3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet

skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R TB 3. FR Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse priser 2013 Ompl. 2013 2013 Budget 2013 pr. 30/9 FR 2013 ramme- Magistraten POL2 649.502 697.594-7.668 1.801 691.727 472.477 682.796-8.930 3.655 2.185 642 387 388 neutral - heraf modpost på andre udvalg -248 143-826 -643-642 -641 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 10 Politisk organisation POL3 9.940 13.577 0 230 13.807 7.380 14.205 398 398 0 0 0 0 100 Fælles formål POL4 330 446 0 79 525 563 525 0 0 0 0 0 0 101 Kommunalbestyrelsen POL4 8.073 8.342 0-100 8.242 5.383 8.640 398 398 0 0 0 0 106 Edoc omplacering -2-2 0 0 0 0 ja 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn POL4 1.516 1.849 0 0 1.849 1.405 1.849 0 0 0 0 0 0 103 Valg POL4 21 2.939 0 251 3.190 29 3.190 0 0 0 0 0 0 11 Tjenestemandspensioner POL3 105.885 104.482 0-2.708 101.774 75.212 101.774 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 105.885 104.482 0-2.708 101.774 75.212 101.774 0 0 0 0 0 0 12 Administration POL3 432.341 452.333-5.613 28.457 475.177 335.937 467.508-7.669 625 2.381-438 -694-694 120 Serviceområdet POL4 108.427 127.151 2.153 885 130.189 104.079 138.259 8.070 9.020-785 -1.735-1.735-1.735 101 Udbudsplanen Care samt computerindkøb -1.050-1.050-1.350-1.350-1.350-1.350 ja 128 Mindreforbrug IT-afdelingen fællesudgifter -700 0 700 0 0 0 129 Mindreforbrug BSC - uddannelsesmidler -250 0 250 0 0 0 106 Edoc omplacering 1.376 1.376 0 0 0 0 ja 123 Centralisering af KMD løsninger vedr. udbetaling DK 9.227 9.227 0 0 0 0 ja 110 Facility Management, udmøntning -183-183 -385-385 -385-385 ja 149 Revideret business case vedr. talegenkendelse -350-350 0 0 0 0 ja 121 Kommunaldirektørens område POL4 97.622 97.811-1.326 539 97.023 62.006 92.078-4.946-161 785 0 0 0 107 FLIS og LIS -655 0 655 0 0 0 106 Edoc omplacering -161-161 0 0 0 0 ja 138 Afvigelse KDO -4.000 0 0 0 0 0 146 Udviklingsmidler til bedre arbejdstidstilrettelæggelse -130 0 130 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet POL4 37.849 37.230-1.223 8.025 44.032 29.650 43.988-44 -44 0 0 0 0 121 Børne- og Ungeområde forvaltning 0 0 0 0 0 0 106 Edoc omplacering -104-104 0 0 0 0 ja 149 Revideret business case vedr. talegenkendelse 60 60 0 0 0 0 ja 123 By- og miljøområdet POL4 41.517 37.488-1.553 5.354 41.289 30.929 41.290 1-86 -259-259 -259-259 111 Byggesagsgebyrer 890 890 0 0 0 0 112 Støttesagsgebyrer 145 0 0 0 0 0 113 Grønne taghaver -58 0 0 0 0 0 117 Teknisk ændring af effektivisering 0 0-300 -300-300 -300 ja 118 Merindtægt på råden over vejareal -660-660 0 0 0 0 106 Edoc omplacering -316-316 41 41 41 41 ja 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdepol4 146.926 152.653-3.664 13.655 162.644 109.274 151.893-10.750-8.104 2.640 1.556 1.300 1.300 101 Udbudsplanen Care 1.463 1.463 1.307 1.307 1.307 1.307 ja 124A Teknik/DUT udmøntning: den ældre medicinske patient -55-55 0 0 0 0 ja 124C Projekt Fremskudt Sagsbehandling -1.496 0 1.240 256 0 0 106 Edoc omplacering -575-575 -7-7 -7-7 ja 123 Centralisering af KMD løsninger vedr. udbetaling DK -9.227-9.227 0 0 0 0 ja 124D Mindreforbrug vedr. KFS -1.150 0 0 0 0 0 124E Udmøntning af integrationspulje 0 0 100 0 0 0 ja 149 Revideret business case vedr. talegenkendelse 290 290 0 0 0 0 ja 13 Erhverv m.v. POL3 230 736 0 50 786-112 786 0 0 0 0 0 0 130 Erhverv m.v. POL4 230 736 0 50 786-112 786 0 0 0 0 0 0 14 Puljer POL3 2.396 41.215-2.055-21.720 17.441 3.033 16.072-1.369 2.922 164 1.458 1.459 1.460 140 Puljer POL4 2.396 41.215-2.055-21.720 17.441 3.033 16.072-1.369 2.922 164 1.458 1.459 1.460 101 Udbudsplanen udgiftsneutral -831-831 1.062 1.030 1.030 1.030 ja 101 Udbudsplanen underudmøntning 1.774 1.774 0 0 0 0 110 Facility Management, udmøntning 1.446 1.446 1.513 1.513 1.513 1.513 ja 102 Forebyggelsesfonden 278 278 0 0 0 0 104 Barselspuljen -3.900 0 0 0 0 0 103 Kompetencefonden -540-540 -1.011 0 0 0 141 Uudmøntede puljer -181-181 0 0 0 0 126 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 0 391 0 0 0 0 ja 120 Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset 585 585 315 315 315 315

skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R TB 3. FR Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse priser 2013 Ompl. 2013 2013 Budget 2013 pr. 30/9 FR 2013 ramme- Magistraten POL2 649.502 697.594-7.668 1.801 691.727 472.477 682.796-8.930 3.655 2.185 642 387 388 neutral - heraf modpost på andre udvalg -248 143-826 -643-642 -641 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 148 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR. 0 0-1.715-1.400-1.399-1.398 ja 15 Ejendomme POL3 37.849 57.739 0-2.640 55.099 31.960 52.491-2.608-2.608-1.361-1.184-366 -366 150 Beboelsesejendomme POL4-20.281-9.960 0 5.911-4.049-2.984-5.796-1.747-1.747-1.001-806 12 12 151 Kommunale ejendomme POL4 58.129 67.699 0-8.551 59.148 34.944 58.287-861 -861-360 -378-378 -378 110 Facility Management, udmøntning -1.227-1.227-1.092-1.092-1.092-1.092 ja 120 Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset 366 366 732 714 714 714 16 Grundarealer POL3 6.519 178 0 86 264 785 2.010 1.747 1.747 1.001 806-12 -12 160 Grundarealer POL4 6.519 178 0 86 264 785 2.010 1.747 1.747 1.001 806-12 -12 119 Omflytning af budget til grundarealer 1.747 1.747 1.001 806-12 -12 ja 17 Redningsberedskab POL3 54.343 27.333 0 45 27.378 18.282 27.948 571 571 0 0 0 0 170 Redningsberedskab POL4 54.343 27.333 0 45 27.378 18.282 27.948 571 571 0 0 0 0 114 Frivilligberedskab 0 0 0 0 0 0 ja 106 Edoc omplacering -29-29 0 0 0 0 ja 115 Merudgifter til ledningsarbejde i forbindelse med metrobyggeri 600 600 0 0 0 0

skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL2 15.167-3.361 0 2.063-1.298 2.343-1.298 0 0 0 0 0 0 11 Tjenestemandspensioner POL3 10.626 11.399 0-1.396 10.003 7.553 10.003 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 10.626 11.399 0-1.396 10.003 7.553 10.003 0 0 0 0 0 0 15 Ejendomme POL3 4.542-14.760 0 3.459-11.301-5.210-11.301 0 0 0 0 0 0 150 Beboelsesejendomme POL4 0-19.824 0 3.459-16.365-9.851-16.365 0 0 0 0 0 0 151 Kommunale ejendomme POL4 4.542 5.064 0 0 5.064 4.641 5.064 0 0 0 0 0 0

skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL2 146.000 39.150 0-22.485 16.665 4.210 52.856 36.191 7.168 5.896 0 0 0 Udgifter 187.674 39.150 0-3.639 35.511 9.783 71.702 36.191 7.168 5.896 0 0 0 Indtægter -41.674 0 0-18.847-18.847-5.573-18.847 0 0 0 0 0 0 12 Administration U 33.187 13.200 0 2.549 15.749 3.438 10.093-5.656-5.656 5.656 0 0 0 12 Administration I -9.103 0 0-14.234-14.234-2.000-14.234 0 0 0 0 0 0 120 Serviceområdet U 23.061 13.200 0-140 13.060 2.600 7.354-5.706-5.706 5.706 0 0 0 144 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2012-2.482-2.482 2.482 0 0 0 145 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2013-3.224-3.224 3.224 0 0 0 139 651093 Flytning mellem talegenkendelse og intranet 0 0 0 0 0 0 120 Serviceområdet I -9.103 0 0-14.234-14.234-2.000-14.234 0 0 0 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område U 9.621 0 0 1.160 1.160 369 1.160 0 0 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet U 0 0 0 350 350 330 750 400 400-400 0 0 0 143 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2011 400 400-400 0 0 0 123 By- og miljøområdet U 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet U 505 0 0 1.154 1.154 114 804-350 -350 350 0 0 0 143 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2011-350 -350 350 0 0 0 14 Puljer U 0 0 0-14.700-14.700 0 0 14.700 14.700 0 0 0 0 140 Puljer U 0 0 0-14.700-14.700 0 0 14.700 14.700 0 0 0 0 147 Udmøntning af forskydningspulje 14.700 14.700 0 0 0 0 15 Ejendomme U 154.119 25.950 0 8.315 34.265 6.281 61.412 27.147-1.876 240 0 0 0 15 Ejendomme I -32.570 0 0-3.199-3.199-3.143-3.199 0 0 0 0 0 0 150 Beboelsesejendomme U 93.125 6.000 0-4.271 1.729 0 1.729 0 0 0 0 0 0 150 Beboelsesejendomme I -10.159 0 0-99 -99 0-99 0 0 0 0 0 0 151 Kommunale ejendomme U 60.994 19.950 0 12.587 32.537 6.281 59.684 27.147-1.876 240 0 0 0 134 Køb, ejendom 1 11.604 0 0 0 0 0 150 Køb, ejendom 3 19.619 0 0 0 0 0 130 Pulje til imødekommelse af AT-påbud -1.733-1.733 0 0 0 0 131 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster -2.295-95 0 0 0 0 132 Pulje til rådhusarbejder, Udskiftning af faldstammer -240-240 240 0 0 0 133 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme, Storm Petersensvej 4-6 192 192 0 0 0 0 151 Kommunale ejendomme I -22.412 0 0-3.100-3.100-3.143-3.100 0 0 0 0 0 0 16 Grundarealer U 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Grundarealer I 0 0 0-1.414-1.414-430 -1.414 0 0 0 0 0 0 160 Grundarealer U 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 Grundarealer I 0 0 0-1.414-1.414-430 -1.414 0 0 0 0 0 0 17 Redningsberedskab U 136 0 0 197 197 64 197 0 0 0 0 0 0 170 Redningsberedskab U 136 0 0 197 197 64 197 0 0 0 0 0 0

101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Udbudsplanen Indmelding 3. FR: 1.774 1.774 0 0 0 0 Samlet måltal 2013-39.638 Allerede udmøntet inden 3.FR 2013-36.020 Uudmøntet måltal -3.618 Udmøntning i 3.FR -1.844 Forventet underudmøntning 2013 1.774 I 3. forventet regnskab udmøntes udbudseffekter på 1,8 mio. kr. I forhold til det samlede, reviderede måltal på 39,6 mio. kr. er der allerede udmøntet 36 mio. kr. Der er dermed en underudmøntning på udbudsplanen på 1,8 mio. kr. Da der ved andet forventes regnskab allerede er tillægsbevilget 2,0 mio. kr., er den samlede underudmøntning for 2013 3,8 mio. kr. Årsagen til den yderligere forværring i forhold til 2. forventet regnskab kan henføres til, at nogle projekter mod forventning ikke har kunnet dokumenteres nogen effekt (væsentligst inklusionsuddannelse, kapacitetsudnyttelse på svømmehallen, biblioteksmaterialer, computerindkøb), samt at andre projekter har givet mindre effekt end forventet (væsentligst kørsel).

102 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Forebyggelsesfonden Indmelding 3. FR: 278 278 0 0 0 0 I forbindelse med projektet bevægelse i pædagogikken, er der lavet en række delregnskaber, på baggrund af disse, var der en forventning af at niveauet af medfinansierings indtægt fra forebyggelsesfonden. Ved projektets afslutning kunne det dog konstateres, at det forbrug der kunne dokumenteres var betydeligt lavere, hvilket gav anledning til en mindre medfinansiering fra Forebyggelsesfonden end forventet. Kommunen modtager således reelt en mindre indtægt, hvilket betyder en overskridelse af budgettet. Dertil kommer en merudgift til revisorbistand, samlet set er der på denne konto et merforbrug på 0,287 mio. kr. Denne modsvares af mindreudgifter under andre af HR's puljer.

103 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Kompetencefonden Indmelding 3. FR: -540-540 -1.011 0 0 0 I 2. forventet regnskab blev der udregnet for meget budget til Frederiksbergs andel af kompetencefonden, som følge af en manglende skrivelse fra KL til Frederiksberg og København. Ved anvendelse af den nye skrivelse er Frederiksbergs finansieringsandel opgjort til at være 0,560 mio. kr. i 2013 og 1,102 mio. kr. i 2014. Dette giver anledning til en reducering af budgettet med 0,540 mio. kr. i 2013 og 1,011 mio. kr. i 2014. Budgetkorrektionen vedr. 2014 bliver udmøntet i 1. forventet regnskab 2014.

104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Barselspuljen Indmelding 3. FR: -3.900 0 0 0 0 0 Det skønnes at der i år vil blive brugt 23 mio. kr. på barselspuljen, der er lidt usikkerhed forbundet med skønnet idet udbetalingerne til de selvejende institutioner først falder i slutningen af året. Men i det ovenstående skøn er der taget udgangspunkt i et gns af de sidste to års udbetalinger til de selvejende institutioner. Da budgettet i 2013 på barselspuljen oprindeligt var 26,9 mio. kr.(korrigeret for lønreduktion i 1.FR) fås et skønnet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

107 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Flis og Lis Indmelding 3. FR: -655 0 655 0 0 0 Der forventes følgende forskydninger i udgifter mellem 2013 og 2014: Analysekonto til FK LIS mv. -300 t.kr. og udviklingsudgifter FK LIS -300 t.kr. som følge af, at det prioriterede udviklingsområde for FK LIS, det specialiserede socialområde har måttet udsættes til 2014, da fagsystemet på området er i udbud, og data derfra tidligst vil foreligge i juni 2014. Grundet stillingsvakancer i Udvikling og Dokumentation har det ikke været muligt at indprioritere et andet fagområde. Konto til bidrag til FLIS -55 t.kr., da der i 2014 skal betales éngangsudgift til Kombit ud over det budgetterede årlige bidrag. Et eventuelt mindreforbrug vil blive søgt overført til 2014 ifb. med overførselssagen.

108 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 10 Politisk organisation Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal Indmelding 3. FR: 400 400 0 0 0 0 Videooptagelsen er det nuværende mødesalssystem imødekommer pt. ikke borgernes og kommunalbestyrelsesmedlemmernes behov. Optagelserne vises ikke platformsuafhængigt - dvs. der er fx ikke mulighed for at streame optagelserne på ipad eller andre Apple-produkter. Endvidere er der pt. ikke mulighed for at søge i videooptagelserne på dagsordenspunkt og kommunalbestyrelsesmedlem. Da pc'erne ikke har kapacitet til at køre Windows 7, er der ligeledes behov for at udskifte disse pc'er med nye modeller. Endelig er der behov for en større tilgængelighed af strømstik til opladning af mobiler, ipads mv. under møderne. Forvaltningen igangsætter derfor en mindre modernisering af mødesalssystemet. Det betyder, at pc erne udskiftes til nyere modeller, samt at video på nettet bliver platformuafhængigt på bl.a. Apple-produkter. Dertil kommer forbedrede søgemuligheder på video-arkivet. Endelig vil der blive etableret strømstik ved hver plads til mobiltelefoner og ipad. Moderniseringen incl. pc'er og strømstik beløber sig til 400.000 kr.

110 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Facility Management, udmøntning Indmelding 3. FR: 1.446 1.446 1.513 1.513 1.513 1.513 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 1. fase af Facility Management projektet er i al væsentlighed gennemført. På den baggrund er der opnået en effektivisering på knap 1,3 mio. kr. Den samlede opnåede effektivisering på 1.285.600 kr. i 2013 og på 1.512.600 kr. i 2014 er fordelt på 8 projekter. Det drejer sig om: Den forudsatte besparelse var oprindeligt på 3 mio. kr., men blev nedskrevet til 1,5 mio. kr. ved at pege på kompenserende besparelser på 1,5 mio. kr. på overudmøntning af udbudspuljen. I 3 FR bliver den nedskrevet med yderligere 0,16 mio. kr. vedr. tilbageholdenhed på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

111 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 3. FR: 890 890 Forskydning 0 0 0 0 0 0 Flere byggeprojekter er allerede indmeldt forskudt (i forhold til det oprindeligt forudsatte) i 1. FR. og 2. FR. Der forventes dog yderligere mindreindtægter på byggesagsgebyrerne i 2013. Det skyldes, at tre projekter er blevet forsinkede/udskudt til 2014 eller 2015 og at et projekt er blevet billigere end forudsat. Konkret drejer det sig om: - tilbygning på Bernhard Bangs Alle (0,196 mio. kr.), som er rykket til 2014 - facaderenovering, Søndermarken (0,25 mio. kr.), som er rykket til 2014 - CBS Solbjerg (0,39 mio. kr.), som er rykket til 2015 - KUBE, hvor den forventede byggesagsindtægt er faldet med 0,27 mio. kr. Modsat er der kommet fire ekstra byggesager på 50-60.000 kr. Tilsammen giver de en merindtægt på 0,216 mio. kr. mere end oprindeligt forventet.

112 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Støttesagsgebyrer Indmelding 3. FR: 145 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 Der forventes mindreindtægter på 145.000 kr. i støttesagsgebyrer i 2013. Det skyldes, at støttesagsgebyret vedrørende plejeboligerne på Borgmester Fischers Vej først opkræves primo 2014, når det endelige byggeregnskab er gjort op. Mindreindtægten søges ikke tillægsbevilget, men overføres i stedet til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

113 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Grønne taghaver Indmelding 3. FR: -58 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 Grønne taghaver er et udviklingsprojekt, som er finansieret af fondsstøtte fra R98. Projektets formål er at analysere, videreudvikle og konkretisere etablering af grønne taghaver på eksisterende bygninger som supplerende grønne opholdsarealer for beboere og brugere, kombineret med klimatilpasning i form af lokal afledning af regnvand (LAR) og energibesparende tiltag. Projektet afsluttes i 1. kvartal 2014. Indtægten på 1 mio. kr. fra R98 er kommet i 2013. Der er imidlertid brug for at overføre 58.000 kr. til 2014 til trykning og formidling af projektets resultater. Beløbet søges ikke tillægsbevilget, men overføres i stedet til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Frivilligberedskab Indmelding 3. FR: 0 0 Udgifter 157 157 Indtægter -157-157 Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 I 2013 forventes en merudgift på 157.454 kr. og en tilsvarende merindtægt for enhedstimebetaling fra beredskabsstyrelsen vedr. frivilligberedskab. Vi kender ikke beløbet for de kommende år. Det søges i forventet regnskab så snart, det er kendt.

115 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Merudgifter til ledningsarbejde i forbindelse med metrobyggeri Indmelding 3. FR: 600 600 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 I forbindelse med etablering af metro cityringens stationer på Frederiksberg har Metroselskabet haft udgifter til ledningsarbejde på brandvæsenets ledningsnet, som muligvis påfalder brandvæsenet at dække. Det drejer sig om op imod 1,1 mio. kr. Jævnfør beslutning i Ekspropriationskommissionen er der p.t. lagt op til, at brandvæsenet skal betale udgifterne vedr. Frederiksberg Station svarende til 0,6 mio. kr. Det er imidlertid uvist, om Metroselskabet vil anke kommissionens beslutning, og hvordan Frederiksberg Kommune vil forholde sig til afgørelsen. Derfor er der fortsat usikkerhed omkring udgiftens størrelse og hvornår udgiften falder. Den potentielle merudgift vil ikke kunne dækkes af Brandvæsenets driftsbudget i 2013 ej heller 2014, hvorfor udgiften søges tillægsbevilget, når den er kendt.

117 Titel: udvalg/akt.: Teknisk ændring af effektivisering Indmelding 3. FR: 0 0 0 0 0 0 MAG 0 0-300 -300-300 -300 BMU 0 0 300 300 300 300 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 I budget 2014 er der blandt andet vedtaget et effektiviseringsprojekt om et yderligere samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning omkring miljørådgivning. Ved en fejl er effektiviseringen lagt under By- og Miljøudvalget i stedet for under Magistraten, hvor effektiviseringen er. Derfor er der brug for en teknisk flytning af budgettet. Indholdet af effektiviseringen er uændret.

118 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Merindtægt på råden over vejareal Indmelding 3. FR: -660-660 0 0 0 0 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 Der er merindtægter for Råden over vejareal på 660.000 kr. I budget 2013 blev taksterne hævet. I den forbindelse var der en forventning om, at det ville medføre en reduktion (begrænsning) af brugen af vores vejareal. Det ser imidlertid ikke ud til at være sket. Vi kommer nu ind i vintermånederne, hvor brugen (ombygninger med mere) vil falde.

120 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset +14 puljer Indmelding 3. FR: 951 951 1.047 1.029 1.029 1.029 Udgifter Indtægter Forskydning 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsændring 0 0 0 0 0 0 Der er forudsat en effektivisering på 0,86 mio. kr. ved at udnytte ledige lokaler på tværs af kommunen. Desuden er der forudsat en lignende effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt med halvårseffekt i 2013 ved at samle eksterne lejemål på rådhuset. Lokaleoptimeringen er imidlertid blevet sat på hold i forbindelse med planlægningen af, at det Sociale tilsyn flytter ind på Rådhuset. Huslejen fra det Sociale tilsyn på 270.000 kr. i 2013 og på 540.000 kr. fremadrettet udmønter delvist de negative puljer. Resten søges tillægsbevilget.

124C Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Projekt Fremskudt Sagsbehandling Indmelding 3. FR: -1.496 0 1.240 256 Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen. I forbindelse med 1. forventet regnskab 2013 blev disse midler fordelt til relevante afdelinger og udvalg. Et eventuelt mindreforbrug i 2013 vil blive søgt overført til 2014 og 2015 i forbindelse med overførselssagen.

124D Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug vedr. KFS Indmelding 3. FR: -1.150 0 0 I sommeren 2013 flyttede den fælleskommunale Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) til Frederiksberg inkl. en opsparing som videreføres til 2014 via overførselssagen. Overførslen forventes at beløbe sig til 1,1 mio. kr.

126 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Indmelding 3. FR: 0 391 0 0 0 0 Budgetforligets forslag vedrørende bedre arbejdstidstilrettelæggelse er i 1. forventet regnskab blevet udmøntet på en række konkrete projekter. En mindre andel af puljen (391 t. kr. i 2013 stigende til 1142 t. kr.i 2014 ) er dog endnu ikke udmøntet. Hensigten var i 2. forventet regnskab at udmønte beløbet som opfølgning på en benchmark af arbejdstidstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, som KORA skal udføre. Denne benchmark fra KORA foreligger endnu ikke og forventes først færdig i foråret 2014, hvorfor de 391 t. kr ikke indhentes i år. Den manglende udmøntning flyttes derfor til SOU.

128 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug IT-afdelingen Indmelding 3. FR: -700 0 700 0 0 0 Udgifter Indtægter It-afdelingen forventer et mindreforbrug på fællesudgifter i 2013. I forlængelse heraf fremme et ønske om at få mindreforbruget overført ifb. med overførselssagen i 2014. Mindreforbruget har sin begrundelse i tiden efter udbuddet af It-Service og ledelsesskiftet, som har betydet en forsinkelse i anvendelsen af midler til investeringer i vedligehold og videreudvikling af itinfrastrukturen, herunder af servere og netværk. It-afdelingen har ikke ressourcerne til fuldt ud at indhente denne forsinkelse i 2013, og har derfor behov for overførelse til 2014 for at sikre den planlagte vedligehold og videreudvikling.

129 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug vedr. kompetencemidler Indmelding 3. FR: -250 0 250 0 0 0 BSC har fået midler fra den centrale pulje til komptenceudvikling., Desværre kan ikke alle midlerne anvendes i 2013, hvorfor 250.000 kr. søges overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

130 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til imødekommelse af AT-påbud Indmelding 3. FR: -1.733-1.733 0 0 0 0 650052-8, U -149-149 650052-31, U -1.200-1.200 650052-98, U -384-384 Indtægter Der er i 2013 13 anlægssager i gang indenfor Puljen til imødekommelse af AT-påbud, heraf forventes 3 af sagerne af blive afsluttet i 2013 med mindreforbrug. Da alle projekterne afsluttes i 2013 tilgår mindreforbrugene kassen. Projektet vedr. Fælleshus Nordens Plads udviser et mindreforbrug på 149 t.kr. idet arbejderne har vist sig mindre omfattende end først antaget. I projektet vedr. Indeklima i undervisning, Skolen p å La Cour vej forventes et mindreforbrug på 1.200 t.kr., fordi det har vist sig at indeklimaet kan forbedres via mindre omfattende arbejder end først antaget. Projektet vedr. Klub Norden - Lydregulering udviser et mindreforbrug på 384 t.kr. Denne sag startede som et AT-påbud og da det viste sig at udbedringen havde et væsentligt omfang blev der oprettet en anlægssag på Undervisningsudvalget til etablering af akustiklofter. Samlet set er der således afsat ca. 4 mio. kr. til projektet. Projektet under Undervisningsudvalget afsluttes i år, og det forventes at budget og forbrug balancerer på den sag, mens restbeløbet på ATsagen ikke anvendes og i stedet tilgår kassen.

131 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster Indmelding 3. FR: -2.295-95 0 0 0 0 650054-23, U -195-95 650054-25, U -100 650054-00, U -2.000 Der er i 2013 tre igangværende skimmelsager med budget på i alt 1,6 mio. kr. To af projekterne, det ene vedrører Bakkehusmuseet og det anden vedrører Kedelhallen, forventes begge afsluttet med mindreforbrug i 2013. Mindreforbrugene er på hhv. 100 t.kr. og 195 t.kr. og skyldes, at det har været mindre omfattende at udbedre skaderne en oprindeligt forudsat. Idet projekterne afsluttes i 2013 tilgår mindreforbrugene kassen. Udover de konkrete projekter er der et restbudget på 2,0 mio. kr. på skimmelpuljen, som ikke er udmøntet endnu. Det forventes ikke at der kommer yderligere forbrug, men idet der altid kan komme sager, som skal udbedres med kort varsel, søges mindreforbruget ikke tillægsbevilget.

132 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til rådhusarbejder, Udskiftning af faldstammer Indmelding 3. FR: -240-240 240 0 0 0 Udgifter -240-240 240 Indtægter Puljen til rådhusarbejder er i 2013 disponeret til udskiftning af faldstammer på rådhuset. Der er således bevilget 4,6 mio. kr. til projektet, hvoraf de 3,3 mio. kr. er budgetlagt i 2013. Projektet er i gang og forløber som forventet. Der forskydes imidlertid budget på 240 t.kr. til 2014, da det har været et ønske fra forvaltningen at faldstammerne i østsiden af rådhuset først renoveres i 2014 grundet det forestående kommunalvalget.

133 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme, Storm Indmelding 3. FR: 192 192 0 0 0 0 Udgifter 192 192 Indtægter Projektet på Storm Petersensvej, som i alt har et budget på 775 t.kr., har været mere omfattende end oprindeligt forudsat og udviser derfor et merforbrrug på 192 t.kr. Projektet er afsluttet og idet bevillingen er overskredet vil merforbruget blive regnskabsforklaret i forbindelse med det endelige regnskab for 2013.

139 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration 651093 Flytning mellem talegenkendelse og intranet Indmelding 3. FR: 0 0 0 0 0 0 651093-04, U -627 651093-07, U 627 Der skal flyttes 0,627 mio. kr. fra projektet Intranet til projektet Talegenkendelse i 2014 jævnfør beslutning i Direktionen den 24. september 2013. Begge projekter er en del af digitaliseringsplan 2012, og det skønnes, at der på projektet Intranet vil komme en mindreudgift, som kan dække et merforbrug på 0,627 mio. kr. vedr. projektet talegenkendelse. Merforbruget vedr. talegenkendelse skyldes, at der skal bruges flere midler på produktionstab og frikøb af medarbejdere end oprindeligt forudsat.

141 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Uudmøntede puljer Indmelding 3. FR: -181-181 0 0 0 0 Der er samlet set 0,2 mio. kr. i restbudget vedr. overudmøntning på administrative effektiviseringer i budget 2013 og et mindreforbrug på pulje til indkøb af grøn strøm.

143 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2011 Indmelding 3. FR: 50 50-50 651087-06, U 400 400-400 651087-16, U -350-350 350 Der overføres -0,050 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. Digitaliseringsplan 2011. Det vedrører forskydninger på de 2 følgende projekter: -Dels projektet Digital pladsanvisning, hvor der i 2. forventet regnskab blev overført 0,650 mio. kr til 2014 ud af et budget på 1,000 mio. kr. Men mod forventning er der blevet godkendt overtagelsesprøve i 2013, som gør at der kommer til at mangle 0,400 mio. kr. i 2013. Disse skal derfor overføres fra 2014 til 2013. -Herudover overføres der 0,350 mio. kr vedr. projektet Integration mellem edoc og Care, dette skyldes at der i efteråret 2013 er udviklet en snitflade mellem edoc og KMD Care, som i øjeblikket testes i udvalgte kommuner. Frederiksberg Kommune afventer resultater fra pilotkommunerne og ved positivt udkast forventes snitfladen implementeret i 2014. - Derudover er der nogle mindre afvigelser på nogle af de øvrige projekter, som samlet går i nul.

144 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2012 Indmelding 3. FR: -2.482-2.482 2.482 651093-06, U -1.330-1.330 1.330 651093-04, U -115-115 115 651093-07, U -1.000-1.000 1.000 651093-08, U -37-37 37 Der bliver overført 2,482 mio. kr. i anlæg fra 2013-2014 vedr. Digitaliseringsplan 2012. Det vedrører følgende projekter: -Robotstøvsugere; der overføres 1,330 mio. kr til 2014 ud af et budget på 1,430 mio. kr., da projektet afventer det store udbud af rengøring på plejeinstitutionerne, hvor selvkørende støvsugere forventes at blive en del af udbuddet. -Intranet der overføres 0,115 mio. kr. ud af et budget i 2013 på 0,685 mio. kr. Der afventer beslutning om resterende projektelementer. -Talegenkendelse der overføres 1,000 mio. kr. til 2014 ud af et budget i 2013 på 2,418 mio. kr. Dette skyldes at områderne først bliver kompenseret for frikøb/produktionstab, når samtlige 68 brugere har fået installeret talegenkendelse, hvilket sker primo januar 2014. -Digital post; der overføres 0,037 mio. kr til 2014 ud af et budget i 2013 på 0,231 mio.kr.

145 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2013 Indmelding 3. FR: -3.224-3.224 3.224 651062-02, U -340-340 340 651062-00, U -130-130 130 651062-09, U -700-700 700 651062-10, U -100-100 100 651062-03, U -250-250 250 651062-04, U -1.085-1.085 1.085 651062-12, U -419-419 419 651062-06, U -200-200 200 Der bliver overført 3,224 mio. kr. i anlæg fra 2013-2014 vedr. Digitaliseringsplan 2013. Heraf vedrører en overførsel på 0,130 mio. kr. en investeringspulje, som skal anvendes til implementeringsstøtte til digitaliseringsplan 2013 i år 2014. Herudover bliver der overført anlægsmidler til 2014 vedr. følgende projekter: -ESDH strategi; Der overføres 0,340 mio. kr til 2014 ud af et budget på 0,500 mio. kr i 2013, dette skyldes problemer med at få en kvalificeret erstatning for projektleder, som fik andet job i kommunen. Projektet er nu i fuld gang. -Optimeret IT-arkitektur; Der overføres 0,700 mio. kr. ud af et budget på 1,000 mio. kr. i 2013, dette skyldes Skyldes at udbud har taget længere tid end forventet. -Strategi for IT-arbejdspladser; Der overføres 0,100 mio. kr. ud af et budget på 0,200 mio. kr. i 2013 Skyldes personale omrokeringer som følge af projektleder, der stoppede på ESDHstrategien samt øget kvalitet i projektet. -BYOD (Bring your own device); Der overføres 0,250 mio. kr. ud af et budget på 0,250 mio i 2013, hvilket skyldes at man afventer IT-afdelingens omlægning af IT-infrastruktur, hvilket sker i forået 2014. -Børneintranet; Der overføres 1,085 mio. kr. ud af et 2013 budget på 1,145 mio. kr., dette skyldes at udbud har taget længere tid end forventet, og projektet derfor ikke er nået så langt som forventet. -Vagtplanlægning i dagtilbud; Der overføres 0,419 mio. kr. ud af et 2013 budget på 0,670 mio. kr, dette skyldes at systemet kun kan nå at blive udrullet til pilotinstitutionerne, og kommer derfor først rigtigt i drift i 2014, bla. pga. travlhed hos leverandøren, hvilket har påvirket kursusafholdelsen. -IT temadage; hele budget 2013 på 0,200 mio. kr. overføres til 2014, så det kan

146 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Udviklingsmidler til bedre arbejdstidstilrettelæggelse Indmelding 3. FR: -130 0 130 I 2013 har HR haft et budget på 0,427 mio. kr. til understøtning af projektet "bedre arbejdstidstilrettelæggelse". Heraf vil 0,130 mio. kr. søgt overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

147 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Udmøntning af forskydningspulje Indmelding 3. FR: 14.700 14.700 0 0 0 0 Udgifter 14.700 14.700 Indtægter Ved 2. FR eksisterede stadig en udfordring i forhold til at finde anlægsprojekter i 2013, som kan forskydes til 2014 for i alt 14,7 mio. kr. Disse er nu identificeret og derfor nulstilles puljen.