2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654 745.846 0-17.029 728.817 363.101 737.759 8.943 7.420 1.775 1.475 1.475 1.475 Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -96.000-79.030 0 2.692-76.337-63.418-78.137-1.800-1.800 0 0 0 0 Modposter på andre udvalg N 1.797 1.797 1.775 1.475 1.475 1.475 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N 5.345 3.822 0 0 0 0 10 Politisk organisation U 20.723 20.679 0 353 21.032 9.167 21.027-5 -5 0 0 0 0 I -6.346-5.327 0 0-5.327-3.426-5.327 0 0 0 0 0 0 100 Fælles formål U 780 536 0-3 533 413 533 0 0 0 0 0 0 101 Kommunalbestyrelsen U 8.684 9.338 0 426 9.764 4.451 9.764 0 0 0 0 0 0 101 Kommunalbestyrelsen I -18 0 0 0 0 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn U 7.817 7.791 0-46 7.745 3.850 7.756 11 11 0 0 0 0 102A Taxinævnets administrationsbidrag 25 25 0 0 0 0 DUT DUT-regulering -14-14 0 0 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn I -6.328-5.327 0 0-5.327-3.426-5.327 0 0 0 0 0 0 103 Valg U 3.442 3.013 0-24 2.990 454 2.974-16 -16 0 0 0 0 DUT DUT-regulering -16-16 0 0 0 0 11 Tjenestemandspensioner U 107.374 104.451 0-532 103.918 52.309 107.138 3.220 2.000 0 0 0 0 I -1.375-1.540 0 0-1.540-625 -1.540 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner U 107.374 104.451 0-532 103.918 52.309 107.138 3.220 2.000 0 0 0 0 110A Tjenestemandspensioner 3.220 2.000 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner I -1.375-1.540 0 0-1.540-625 -1.540 0 0 0 0 0 0 12 Administration U 530.589 529.202 0 10.650 539.852 280.865 545.112 5.260 2.957-275 -575-803 -823 I -78.527-70.209 0 2.786-67.422-52.378-69.222-1.800-1.800 0 0 0 0 120 Serviceområdet U 148.330 142.345 6 130 142.481 77.596 142.855 374 374-1.635-1.635-1.863-1.883 120A Optimeret IT arkitektur -916-916 -1.340-1.340-1.349-1.349 Ja 120B Indkøb og implementering af nyt ESDH 0 0 215 215-4 -4 Ja 120C Afledt drift Digitaliseringsplan 20 20 20 20 20 Ja 120D Tilpasning af budgetter i BSC 1.800 1.800 0 0 0 0 120E Facility management - indvendig vedligeholdelse rådhus -844-844 -844-844 -844-844 Ja 120F Opfølgning på tidligere foretagne effektiviseringer 314 314 314 314 314 314 Ja 120 Serviceområdet I -11.937-6.342 0-175 -6.517-6.433-8.317-1.800-1.800 0 0 0 0 120D Tilpasning af budgetter i BSC -1.800-1.800 0 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område U 89.487 99.747-6 931 100.673 43.472 99.528-1.144-847 -402-402 -402-402 121A Arbejdsskader -1.500-1.203 0 0 0 0 121B Ekstern vurdering af byggestyringen 500 500 0 0 0 0 140B Udbudsplan. Psykosocial bistand -234-234 -402-402 -402-402 Ja DUT DUT-regulering 90 90 0 0 0 0

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654 745.846 0-17.029 728.817 363.101 737.759 8.943 7.420 1.775 1.475 1.475 1.475 Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -96.000-79.030 0 2.692-76.337-63.418-78.137-1.800-1.800 0 0 0 0 Modposter på andre udvalg N 1.797 1.797 1.775 1.475 1.475 1.475 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N 5.345 3.822 0 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område I -179-853 0 0-852 -28-852 0 0 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet U 75.415 81.208 0 613 81.820 40.771 83.087 1.267 267 437 437 437 437 122A Status for Socialtilsyn Hovedstaden 1.000 0 0 0 0 0 122B Korrektioner mellem udvalg, digitaliseringsprojekter 437 437 437 437 437 437 Ja DUT DUT-regulering -170-170 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet I -45.917-43.973 0 0-43.973-29.175-43.973 0 0 0 0 0 0 123 By- og Miljøområdet U 54.116 51.682 0 4.180 55.861 32.676 56.087 226 226 226 226 226 226 123B Teknik - Budgetkorrektioner på BMO -19-19 -42-42 -42-42 Ja 123D Talegenkendelse og Bedre Selvbetjening 0 0 267 267 267 267 DUT DUT-regulering 245 245 0 0 0 0 123 By- og Miljøområdet I -14.143-16.369 0 5.524-10.845-5.325-10.845 0 0 0 0 0 0 123A fra byggesagsgebyrer 0 0 0 0 0 0 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U 163.241 154.220 0 4.796 159.016 86.350 163.554 4.538 2.938 1.100 800 800 800 124A Forløbskoordination -200-200 0 0 0 0 Ja 124B Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering 300 300 300 0 0 0 Ja 124C Integrationspuljen 372 372 0 0 0 0 Ja 124D Det lokale sundhedsvæsen: Fordeling af midler økonomiaftalen 800 800 800 800 800 800 Ja 124F Status på økonomien vedr. flygtninge 200 200 0 0 0 0 124G Afregning af lægeattester 1.600 0 0 0 0 0 DUT DUT-regulering 1.466 1.466 0 0 0 0 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I -6.351-2.671 0-2.563-5.234-11.416-5.234 0 0 0 0 0 0 13 Erhverv m.v. U 2.388 2.873 0-19 2.854 2.302 2.854 0 0-267 -267-267 -267 I -2.273-1.799 0 0-1.799-1.353-1.799 0 0 0 0 0 0 130 Erhverv m.v. U 2.388 2.873 0-19 2.854 2.302 2.854 0 0-267 -267-267 -267 123D Talegenkendelse og Bedre Selvbetjening 0 0-267 -267-267 -267 130 Erhverv m.v. I -2.273-1.799 0 0-1.799-1.353-1.799 0 0 0 0 0 0

Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654 745.846 0-17.029 728.817 363.101 737.759 8.943 7.420 1.775 1.475 1.475 1.475 Korr. Budget Forbrug ultimo juni FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -96.000-79.030 0 2.692-76.337-63.418-78.137-1.800-1.800 0 0 0 0 Modposter på andre udvalg N 1.797 1.797 1.775 1.475 1.475 1.475 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N 5.345 3.822 0 0 0 0 14 Puljer U 3.630 57.090 0-26.132 30.958 1.775 31.425 467 2.467 2.317 2.317 2.545 2.565 I 0 5.932 0 0 5.932 0 5.932 0 0 0 0 0 0 140 Puljer U 3.630 57.090 0-26.132 30.958 1.775 31.425 467 2.467 2.317 2.317 2.545 2.565 120A Optimeret IT arkitektur 916 916 1.340 1.340 1.349 1.349 Ja 120B Indkøb og implementering af nyt ESDH 0 0-215 -215 4 4 Ja 120C Afledt drift Digitaliseringsplan -20-20 -20-20 -20 0 Ja 140A Udbudsplan. Opfølgning 2.700 2.700 0 0 0 0 140B Udbudsplan. Udgiftsneutral modpost - puljer 787 787 1.212 1.212 1.212 1.212 Ja 140D Barselsudligningsordning -4.000-2.000 0 0 0 0 140F Hjemmeplejens nye timepriser 84 84 0 0 0 0 Ja 140 Puljer I 0 5.932 0 0 5.932 0 5.932 0 0 0 0 0 0 17 Redningsberedskab U 33.951 31.551 0-1.348 30.203 16.684 30.203 0 0 0 0 0 0 I -7.479-6.088 0-94 -6.182-5.636-6.182 0 0 0 0 0 0 170 Redningsberedskab U 33.951 31.551 0-1.348 30.203 16.684 30.203 0 0 0 0 0 0 170 Redningsberedskab I -7.479-6.088 0-94 -6.182-5.636-6.182 0 0 0 0 0 0

skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Magistraten U 12.999 16.947 0-306 16.641 6.633 13.165-3.476-3.476 0 0 0 0 FR TB 2. FR 2016 2017 2018 2019 I -2.852-3.144 0 236-2.908-1.267-2.908 0 0 0 0 0 0 11 Tjenestemandspensioner U 12.999 13.447 0-282 13.165 6.633 13.165 0 0 0 0 0 0 I -2.852-3.144 0 236-2.908-1.267-2.908 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner U 12.999 13.447 0-282 13.165 6.633 13.165 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner I -2.852-3.144 0 236-2.908-1.267-2.908 0 0 0 0 0 0 14 Puljer U 0 3.500 0-24 3.476 0 0-3.476-3.476 0 0 0 0 140 Puljer U 0 3.500 0-24 3.476 0 0-3.476-3.476 0 0 0 0 140C Nulstilling af pulje vedr. kontanthjælpsreform -3.476-3.476 0 0 0 0

Udvalg: Magistraten 102A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Taxinævnets administrationsbidrag TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 25 25 0 0 0 0 Udgifter 25 25 I forbindelse med 1. forventede regnskab blev nævnets udgiftsbudget vedr. administrationsbidrag til Frederiksberg Kommune fejlagtigt nedsat med 25.000 kr., hvilket har medført, at nævnets budget ikke længere er udgiftsneutralt. Dette korrigeres der for nu ved at ansøge om en tilsvarende tillægsbevilling. Budget- og overslagsår vil blive håndteret i forbindelse med 2. finansielle orientering.

Udvalg: Magistraten 110A Tjenestemandspensioner TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 3.220 2.000 0 0 0 0 Udgifter 3.220 2.000 0 0 0 0 Der har vedrørende udbetaling af tjenstemandspensioner været en udvikling hvor den gennemsnitlige pension har været stigende. Dette skyldes at de nytilkomne tjenestemandspensionister har en højere tjenestemandsanciennitet og dermed højere pension end tidligere pensionister. Frederiksberg Kommune har i øjeblikket 259 tjenestemandsansatte (endnu ikke pensionerede) og 1.176 tjenestemandspensionister. Antallet af tjenestemandspensionister har de seneste år være svagt faldende (netto) og der har i budgettet været forudsat en faldende profil, frem til budget 2017. Fra 2014 til har netto faldet i antal tjenestemandspensionister dog været mindre end tidligere år. Med det nuværende højere gennemsnitsniveau for pensionerne forventes for et merforbrug på 3,2 mio. kr. Vedrørende overslagsårene forventes foreløbig et merforbrug i 2016 på ca. 3,6 mio. kr. Idet tallene er behæftet med en vis usikkerhed ansøges der for indeværende år alene en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., men der vil blive gjort status igen ved 3. forventet regnskab. Budget- og overslagsår vil blive håndteret i forbindelse med 2. finansielle orientering.

Udvalg: Magistraten 120D Tilpasning af budgetter i BSC TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 1.800 1.800-1.800-1.800 Der er behov for en generel tilpasning mellem indtægter og udgifter i BSC. Udgiftsbudgettet til IT-systemer er lavere end de seneste års konstaterede udgifter, og der skal fra 2016 yderligere indregnes en række væsentlige prisstigninger på de eksisterende systemer til bl.a. KOMBIT, FI-girokort og ICS. Magistraten har således godkendt, at udgifter til ICS skal finansieres ved at hæve indtægtsbudgettet fra gebyrer. Derudover pågår der dialog med Datatilsynet omkring skærpet sikkerhed og tilsyn i BSC såvel mhp. det bogerrettede ITinventar, samt medarbejder pc'er. Det forventes, at Datatilsynet snarest vil indskærpe overholdelsen af reglerne overfor samtlige kommuner, hvilket vil forøge omkostningerne til IT-systemerne. Modsvarende forventes det, at de seneste års gebyrindtægtsniveau fastholdes, hvorfor indtægtsbudgettet forhøjes. Fsa. har direktionen besluttet, at merindtægter fra gebyrer kan anvendes til det igangværende byggeprojekt. Da pristigningerne først træder i kraft fra 2016 forventes det, at 550.000 kr. kan anvendes til byggeprojektet i. Budget- og overslagsår vil blive håndteret i forbindelse med 2. finansielle orientering.

Udvalg: Magistraten 121A Arbejdsskader TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -1.500-1.203 0 0 0 0 Udgifter -1.500-1.203 0 0 0 0 HR-afdelingen forventer et større mindre forbrug på arbejdsskader på ca. 1,5 mio. kr., men dette afhænger af mængden og karakteren, af de skader der måtte komme resten af året. Blandt usikkerhederne er også at kommunen har et stadig større antal frivillige, der er omfattet af kommunens selvforsikring som arbejdsgiver. Grundet disse usikkerheder ansøges der på nuværende tidspunkt alene om at tillægsbevilge et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., men der vil blive fulgt op i forbindelse med 3. forventet regnskab. Budget- og overslagsår vil blive håndteret i forbindelse med 2. finansielle orientering.

Udvalg: Magistraten 121B Ekstern vurdering af byggestyringen TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 500 500 0 0 0 0 Udgifter 500 500 Magistraten behandlede på møde den 15. juni handleplan for optimeret byggestyring i Frederiksberg Kommune. Det blev besluttet, at der, udover de fremlagte initiativer, sideløbende skal iværksættes en ekstern vurdering af byggestyringen i Frederiksberg Kommune. Der forelægges kommissorium for dette arbejde på Magistratens møde den 17. august, og forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet i. Beløbet søges derfor tillægsbevilget.

Udvalg: Magistraten 122A Status for Socialtilsyn Hovedstaden TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 1.000 0 0 0 0 0 Udgifter Socialtilsyn Hovedstaden forventer ved 2. forventet regnskab et merforbrug på netto 1,0 mio. kr. i. Det dækker over forventede mindreudgifter på 0,5 mio. kr. og forventede mindreindtægter fra takstopkrævninger på 1,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes, at færre tilbud er omfattet af tilsynet end forudsat i budgettet. Samtidig er det ikke muligt i fuldt omfang at nedjustere drifts- og lønudgifterne, så de kommer i balance i med takstindtægterne, da Socialtilsyn Hovedstaden i henhold til lovgivningen har en opgave ud over det almindelige niveau med at regodkende mere end 1000 tilbud og plejefamilier inden udgangen af. Den forventede afvigelse skyldes desuden 0,5 mio. kr. i øgede udgifter til udvikling og drift af socialtilsynenes fagsystem Tilsyn.dk. Socialtilsyn Hovedstaden fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvor udgifter til at drive socialtilsynet finansieres af mellemkommunale betalinger og takstbetalinger fra de botilbud mv., der er omfattet af tilsynet. Et eventuelt overskud eller underskud skal indregnes i takster mv. senest to år efter (efterregulering), hvilket bevirker, at nettoresultatet ikke skal påvirke kassen og derfor ikke søges tillægsbevilget.

Udvalg: Magistraten 123A fra byggesagsgebyrer afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: 0 0 Udgifter Taksten for byggesagsbehandling er fra 1. januar i år baseret på tidsforbruget på den enkelte sag. Byggesagsafdelingen behandler dog fortsat en række sager, som er indsendt i 2014 eller tidligere. Ud af de ca. 1.489 sager, som BMO modtog i 2014 er der truffet afgørelse i 835 sager i første halvår af. Der udestår således 654 sager vedr. 2014, som afregnes efter sidste års takster. Når sagerne vedr. 2014 er afsluttet og sagsbehandlerne primært behandler sager vil det være muligt at estimere indtægterne fra byggesagerne efter tidsregistreringen. Da der i en overgangsperiode fortsat er usikkerhed omkring den samlede forventede indtægt på byggesagerne i indmeldes først et mere sikkert bud ved 3. forventet regnskab.

Udvalg: Magistraten 123D Talegenkendelse og Bedre Selvbetjening afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 MAG 0 0-267 -267-267 -267 MAG 0 0 267 267 267 267 Talegenkendelse og Bedre selvbetjening er tværgående digitalieringsprojekter fra Digitaliseringsplan 2012 og 2013. Projekterne har vist sig ikke at kunne udmøntes som forudsat på BUO og SSA, og den resterende del af effektiviseringerne er delt ud til de øvrige områder. På baggrund af en fordelingsnøgle skal BMO udmønte en effektivisering på 164 t.kr. vedr. talegenkendelse og 104 t.kr. vedr. Bedre Selvbetjening. Effektiviseringerne kan ikke udmøntes på det det oprindeligt var tiltænkt, hvorfor der i år peges på en kompenserende besparelse som følge af vakancer. For overslagsårene foreslås puljerne udmøntet på merindtægter for råden over vej, der er kommet som følge af digitalisering af området. Der er for borgerne indført en selvbetjeningsløsning for råden over vej på hjemmesiden, hvor de ansøger om at bruge et vejareal i en periode til f.eks. opsætning af en container. Derudover er der lavet et fælles regneark mellem Vej og Park og Staben, hvori Vej og Park indberetter de nødvendige oplysninger for at kunne udsende regninger samtidig med, at de giver tilladelser. Det sikrer en smidig og systematisk månedlig fakturering og har medført merindtægter. Tidligere har der været printet, sat i mapper og data håndbåret mellem medarbejdere. Budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering.

Udvalg: Magistraten 124F Status på økonomien vedr. flygtninge TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 200 200 0 0 0 0 Udgifter 200 200 Opsummering På Kommunalbestyrelsens møde 23/2, sag nr. 53 og på Magistratens møde 09/03, sag nr. 97, blev der redegjort for økonomien i forbindelse med den stigende tilgang af flygtninge til kommunen. I forbindelse hermed blev der på Magistratens budgetområde under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) bevilget 0,7 mio. kr. til øget personaleforbrug til integrationsopgaver (450.000 kr.) og øgede forbrug af tolke (250.000). Status Det afsatte budget til personale forventes at balancere, mens udgifterne til tolke viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det samlede budget til tolke er på 0,66 mio. kr. og forbruget pr. 18.06 er på 0,4 mio. kr. Forvaltningen søger om en samlet tillægsbevilling i på 0,2 mio. kr. til dækning af merforbruget på tolke. Budget- og overslagsår vil blive håndteret i forbindelse med 2. finansielle orientering.

Udvalg: Magistraten 124G Afregning af lægeattester TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 1.600 0 0 0 0 0 Udgifter 1.600 0 0 0 0 0 Opsummering Sidste del af Sygedagpengereformen trådte i kraft 5. Januar. Det betyder, at hvis en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end 8 uger så skal der udarbejdes en lægeattest (LÆ 285) inden første samtale i Jobcentret. Således er der blevet udarbejdet 517 ekstra lægeattester i året første 5 måned. En anden del af Sygedagpengereformen indeholder krav om en helbredsattest (LÆ 265), når en sag indstilles til rehabiliteringsteamet. Dertil kommer ændringer vedr fleksjob og førtidspensionsreformen som ligeledes har betydet et øget forbrug af helbredsattest (LÆ 265). For begge reformer gælder det, at der ikke er fulgt bevillinger med til at dække de øgede udgifter til lægeattester. Status Det samlede forbrug til lægeattester er pr. den 18/06 på 2,06 mio. kr., svarende til 83 % af budgettet. Den tekniske prognose viser et merforbrug som følge af sygedagpengereformen på cirka 1,6 mio. kr., fordelt med 1,2 mio, kr. til LÆ 285 og 0,4 mio. kr. til LÆ 265. Der pågår i forvaltningen fortsat en afdækning af, i hvilket omfang disse merudgifter bør være dækket af tidligere DUT-reguleringer, og det forventede merforbrug tillægsbevilges derfor ikke på nuværende tidspunkt, men der vil blive fulgt op på sagen frem mod 3.forventet regnskab.

Udvalg: Magistraten 140A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplan. Opfølgning TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 2.700 2.700 0 0 0 0 Udgifter 2.700 2.700 0 0 0 0 Resterende måltal -4.106-4.106 Udmøntes ved. 2.FR -787-787 -1.212-1.212-1.212-1.212 Forventes udmøntet ved 3.FR -619-619 Manglende effektrealisering -2.700-2.700 Der forventes en underudmøntning på 2,7 mio. kr. i, hvoraf 1,8 mio. kr. beror på et lavere resultat end forventet for konkurrenceudsættelser på ældreområdet med kontraktstart den 1. november, hvilket er beskrevet nærmere i sag forelagt Kommunalbestyrelsen den 22. juni.

Udvalg: Magistraten 140C Nulstilling af pulje vedr. kontanthjælpsreform TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -3.476-3.476 0 0 0 0 Udgifter -3.476-3.476 I budgettet blev indarbejdet en pulje på 3,5 mio. kr. vedr. usikkerhed om konsekvenserne af kontanthjælpsreformen. Puljen nulstilles nu med den forudsætning, at evt. driftseffekt vil være synlige på nuværende tidspunkt og afvigelser i forhold til budgettet indmeldt i andre skemaer.

Udvalg: Magistraten 140D Barselsudligningsordning TB 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -4.000-2.000 0 0 0 0 Udgifter -4.000-2.000 0 Vedrørende barselsudligningsordningen forventes, på baggrund af antal registrerede barsler i regnskabsår 2011-2014 samt første kvartal i, foreløbig et mindreforbrug i på ca. 4,0 mio. kr. Barselsudligningsordningen er en intern omkostningsudligning finansieret ved at en andel af alle lønsummer er omplaceret til puljen som bidrag/finansiering. I løbet af året omplaceres udligningsbeløb i forbindelse med barslerne tilbage til lønsummerne. Puljen er dermed en del af den samlede lønsum, og eventuelle under/overskud finansieres af eller tilbageføres til den samlede lønsum. Over/underskud indregnes normalt i lønsummen med et års forsinkelse - over/underskud fra regnskabsår 0 indgår via lønfremskrivningen i budgettet for år 2. I indeværende år søges der på nuværende tidspunk tillægsbevilget et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 15 pl) Skemanummer 140F Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Hjemmeplejens nye timepriser afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR: 84 84 0 0 0 0 Udgifter 84 84 0 0 0 0 Der er blevet beregnet nye timepriser, som afspejler nye effektiviseringer samt det seneste P/L skøn. Der er således blevet indarbejdet nye timepriser i prognoserne, der afspejler de gennemsnitlige årspriser, som den kommunale og de private leverandører bliver afregnet med hele år. Effektiviseringerne som er blevet indarbejdet i timeprisen er følgende: - Udbud af plantevanding - Udbud af telefoni og IT - Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Udbud af vikarydelser Ændringen indarbejdes som en teknisk ændring med modpost på Magistraten. Budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering.

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering TB,000 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): 1.600 1.600 - - - - Udgifter 1.600 1.600 - - - - 102-14 -14 - - - - 103-16 -16 - - - - 121 90 90 - - - - 122-170 -170 - - - - 123 245 245 - - - - 124 1.466 1.466 - - - - - - - - - - Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.