skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR ramme- priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 Magistraten POL2 601.589 634.294 0-9.427 624.866 307.972 625.145 279 6.178 neutral - heraf modpost på andre udvalg 1.657 1.657 Udvalget ekskl. modposter -1.378 4.521 10 Politisk organisation POL3 12.495 14.499 0 1.848 16.347 7.764 16.973 626 575 100 Fælles formål POL4 879 529 0 0 529 521 524-5 -5 199 Ændret PL-skøn for 2014-5 -5 101 Kommunalbestyrelsen POL4 7.755 8.776 0 435 9.211 4.183 9.617 405 405 199 Ændret PL-skøn for 2014-13 -13 105 DUT 418 418 102 Kommissioner, råd og nævn POL4 886 2.282 0-75 2.207 400 2.205-3 -3 199 Ændret PL-skøn for 2014-3 -3 103 Valg POL4 2.975 2.911 0 1.488 4.399 2.660 4.628 229 178 199 Ændret PL-skøn for 2014-2 -2 103A DUT 231 180 11 Tjenestemandspensioner POL3 102.383 103.791 0 0 103.791 50.094 103.748-43 -43 110 Tjenestemandspensioner POL4 102.383 103.791 0 0 103.791 50.094 103.748-43 -43 199 Ændret PL-skøn for 2014-43 -43 12 Administration POL3 457.420 444.215 1.000 9.853 455.068 235.516 453.737-1.331 3.219 120 Serviceområdet POL4 132.759 137.058 1.000-502 137.557 75.984 137.643 86 86 199 Ændret PL-skøn for 2014-214 -214 120A Udbygning netværk skoler og klubber 300 300 Ja 121 Kommunaldirektørens område POL4 86.817 98.157-136 1.249 99.270 42.817 98.077-1.193-143 197 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -153-153 Ja 199 Ændret PL-skøn for 2014 10 10 121A Vakancer mv i ØA -400 0 121 MED-uddannelse -150 0 121B Diplomuddannelse -500 0 122 Børne- og Ungeområdet POL4 41.134 32.779 0 399 33.178 14.483 29.300-3.878-378 199 Ændret PL-skøn for 2014 12 12 122A Status for Socialtilsyn Hovedstaden -3.500 0 140C Barselsudligningsordning, Socialtilsynet -390-390 Ja 123 By- og Miljøområdet POL4 41.431 36.118 0 614 36.732 21.956 37.096 364 364 199 Ændret PL-skøn for 2014-36 -36 888 Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG 400 400 Ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet POL4 155.279 140.103 136 8.094 148.332 80.276 151.622 3.289 3.289 104 DUT 3.368 3.368 199 Ændret PL-skøn for 2014-79 -79 13 Erhverv m.v. POL3-1.756 774 0 227 1.001 920 983-19 -19 130 Erhverv m.v. POL4-1.756 774 0 227 1.001 920 983-19 -19 199 Ændret PL-skøn for 2014-19 -19 14 Puljer POL3 2.936 46.006-1.000-21.558 23.448 1.067 24.498 1.050 2.450 140 Puljer POL4 2.936 46.006-1.000-21.558 23.448 1.067 24.498 1.050 2.450 101 Udbudsplanen udgiftsneutral udmøntning 132 132 ja 101 Udbudsplanen underudmøtning 1.700 1.700 197 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 1.115 1.115 Ja 102 PL-korrektion - Hjemmeplejen -1.125-1.125 Ja 140 Nulstilling pulje til Trepartsmidler -767-767 140B Barselsudligningsordning -1.400 0 140C Barselsudligningsordning, Socialtilsynet 390 390 Ja 222 Facility Management, udmøntning 1.002 1.002 Ja 199 Ændret PL-skøn for 2014 3 3 17 Redningsberedskab POL3 28.110 25.009 0 202 25.211 12.611 25.207-4 -4 170 Redningsberedskab POL4 28.110 25.009 0 202 25.211 12.611 25.207-4 -4 197 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -14-14 Ja 199 Ændret PL-skøn for 2014 10 10
skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 Magistraten POL2 10.216 15.084 0 0 15.084 4.836 15.082-2 -2 11 Tjenestemandspensioner POL3 10.216 10.085 0 0 10.085 4.836 10.083-2 -2 110 Tjenestemandspensioner POL4 10.216 10.085 0 0 10.085 4.836 10.083-2 -2 198 Ændret PL-skøn for 2014 - overførsler -2-2 14 Puljer POL3 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 140 Puljer POL4 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0
Udvalg: Magistraten 101 Titel: Aktivitet: Flere Udbudsplanen Indmelding 2. FR: 1.700 1.700 0 0 0 0 Uudmøntet måltal -4.173-4.173-13.037-18.265-22.266-22.266 Udmøntninger 2.FR -132-132 -265-265 -265-265 BU fødevarer -132-132 -265-265 -265-265 Forventede udmøtninger 3.FR -2.341-2.341-12.772-18.000-22.001-22.001 Det samlede resterende måltal for udbudsplanen i 2014 er 4,2 mio. kr. Ved 2. forventet regnskab udmøntes 0,1 mio. kr. vedr. udbud af fødevarer på daginstitutioner. Til 3. forventet regnskab forventes udmøntet effektiviseringer på 2,4 mio. kr. I alt forventes altså en underudmøntning på 1,7 mio. kr.
Udvalg: Magistraten 103A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation DUT Indmelding 2. FR: 231 180 LCP nr 12 Fastsættelse af dato for Europa-Parlamentsvalget i 2014 (søndag den 25. maj 2014) Kompensation for merudgifter som følge af at valgdatoen blev fastsat til en søndag, som gav øgede udgifter til diæter. I 1. FR. 2014 (skema 103B) blev det korrigerede budget til valget reduceret med 180 t. kr. i forventning om DUT-kompensation. Frederiksbergs andel af kompensationen beløber sig til 231 t. kr., hvorfor de resterende 51 t. kr. tilgår kassen.
Udvalg: Magistraten 104 Titel: Aktivitet: 12 Administration DUT Indmelding 2. FR: 3.368 3.368 LCP nr 290 5 5 LCP nr 79-68 -68 LCP nr 80 898 898 LCP nr 81 1.347 1.347 LCP nr 86 550 550 LCP nr 87 636 636 LCP nr. 290 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehælp) I forbindelse med finansloven for 2014 blev det aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at hjælpe udsatte borgere med hjælp til huslejen. Med lovændringen får kommunerne mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Loven træder i kraft 1/7 2014 og har således halv effekt i 2014. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017, hvor en evaluering af ordningen er aftalt. Der er ikke refusion af ydelsen og kommunerne afholder udgiften fuldt ud. LCP nr 79 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) LCP nr. 80 Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) LCP nr. 81 Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) LCP nr. 86 Lov nr. 790 af 28. juni 2013 om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.) LCP nr. 87 Lov nr. 1610 af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Ovenstående LCP-punkter søges tillægsbeviliget, som betinget bevilling, der kan søges i særskilte sager.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 105 Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation DUT Indmelding 2. FR: 418 418 LCP nr. 7 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Merudgifterne følger af regeringens aftale med SF, Venstre og Konservative om at hæve lønningerne for menige kommunalpolitikere. Lønningerne hæves med ca. 30 pct. og vil fra den 1. juli 2014.
Udvalg: Magistraten 121 Titel: Aktivitet: 12 Administration MED-uddannelse Indmelding 2. FR: -150 0 Vedrørende MED uddannelsen forventes et mindreforbrug i 2014 på 150t kr.
Udvalg: Magistraten 121A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Vakancer mv i ØA Indmelding 2. FR: -400 0 0 0 0 0 På grund af vakancer mv. forventer ØA et mindreforbrug på 400 t.kr.
Udvalg: Magistraten 121B Titel: Aktivitet: 12 Administration Diplomuddannelse Indmelding 2. FR: -500 0 På grund af et lavere aktivitetsniveau end forventet, primært i første del af året, forventes et mindreforbrug på 500t kr.
Udvalg: Magistraten 122A Titel: Aktivitet: 12 Administration Status for Socialtilsyn Hovedstaden Indmelding 2. FR: -3.500 0 0 0 0 0 Socialtilsyn Hovedstadens forventede årsresultat for 2014 udviser i forhold til det oprindelige budget et nettomindreforbrug på 3,5 mio. kr., der fremkommer som et forventet mindreforbrug vedrørende personaleomkostninger på 6,5 mio. kr., og en forventet mindreindtægt fra opkrævning af takster på 3,0 mio. kr. Mindreudgifterne til løn skyldes bl.a. tilbageholdenhed med at ansætte medarbejdere op til den fulde normering på knap 70 fuldtidsansatte i 2014, da det var kendt, at antallet af tilbud omfattet af socialtilsynet var usikkert. Det faktiske antal medarbejdere udgør i 2014 knap 64 årsværk. Dertil kommer en mindreudgift til feriegodtgørelse i det første år fra ansatte, som er virksomhedsoverdragede og ansatte som ansættes med feriekort. Mindreindtægterne skyldes, at der er færre tilbud end forventet. Indtægtsbudgettet i 2014 vedr. opkrævning af takster fra tilbud er baseret på en forventning om 648 botilbud mv., mens der på nuværende tidspunkt er registreret 565 tilbud omfattet af tilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvor udgifter til at drive socialtilsynet finansieres af mellemkommunale betalinger og takstbetalinger fra de botilbud mv., der er omfattet af tilsynet. Et eventuelt overskud eller underskud skal indregnes i takster mv. senest to år efter (efterregulering), hvilket bevirker, at nettoresultatet ikke skal påvirke kassen.
Udvalg: Magistraten 140 Titel: Aktivitet: 14 Puljer Nulstilling pulje til Trepartsmidler Indmelding 2. FR: -767-767 -1.019-1.019-1.019-1.019 Nulstilling af pulje til trepartsmidler (fra 2008). Frederiksberg Kommune har overudmøntet de oprindelige midler og lukket puljen i 2013.
Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Barselsudligningsordning Indmelding 2. FR: -1.400 Vedrørende barselsudligningsordningen forventes, på baggrund af antal registrerede barsler i regnskabsår 2011-2013 samt de to første kvartaler i 2014, et mindreforbrug i 2014 på ca. 1,4 mio. kr. Barselsudligningsordningen er en intern omkostningsudligning finansieret ved at en andel af alle lønsummer er omplaceret til puljen som bidrag/finansiering. I løbet af året omplaceres udligningsbeløb i forbindelse med barslerne tilbage til lønsummerne. Puljen er dermed en del af den samlede lønsum, og eventuelle under/overskud finansieres af eller tilbageføres til den samlede lønsum. Over/underskud indregnes normalt i lønsummen med et års forsinkelse - over/underskud fra regnskabsår 0 indgår via lønfremskrivningen i budgettet for år 2.
Udvalg: Magistraten 198 Titel: Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner Ændret PL-skøn for 2014 - overførsler Indmelding 2. FR: -2-2 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner -2-2 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.
Udvalg: Magistraten 199 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: -378-378 0 0 0 0 Fælles formål: pol 100-5 -5 KB: pol 101-13 -13 Kommisioner, råd og nævn: pol 102-3 -3 Valg: pol 103-2 -2 Tjenestemandspensioner: pol 110-43 -43 SEO: pol 120-214 -214 KDO: pol 121 10 10 BUO: pol 122 12 12 BMO: pol 123-36 -36 SSA: pol 124-79 -79 Erhverv mv.: pol 130-19 -19 Puljer: pol 140 3 3 Redningsberedskab: pol 170 10 10 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.