3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter -400-310 0 0 I alt -1.222-1.389-1.069-854 + = udgift, - = indtægt Nedlæggelse af sejladsprojektet Nedlæggelse af Sejladsprojektet forventes at give en årlig besparelse på ca. 189.000 kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf svarende til 79.000 kr. Sejlads- og kajakskolen holder til ved Thurø Bund og er et tilbud til både interne og eksterne brugere. Bl.a. tilbydes kommunens 6. klasser et ét-årigt forløb, og 5. klasserne tilbydes et engangsbesøg. Derudover benytter bl.a. idrætsskolerne tilbuddet 8 gange årligt med supplerende egenbetaling, og også specialskolerne gør brug af tilbuddet med en fast egenbetaling. Der afholdes løbende kajak-kurser for kommunens folkeskolelærere. Kommunens finansiering af sejladsprojektet udgør ca. 189.000 kr. årligt (i 2010-pris). Hertil kommer indtægtsdækket virksomhed på i alt ca. 80.000 kr. årligt, således at det samlede udgiftsbudget kommer op på ca. 269.000 kr. I projektet indgår 0,40 lærerstilling svarende til ca. 175.000 kr. årligt. Derudover købes instruktørtimer til undervisningsopgaver. Nedlægges projektet, kan der findes en årlig besparelse svarende til budgettet. Dette er dog under forudsætning af, at 0,4 lærerstilling kan forflyttes til én af kommunens folkeskoler. Nedlæggelse af projektet vil medføre en afledt reduktion af udgiften til befordring til eksterne aktiviteter, som betales centralt af skoleområdet, i 2009 svarende til i alt 35.000 kr. Da der generelt er merforbrug på befordringskontoen, er dette beløb dog ikke medregnet i den anførte besparelse. Nedlæggelse af projektet kan desuden medføre en merudgift for skoler og andre brugere, hvis disse skoler/brugere skal finde andre alternativer i stedet for sejladsprojektets tilbud. Forflyttelse af ca. 0,4 lærerstilling. Nedlæggelse af Færdselsskolen og salg af grund Nedlæggelse af Færdselsskolen forventes at give en årlig besparelse 164.000 kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf svarende til 68.000 kr. Dertil kan der evt. komme indtægter som følge af salg af grund og bygninger.
Færdselsskolen er beliggende på en kommunal grund ved Ring Nord. Færdselsskolen henvender sig til elever i 3. og 4. klasse, som kommer på besøg på skolen én gang i hvert skoleår. Besøgene omfatter både teori og praksis på bane, som i miniformat minder om den hverdag, de færdes i ude i trafikken. Kommunens finansiering af Færdselsskolen udgør 164.000 kr. årligt (i 2010-pris). Lønnen udgør årligt ca. 130.000 kr. svarende til godt ¼ lærerstilling. Nedlægges projektet, kan der findes en årlig besparelse svarende til budgettet. Besparelsen i 2010 vil dog kun svare til 5/12 år. Derudover vil der kunne blive tale om indtægter som følge af salg af bygninger og grund. Nedlæggelse af projektet vil medføre en afledt reduktion af udgiften til befordring til eksterne aktiviteter, som betales centralt af skoleområdet, i 2009 svarende til i alt 35.000 kr. Da der generelt er merforbrug på befordringskontoen, er dette beløb dog ikke medregnet i den anførte besparelse. Nedlæggelse af projektet kan desuden medføre en merudgift for skoler og andre brugere, hvis disse skoler/brugere skal finde andre alternativer i stedet for Færdselsskolens tilbud. Nedlæggelse vil få personalemæssige konsekvenser, idet der vil være tale om ændring af stillingens funktion eller nedlæggelse.??? Nedlæggelse af Vindebyøre Lejrskole og salg af grund Nedlæggelse af Vindebyøre Lejrskole forventes at give en årlig besparelse 294.000 kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf, svarende til 123.000 kr. Dertil kan der evt. komme indtægter som følge af salg af grund og bygninger. Vindebyøre Lejrskole er beliggende på en naturskøn grund ved Svendborg Sund og anvendes af kommunens skoler og dagtilbud som lejrskole, primært for de yngste børn. Der er endvidere udlejning til andre kommuners skoler m.m. Kommunens finansiering af Vindebyøre Lejrskole udgør 294.000 kr. årligt (i 2010-pris). Hertil kommer indtægtsdækket virksomhed på 70.000-100.000 kr. årligt., således at det samlede udgiftsbudget kommer op på omkring 370.000 kr. årligt. Lønudgiften til administration (sekretær) udgør årligt ca. 90.000 kr. Nedlægges lejrskolen kan der findes en årlig besparelse svarende til budgettet. Besparelsen i 2010 vil dog kun svare til 5/12 år. Derudover vil der kunne blive tale om indtægter som følge af salg af bygninger og grund. Nedlæggelse af Vindebyøre Lejrskole må forventes at medføre merudgifter for skoler og andre brugere, idet disse skoler/brugere skal finde andre alternativer til elevernes lejrskoleophold. Nedlæggelse vil få personalemæssige konsekvenser, idet lejrskolen administreres af en af skolesekretærerne i kommunen, som derfor får en andel af sine timer betalt fra lejrskolens budget.
Juniorklubber Den ny organisering af juniorklubområdet besluttet i Udvalget for Børn og Unge d. 3. marts 2010 betyder en besparelse i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Besparelsen svarer i 2010 til 552.000 kr., mens besparelsen i de følgende år er lidt mindre. I forbindelse med vedtagelse af budgetforlig for 2010 i oktober 2009 blev den økonomiske ramme for juniorklub-området besluttet udvidet med 1,2 mio. kr. i 2010 stigende til 3 mio. kr. i 2013. På møde i Udvalget for Børn og Unge d. 3. marts 2010 blev et punkt vedr. organisering af Juniorklubberne og optimering af den forebyggende indsats for børn og unge i Svendborg Kommune behandlet. Her besluttedes en organisering af området, som betyder en besparelse i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Denne besparelse udgør i 2010 552.000 kr, i 2011 432.000kr., i 2012 422.000 kr. og i 2013 og frem 207.000 kr.?? I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse indgår den ny stilling som områdeleder for fritidshjemmet Børnely og Hollbøllsminde Klub ikke længere i det tilførte budget i forbindelse med budgetforliget for 2010. I stedet skal finansieringen af stillingen nu findes inden for den eksisterende lønsum i fritidshjem/klub. Undervisningsassistenter stop for projekt Det igangsætte projekt med undervisningsassistenter stoppes, når pilotprojektet udløber 30. juni 2010. Herved kan der spares 400.000 kr. i 2010 og 310.000 kr. i 2011. I forbindelse med budgetforlig 2010 blev der tilført 620.000 kr. i 2010 og 310.000 kr. i 2011 til forsøg med undervisningsassistenter i folkeskolen med det formål at øge læringsmiljøet, trivslen og udbyttet af undervisningen. Der er i den forbindelse indgået en gensidig forpligtende aftale mellem Svendborg Kommune og UC Lillebælt, Skårup Seminarium. Med baggrund i den endelige vedtagelse om at nedlægge Skårup Seminarium foreslås det at stoppe projektet vedr. undervisningsassistenter. Fra jan 2010. til juli 2010 afprøves et pilotprojekt på 4 skoler, hvor 4 lærerstuderende er ansat af Svendborg Kommune til at varetage undervisningsassistentfunktionen i 100 timer. Der er af HR udarbejdet et ansættelsesbrev med undervisningsassistenten, der løber frem til 30. juni 2010. Derfor kan pilotprojektet først stoppes der, hvorfor en del af de afsatte midler i 2010 vil blive anvendt. Der er tale om lønninger til undervisningsassistenter, tid til de involverede lærere og kursusforløb afholdt på Skårup Seminarium, i alt 220.000, hvilket betyder, at der er 400.000,- tilbage, der kan indgå som besparelsen i 2010. I 2011 kan hele budgetbeløbet på 310.000 kr. indgå i besparelsen. Hovedprojektet, som skulle starte i aug. /sept. 2010 stoppes og charteret med Skårup Seminarium annulleres.
Der er søgt midler fra Skolestyrelsen til udvikling af hovedprojektet. I slutningen af marts måned kommer der besked. Hvis vi bliver tilgodeset med midler, afslås dette, da selvfinansieringsbeløbet inddrages i besparelserne.
3.01 Dagtilbud 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Skårup skovmølle, naturomr. -860-860 -860-860 minus forældrebetaling 0 215 215 215 "Det kan hurtigt blive for sent" -1.600-1.600-1.600-1.600 minus forældrebetaling 400 400 400 Demografipulje dagtilbud -3.945-2.894-1.608-1.091 Ændret tildeling jf. benchmark 0-2.200-6.000-7.000 Minus forældrebetaling 0 550 1.500 1.750-6.405-6.389-7.953-8.186 + = budgetforøgelse, - = budgetreduktion Skårup Skovmølle naturområde I investeringsoversigten til budget 2009 var der afsat 6,9 mio. kr. til udbygning af langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet heraf 3,02 mio. kr. til etablering af naturområde og fleksible 3-5 års pladser ved Skårup Skovmølle. Den afledte drift var afsat med 0,9 mio. kr. I forbindelse med opretholdelse af pladsgarantien blev der etableret kortsigtede løsninger i 2007-2008, som på sigt skulle afløses af langsigtede løsninger. Etablering af naturområde og fleksible 3-5 års pladser ved Skårup Skovmølle skulle være en del af dette udbygningsprogram. Etablering af naturområdet tilvejebringer ikke flere dagtilbudspladser. Indretningen af Skårup Skovmølle skulle være et tidssvarende, fleksibelt dagtilbud, der kunne anvendes af alle dagtilbud i Svendborg Kommune. Stedet er tænkt som et pædagogisk supplement, hvis formål det er at give børn i kommunes dagtilbud udfoldelsesmuligheder og oplevelser i samspil med naturen. Ingen Ingen da tilbuddet endnu ikke er etableret. Det kan hurtigt blive for sent reduktion af særlig indsats Reduktion af den til budget 2010 besluttede særlige tidlige indsats på dagtilbudsområdet. I 2007-2009 fik kommunen på baggrund af ansøgning om tilskud fra familiestyrelsens pulje til forbedring af kvalitet i dagtilbud tilsagn om i alt 4,2 mio. kr. til projektet Det kan hurtigt blive for sent. Projektet blev forankret i de to områder Vesterlunden og Nordkaperen på dagtilbudsområdet. Projektet har medvirket til at udvikle metoder og aktiviteter for at styrke den tidlige indsats, der sikrer akut hjælp til børn, der oplever problemer og vanskeligheder. Projektet, der har haft succes med nedbringelsen af presset på såvel PPR og Familieafdelingen, har i projektperioden haft tilknyttet 4 flyvende pædagoger. I Budgetforliget for 2010 blev det besluttet at fortsætte projektet med dobbelt styrke, det vil sige med
ansættelse af 8 flyvende pædagoger. Det forslås, at projektet kører videre i sin oprindelige form med 4 flyvende pædagoger. Den formodede afsmittende virkning, som udvidelse af den forebyggende indsats har på presset på myndighedsafdelingerne vil udeblive. Ingen, da der endnu ikke er etableret en udvidelse blandt andet med baggrund i bebudet situationsbestemt ansættelsesstop i 2010. Demografipulje dagtilbud Tilpasning af budgettet vedr. demografipulje og kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet Tilpasning af budgettet for demografi og kapacitetsplanlægning, primært i forhold til faldende børnetal. Tilpasning af driftsudgifter til de to nye dagtilbud Humlebien samt nyt dagtilbud i Gudme. Ovennævnte er fratrukket de forventede omkostninger til udfasning af 5 pavilloner samt Kastanjen. Herudover er fratrukket omkostninger til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med benchmark på dagtilbudsområdet. Ingen Ingen Ændret tildeling jf. benchmark Udgangspunktet er at Svendborg Kommunes udgiftsniveau på dagtilbudsområdet er væsentligt højere end vores sammenligningskommuners (jf. ECO) og regionens udgiftsniveau. Der er iværksat benchmark på dagtilbudsområdet i foråret 2010. Formålet er at synliggøre hvilken kvalitet, der tilbydes i forhold til de ressourcer, der anvendes på området. Den iværksatte benchmark og tilhørende brugertilfredshedsundersøgelse, der er iværksat på dagtilbudsområdet, har til formål at give et billede af, hvad der ligger til grund for det relativt høje udgiftsniveau Svendborg har på dagtilbudsområdet i forhold til andre kommuner. Der tages blandt andet udgangspunkt i ressourcetildelingsprincipper for de medvirkende kommuner, hvor tildelingskriterier kan tilpasses andre kommuners niveau. Besparelsen vil få virkning fra budget 2011 med 5/12 effekt.
3.03 PPR / Vidtgående specialundervisning 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Særlig PPR takst -59-59 -59-59 -59 I alt -59-59 -59-59 -59 + = udgift, - = indtægt Særlig PPR takst Særlig takst for andre kommuner er pr. 1. marts 2010 steget fra 38,- kr. til 41,- kr. pr. dag, jf. B&U udvalgs møde d. 10.02.10 Det forslås at stigningen på de 3,- kr. pr. dag og som ikke er indregnet i budget 2010, medgår til finansiering af de forslået besparelser. Ingen. Ingen.
3.06 Specialinstitutionerne 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 RFC red. tilbud selvmordstruede -158-380 -380-380 RFC 1 stilling -100-450 -450-450 Kontaktpersonordning -200-500 -500-500 I alt -458-1.330-1.330-1.330 + = udgift, - = indtægt RFC reduktion, tilbud selvmordstruede. Svendborg kommunes selvmordsforebyggelse er forankret i Klinikken for selvmordstruede under OUH, (Børnepsyk.). Ordningen går ud på at Svendborg kommune får hurtig hjælp til selvmordstruede unge. Svendborg kommune har ca. 25. selvmordforsøg om året. Vi har i år 2009 sendt 10 børn og unge til klinikken i Odense. Derudover får vi faglig støtte til efterbehandlingen gennem konkret vejledning og gennem faglige temadage. Ordningen kostede i år 2009 kr. 340.000,- pr år., der forventes en prisstigning i abonnementet for år 2010, endeligt beløb er ukendt, men omkring 370.000 kr. for år 2010. Det har været uklart om økonomien ift. SELFO teamet (selvmords forebyggelse) har været en del af myndighedsafdelingen budget eller en del af RFC budget. I år 2009 har RFC betalt abonnementet. Hvis abonnementet opsiges, betyder det at vi går tilbage til den oprindelige ordning hvor det primært er myndighedssagsbehandlerne der varetager opgaven omkring selvmordstruede unge. Familieafdelingen kan videresende sagen til FamilieCentret. Rådgivningshuset under RFC kan være et behandlingstilbud til unge selvmordstruede. Vi arbejder p.t. med ventetid på psykologiske undersøgelser. Der kan derfor opstå ventetid på samtaleforløb til unge der er selvmordstruede. Samtidig har vi ikke den faglige kapacitet til at diagnosticere og medicinere. Der er opnået en særlig tværfaglig ekspertise i SELFO-teamet. Hvis ordningen opsiges vil RFC i et samarbejde med myndighedsafdelingen forsøge at udarbejde nye strategier for hvordan vi bedst og hurtigst kan hjælpe unge selvmordstruede i Svendborg. Det ville være ønskeligt at inddrage PPR i dette samarbejde. Vi vil bla. undersøge hvordan det fungerer i Odense kommune. Hvis abonnementet opsiges vil der således i år 2010 kunne opnås en besparelse på ca. 158.000 og fra år 2011 i alt ca. 380.000. Det vil betyde en tilbagevendende belastning af Familieafdelingen, da mange af sagerne igen skal vurderes af myndighedssagsbehandler, uden hjælp fra teamet. Forringet serviceniveau for borgerne. Ingen
RFC 1 stilling Rådgivningshuset (BUR) har i år. 2009 haft en vakant stilling stående efter naturlig afgang af medarbejder. Stillingen har i en periode været vikarbesat af en psykolog 32 timer ugl., derudover er der brugt et beløb til køb af psykologiske undersøgelser eksternt, dette for at nedbringe den lange ventetid. Udover Svendborg kommune er der et forpligtende samarbejde med Ærø og Langeland. Med virkning fra 01.03.10 ændres den vikarbesatte stilling i rådgivningsdelen fra 32 timer til 12 timer ugl., dermed opnås den ønskede besparelse i år 2010. Konsekvensen af dette vil blive færre psykologiske undersøgelser og færre individuelle psykologsamtaler i Rådgivningsdelen. Konsekvensen af en besparelse på kr. 450.000 i lønbudgettet vil være, at der bliver længere ventetider på ydelserne, herunder endnu længere ventetid på de psykologiske undersøgelser, dette vil påvirke familieafdelingen samt det forpligtende samarbejde med Ærø og Langeland. Borgeren fastholdes i det sociale system i længere tid. Personalemæssige konsekvenser I År 2011 er besparelsen ikke endeligt afklaret, det er muligt at opnå den ønskede besparelse, enten ved ikke at genbesætte den vakante stilling og de 12 timers psykolog, eller ved en forventet naturlig afgang samt justering i de vakante timer. Kontaktpersonordning Der pt. afsat kr. 4.250.000. Hvis der yderligere skal spares kr. 200.000 i år, vil forbruget således skulle nedsættes fra år 09 til år 10 med 1.800.000 kr. Det er endnu uafklaret, hvordan det endelige budget kommer til at se ud. I år 2009 var der gnm. mellem 85 og 104 kontaktpersonordninger. Der er iværksat forskellige tiltag, se sagsfremstilling. Der har tidligere været udstedt feriekort og i et vist omfang formodentligt holdt ferie, uden at dette er modregnet i kontaktpersonens honorar. Dette er ændret med virkning fra 01.05.10. Der er yderligere iværksat en kontinuerlig opfølgning på ordningen og en opstramning af dokumentation for timeforbruget. Hvis der samlet set i år 2010 skal være en besparelse på omkring 1.800.000, vil en gennemsnitlig ordning kunne være på maks. 2-3 timer ugl., på nuværende tidspunkt er de fleste ordninger på et væsentligt højere timetal, der arbejdes på en ændring af dette, men det er nødvendigt med en overgangsperiode. Samtidigt vil det være en forudsætning, at der ikke bliver større efterspørgsel til ydelsen.
Den nye organisatoriske placering og de nye administrative procedurer vil ikke kunne nå at få fuld gennemslagskraft i år 2010. Endeligt resultat af den nye struktur forventes at kunne ses i år 2011. Flytning af kontaktpersonordningen er iværksat med henblik på at reducere mængden af arbejdsopgaver i forhold til sagsbehandlerne i familieafdelingen. RFC forsøger at skabe en struktur i ordningen, derved forventes at udgiften kan nedsættes, en forudsætning er, at der ikke sker en øget efterspørgsel til ordningen. Såfremt efterspørgslen i det forebyggende felt, kontaktpersonordningen, øges, vil besparelsen ikke kunne opnås i samme grad, men det samlede budget vil komme flere borgere til gode. RFC har fået øget arbejdsmængden.