- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg POL2 142.842 144.956 72 803 145.831 109.912 146.654 823 723 539 70 70 70 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg 741 741 539 70 70 70 Udvalget ekskl. modposter 82-18 0 0 0 0 50 Idræt og folkeoplysning POL3 66.679 67.021-53 161 67.128 51.663 67.255 127 27-120 -200-200 -200 500 Tilskud til skove og strandparker POL4 489 538 0 0 538 201 520-18 -18 0 0 0 0 516 Afledt drift -18-18 0 0 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller POL4 39.041 38.327 0-174 38.153 31.140 38.498 345 245 0 0 0 0 501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget 100 0 0 0 0 0 511 Udbud: nulstillinger 250 250 5 5 5 5 ja 512 Facility Management, udmøntning -5-5 -5-5 -5-5 ja 502 Fælles formål POL4 2.828 2.937 0 19 2.956 1.002 2.956 0 0 0 0 0 0 503 Voksenundervisning POL4 8.408 8.672 0 0 8.672 7.117 8.672 0 0 0 0 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde POL4 4.336 4.676 0 0 4.676 4.334 4.676 0 0 0 0 0 0 505 Lokaletilskud POL4 9.437 9.756 0 0 9.756 6.696 9.756 0 0 0 0 0 0 506 Fritidsaktiviteter POL4 2.140 2.114-53 316 2.377 1.173 2.177-200 -200-120 -200-200 -200 502 Budgettilpasning til aktuelt behov -200-200 -200-200 -200-200 ja 513 Udmøntning af integrationspuljen 2014 0 0 80 0 0 0 ja 51 Biblioteker og kultur POL3 76.163 77.936 125 642 78.703 58.249 79.399 696 696 660 271 271 271 510 Folkebiblioteker POL4 51.109 49.529 72 240 49.841 36.831 50.337 496 496 460 385 385 385 510 Edoc omplacering -4-4 0 0 0 0 ja 511 Udbud: nulstillinger 500 500 385 385 385 385 ja 513 Udmøntning af integrationspuljen 2014 0 0 75 0 0 0 ja 511 Kulturel virksomhed POL4 25.054 28.407 53 402 28.862 21.417 29.062 200 200 200-114 -114-114 502 Budgettilpasning til aktuelt behov 200 200 200 200 200 200 ja 515 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR 0 0 0-314 -314-314 ja
skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Kultur- og Fritidsudvalget POL2 51.850 24.800 0 3.461 28.261 9.085 22.409-5.852-5.852 6.088 0 0 0 Udgifter 51.850 27.800 0 1.461 29.261 9.085 23.409-5.852-5.852 6.088 0 0 0 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 0 50 Idræt og folkeoplysning U POL3 37.005 15.600 0 4.954 20.554 3.726 14.591-5.963-5.963 5.963 0 0 0 500 Tilskud til skove og strandparker U POL4 0 220 0 70 290 0 290 0 0 0 0 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller U POL4 32.900 14.000 0 3.984 17.984 3.726 12.184-5.800-5.800 5.800 0 0 0 506 Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé -300-300 300 0 0 0 507 Kunstgræs på Frederiksberg Stadion -1.400-1.400 1.400 0 0 0 508 031105 Tagudskiftning på Sønderjyllands Allé 2-4.100-4.100 4.100 0 0 0 502 Fælles formål U POL4 0 280 0 0 280 0 117-163 -163 163 0 0 0 504 Forsinkelse i brugen af pulje til bunkers -163-163 163 0 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde U POL4 4.104 1.100 0 900 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 51 Biblioteker og kultur U POL3 14.845 12.200 0-3.493 8.707 5.359 8.818 111 111 125 0 0 0 51 Biblioteker og kultur I POL3 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 0 511 Kulturel virksomhed U POL4 8.712 10.400 0-2.500 7.900 4.311 7.770-130 -130 125 0 0 0 505 Commumnity Center på Nordens Plads -125-125 125 0 0 0 503 Udvikling af Frederiksberg App -5-5 0 0 0 0 511 Kulturel virksomhed I POL4 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 0
501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget Indmelding 3. FR: 100 0 0 0 0 0 I forbindelse med 2. FR. blev givet en redegørelse for den forventede virkning på svømmehallens indtægtsbudget af, at man har gennemført et renoverings- og udvidelsesprojekt i svømmehallens massageafsnit. Forventningen var på daværende tidspunkt en midreindtægt på 550.000 kr., idet der ikke blev forventet ændringer på udgiftsbudgettet. Efterfølgende er udviklingen blevet fulgt tæt, ligesom der er blevet taget højde for svømmehallens udgifter og indtægter i de sidste måneder af 2012. På baggrund af disse ting vurderes det på nuværende tidspunkt, at svømmehallen vil slutte året med en samlet mindreindtægt på 100.000 kr.
503 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Udvikling af Frederiksberg App Indmelding 3. FR: -5-5 0 0 0 0 Udgifter -5-5 På budgettet for 2013 er der afsat 150.000 kr. til udvikling af en Frederiksberg App. Projektet er gennemført med en mindreudgift på 5.000 kr. Projektet lukkes.
504 Forsinkelse i brugen af pulje til bunkers Indmelding 3. FR: -163-163 163 0 0 0 Udgifter -163-163 163 På budgettet for 2013 er der afsat 280.000 kr. til åbning og indretning af en eller flere af de frederiksbergske bunkers. Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 117.000 kr. til åbning af en bunker i Madvigs Alle til brug for udstillingsformål med focus på brugen af bunkers i krigstid, herunder inddragelse af lokale forhold såsom naboskabet til Den Franske Skole. Stadsarkivet forestår arbejdet med udstillingen. Udvalget har endvidere bedt om udarbejdelse af en strategi for den fremtidige anvendelse af de frederiksbergske bunkers, og af samme årsag har man endnu ikke taget stilling til anvendelsen af de resterende budgetmidler. Disse søges derfor overført til brug i 2014.
505 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Commumnity Center på Nordens Plads Indmelding 3. FR: -125-125 125 0 0 0 Udgifter -125-125 125 På budget 2013 er der afsat et projekteringsbeløb på 200.000 kr. til Community Center på Nordens Plads. Heraf er 75.000 kr. blevet bevilget til etablering og opstart af projektværkstedet Gnist, som er et lokalt projektværksted for unge, placeret i de tidligere lokaler for filialbiblioteket Domus Vista. Projektværkstedet, hvis formål blandt andet er at medvirke til at styrke unges muligheder for at gennemføre egne kunst- og kulturprojekter udgør et af flere delprojekter under kulturaftalen "Kulturmetropol Øresund", som gennemføres af 26 kommuner i hovedstadsregionen i årene 2012 til 2015. Det resterende beløb, 125.000 kr. ønskes overført til 2014, idet andre projekter under aftalen fortsat er under udvikling men først kan realiseres i løbet af 2014.
506 Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé Indmelding 3. FR: -300-300 300 0 0 0 Udgifter -300-300 300 Der er i budget 2013 afsat rådighedsbeløb på 500 t.kr. til projektering af den nye svømmehal ved Bernhard Bangs Allé. Projektet er i forbindelse med budgetprocessen for 2014 forskudt med et par måneder, og det forventes derfor at der i 2013 anvendes 200 t.kr. Der søges derfor om en overførsel af det resterende rådighedsbeløb på 300 t.kr.
507 Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Indmelding 3. FR: -1.400-1.400 1.400 0 0 0 Udgifter -1.400-1.400 1.400 Der er er i 2013 afsat et budget på 7,5 mio.kr. Projektet er i gang, og forventes færdiggjort i 2013 bortset fra lys-projektet som pga. behovet for at gennemføre en VVM-undersøgelse er skubbet til 2014. Det betyder at et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. søges overført til 2014.
508 031105 Tagudskiftning på Sønderjyllands Allé 2 Indmelding 3. FR: -4.100-4.100 4.100 0 0 0 Udgifter -4.100-4.100 4.100 Frederiksberg kommune er medejer af ejendommmen Sønderjyllands Alle 2 hvor en vedligeholdelsesrapport har vist at taget trænger til en snarlig udskiftning. Kommunens del af ejendommen huser Damsøbadet, Trefalkehallen samt daginstitutionen Pelikanen, mens den resterende del af bygningen ejes af Frederiksberg HF. Det anslås at Frederiksbergs andel af en sådan udskiftning vil blive 4,3 mio. kr. Frederiksberg HF har påtaget sig rollen med at styre byggeriet, og idet de ønskede anlægget gennemført hurtigst muligt blev der i forbindelse med 2FR afsat rådighedsbeløb til projektet. Efterfølgende har det vist sig, at Frederiksberg HF ikke igangsætter selve ombygningen før 2014, og der forventes derfor udelukkende udgifter til projektering/afholdelse af liciation i 2013, svarende til ca. 200 t.kr. Der søges derfor om en forskydning af rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr.
509 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Biblioteksudvikling og teknik 2011-2014 Indmelding 3. FR: 241 241 0 0 0 0 Udgifter 241 241 Der er i 2013 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til biblioteksudvikling og teknik, som er anvendt til indretning af biblioteksfilialer. Bl.a. er der lagt nyt gulv på Hovedbiblioteket, som efterfølgende har krævet en række udbedringer for at fremstå med et tilfredsstillende resultat. Dette har betydet, at der er et merforbrug på projektet på 241 t.kr. som søges tillægsbevilget i forbindelse med 3FR. Projektet er gennemført og afsluttet i 2013. Projektet er delt i 2, dels mærkning af alle bibliotekets materialer (RFID) og dels indretning af lokaler på filialerne. Restmidler ved mærkningen indgår til dækning af merudgifter ved lokaleindretningen.
516 Afledt drift Indmelding 3. FR: -18-18 0 0 0 0 Der i 2013 uforbrugt afledt drift vedr. Naturcenter Amager Strandpark på 18 t.kr i 2013. For 2014 og frem forventes det afsatte budget anvendt (58 t.kr. i alle år).