Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse 25.668 25.668 0 0 0 0 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 692 692 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme -7.013-7.013 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme 80.588 80.440-148 0 0 0 220 Grundarealer 1.692 1.001 0-691 -691 0 Hovedtotal 101.627 100.788-148 -691-691 0 efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse 3.957 3.957 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme -17.987-17.987 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme 7.550 7.550 0 0 0 0 Hovedtotal -6.480-6.480 0 0 0 0 efter TB Kontrol 0 0 0 0 0 Side 1 af 6
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) 160.394 68.343 159.554-839 -839-58.766-31.017-58.766 0 0 Modposter på andre udvalg -148-148 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) -691-691 20 Byfornyelse 26.360 442 26.360 0 0 0 0 0 0 0 200 Byfornyelse 25.668 442 25.668 0 0 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 692 0 692 0 0 21 Ejendomme 132.163 67.061 132.014-148 -148-58.588-30.894-58.588 0 0 210 Beboelsesejendomme 36.180 14.582 36.180 0 0 TEK05 Udbud - Elevatorservice 0 0 Ja 210 Beboelsesejendomme -43.193-20.407-43.193 0 0 211 Kommunale ejendomme 95.983 52.479 95.834-148 -148 TEK01 Decentralisering af FM effektivsering - Indvendig vedligehold 109 109 Ja TEK02 Afledt drift - Almene flygtningeboliger -1.000-1.000 Ja TEK05 Udbud - Elevatorservice -51-51 Ja 211A Husleje - Medborgercenter på Nordens Plads 252 252 Ja TEK06 Udbud af rengøring 542 542 Ja 211 Kommunale ejendomme -15.395-10.486-15.395 0 0 Side 2 af 6
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) 160.394 68.343 159.554-839 -839-58.766-31.017-58.766 0 0 Modposter på andre udvalg -148-148 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) -691-691 22 Grundarealer 1.871 840 1.180-691 -691-179 -123-179 0 0 220 Grundarealer 1.871 840 1.180-691 -691 220A Ejendomsskatter -691-691 220 Grundarealer -179-123 -179 0 0 Side 3 af 6
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.983 13.626 27.983 0 0 I -34.462-16.522-34.462 0 0 20 Byfornyelse U 4.579 2.260 4.579 0 0 I -622-648 -622 0 0 200 Byfornyelse U 4.579 2.260 4.579 0 0 200 Byfornyelse I -622-648 -622 0 0 21 Ejendomme U 23.403 11.367 23.403 0 0 I -33.840-15.875-33.840 0 0 210 Beboelsesejendomme U 15.853 6.366 15.853 0 0 210 Beboelsesejendomme I -33.840-15.875-33.840 0 0 211 Kommunale ejendomme U 7.550 5.001 7.550 0 0 Side 4 af 6
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211A Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme Husleje - Medborgercenter på Nordens Plads TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 252 252 0 0 0 0 Udgift 252 252 Indtægt Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Kommunalbestyrelsen godkendte d. 5 december 2016 lejekontrakt vedr. medborgercenter på Nordens Plads. Af sagen fremgår det, at det eksisterende bibliotek opsiges samtidig med overtagelsen af det nye lejemål efter sommerferien. Lejemålet er dog meldt klar til overtagelse allerede ultimo april og parterne har aftalt, at det eksisterende lejemål ophører 2 måneder efter overtagelsen af det nye dvs. primo juni. Det nye lejemål er dog betydeligt større, og den tilhørende leje overstiger det eksisterende budget til husleje. Dette betyder en merudgift til husleje på 252 t. kr. i som omplaceres fra KFU til BEU. Skemaet har således modpost på KFU. Der er ikke taget i sagen taget højde for merudgifter i 2018 og frem. Der henvises til budgetdrøftelserne for 2018. Mht. forbrugsudgifter er det umiddelbart forvaltningens vurdering, at udgifterne kan holdes indenfor det afsatte budget til det eksisterende lejemål. Der vil dog blive fulgt op på dette frem imod 2018 mhp. ydeligere omplacering af budget. Side 5 af 6
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220A Titel: Aktivitet: 22 Grundarealer Ejendomsskatter TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -691-691 0 0 0 0 Udgift -691-691 Indtægt Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund I 1.FR: blev der tillægsbevilget 876 t. kr. til betaling af ejendomsskatter vedr. KU.BE. Ejendommen er imidlertid blevet fritaget for ejendomsskat, og der søges således tillægsbevilget -876 t. kr. Derudover har området gennemgået ejendomsskatter vedr. kommunens ejendomme og klarlagt en merudgift til ejendomskat vedr. den nyetablerede Klub Vagtelvej i på 185 t. kr. Ejendommen er fritaget for ejendomskat fra 2018 og frem. Side 6 af 6