen pr om 9,677 mio. kr. Økonomichefens indstilling Økonomichefen indstiller, at de ansøgte tillægsbevillinger gives med følgende undtagelser og korrektioner: - Økonomistaben har sammen med Fællessekretariatet foretaget en undersøgelse af forbruget på forsikringspuljen. Der forventes uforbrugte midler på 3 mio. kr. i 2009, og disse midler inddrages til finansiering af tillægsbevillinger og Side 10

11 forbedring af kommunens samlede resultat. Det forventede underskud på barselspuljen på 2,655 mio. kr. overføres til 2010 under forudsætning af, at der gennemføres et besparelsesforslag, hvor barselspuljens dækning reduceres til 80 %. I konsekvens heraf kan der dog ikke samtidigt indhøstes tilsigtet besparelsesvirkning i forslaget for 2010, men først fra Der meddeles en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til dækning af det forventede underskud på 3 mio. kr. for Undervisning vedr. befordringsudgifter. Såfremt årsresultatet viser merudgifter herudover, korrigeres budgettet for dette ved regnskabsafslutningen. - Der gives ikke tillægsbevilling til forventet merforbrug for vanskeligt styrbare udgifter i BUR, men området følges og indgår i vurderingen af årets regnskabsresultat. - Der meddeles afslag til Dagplejevirksomhed Nords ansøgning om i alt kr. vedr. medarbejder i Nr. Søby og ikke registrerede børn fra efteråret Kostforplejningens ansøgning om kr. vedr. takstforhøjelse blev også fremlagt ved seneste budgetopfølgning og genindstilles til afslag. Samlet betyder ovenstående, at der indstilles en samlet tillægsbevilling på drift og anlæg på kr. i Side 11

12 01 Pleje og omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 4,218 mio. kr., svarende til 1,4 pct. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Pleje og omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning Pleje og omsorg i alt Anlæg Der forventes en mindreudgift på svarende til 6,7 pct kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Pleje og omsorg i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på 4,218 mio. kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i Bevillingen vedrører ekstraordinær forhøjelse af takst på madservice/kostforplejning, da forhøjelsen ikke som forventet har fuld gennemslagskraft, fordi der opkræves bagud. Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Pleje og omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning Anlæg Pleje og omsorg i alt inkl. anlæg Generelle bemærkninger Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Pleje og omsorg Fagsekretariatet forventer en merudgift på kr. på konto 06. Af det overførte underskud fra 2008 forventes halvdelen afviklet i 2009 og resten i Konto 05 viser et forventet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Dels er antallet og sammensætning af borgere i andre kommuners foranstaltninger og borgere fra Side 12

13 andre kommuner i kommunens foranstaltninger pt. således, at udgifter og indtægter viser et mindre overskud. Forholdene ændrer sig dog løbende. Dels varierer antallet af social- og sundhedselever fra år til år - et overskud det ene år på grund af færre hold, skal således gå til dækning af udgift i efterfølgende år, hvor antallet af hold er højere. Plejecentre Område Øst forventer ingen afvigelser. Område Vest forventer en merudgift på 2,620 mio. kr. På 5 plejecentre forudsættes budget 2009 overholdt og halvdelen af de overførte underskud ( kr. pr. sektion) vil være afviklet i På Prices Have Plejecenter forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært merforbrug på løn. Der er iværksat forskellige tiltag, som først har fuld effekt i Beregninger i decentral lønstyring viser et forventet merforbrug på fagpersonale på ca kr. i Der udarbejdes en konkret handleplan for plejecentret, der omfatter de kr. samt det forventede underskud på ca. 1,6 mio. kr. Hjemmepleje Område Øst forventer et merforbrug på 1,248 mio. kr. Område Vest forventer et merforbrug på 1,299 mio. kr. I alt 2,547 mio. kr. Der udarbejdes revideret handleplan i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj Hjemmeplejen har fået en tillægsbevilling på 4,350 mio. kr. Hjemmeplejen har iværksat en stram budgetstyring, effektivisering af plejen samt spareplan, hvor der arbejdes i et samlet hele for at opnå budgetbalance. Samtidig forventes, at det konstaterede fald i visiterede timer samt effekten af projekt Aktiv pleje i Område Øst, vil være medvirkende faktorer til at opnå ovenstående resultat. Kostforplejning Der er søgt om en tillægsbevilling på kr. til dækning af mindreindtægt i brugerbetaling. Anlæg Der forventes en afvigelse på kr. vedr. overdækning af nyt vindfang og opholdsrum, Lykkevalg. Det skyldes, at der er fremsendt et anlægsønske til budget 2010, hvor der søges om kr. til etablering af fast forbindelse mellem Lykkevalgs 2 afdelinger samt ombygning af køkkenet. Der skabes herved sammenhæng mellem køkken, spiseafdeling og opholdsrum. Anlægsbevillingen på kr. søges overført til Handleplan Revideret handleplan for hjemmeplejen er under udarbejdelse. Til næste budgetopfølgning vil der blive udarbejdet en handleplan for Prices Have Plejecenter, som hører under Plejecenter område Vest. Det samlede aftaleområde viser et merforbrug på 3,5 pct. Afvigelsen på Prices Have er på 10,3 pct. Side 13

14 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Social og arbejdsmarked viser at det budgettet forventes at holde både inden for de styrbare udgiftsområder og de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Jobcenter Vanskeligt styrbare udgifter Jobcenter Jobcenter i alt Anlæg kr. Aktuelt budget Forbrug afvigelse Jobcenter i alt Generelle bemærkninger På baggrund af forbruget ultimo august samt prognose for resten af året forventes det, at forbruget vil blive indenfor budgetrammen. Handleplaner Ikke aktuelt. Side 14

15 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Social og arbejdsmarked viser, at budgettet forventes at holde både inden for de styrbare udgiftsområder og de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekr. Social og arb.marked Ydelse og social Aktivering og revalidering Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekr. Social og arb.marked Ydelse og social Aktivering og revalidering Social og arbejdsmarked i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Social og arbejdsmarked i alt Generelle bemærkninger På baggrund af forbruget ultimo august samt prognose for resten af året forventes det, at forbruget vil blive indenfor budgetrammen. Overtagelsen af den statslige del af jobcenteret pr. 1/ forventes at være udgiftsneutral i Handleplaner Ikke aktuelt. Side 15

16 04 Børn - Dagtilbud Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 1,3 pct. Det forventede merforbrug fordeler sig med kr. inden for de styrbare udgiftsområder og kr. inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn - Dagtilbud Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn - Dagtilbud Børn - Dagtilbud i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Børn - Dagtilbud i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges der om en tillægsbevilling på netto 0 kr. i Dette beløb er sammensat af hhv. en positiv tillægsbevillingsansøgning på kr. vedr (Børnehaven Hestehaven) og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på (Børnecenteret Vesterparken). Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn - Dagtilbud Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner 0 0 Særlige dagtilbud og klubber 0 0 Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn - Dagtilbud Anlæg 0 0 Børn - Dagtilbud i alt inkl. anlæg Side 16

17 Generelle bemærkninger Samlet set, ser området fornuftigt ud, men der er store forskelle mellem hvorledes de enkelte institutioner klarer sig. Der er typisk størst vanskeligheder hos de små institutioner eller de institutioner som ligger i tyndt befolkede områder. Fagsekretariatet arbejder kontinuerligt på strukturelle tilpasninger, med henblik på imødekommelse af udsving for både børnetal og børnmæssig affolkning samt søgning til privatinstitutioner i forskellige områder af kommunen. Senest sammenlægning af Ryslinge Børnecenter og Blæksprutten samt Regnbuen Svanninge med Haastrup børnehave. Begge sammenlægninger med virkning fra 1/ Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn - Dagtilbud Indenfor Fagsekretariatet Dagtilbud-Børns styrbare udgifter ansøges om en tillægsbevilling for 2009 på kr Beløbet søges til dækning af lederløn til ledere i dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner. Der vil i 2009 være et strukturelt underskud på lederlønnen på Fagsekretariatet oplyser, at der endnu ikke har været afholdt lønforhandlinger. Pga. sammenlægning af daginstitutioner vil Budget 2010 og overslagsårene kunne rettes til i 2010, når forhandling med ledere af sammenlagte institutioner, samt tildeling af leders pædagogtimer er foretaget. Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn Dagtilbud Budgettet ændres hver gang der er regulering i forhold til børnetal. Ved denne budgetopfølgning har der været en nettoafgang af børn fra dagtilbuddene, i forbindelse med skolestart. Anlæg Byggeafdelingen meddeler efter færdiggørelse af ny Børnehave på Holmehøjvej, at der forventes et mindreforbrug på kr. Handleplaner Der er i øjeblikket udarbejdet handleplaner for Ryslinge Børnecenter og Trollegården. For Ryslinge Børnecenter er handleplanen under revision grundet uforudsete ændringer i institutionen. For Trollegården er handleplanen ligeledes under revision grundet ændret børnetalsgrundlag. Naturbørnehaven Hudevad er under samme ledelse som Hestehaven, og ledelsesområdet har samlet ikke en forventet overskridelse af 4 % rammen, hvorfor der ikke iværksættes handleplan. Ny handleplan for Vester Aaby Daginstitution er under udarbejdelse. Vester Mølle børnehave har indmeldt et merforbrug på 11 %. Økonomistaben tager kontakt til institutionen med henblik på økonomisk gennemgang, og evt. efterfølgende udarbejdelse af handleplan. Side 17

18 05 Børn - Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for undervisningsområdet viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 1,6 pct. Det forventede merforbrug fordeler sig med kr. inden for de styrbare udgiftsområder og et mindreforbrug på kr. inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Undervisning Undervisning i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Undervisning i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges der om en tillægsbevilling på 0 kr. i Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Drift Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO 0 0 Ungdomsskolen 0 0 Vanskeligt styrbare udgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Anlæg 0 0 Undervisning i alt inkl. anlæg 0 0 Side 18

19 Generelle bemærkninger Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Undervisning Ved budgetopfølgning pr. 31. august forventes der en merudgift på 3 mio. kr. til undervisning af elever på specialskoler. Dette kan bl.a. tilskrives ændringen af folkeskoleloven, hvor det er blevet obligatorisk, at alle børn skal gå i børnehaveklasse, hvilket har betydet, at der er to årgange indskrevet pr. 1. august Jfr. analysen på specialundervisningsområdet arbejdes der videre på at nedbringe udgifterne. Der forventes merudgifter på 3 mio. kr. til befordring af elever til specialskoler samt egne skoler. Der er sket en stigning i udgifterne til befordring af elever på interne skoler i kommunen, som ifm. social anbringelse i kommunen eller hjemtagelse til børnehuse, undervises på interne skoler i kommunen. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj var der en forventet merudgift på 3,5 mio. kr. til befordring. Faldet i den forventede merudgift begrundes i, at kørsel til egne skoler har været i udbud, og at der er udarbejdet en ny procedure i forbindelse med bevilling af befordring. Der ansøges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. til befordring af elever. Skoler og SFO Den samlede budgetopfølgning for skoler og SFO viser et forventet merforbrug på kr. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på 4,2 pct. Ingen af de øvrige skoler forventer, at overføre et merforbrug på mere end 4 pct. Der er foretaget budgetneutrale budgetomplaceringer mellem Fagsekretariat og skoler vedr. regulering af budget for antal indskrevne børn i SFO for juni, juli og august mdr. samt fordeling af støttetimer og fordeling fra uddannelsespulje m.m. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer en afvigelse på 0 pct. i Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Undervisning Samlet forventes der et mindreforbrug på kr. Anlæg Ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2009 blev der godkendt overførsel af overskud på kr. fra Forprojektering renovering og udbygning af skoler til Kontoen for renovering af Naturfagslokaler. Budgetbeløbet skal teknisk flyttes. Handleplaner Der foreligger p.t. ingen handleplaner for området, men økonomistaben tager kontakt til hhv. Toftegårdsskolen og Tre Ege Skolen for en mere indgående opfølgning på budget og forbrugsudvikling. Side 19

20 06 Børn og unge rådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børn og Unge rådgivning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 4,0 pct. Det forventede merforbrug fordeler sig med kr. inden for de styrbare udgiftsområder og kr. inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet Børn og unge rådgiv Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet Børn og unge rådgiv Børn og unge rådgivning i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Børn og unge rådgivning i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 0 kr. søges der om en tillægsbevilling på 0 kr. i Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter Fagsekretariatet Børn og unge rådgivning Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier 0 0 Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet Børn og unge rådgiv Anlæg 0 0 Børn og unge rådgivning i alt inkl. anlæg Generelle bemærkninger Side 20

21 Der arbejdes på en større pris gange mængde relation, med henblik på skabelse af mere sandsynlige og bæredygtige budgetter. Der arbejdes fra fagsekretariatets side intenst med, at alle forstår betingelserne og forudsætningerne for budgetoverholdelse i Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Børn og unge rådgivning Det har været vanskeligt at budgetlægge udgifterne til de sikrede afdelinger korrekt, da regnskabsmaterialet har været utilstrækkelig og der er nu indkommet flere fakturaer som vedrører regnskabsåret Dette indebærer, at der forventeligt vil komme en merudgift på kr. i 2009 (forbrugsprocenten er pr = 100 %). Endvidere har BUR ultimo 2008 indgået abonnementsaftale med Region Syddanmark vedr. selvmordstruede børn og unge, hvilket medfører en årlig merudgift på kr. Der ansøges om, at det samlede beløb på kr. ( kr kr.) tilføres BUR, da BUR ikke har nogen indflydelse på udgiftsniveauet (forsikringsordning). Beløbene er indarbejdet i Budget Den resterende merudgift på knap 3,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til det overførte underskud fra 2008 (ca. 3 mio. kr.) samt en senere ibrugtagelse af de renoverede børnehuse end forudsat ved budgetlægningen for Center for opholdssteder: Der forventes ikke et merforbrug over 4 %. Ved budgetopfølgningen pr. 31.maj 2009 blev der gjort opmærksom på, at det forventede mindreforbrug var under forudsætning af, at der ikke skete en takstregulering for 2007 og Økonomistaben er p.t. i gang med en konkret gennemgang af regnskaberne. Når regnskaberne er gjort op, vil det være muligt at opgøre, hvorvidt der skal ske en takstregulering for 2007 og Taksterne skal reguleres, såfremt der er en afvigelse på +/- 5 %. Vanskeligt styrbare udgifter Der ses en stigning i anbringelser af unge, som får en diagnose indenfor psykiatrien. At stigningen i udgiften ikke ses på konto 5.20/5.23, men i stedet på konto 5.21 skyldes, at aflastning på døgninstitutioner nu bogføres korrekt på konto forebyggende foranstaltninger. Der har konkret været tale om en tilgang på 7 nye sager i perioden fra 1. maj til 31. august, samlet set en helårsvirkning på 2,6 personer. Samtidig er der tale om forholdsvis dyre sager. Der ses endvidere en stigning i området "Sociale formål (5.72)", som dækker over tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter vedr. syge og handicappede børn. En del af stigningen på merudgiftsområdet skyldes at udgifter til transport til kommunens egne særlige dagtilbud Vesterparken og Regnbuen fra 2009 betales over 41 (merudgifter), hvor der er 50 % statsrefusion. Stigningen fordeler sig nogenlunde ens på de to områder. Merforbruget på området dækkes delvis af et tilsvarende mindreforbrug på misbrugsområdet. Der søges således om en tillægsbevilling på kr. til dækning af merudgifterne i Anlæg Side 21

22 Børnehusene forventes klar til brug ultimo Handleplaner Der er i øjeblikket ingen verserende handleplaner. Side 22

23 08 Teknik Plan og kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og kultur viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto -2,850 mio. kr., svarende til -2,9 pct. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Plan og kultur Musikskole Bibliotek Plan og kultur i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Plan og kultur i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på -2,850 mio. kr. søges der om en tillægsbevilling på 0 kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -13,671 mio. kr. søges der om en netto tillægsbevilling på 0 kr, sammensat af en omplacering fra sted til sted , , og på samlet kr. Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter 0 0 Fagsekretariatet for Plan og kultur 0 0 Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Anlæg 0 0 Plan og kultur i alt inkl. anlæg 0 0 Generelle bemærkninger Budgettet på alle områder forventes overholdt Side 23

24 Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Plan og kultur Der blev på driften vedrørende Fagsekretariatet overført 5,079 mio. kr. fra 2008 til 2009, overførslen blev dog reguleret for kr. der indgår i finansiering af et budget i balance. En del af overførselsbeløbet forventes anvendt i 2009 og i forhold til det korrigerede budget pr forventes det, om nødvendigt at kunne udskyde udgifter for 2,750 mio. kr. til Budgettet for kollektiv trafik blev ved budgetopfølgningen pr tilpasset til den af FynBus udmeldte betaling for Budgettet må forventes at holde, der er dog pt. usikkerhed vedrørende teletaxakørsel og beløbet for ekstrakørsel i forbindelse med køreplanjusteringen i Dette forventes afklaret til den næste budgetopfølgning. Musikskole Musikskolens forbrugsprocent er på udgiftssiden for øjeblikket kun 60 %. Men der udestår en stor ekstra udgift i form af stigninger i lærerlønninger med virkning fra Lønstigningerne er hidtil ikke udbetalt, idet man afventer, at KL underskriver overenskomsten, hvorefter lønningerne reguleres med tilbagevirkende kraft. Det forventes at man hen på efteråret kender den præcise lønudgift. Bibliotek Det forventes pt. at Biblioteket kan overføre kr. til Anlæg Plan og Kultur arbejder med rigtig mange projekter, hvor realiseringen af projekterne ofte er afhængige af eksterne samarbejdspartneres medfinansiering samt arbejdsressourcer. Hovedårsagerne til den samlede forventede overførsel af midler på -13,671 mio. kr. er derfor, at projekterne afventer eller har afventet en endelig afklaring af mulighederne for at få rejst en medfinansiering, samt manglende overholdelse af tidsfrister hos de eksterne parter. Endvidere løber flere projekter henover flere år, eksempelvis byfornyelsesprojekter, hvorfor det ikke kan forventes at disse projekter forbruger den samlede projektøkonomi inden for 1 år. Handleplaner Budgettet indenfor områderne Plan og Kultur forventes overholdt, der iværksættes ikke handleplaner på områderne. Side 24

25 09 Teknik Veje og forsyning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Veje og forsyning viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,842 mio. kr., svarende til 3,6 pct. Mindreforbruget på driftsbudgettet er på de styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug Afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Veje og forsyning Park og vej Faaborg havn Vanskeligt styrbare udgifter Vintertjeneste Veje og forsyning i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug Afvigelse Veje og forsyning jordpulje (anlæg) Veje og forsyning øvrige anlæg Veje og forsyning i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på -1,842 mio. kr., søges der om en tillægsbevilling på kr. i Bevillingen flyttes fra drift til anlæg. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -2,571mio. kr., søges der om en tillægsbevilling på kr. i Bevillingen flyttes til anlæg fra drift kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Veje og forsyning Park og vej 0 0 Faaborg havn 0 0 Vanskeligt styrbare udgifter 0 0 Vintertjeneste 0 0 Anlæg Jordforsyning 0 0 Anlæg øvrige Veje og forsyning i alt 0 0 Generelle bemærkninger Budgetterne på alle områder forventes overholdt. Side 25

26 Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Veje og forsyning Der er fra 2008 til 2009 overført 5,570 mio. kr. Mindreforbruget i 2008 var reelt på 6,570 mio. kr., men heraf er 1 mio. kr. anvendt som finansiering i forbindelse med Et budget i balance. Budget vedr. slidlagsarbejder udført af fremmede entreprenører er overført fra drift til anlæg i forbindelse med budgetopfølgningen pr Opkrævede gebyrer vedr. vandindvinding kan overføres til Beløbet udgør kr. og er øremærket til indsatsplanlægning på området. Arbejdet er kun i meget lille omfang i gang, og der forventes således kun mindre udgifter i Der vil komme væsentlige udgifter til opgaven i de kommende år. Fra og med 2009 er opkrævningsopgaven overgået fra kommunerne til Staten, og kommunens andel af gebyrerne vil fremover blive udbetalt som en del af kommunens bloktilskud. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel i 2009 udgør kr., og modtages ved midtvejsreguleringen. Udgiften afsættes ikke budgetmæssigt i 2009, da den ikke forventes anvendt her, men vil senere blive afsat i det omfang der bliver behov herfor. Fra og med 2010 er der afsat årligt budget til opgaven, svarende til det beløb som kommunen bliver kompenseret kr. af fagsekretariatets driftsmidler på vejområdet ønskes anvendt til slidlag, og søges derfor overført fra drift til anlæg. Samlet set forventes der et mindreforbrug på driftsbudgettet på 0,942 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Park og vej Der er fra 2008 til 2009 overført 8,401 mio. kr. Beløbet er overført til anlæg. Der indgår således ikke overførte driftsmidler fra tidligere år i Park og Vej driftsbudget for Der forventes en overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2010 på 0,7 mio. kr. Faaborg Havn Der er overført kr. fra 2008 til Overførselsbeløbet indgår som en del af finansieringen vedr. renovering af baderum, som sættes i gang ultimo Da nogle udgifter først afholdes i 2010, kan der overføres kr. til Overførselsbeløbet kan muligvis blive større end de kr. Dette vil dog først vise sig senere på året, idet det vil afhænge af, hvor mange gæster som havnen vil have i løbet af sejlersæsonen. Vanskeligt styrbare udgifter Vintertjeneste Der er pr. 31. august en forbrugsprocent på 74,6 vedr. driften af vintertjeneste. Størstedelen af udgifterne til vintertjeneste ligger i årets første måneder, der forventes således p.t. ingen afvigelser på området. Side 26

27 Anlæg Fagsekretariatet for Veje og forsyning På vejområdet er der i Budget 2009 (inkl. overførte midler fra 2008) afsat i alt 21,173 mio. kr. fordelt på 10 projekter. Der søges om overførsel af kr. fra drift til anlæg i forbindelse med budgetopfølgningen. Alle afsatte beløb vedr. anlægsprojekter på vejområdet forventes anvendt i Der er fra 2008 overført en budgetteret indtægt på kr. vedr. salg af et areal til Forsyningen. Indtægten forventes i Inden for jordpuljen er der i 2009 et korrigeret nettobudget vedr. anlæg på 29,495 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2008) I det samlede regnskab for jordpuljen indgår ligeledes låneoptagelse i forbindelse med jordkøb samt betaling af ydelser på lån, og beløb afsat til kunst og byforskønnelse. Budgettet vedr. Jordpuljen herunder flytning af bevillinger og rådighedsbeløb mellem de enkelte budgetår er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr Det korrigerede budget svarer til de faktiske forventninger for udgifter og indtægter i I 2009 er der udover projekterne vedr. golfudstykningen på Gestelevvej i Ringe, Bjergager i Gislev samt erhvervsudstykningerne Odensevej og Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe, primært tale om færdiggørelsesarbejder på igangværende projekter. Park og vej Park og Vejs opsparede overførselsbeløb fra tidligere år, på i alt 8,401 mio. kr., er overført fra drift til anlæg i forbindelse med godkendelse af driftsoverførslerne fra 2008 til 2009 da beløbet forventes anvendt til diverse anlægsinvesteringer. Derudover er der er i budget 2009 afsat 3,090 mio. kr. til udskiftning af eksisterende materiel samt indkøb af nyt. Af den samlede ramme til maskinanskaffelser og udskiftning af materiel, overføres 2 mio. kr. til 2010, hvor de forventes anvendt til byggeriet på Kielbergvej. Der er afsat 2,481 mio. kr. af afdelingens overførselsbeløb fra tidligere år, til byggeriet på Kielbergvej. Dette beløb skal sammen med overførte midler fra 2009 til 2010, og indtægter fra salg af de materialegårde- og pladser som ikke længere skal anvendes, finansiere byggeriet på Kielbergvej. Der foreligger anlægsønske til Budget 2010 vedr. projektet på Kielbergvej, ligesom gennemførelsen er en forudsætning for den foreslåede årlige driftsbesparelse. Udgifter til museumsopgravninger bliver væsentligt større end tidligere forudsat. Der forventes således en udgift på ca. 1,2 mio. kr. i forbrug er korrigeret i henhold hertil. Faaborg Havn Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2009 til renovering Bjørnøfærgens kajleje. Beløbet anvendes i Handleplaner Budgetterne på områderne under Veje og Forsyning forventes overholdt, der er således ikke iværksat handlingsplaner indenfor området. Side 27

28 10 Teknik Byggeri og miljø Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Byggeri og miljø viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til -5,7 pct. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Byggeri og miljø Byggeri og miljø i alt Anlæg Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 1,121 mio. kr.. Heraf forventes de 0,5 mio. kr. vedr. Kværndrup Bibliotek at blive overført til kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Byggeri og miljø i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på 0 kr. søges der om en tillægsbevilling på 0 kr. i På anlæg søges netto om en tillægsbevilling på 0 kr, sammensat af en tillægsbevilling på kr. til scanning af byggesagsarkiv, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på anlæg vedr. klimaskærm på skoler. Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter 0 0 Fagsekretariatet for Byggeri og miljø 0 0 Byggeri og miljø i alt inkl. anlæg 0 0 Generelle bemærkninger Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Byggeri og miljø Driftsafvigelsen på kr. vedrører redningsberedskab. Beløbet er afsat i henhold til beredskabsloven til etablering i 2009 af kommunens del af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet. Systemet er forsinket, hvorfor bevillingen skal medtages i overførsler fra 2009 til Side 28

29 Anlæg Anlægsprojektet med scanning af byggesagsarkivet startede i foråret Arbejdet er tilendebragt for en samlet sum af , hvilket giver et merforbrug på kr. Hertil søges en tillægsbevilling, som kan finansieres af et mindreforbrug vedr. vedligeholdelse af klimaskærm på skoler i Dette anlæg, som er afsluttet i begyndelsen af 2009 udviser et mindreforbrug på kr. Handleplaner Ikke aktuelt Side 29

30 11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på i alt netto kr., svarende til 0,2 pct. Det forventede merforbrug fordeler sig med 0 kr. inden for de styrbare udgiftsområder og kr. inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Borgerservice Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Borgerservice Borgerservice i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på kr. søges der om en tillægsbevilling på 0 kr. i kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter 0 0 Fagsekretariatet for Borgerservice 0 0 Vanskeligt styrbare udgifter 0 0 Fagsekretariatet for Borgerservice 0 0 Borgerservice i alt 0 0 Generelle bemærkninger Styrbare udgifter Fagsekretariatet for Borgerservice Der er ingen bemærkninger. Budgettet forventes overholdt. Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet for Borgerservice Høreapparater: Der forventes en mindreudgift på kr på høreapparater, pga. ændret praksis vedr. hjælp i forbindelse med tab af høreapparater pga. afgørelse fra Ankestyrelsen. Andre hjælpemidler: Der forventes en merudgift på kr til hjælpemidler pga. stigende udgifter til diabetes pga. stigende antal borgere med diabetes. Boligsikring: Der forventes en mindreudgift på kr Dette er en øget indtægt pga. efterregulering vedr. tidligere år. Inkontinens- og stomihjælpemidler: Der forventes en merudgift på kr Side 30

31 Handleplaner Ikke aktuelt. Side 31

32 12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto mio. kr., svarende til 2,8 pct. Det forventede merforbrug fordeler sig med kr. inden for de styrbare udgiftsområder og kr. inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder. Drift kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Styrbare udgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Tandpleje Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Sundhedsplejen Integreret psykiatri Bofællesskaber og støttecentre Hjælpemiddeldepot Tilbud til personer med særlige behov Vanskeligt styrbare udgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Sundhed og handicap i alt Anlæg kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Sundhed og handicap i alt Tillægsbevilling Ud af en forventet afvigelse på driften på mil. kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i Drift og anlæg kr. Tillægsbevilling Styrbare udgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Sundhedsplejen Integreret psykiatri Bofællesskaber og støttecentre 99 0 Side 32