Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 3.648.160 2.819.222 2.819.222 2.819.222 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 400.000 400.000 400.000 400.000 02-02 Styrket erhvervsindsats 400.000 400.000 400.000 400.000 3. Borgerbetjening, administration og byråd 741.308 312.370 312.370 312.370 03-08 Min digitale byggesag 145.000 35.000 35.000 35.000 03-11 Udvalgskonti til rejser korrigeres til nyt rejsemønster 48.231 48.231 48.231 48.231 03-15 Nyt byråd, kattegatkursus og Danske Kommuner 03-31 Implementering af moderniseringsaftale: Ressourcer til udmøntning af effektiviseringsgevister, øget controlling af indkøb og udarbejdelse af budgetanalyser. Forslaget er finansieret via et øget måltal for frigjorte ressourcer. 03-17 Fundraiser - forlængelse af forsøgsperiode til og med 2014, finansieret af opsparede ØD-midler på rådhusets fælles ØD-ramme 03-29 Elevhåndtering og hjemtagelse af dagpenge og elevrefusioner. Finansieres af forhøjet forsikringsbidrag til syge- og barselspuljen, fra 0,505% til 0,530% med halvdelen mens resten afholdes indenfor budgetrammen. 162.000 22.000 22.000 22.000 03-39 Regulering af budgetsikkerhedspulje til 10 mio.kr. svarende til 1,22% oveni serviceudgifterne indenfor ramme (før pulje) 386.077 207.139 207.139 207.139 4. Bygninger, veje og grønne områder 2.106.852 2.106.852 2.106.852 2.106.852 04-16 Pulje til bygningsvedligeholdelse hæves med 2 mio. kr. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 04-18 Ingen sommersluk af vejbelysningen 106.852 106.852 106.852 106.852 5. Miljø og forsyning - serviceudgifter 400.00 05-03 Implementering af klimaplan 2010-2025 400.00 1
6. Beskæftigelse Beredskabskommissionen - ændringer 7. Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget ændringer i alt 1.331.791 2.941.011 2.464.011 2.464.011 8. Dagtilbud 292.391 292.391 292.391 292.391 08-06 Ny tildelingsmodel for køkkentimer, medfører øget takst til forældrene på 27 kr. fra 645 kr. til 672 kr. om måneden i 11 mdr. 08-11 Praktikpladser - pulje til 50% kompensation for lønudgift til pædagogstud. 292.391 292.391 292.391 292.391 9. Undervisning og fritidstilbud 1.039.400 2.648.620 2.171.620 2.171.620 09-27 Folkeskolereform 2014-permanent løft bl.a. til finansiering af flere timer til elever, højere tilskud til frie grundskoler m.v. 679.320 1.355.310 1.355.310 1.355.310 09-28 Udfasning af 60 års regel for lærere - løntillæg til lærere (lønpulje) 313.020 749.250 749.250 749.250 09-29 Folkeskolereform 2014 - midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen (skøn fra KL - beløb udmeldes fra ØIM i denne uge) 09-30 Folkeskolen 2014 - Kompetenceudviklling af lærere m.v. Kommunen får et bestemt tilskud der svarer til udgifterne. Der forventes ca. 1 mio. kr. i tilskud. 09-31 Pulje til forventede merudgifter til folkeskolereformen - herunder flere timer til specialklasser 09-33 Færre børn i specialskoler og sfo i forbindelse med specialskoler 480.000 477.000 0 0 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000 09-32 Øget inklusionsbehov, pulje i BUR 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 08-11 Praktikpladser - pulje til 50% kompensation for lønudgift til pædagogstud. 67.060 67.060 67.060 67.060 2
10. Specialiserede tilbud til børn og unge 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 2.114.836 2.068.616 2.068.616 2.068.616 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 13. Sociale ydelser og pension 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede 2.114.836 2.068.616 2.068.616 2.068.616 15-20 Udvidelse af opgaverne i hjemmesygeplejen som følge af hjemtagning af opgaver fra Regionen, som medfører flere og komplekse plejeopgaver 15-17 Opnormering i Visitations- og Koordinationsenheden som følge af øget antal visiteringer 1.575.676 1.575.676 1.575.676 1.575.676 539.160 492.940 492.940 492.940 16. Kultur og Fritid 3
Undtaget serviceramme - ændringer Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede Overførselsudgifter - ændringer Økonomi-, teknik- og fritidsudvalget - ændringer 6. Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 13. Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder - ændringer Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 5. Miljø og Forsyning 4
Skattefinansieret anlæg 67.539.000 65.878.000 55.215.000 91.637.000-23.142.000-31.340.000-38.850.000-41.008.000 Kvalitetsfondsanlæg 26.696.000 25.181.000 31.016.000 34.430.000 Familie- og uddannelsesudvalget 26.589.000 25.181.000 30.344.000 25.871.000 17-3-1 Helhedsplan, daginstitutionsområdet 1.034.000 1.034.000 5.134.000 8.300.000 17-3-3 Skoleudbygningsplan (model D): Afdækning af skolereformens bygningsmæssige 150.000 konsekvenser Skoleudbygningsplan, Uglegårdsskolen 25.405.000 12.315.000 Ombygning af nuværende UFC til klubformål 1.500.000 Skoleudbygningsplan, Munkekærskolen 10.332.000 10.332.000 Ombygning af nuværende Munkekær SFObygningen 2.500.000 til klubformål Havdrup skole, indretning af naturtekniklokale i 10.178.000 12.178.000 bygning F Havdrup skole: Etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO i bygning A og B 3.053.000 Havdrup skole: Renovering og ombygning af gammel gymnastiksal, samt ombygning af tidligere omklædningsrum 2.200.000 2.340.000 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 107.000 0 672.000 8.559.000 17-4-3 Christians Have, planlægning af 3. etape boliger og serviceareal 17-4-3 Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 600 m2 servicearealer 17-4-7 Lokaleoptimeringplan: Samling af hjemmeplejen 107.000 672.000 8.559.000 Andre anlæg 36.622.000 20.859.000 13.009.000 52.429.000-1.025.000 0 0-6.400.000 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 28.400.000 13.615.000 12.337.000 12.337.000-1.000.000 0 0-6.400.000 17-1-06 Central bygningsvedligeholdelse 4.137.000 4.137.000 4.137.000 4.137.000 17-1-07 Energiinvesteringer 1.189.000 1.189.000 1.189.000 1.189.000 17-1-12 Energibesparelse - Reeez projekt 8.272.000 17-1-05 Lokaleloptimeringsplan: Omflytning af 1.425.000 administrative funktioner 17-1-04 Slidlag på veje, stier og centerarealer 4.526.000 3.803.000 3.803.000 3.803.000 17-1-01 Pulje til trafikregulering og 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 hastighedsdæmpning 17-1-02 Renovering af udearealer på kommunens 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 ejendomme, herunder legepladser, parkeringspladser og hegn 17-1-22 Renovering af øvrige kommunale 1.300.000 1.300.000 250.000 250.000 parkeringspladser 17-1-10 Hedebostien 207.000 155.000 5
17-1-11 Pulje til grønne projekter 0 52.000 207.000 207.000 17-1-17 Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, 250.000 genplantning langs støjvoldenes yderside mod motorvejen 17-1-09 Udvikling af materiel til håndtering af tang 500.000 17-1-18 Klimatilpasningsprojekt "Kilen" 1.800.000-1.000.000 17-4-3 Udvidelse af Christians Have, grundsalg -6.400.000 17-1-19 Ny hjemmeside og CMS-system 1.018.000 17-1-15 Nyt ESDH-system 800.000 17-1-21 Køb og implementering af nyt fagsystem til debitorområdet 225.000 228.000 Familie- og uddannelsesudvalget 0 2.500.000 0 0 17-3-4 Istandsættelse / ombygning af Børn og Unge Rådgivningen 2.500.000 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 8.222.000 4.744.000 672.000 40.092.000-25.000 17-4-2 Idrætsanlægsfond 672.000 672.000 672.000 672.000 17-4-1 Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved 4.072.000 Solrød Idrætscenter 17-4-5 Etablering af Kløverstier 75.000 17-4-5 Etablering af Kløverstier, tilskud fra -25.000 Friluftsrådet 17-4-6 "Åbent" bibliotek 475.000 17-4-7 Lokaleoptimeringsplan: Samling af 7.000.000 Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar 17-4-3 Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 40 boliger 39.420.000 Udstykninger 4.221.000 19.838.000 11.190.000 4.778.000-22.117.000-31.340.000-38.850.000-34.608.000 17-1-13 Trylleskov Strand 2.281.000 15.888.000 8.190.000 1.908.000-18.717.000-27.940.000-28.282.000-27.418.000 17-1-20 Havdrup Vest 1.940.000 3.950.000 3.000.000 2.870.000-3.400.000-3.400.000-10.568.000-7.190.000 6
Afledt drift -853.500-2.397.922-3.472.922-3.472.922 17-3-3 Skoleudbygningsplan -200.000-450.000-1.080.000-1.080.000 17-1-12 Energibesparelse - Reeez projekt -800.000-1.600.000-2.000.000-2.000.000 17-4-1 Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved 71.078 71.078 71.078 Solrød Idrætscenter 17-1-5 Lokaleoptimeringsplan - omflytning af administrative funktioner 35.000 35.000 35.000 35.000 17-4-7 Lokaleoptimeringsplan: Samling af 180.000 485.000 485.000 485.000 Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar - afledt bygningsudgifter 17-4-7 Lokaleoptimeringsplan: Samling af -545.000-545.000-545.000 Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar - effektiviseringsgevinst 17-4-7 Lokaleoptimeringplan: Samling af -38.500-154.000-154.000-154.000 hjemmeplejen 17-4-6 "Åbent" bibliotek -30.000-30.000-30.000-30.000 17-1-15 Nyt ESDH-system 0-80.000-80.000-80.000 17-1-21 Køb og implementering af nyt fagsystem til 0-130.000-175.000-175.000 debitorområdet 18. BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Samlet ændring p/l-regulering 849.773 418.850 1.711.852 Ændring p/l-regulering - skattefinansieret drift 0 99.593 154.803 241.005 Ændring p/l-regulering- skattefinansieret anlæg 0 750.180 264.047 1.470.847 Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret drift Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret anlæg Ny budgetbalance - efter ændringer på drift, anlæg, afledt drift og p/l-regulering 16.804.659-1.061.350-9.990.718 33.793.537 1. FINANSIERING - ændringer 647.000 1.797.000 2.278.000-30.911.000 17-4-3 Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 40 boliger - Byggekredit 01-11 Tilskud til omstilling af folkeskolen. Tilskud for 2014 er udmeldt af ØIM den 28.8.2013. Skøn i overslagsårene bygger på skøn fra KL. -32.056.000 647.000 1.797.000 2.278.000 1.145.000 7
Stigning/Nedsættelse af grundskyldspromille fra 22,24 promille med x,x promille til xx,x promille (pr. 1,0 promille en indtægt på 6,424 mio. kr. og indtægtstab på 6,524 mio. kr.) Dækningsafgift af forretningsejendomme Stigning/nedsættelse af kommuneskat fra 24,8% (0,1% = 3,843 mio. kr.) med x,x% til xx,x% Medfinansiering af nedslag i topskat ved skatteprocent >24,83% Straf for skattestigning (hvis økonomiaftalen ikke overholdes) Budgetbalance efter indarbejdelse af alle ændringer SAMLET KONSEKVENS AF ÆNDRINGSFORSLAG 17.451.659 735.650-7.712.718 2.882.537 40.479.803 52.434.138 16.979.215 13.256.217 Kassebeholdning ultimo iflg. Budgetbalance 129.662.144 181.360.632 206.052.565 216.426.245 Kassebeholdning ultimo efter ændringer 89.182.341 88.446.691 96.159.409 93.276.872 Heraf hensættelser til arbejdsskade 2.494.000 2.114.000 1.760.000 1.678.000 Heraf brugerfinansierede områder 4.759.199 3.261.786 1.754.582 151.839 Disponible kassebeholdning efter ændringer 81.929.142 83.070.905 92.644.827 91.447.033 Måltal kassebeholdning 41.413.483 42.255.130 42.842.500 42.501.409 Forskel 40.515.659 40.815.775 49.802.327 48.945.624 Økonomirammer 2014 i mio. kr. Ramme Budgetforslag Overskud Serviceramme jf. KL tabel G1.12 826,866 826,827 0,039 Anlægshåndslag - andel befolkningstal 68,040 67,539 0,501 8