Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget at der forventes et mindreforbrug på i alt 19.499.000 kr. Der søges samlet set om en tillægsbevilling på 2.530.000 kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes servicemålfor 2013. Netto 1000 kr. Oprindeligt budget / 2013 Korr. budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Forventet overførsler til 2014 Tillægsbevillingsansøgning Heraf serviceudgifter Job- og arbejdsmarkedsudvalg 377.853 377.852 369.124-8.728 0 0 0 Arbejdsmarkedspolitik 377.853 377.852 369.124-8.728 0 0 0 Social- og sundhedsudvalg 911.894 910.850 900.079-10.771 0 2.530 2.530 Sundhedspolitik 92.387 92.161 91.323-838 0 4.459 4.459 Socialpolitik 186.802 186.532 190.690 4.158 0 2.750 2.750 Sundhedsøkonomi 141.581 141.581 138.606-2.975 0 0 0 Ældrepolitik 268.142 267.594 266.978-616 0-4.679-4.679 Sikringsydelser 222.982 222.982 212.482-10.500 0 0 0 I alt 1.289.747 1.288.702 1.269.203-19.499 0 2.530 2.530 1
Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Samlet set forventes et mindreforbrug på netto 8.728.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling grundet usikkerhed i forhold til det forventede regnskab, i det budgetopfølgningen er baseret på de første 3 måneder samt en række lovændringer. Der søges om at flytte 1.700.000 kr. fra driftsudgifter til aktivering til Job- og Kompetencecentret. Der flyttes fra et område uden overførselsadgang til et område med overførselsadgang. Flytningen skyldes øget aktivitet på Job- og Kompetencecentret, som har sammenhæng med de stigende mængder særligt på kontanthjælp samt udmøntning af indsatserne i Beskæftigelsesplanen for 2013. Der forventes færre udgifter til fleksjob og beskæftigelsesforanstaltninger til forsikrede ledige end forudsat i korrigeret budget. Udgifterne til fleksjob falder meget ujævnt henover året. På nuværende tidspunkt er der ikke sket afregning af kvartalsregningerne. Derudover er der ansat 3 fleksjobambassadører, som forventes at medføre en stigning i antallet af fleksjob, hvilket ligeledes forventes at være en af konsekvenserne af reformen på førtidspension og fleksjob, da reformen giver mulighed for fleksjob på under 10 timer om ugen. Assens Kommune har modtaget en bevilling på 1,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2013 til finansiering af de 3 fleksjobambassadører. Der forventes et mindreforbrug i forhold til udgifterne til forsikrede ledige, hvilket kan skyldes ledige falder for dagpengeperioden og dermed ikke længere er berettet til dagpenge. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed knyttet til udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Usikkerheden er primært i forhold til hvad den gennemsnitlige dagpengesats er for Assens Kommune. Budgetopfølgningen viser en fortsat stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til korrigeret budget. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er 26 % højere end forudsat i oprindeligt budget. På kontanthjælp er der stor afgang men desværre er tilgangen endnu større, hvilket er årsagen til stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Budgetopfølgningen viser merudgifter til seniorjob som følge af afkortningen af dagpengeperioden. I korrigeret budget er der forudsat 15 helårspersoner på seniorjob og budgetopfølgningen viser 47 helårspersoner på seniorjob. Der er usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser som følge af reformen på førtidspension og fleksjob, da vi stadig befinder os i opstartsperioden. Reformen har afledt effekt på udgiften til førtidspension. Forventet overførsel til 2013: Ingen Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2013: Meningsfuld aktivering af ledige: Der gennemføres evalueringer efter hvert kompetenceudviklingsforløb. Attraktivt Job- og kompetencecenter: Der er en løbende udvikling i registrering af fremmødet, samt evt. fraværsårsager. Der er daglig dialog med Jobcentret omkring borgere, som ikke møder i Job- og kompetencecentret m.h.p. optimering og motivering af den enkelte borger til at møde. 2
Social- og Sundhedsudvalg 1. Sundhedspolitik Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det indstilles ligeledes, at der gives en negativ tillægsbevilling på 473.000 kr. på træningsområdet i forbindelse med, at aflønningen af lederne på det samlede sygepleje- og træningsområde pr. 01.01.2013 er samlet på politikområdet Ældrepolitik. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på 473.000 kr. på Ældrepolitik. Det indstilles ligeledes at der gives en negativ tillægsbevilling på 700.000 kr. i 2013 på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet som følge af, at udmøntningen af den patientrettede forebyggelse og den nationale handleplan sker i hjemmesygeplejen. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på 700.000 kr. på Ældrepolitik. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. grundet flytning af lønbudget fra Ældrepolitik til Rehabilitering. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 6.805.000 kr. grundet flytning af lønbudget fra Kildebakken Ældrepolitik til Rehabilitering. Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.173.000 kr. grundet flytning af lønbudget fra aflastningen Korsvang til plejebolig Sydmarksgården Ældrepolitik Træning: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet 586.000 kr. Mindreforbruget skyldes stort set et forventet mindreforbrug i forhold til den vederlagsfri fysioterapi. Den forventede udgift i 2013 på 8.166.000 kr. er beregnet på baggrund af de faktiske afregninger for januar og februar måneder samt skøn over de administrative udgifter. Der er i budgettet afsat 8.676.000 kr. til formålet. Det øvrige træningsområde ser på nuværende tidspunkt stort set ud til at balancere. Det bemærkes dog at de forventede udgifter til befordring i forbindelse med genoptræning på nuværende tidspunkt ser ud til at blive lavere i 2013 i forhold til niveauet i 2012. Men udviklingen følges i næste budgetopfølgning, idet området påvirkes af ydre faktorer, der ikke umiddelbart kan påvirkes. Tandpleje: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 812.000 kr. Inden for de kommunale klinikker viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 342.000 kr. Dette skyldes primært en vakant tandlægestilling, der først ventes besat medio august 2013. På området for tandpleje hos øvrige ventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 436.000 kr. Årsagen findes primært i et faldende børnetal. 3
Sundhedsfremme og forebyggelse: På nuværende tidspunkt arbejdes der med en kortlægning og prioritering af indsatserne i forhold til den vedtagne sundhedspolitik og forebyggelsespakkerne. Fasen forventes færdig inden sommerferien, hvorefter de prioriterede indsatser igangsættes. Hertil kommer disponerede, konkrete projekter i løbet af året. Budgettet indeholder midler i forbindelse med den patientrettede forebyggelse på 500.000 kr. og den nationale handleplan for den ældre, medicinske patient på 200.000 kr. Begge indsatser udmøntes hos den kommunale sygepleje. Budgetmidlerne for 2013 indstilles overflyttet til Ældrepolitik, jvf. Nedenstående. Kommunal sygepleje: Der forekom budgetmæssige udfordringer indenfor dette delområde i 2012 grundet flere langtidssygemeldinger, og dette medførte, at der bliver overført et merforbrug på 307.000 kr. fra 2012 til 2013. Lønforbruget følges på baggrund heraf løbende for at sikre driften optimalt, og det antages, at delområdet vil holde sig indenfor budgettet. Sygeplejen overfører delegerede opgaver til hjemmeplejen, og på baggrund heraf flyttes 700.000 kr. til hjemmeplejen Ældrepolitik via denne budgetopfølgning. Madservice: Budgettet ventes at holde ultimo året. Rehabilitering: Budgettet ventes at holde ultimo året Hjælpemidler: Der forventes et mindreforbrug på 4.372.000 kr. Fra 1. januar 2013 er høreapparater og batterier til disse overgået til at være en regional udgift. Da den forestående lovændring blev kendt, medførte det en stor stigning i ansøgninger om høreapparater. Overgangsreglen er, at alle ansøgninger som er indkommet til kommunerne inden nytår finansieres af kommunerne. Der forventes en regulering af bloktilskuddet efter det såkaldte DUT-princip. Interne beregninger viser en forventet årlig besparelse på 5,2 mio. kr.. I 2013 forventes dog udgifter på 0,6 mio. kr. så besparelsen i 2013 er 4,6 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling, da der endnu er usikkerhed om forbruget på øvrige hjælpemidler, og den endelige DUT-regulering er ukendt. 4
Opfølgning på servicemål for 2013: 1. Genoptræning Kvalitets- og resultatmålet for 2013 er at alle genoptræningsforløb som følge af en genoptræningsplan iværksættes senest 5 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Området lever op til dette mål, således at alle borgere har modtaget tilbud om start af træning inden for 5 hverdage. Der er dog borgere, som enten er omfattede af regimer, som bevirker at de ikke må påbegynde træning så tidligt, eller som selv ønsker træningen udskudt. Statistikmodulet i Avaleo tager ikke højde for dette, hvorfor der ikke vedlægges statistikmateriale fra Avaleo. 2. Socialpolitik Samlet forventes samlet set et merforbrug på netto 2.750.000 kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der søges følgende tillægsbevillinger: Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr. på handicapområdet til dækning af urealiserbar besparelse på befordringsområdet indenfor CUA. Tillægsbevillingen søges dækket af det afsatte budgetværn i indeværende år. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. på handicapområdet til dækning af ekstraordinære udgifter qua implementering af ny styringsmodel på området. Tillægsbevillingen søges dækket af det afsatte budgetværn i indeværende år- Psykiatri: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet 1.230.000 kr. Mindreforbruget ses inden for myndighedsområdet og er koncentreret omkring udgifter til botilbud efter SEL 107 og 108. I forhold til området for midlertidige botilbud efter SEL 107 er det forventede mindreforbrug på 783.000 kr., og skyldes primært færre udgifter til køb af eksterne pladser. Årsagen er dels færre årspersoner end budgetteret og dels at gennemsnitsudgiften pr. ophold er lavere end budgetsat. Det bemærkes at der i budgetopfølgningen er taget højde for at indtægter fra salg af to pladser på Nyholmgården forventes at falde bort i løbet af sommeren. Vedrørende køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 ventes en mindreudgift på 433.000 kr. og skyldes udelukkende et fald i den gennemsnitlige udgift pr. ophold. Budgetopfølgningen viser ligeledes mindre udsving på området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Udsvingene opvejer dog stort set hinanden. Øjebliksbilledet på de decentrale psykiatritilbud viser et lille mindreforbrug, som dog forventes udlignet henover året, idet der kan forventes udgifter især på løndelen, der svarer til det 5
budgetterede. Det følges nøje om driftsbudgettet samt etableringen på de netop overtagede ekstra arealer kan holdes indenfor eksisterende rammer. På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes at nærværende budgetopfølgning tegner en positiv udvikling på psykiatriområdet. Der ses dog - i lighed med 2012 - udfordringer inden for området vedrørende forebyggende foranstaltninger efter SEL 85 og tiden vil vise hvorvidt den positive tendens kan fastholdes. Behandling af alkohol- og stofmisbrug: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 276.000 kr. I forhold til myndighedsområdet ventes udgifter på 643.000 kr. til alkoholbehandling og 749.000 kr. til behandling af stofmisbrug. Der er budgetteret med hhv. 166.000 kr. vedrørende alkohol og 841.000 kr. vedrørende stofmisbrug. Samlet ventes således et merforbrug på 385.000 kr. I budgetopfølgningen er dog indregnet indtægter som følge af salg af pladser på Assens Misbrugscenter på samlet 661.000 kr. Disse indtægter er ikke budgetsat. Øjebliksbilledet på Assens Misbrugscenter viser et langt højere merforbrug end tidligere antaget i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012. Det må følges nøje hvorvidt et stort antal klienter og de afledte konsekvenser med den ekstra tyngde på behandlingsindsatsen vil influere med ekstra udgiftsrelaterede omkostninger. Dette vil kunne udløse behov for ressourcetilførsel. Handicap: Samlet set forventes der et merforbrug på 5.664.000 kr. på handicapområdet. Merforbruget fordeler sig således: Myndighed 1.466.000 kr. Udfører 4.198.000 kr. Myndighed Børnehandicap: Børnehandicap udviser et mindreforbrug på 4.164.000 kr. Mindreforbruget ligger primært på SEL 42 Tabt Arbejdsfortjeneste. Dog er der sket en lovændring vedr. SEL 42 Tabt arbejdsfortjeneste pr. 1. juli 2012. Ændringen betyder at ydelsesloftet på 19.613 kr. pr. måned er hævet til 27.500 kr. pr. måned, hvilket vil betyde øgede udgifter for kommunen. Så selvom der lige nu ser ud til at være et mindreforbrug på tabt arbejdsfortjeneste, kan det ikke forventes at gælde for resten af året, da denne stigning af ydelsesloftet endnu ikke er fuldt ud iværksat. Derudover kan der forventes nogle ekstra borgere i forbindelse med døgninstitutionerne for børn. Hvilket ligeledes vil øge udgiften. 6
Voksenhandicap: Voksenhandicap udviser et merforbrug på 2.937.000 kr. På BPA (Borgerstyret Personlig Assistance SEL 96) er det forventede forbrug opgjort efter dispositionsregnearkene og viser et forventet merforbrug på 593.000 kr. I løbet af 2013 vil der umiddelbart overgå 5 sager fra Børn og Unge afdelingen til Handicap. Dette vil yderlig belaste budgettet og resultere i flere udgifter. Men hvor meget disse sager vil kunne ende op i er endnu uvist. Dog vides det nu at de vil skulle have en form for botilbud. Køb & Salg af pladser: Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 2.693.000 kr. Dette skyldes primært en mindre indtægt på 104 Aktivitetstilbuddene. Mindre indtægten skyldes både at der er 6 borgere mindre end forventet, samtidig med er der sket en minimering af taksterne set i forhold til 2012-taksten. Derudover er der en mindre indtægt på 108 de længerevarende botilbud på 4.641.000 kr. Dette bliver dog stort set opvejet af en mindre udgift på 107 de midlertidige botilbud på betaling til andre kommuner/regioner. Udfører Samlet set på udfører-delen forventes der et merforbrug på 4.198.000 kr. Det er især Lindebjerg der står for størstedelen af merforbruget. På nuværende tidspunkt er der en forventning om et merforbrug på Lindebjerg på 2.699.000 kr. Noget af dette merforbrug skyldes, de nuværende 4 tomme lejligheder på Lindebjerg. Dette medfører via den nye ressourcemodel på området at Lindebjergs budget bliver nedskrevet, da deres budgetter nu er visitationsbestemt. Resten af udfører-delen forventes stort set at gå i nul. Dog er der en mindre indtægt på CUA Fælles udgifter og indtægter. Dette skyldes en besparelse på befordring, der ikke har været udmøntet. Social: Samlet set forventes området at overholde rammen. Opfølgning på servicemål for 2013: 1. Attraktive psykiatritilbud: Et af formålene med den nye struktur på området, at der fremadrettet skal være særlig fokus på unge med en sindslidelse. Alle unge indgår uanset forsørgelsesgrundlag en forpligtende aftale (samarbejdsaftale/handleplan) med henholdsvis Psykiatricenter og/eller botilbud. Aftalen retter sig mod uddannelse, 7
arbejdsmarked og i at understøtte den unge i sine muligheder for at mestre egen tilværelse bedst muligt. Psykiatricenteret overtog i begyndelsen af 2013 de lokaler, hvor hjemmeplejen tidligere lå. Tilførslen af plads giver mulighed for at målrette indsatsen yderligere fremover, idet der i skrivende stund indrettes faciliteter, hvor de unge kan træne deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder og kompetencer - samtidig med at gruppen over 30 år oplever, at Psykiatricenteret nu også får muligheder for at imødekomme dem på deres behov og ønsker. Vi vil i 2013 have en øget fokusering på den rehabiliterende tilgang til borgere i Assens kommune som gør brug af tilbuddene indenfor Psykiatri området. 2. Alle visitationer ledsages en 141 handleplan: Status ukendt på nuværende tidspunkt 3. Sundhedsøkonomi Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på netto 2.975.000 kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, under forudsætning af at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer. Budgetopfølgningen er baseret på afregningerne til og med marts måned 2013 og beregnet på baggrund af de akkumulerede forbrugsprocenter i 2012. På baggrund heraf forventes en udgift til den aktivitetsbaserede medfinansiering i 2013 at blive på 139.539.000 kr. Til sammenligning var de tilsvarende udgifter på 146.427.000 kr. i 2012 (2013-niveau). Tillægges udgiften den i økonomiaftalen 2013 forventede aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på 3 % fås er udgift på 150.820.000 kr. en udgift som ligger væsentlig højere end resultatet i budgetopfølgningen. Data for aktiviteten viser ingen entydig tendens i aktivitetsmønsteret, og giver således ingen forklaring på forskellen mellem 2012 og det forventede niveau for 2013. Der er dog tale om et spinkelt datagrundlag, som kun omfatter tre måneder, hvoraf især marts måned endnu ikke er færdigregistreret. Det bemærkes, at der i budgetopfølgningen er indregnet en positiv regulering på -933.000 kr. vedr. den endelige årsopgørelse for 2012. Årsopgørelsen er bogført i regnskabsår 2013. Resultatet af nærværende budgetopfølgning bør på baggrund af ovenstående tages med et stort forbehold. Hertil kommer at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. Området følges i de næste budgetopfølgninger. Opfølgning på servicemål for 2013: Der er ingen servicemål i 2013 på politikområdet. 8
4. Ældre Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 616.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det indstilles, at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på 4.679.000 kr. i 2013 vedrørende nedenstående, Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr. grundet flytning af lønbudget fra Ældrepolitik til Rehabilitering. Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.805.000 kr. grundet flytning af lønbudget fra Kildebakken til Rehabilitering politikområde Sundhed. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 2.173.000 kr. grundet flytning af lønbudget fra aflastningen Korsvang politikområde Sundhed til plejebolig Sydmarksgården Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 473.000 kr. grundet flytning af teamlederlønning fra politikområde Sundhed. Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 220.000 kr. grundet flytning af bygningsbudget fra Hørvangen til politikområde administration drift af Tommerup Rådhus. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. i forbindelse med delegering af opgaver fra sygeplejen Sundhedspolitik til hjemmeplejen. Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen siden kommunesammenlægningen er, at kommunerne er blevet en central aktør på sundhedsområdet samtidig med at antallet af ældre stiger, og der bliver flere med kronisk sygdom. Det medfører en stigende opgavetyngde i såvel hjemmepleje, som kommunal sygepleje. Udviklingen i sygehusvæsenet påvirker det kommunale opgavefelt, såvel før som efter sygdomsbehandling med nye krav til borger- og patientrettet forebyggelse, opfølgende besøg og genoptræning eksempelvis. Denne udvikling af det nære sundhedsvæsen samt opgaverne afledt af sundhedsaftalerne kan ses afspejlet i opgaveudviklingen blandt andet indenfor hjemmeplejen i Assens Kommune. Udviklingen i visiterede timer i hjemmeplejen er over de seneste steget. Timeantal Forventet Timeforskel Procentforskel regnskab 2013 Budget 2013 232.268 263.042 30.774 13,25% Timeantal Forventet Timeforskel Procentforskel regnskab 2013 Regnskab 2012 254.527 263.042 8.515 3,35% I forhold til visiterede timer i hjemmeplejen anvendes den af Byrådet godkendte tildelingsmodel, som beskriver nødvendigt budgetbehov ud fra antallet af timer i relation til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. 9
Hvis tildelingsmodellen anvendes, som den er aktuelt er gældende vil stigningen i visiterede timer medføre et tillægsbevillingsbehov på 12,2 mio. kr. Det skal samtidig synliggøres, at der i den kommunale hjemmepleje arbejdes med udviklingen af trænende hjemmepleje. På hidtidige gennemførte borgerforløb kan der anvises en udgiftsreduktion på kr. 2.1 mio.kr. Det betyder, at uden indsatserne via trænende hjemmepleje ville tillægsbevillingsbehovet være tilsvarende større. Trænende hjemmepleje blev tematiseret for Social- og Sundhedsudvalget i april 2013. I forbindelse med det løbende fokus på udviklingen i visiterede timer og de af Økonomiudvalget beskrevne økonomiske analyser er der umiddelbart beskrevet følgende tilpasninger af tildelingsmodellen, som kan reducere bevillingsbehovet. Indenfor overskrifterne i økonomiske analyser omkring arbejdstidstilrettelæggelse og effektiviseringer peges der på følgende reduktioner: (tallene er 1.000 kr.) Tilpasset tildelingsmodel til 1.000 natdækning Tilpasset tildelingsmodel i 0.900 relation til 94 indsatser Delegerede opgaver fra 0.700 Sundhedsloven (kommunal sygepleje) Yderligere effekt af trænende 1.000 hjemmepleje (vurdering) Brugertidsprocent / 1.000 arbejdstilrettelæggelse m.v. Udgifter til biler 0.250 I alt 4.850 Ovenstående elementer indgår også i det videre arbejdet med økonomiske analyser, og på baggrund heraf korrigeres tillægsbevillingsbehovet til 7,350 mio. kr. De bærende årsager til stigningen i visiterede timer ses blandt andet som afledt af udviklingen af det nære sundhedsvæsen og målsætningerne heri, samt forpligtigelser i henhold til sundhedsaftalerne. Dette beskrives i nedenstående afsnit: Delegerende opgaver fra den kommunale sygepleje: Den kommunale sygepleje delegerer opgaver til hjemmeplejen i takt med at nye opgaver og krav tilgår sygeplejen. Nye krav og opgaver i sygeplejen er eksempelvis drift af 3 patientskoler (KOL, Diabetes 2 og Hjerte/kar) og flere opfølgende hjemmebesøg (sammen med praktiserende læger) i forbindelse med udskrivelser med henblik på at reducere risiko for genindlæggelser Indsats i forhold til at skabe øget struktur i hverdagen: Flere demensramte og flere psykisk syge har brug for hjælp til struktur på hverdagen. 94: Flere unge handicappede over 18 år - hvor en af forældrene tidligere har fået tabt arbejdsfortjeneste- vælger at fortsætte med uddannelse og bliver boende hjemme. Dette bevirker, 10
at tidspunktet for hvornår de flytter hjemmefra udsættes. De vælger i stedet at ansætte en af deres forældre efter SEL 94 som hjælper. Udviklingen blandt de plejetungeste borgere / demografi: Den demografiske udvikling viser, at der er en stigning på ældre over 65 år. For borgere mellem 67 79 år der visiteres til hjemmeplejen ses et fald, mens der for borgere over 80 år ses en stigning. Plejetyngden er steget betydelig, hvilket kan begrundes i, at mange klarer sig selv længere, men når de så får brug for hjælp er det mere massivt. Det betyder, at forløbene bliver mere komplekse, da borgeren ønsker at være i eget hjem længst muligt. Ambulante forløb: Antallet af ambulante besøg/ydelser er samlet steget 28 % fra 2010 til 2012 for borgere over 65 år; størst er stigningen blandt de 70-74-årige, hvor stigningen er på 34 %. Ambulante forløb - for den ældre del af befolkningen - understøttes ofte af indsatser leveret af hjemmeplejen. Indenfor delområdet daghjem forekommer et merforbrug på 603.000 kr. grundet øget udgifter til transport qua længere køreruter. 5. Sikringsydelser Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindre forbrug på 10.500.000 kr. Førtidspension Der er usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser som følge af reformen på førtidspension og fleksjob, da vi stadig befinder os i opstartsperioden. Reformen har afledt effekt på udgiften til førtidspension. Vedr. førtidspensioner tilkendt efter 1.1.2003 skønner vi, at nettotilgangen kan nedjusteres med 40 personer, fra en budgetteret nettotilgang på 90 personer, til en nettotilgang på 50 personer. Det forventes at kunne give en mindre udgift på 11.800.000 kr. Vedr. førtidspension tilkendt før 1.1.2003 er der i budgettet en forventet afgang på 25 personer, denne afgang forventes at blive lidt mindre. Det vil give en merudgift på 500.000 kr. Boligstøtte Forbruget de i de første 3 måneder er stigende på boligsikring. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er 26 % højere end forudsat i oprindeligt budget og det giver en afsmittende effekt på antal modtagere af boligsikring. Hvis niveauet er det samme i hele året vil det betyde en merudgift til boligsikring på ca. 800.000 kr. 11