Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby
Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger Sociale formål Ramme Udgift Nettoudgift* 173.380 90.244 148.598 81.007 81.264 40.624 161.802 66.850 7.782 1.913 34.569 16.029 9.305 4.652 Ny beregnet udgift Udgift Nettoudgift* 144.390 79.319 210.438 126.057 82.623 51.425 168.187 73.384 3.280 1.640 36.956 16.840 4.410 2.310 * Udgift fratrukket indtægt samt refusion på ydelsen
Samlet opgørelse af alle forslag til budgetændringer i forhold til udmeldt ramme (2008) 1.000.000 900.000 800.000 1000 kr. 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 Refusion 489.407 Indtægter 36.023 Refusion 504.359 Indtægter 29.456 200.000 100.000 0 Nettoudgift 311.495 Nettoudgift 360.607 Budgetramme 2008 Ny beregnet udgift 2008 A l l e Note: Alle tal opgøres i 2008 priser
Ændring i forventet udgift til overførselsindkomster - 2008 1000 kr. 20.000 10.000 0-10.000-20.000 Kontanthjælp 10.925 Løntilskud - 6.534 Revalidering -10.801 Intro. ydelse 273 1 Sociale formål 2.342 Besk. ordninger - 811 Integration, 3.211 Tidligere besluttet besparelse, 5.407 Budgetramme 2008-30.000-40.000-50.000 Sygedagpenge - 45.050 Samlet ca. - 40.000
Aktuel bevillingsstatus Forsørgelsestype Kontanthjælp og aktivering Introduktionsydelse og starthjælp Forrevalidering Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob Førtidspension Total på kommunal forsørgelse (pr. 21-07-07) Statslig målgruppe i Jobcentret (pr. 17-08-07) Antal bevillinger 1.175 100 24 229 1.535 234 793 38 3.624 7.753 749 Note: Befolkningen i Viborg Kommune i den erhvervsaktive alder (16-66 år) pr. 1. januar 2007: 59.979
Sammenligning med nabokommuner: Kontante ydelser Viborg Kilde: Økonomisk Sekretariat, Viborg Kommune I grafen indgår: Sygedagpenge, Kontanthjælp, Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Særlige udfordringer: Merudgift på 45 mio. på sygedagpengeområdet Aktiveringsindsatsen på kontanthjælpsområdet
Spørgsmål
Temadrøftelse: Overførselsindkomster Kontanthjælpsområdet Sygedagpengeområdet
Status på kontanthjælpsområdet
Oversigt over budgetteret overførsel til kontanthjælp 120.000 Kontanthjælp Kontanthjælp 1000 kr. 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Refusion 36.199 Nettoudgift 69.389 Refusion 36.915 Nettoudgift 68.477 Budgetramme Ny beregnet udgift Samlet udgift 108.610 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion 40.865 Nettoudgift 20.851 Refusion 19.528 Nettoudgift 10.842 Budgetramme Ny beregnet udgift Mindre nettoudgift på ca. 10 mio. kr Samlet udgift 35.220
Færre udgifter til kontanthjælp Lav ledighed gode forudsætninger for at få kontanthjælpsmodtagere i job Flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde mindre udgift til overførsler på 10 mio. kr.
Udfordringer på kontanthjælpsområdet Aktiveringsgraden skal øges mere i refusion En stor del af de resterende kontanthjælpsmodtagere er ikke-arbejdsmarkedsparate Servicelovens tilbud tæller ikke som aktivering under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven)
Tiltag på kontanthjælpsområdet Ny chance Målgruppe: 258 kontanthjælpsmodtagere Status efter 1. kvartal 2007: 13,8 % er i job/uddannelse (mål 25 %) 11,4 % forsørger sig selv (mål 15 %) 11,7 % er i aktivitet (mål 40 %) Fokus: Øget aktiveringsindsats
Refusionsregler på kontanthjælpsområdet Ydelsen Tilbud Aktiv (LAB-lovs tilbud) Passiv (herunder i servicelovs tilbud) Udgift til aktivitet 65 % 35 % 50 %
Status på sygedagpengeområdet
Udviklingen i antallet af sygedagpengesager i 2007 1200 1000 Antal sager 800 600 400 5-39 uger 40-52 uger Over 52 uger 200 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Uge
250.000 Oversigt over budgetteret overførsel til sygedagpenge - 2008 200.000 1000 kr. 150.000 100.000 50.000 0 Samlet udgift 148.598 Refusion 62.978 Nettoudgift 81.007 Merudgift 45.050 Refusion 82.329 Nettoudgift 126.057 Samlet udgift 210.438 Refusion Indtægt Nettoudgift Budgetramme Ny beregnet udgift
Udviklingen vedr. sygedagpenge Mio kroner 125 115 105 95 85 Budget Korrigeret budget 2006 Regnskab 2006 Forventet regnskab 2007 pba. årets første 3 måneder Budget 2008 Forventet udgift 2008 75 2006 2007 2008 2009 2010 År
Hvor kommer en sygedagpengesag fra? 85 % fra beskæftigelse 10 % fra dagpenge 5 % fra anden offentlig forsørgelse Færre ledige flere sygedagpengesager 28 % af de sygedagpengemodtagere, der kom fra beskæftigelse, havde kun været i arbejde i op til 8 uger 17 % i op til 4 uger
Status 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb Tallene i parentes er gennemsnittet for nabojobcentrene Sygedagpenge Arbejde A-kasse Kontanthjælp Revalidering 61,3 % (60,0 %) 6,7 % (8,3 %) 0,9 % (0,9 %) 0,8 % (1,0 %) Fleksjob/ ledighedsydelse 12,8 % (11,4 %) Tilbage på sygedagpenge 9,7 % (10,0 %) Førtidspension 3,8 % (4,3 %)
Refusionsregler Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Refusion på ydelse 0-4 uger: 100% 4-52 uger: 50% Over 52 uger: 0% 50 % 65 % (virksomhedspraktik) 0-18 mdr.: 35% Over 18 mdr.: 0% Sanktioner Betinget af rettidig opfølgning Betinget af revurdering efter 12 mdr.
Udfordringer på sygedagpengeområdet Stigning i antallet af sygedagpengesager Forventet merudgift på 45. mio. kr. i 2008 Store sagspukler Stigning i antallet af længerevarende sager 5 ubesatte stillinger i de første 4 mdr. Indkøring af ny organisation og uddannelse IT-systemer
Tiltag på Sygedagpengeområdet indtil nu: Nedsat Task Force Reorganisering af afdelingen Kortlægning af alle sygedagpengesager Ekstra fokus på rettidighed og sagsgange (specialkonsulent) Intensiv ledelsesmæssig opfølgning Flyttet arbejdsopgaver til andre afdelinger i forvaltningen
Tiltag på Sygedagpengeområdet (fortsat) Inddragelse af ekstern aktør Ansættelse af vikarer til at nedbringe sagspukler Jobcentret har undladt at besætte ledige stillinger i andre afdelinger Iværksættelse af opkvalificeringsforløb for ledige HK ere
Brandslukning i Sygedagpengeafdelingen i foråret 2007 Problem: Akut behov for revurdering af 107 ledighedsydelsessager Løsning: Intensiv indsats fra medarbejdere fra alle Jobcentrets afdelinger Effekt: Rettidighed i sagerne fuld refusion
Sygedagpengeområdet tilbage på sporet Behov for ca. 8 ekstra medarbejdere i en to-årig periode for at: Nedbringe sagsmængden hos den enkelte medarbejder Afvikle sagspukkel Opnå rettidighed Nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager Stoppe tilgangen af nye sager
Forventet effekt af 8 ekstra medarbejdere (to-årig periode): Øget rettidighed refusionsbeløb på ca. 20 mio. kr. Antal langvarige sygedagpengesager: 300 180 sager Sikre borgerne den service, de har krav på Fastholde flere borgere på arbejdsmarkedet
Hvor skal de 8 ekstra medarbejdere findes? Forslag: 2 medarbejdere fra Jobcentret ud over den igangværende ekstrahjælp 5 ekstra medarbejdere til sygedagpengeafdelingen i en to-årig periode 1 ekstra medarbejder til ydelseskontoret i en to-årig periode Omkostning: ca. 2,4 mio. kr. pr. år Merpris ved ansættelse af vikarer: ca. 200.000 pr. år/medarbejder
Langsigtede tiltag: Målrettet og vedholdende indsats overfor den enkelte borger Nærmere analyse af revalideringsområdet Målrettet anvendelse af revalideringsredskabet - fokus på hurtigste og korteste vej til selvforsørgelse Langsigtet forebyggende indsats
Øge virksomhedernes sociale ansvar Forebyggelse: Efteruddannelse af egne ansatte/ rotation Arbejdspladsindretning Ansættelser på særlige vilkår
Det gode samspil Inddragelse af relevante parter Øget samarbejde med de praktiserende læger Flaskehalse (virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter)
Tænketank Borgmesteren inviterer de 20 største virksomheder med henblik på at blive inspireret og få hjælp til at løse opgaverne
Spørgsmål samt eventuel drøftelse i plenum