Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles formål 458 458 0 0 0 0 101 Kommunalbestyrelsen 9.213 10.477 0 1.264 1.264 0 102 Kommissioner, råd og nævn 2.696 2.696 0 0 0 0 103 Valg 2.884 2.884 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner 112.252 111.752 0-500 -500 0 120 Serviceområdet 131.269 131.694 425 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område 104.994 102.455-2.039-500 0-500 122 Børne- og Ungeområdet 39.482 41.753 1.070 1.200 1.200 0 123 By- og Miljøområdet 50.770 53.264-106 2.600-500 3.100 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 158.314 160.625 28 2.283 0 2.283 130 Erhverv m.v. -484-484 0 0 0 0 140 Puljer 60.952 47.866 19.991-33.077-150 -32.927 170 Redningsberedskab 26.577 26.002 0-575 -575 0 Hovedtotal 699.379 691.444 19.369-27.305 739-28.044 Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 110 Tjenestemandspensioner 11.424 11.424 0 0 0 0 140 Puljer 7.906 7.906 0 0 0 0 Hovedtotal 19.330 19.330 - - - - Side 1 af 23
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 775.325 192.324 781.606 6.281 22.117 I -75.946-40.468-90.162-14.216-2.008 Modposter på andre udvalg N 19.369 19.369 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -27.305 739 10 Politisk organisation U 20.707 3.723 21.971 1.264 1.264 I -5.455-2.012-5.455 0 0 100 Fælles formål U 458 225 458 0 0 101 Kommunalbestyrelsen U 9.213 2.415 10.477 1.264 1.264 101A Vederlagsbekendtgørelse 1.264 1.264 101 Kommunalbestyrelsen I 0 0 0 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn U 8.151 1.080 8.151 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn I -5.455-2.012-5.455 0 0 103 Valg U 2.884 4 2.884 0 0 11 Tjenestemandspensioner U 114.726 29.585 114.726 0 0 I -2.474-788 -2.974-500 -500 110 Tjenestemandspensioner U 114.726 29.585 114.726 0 0 110 Tjenestemandspensioner I -2.474-788 -2.974-500 -500 110A Ikke pensionerede tjenestemandsansatte -500-500 Side 2 af 23
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 775.325 192.324 781.606 6.281 22.117 I -75.946-40.468-90.162-14.216-2.008 Modposter på andre udvalg N 19.369 19.369 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -27.305 739 12 Administration U 558.317 140.493 564.212 5.894 1.011 I -73.487-36.886-74.421-933 -933 120 Serviceområdet U 144.255 38.940 145.461 1.206 1.206 140E Udmøntning af udbudseffekter -546-546 Ja 120A Ungdommens Venskabsby -15-15 Ja 120B Flytning af Grunddataeffektivisering 1.491 1.491 Ja TEK14 Administrative effektiviseringer 500 500 Ja 140F Effektivisering, flexsystem -59-59 Ja 120C Korrektion af overførsel fra 2016 på Serviceområdet -416-416 Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal 251 251 Ja 120 Serviceområdet I -12.986-3.517-13.767-781 -781 TEK14 Administrative effektiviseringer -500-500 Ja 121A Koncernsystem -281-281 Ja 121 Kommunaldirektørens område U 105.873 21.122 103.334-2.539-2.039 121B Arbejdsskader -600 0 121C AES 600 0 121D Uddannelse, tværgående -500 0 140F Effektivisering, flexsystem -51-51 Ja 140K Ansøgte overførsler 2016-17 213 213 Ja 121A Koncernsystem -2.458-2.458 Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal 257 257 Ja 121 Kommunaldirektørens område I -879-33 -879 0 0 Side 3 af 23
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 775.325 192.324 781.606 6.281 22.117 I -75.946-40.468-90.162-14.216-2.008 Modposter på andre udvalg N 19.369 19.369 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -27.305 739 122 Børne- og Ungeområdet U 82.393 20.988 85.963 3.570 3.570 122A Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser 1.300 1.300 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning 172 172 Ja 616 Ombygning i Familieafdelingen 1.200 1.200 TEK10 Mønsterbryderpuljen 950 950 Ja 140F Effektivisering, flexsystem -52-52 Ja 122 Børne- og Ungeområdet I -42.910-29.923-44.210-1.300-1.300 122A Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser -1.300-1.300 123 By- og Miljøområdet U 59.448 18.340 62.327 2.879-221 140A Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme 400 400 123D Udmøntning af beslutning vedr. byggesagsbehandling 385 385 Ja 123E Kommuneplanarbejdet 100 100 123F Honorarindtægter 3.100 0 123G FM - Investering -1.000-1.000 140F Effektivisering, flexsystem -106-106 Ja 123 By- og Miljøområdet I -8.678-1.394-9.063-385 -385 123D Udmøntning af beslutning vedr. byggesagsbehandling -385-385 Ja Side 4 af 23
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 775.325 192.324 781.606 6.281 22.117 I -75.946-40.468-90.162-14.216-2.008 Modposter på andre udvalg N 19.369 19.369 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -27.305 739 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U 166.349 41.103 167.128 778-1.505 124A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 2.283 0 124B Integrationsindsats 139 139 Ja TEK02 Den Koord. Funktion for Specialundervisning -1.669-1.669 Ja 140F Effektivisering, flexsystem -211-211 Ja 124C Overførsel af ubrugte VM midler fra 2016 136 136 Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal 100 100 Ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I -8.035-2.020-6.503 1.533 1.533 TEK02 Den Koord. Funktion for Specialundervisning 1.669 1.669 Ja 124C Overførsel af ubrugte VM midler fra 2016-136 -136 Ja 13 Erhverv m.v. U 3.248 2.269 3.248 0 0 I -3.731-778 -3.731 0 0 130 Erhverv m.v. U 3.248 2.269 3.248 0 0 130 Erhverv m.v. I -3.731-778 -3.731 0 0 Side 5 af 23
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 775.325 192.324 781.606 6.281 22.117 I -75.946-40.468-90.162-14.216-2.008 Modposter på andre udvalg N 19.369 19.369 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -27.305 739 14 Puljer U 48.744 2.175 47.866-878 19.841 I 12.208 0 0-12.208 0 140 Puljer U 48.744 2.175 47.866-878 19.841 140A Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme -150-150 140B Udmøntning af puljer -14.787 0 140C Usikkerhedspuljen -5.932 0 140D Udbudsplanen 0 0 140E Udmøntning af udbudseffekter 897 897 Ja 140F Effektivisering, flexsystem 750 750 Ja 140G De demografiregulerede områder 23.998 23.998 Ja 140I Korrektion af driftsoverførsler 2016-17 -1.792-1.792 Ja 140J Revideret flygtningeprognose -1.907-1.907 Ja 140K Ansøgte overførsler 2016-17 -1.758-1.758 Ja 120B Flytning af Grunddataeffektivisering -1.491-1.491 Ja TEK03 TEK03: PL-fremskrivning private institutioner -837-837 Ja 121A Koncernsystem 2.739 2.739 Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal -608-608 Ja 140 Puljer I 12.208 0 0-12.208 0 140B Udmøntning af puljer -12.208 0 17 Redningsberedskab U 29.583 14.079 29.583 0 0 I -3.006-3 -3.581-575 -575 170 Redningsberedskab U 29.583 14.079 29.583 0 0 170 Redningsberedskab I -3.006-3 -3.581-575 -575 170A Tilbagebetaling fra Hovedstadens Beredskab -575-575 Side 6 af 23
skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten U 21.610 3.392 21.610 0 0 I -2.280-584 -2.280 0 0 11 Tjenestemandspensioner U 13.704 3.392 13.704 0 0 I -2.280-584 -2.280 0 0 110 Tjenestemandspensioner U 13.704 3.392 13.704 0 0 110 Tjenestemandspensioner I -2.280-584 -2.280 0 0 14 Puljer U 7.906 0 7.906 0 0 140 Puljer U 7.906 0 7.906 0 0 140B Udmøntning af puljer 0 0 Side 7 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 101A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Vederlagsbekendtgørelse 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 1.264 1.264 Udgifter 1.264 1.264 Indtægter Den 1. januar trådte en ny bekendgørelse om vederlag, diæter, pension mv. i kraft. Bekendtgørelsen hæver vederlaget til borgmestre, hvilket samtidig medfører at procentpuljen (den tilladte sum til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag) også hæves. Vederlagenes størrelse i Frederiksberg Kommune er som udgangspunkt fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren, hvorfor en stigning i borgmestervedlaget medfører en stigning i øvrige vederlag, med mindre den gældende procedure ændres. Stigningen i vederlag for forventes kompenseret når servicerammen opgøres. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 8 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 110A Titel: Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner Ikke pensionerede tjenestemandsansatte 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -500-500 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -500-500 Indtægtsniveauet, for ordningen vedrørende ikke pensionerede tjenestemandsansatte, blev i 2016 reguleret. I den forbindelse blev indarbejdet en for stor nedsættelse for og overslagsår. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 9 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121B Titel: Aktivitet: 12 Administration Arbejdsskader 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -600 0 0 0 0 0 Udgifter -600 Indtægter HR-afdelingen forventer på nuværende tidspunkt mindreforbrug vedrørende Arbejdsskadeerstatninger i på ca. 0,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at omkostningerne ikke har en jævn periodisering og er forbundet med en vis grad af tilfældighed bl.a. som følge af dyre enkeltsager. Side 10 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121C Titel: Aktivitet: 12 Administration AES 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 600 0 0 0 0 0 Udgifter 600 Indtægter På baggrund af nuværende personaletal og takster for forventes merudgifter vedørende AES på ca. 0,6 mio. kr. Side 11 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121D Titel: Aktivitet: 12 Administration Uddannelse, tværgående 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -500 0 0 0 0 0 Udgifter -500 Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt vedrørende de centrale uddannelser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært vedrørende diplom-, MED- og lederuddannelse. Side 12 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 122A Titel: Aktivitet: 12 Administration Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 1.300 1.300 Indtægter -1.300-1.300 Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. Jf. lov om socialtilsyn 3 kan Socialtilsynet vælge at tilbyde tilkøbsydelser som konsulentbistand og undervisning til en kommune, en region eller et tilbud. Indtægterne og omkostningerne hertil skal holdes adskilt fra socialtilsynets takstfinansierede budget. Socialtilsyn Hovedstaden har ikke udført tilkøbsydelser i 2014 eller 2015, i 2016 var der indtægter og omkostninger til tilkøbsydelser på 0,2 mio. kr. For er der indgået aftaler om tilkøbsydelser for 1,2 mio. kr., som søges indtægts- og udgiftsbevilget i. Der søges endvidere korrektion af overførslen fra 2016 til. Indtægter på 0,1 mio. kr. er ved fejl placeret på en udgiftskonto, og søges hermed tillægsbevilget indtægterne. I alt opskrives udgiftsbudgettet med 1,3 mio. kr. og der tillægsbevilges indtægtssiden 1,3 mio. kr. Side 13 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 123E Titel: Aktivitet: 12 Administration Kommuneplanarbejdet 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 100 100 0 0 0 0 Udgifter 100 100 Indtægter Vedr. kommuneplan og kommuneplanstrategi (Frederiksbergstrategien) til 1.FR: Begge dele udarbejdes én gang pr. byrådsperiode. Der er et basisbudget i alle år på ca. 50 t kr. I de år hvor strategi eller plan udarbejdes hæves budgettet med hhv. 200 og 400 t kr. I 2011 lavede forvaltningen Frederiksberg Strategi 2012 og i 2015 lavede forvaltningen Frederiksberg Strategi 2016. I 2012 lavede forvaltningen Kommuneplan 2013 og i 2016 blev der arbejdet med Kommuneplan. Arbejdet er imidlertid ikke afsluttet, og der er derfor behov for at overføre mindreforbruget fra 2016 til i år for at færdiggøre kommuneplanarbejdet. Merudgiften finansieres af mindreudgifter under BMU. Side 14 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 123F Titel: Aktivitet: 12 Administration Honorarindtægter 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 3.100 0 0 0 0 0 Udgifter -400 Indtægter 3.500 Der forventes mindreindtægter vedr. honorarer fra intern bygherrerådgivning på anlægsprojekterne. Mindreindtægterne skyldes en kombination af flere forhold, men primært at store anlægsprojekter er blevet mere komplekse at styre. Det gør, at der anvendes flere midler på eksterne rådgivere. Som følge heraf er der færre midler til intern bygherrerådgivning (honorarer). Endvidere har afdelingen oplevet vakancer, hvilket også har øget anvendelsen af eksterne rådgivere - samtidig med at der forventes et mindreforbrug til løn. Den foreløbige opgørelse over netto mindreindtægterne er på 3,1 mio. kr. i. I 1. FR. søges der ikke tillægsbevilling, da der er brug for en yderligere kvalificering af beløbet samtidig med, at der arbejdes på at afskaffe honorarmodellen (jf. Magistratens beslutning d. 23. november 2015 ). Side 15 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 123G Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme FM - Investering 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -1.000-1.000 0 0 0 0 Udgifter -1.000-1.000 0 Indtægter Der er afsat 2,1 mio. kr. til investering i Facility Management under Magistraten. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne bør overføres til 2018. Yderligere uforbrugte midler i vil blive overført, såfremt det bliver relevant. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 16 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 124A Titel: Aktivitet: 12 Administration Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 2.283 0 0 0 0 0 Udgifter 2.283 0 0 0 0 0 Indtægter Det samlede social- sundheds og arbejdsmarkedsområde udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Et merforbrug på SSA områdets fællesudgifter på 1,9 mio. kr. - Et merforbrug i Sundheds- og Omsorgsafdelingen på 0,4 mio. kr. SSA områdets fælles udgifter Fællesudgifterne udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. der vedrører: - Et merforbrug vedr. lægeerklæringer på 1,4 mio. kr. - Et merforbrug vedr. DUT på Det lokale Beskæftigelsesråd på 0,2 mio. kr. - Et merforbrug vedr. tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio. kr. Sidste del af Sygedagpengereformen trådte i kraft 5. Januar 2015. Som et led i opfølgningsmodellen skal der i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede forbrug på dette område i anslås at være ca. 1,4 mio. kr., hvilket udgør det samlede forventede budgetpres på lægeattester. På grund af etableringen af Advisory Board ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes en budgetreduktion, der ikke kan realiseres, da der ingen ændring er i aktivitetsniveauet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. januar 2015 (sag 7) at etablere Advisory Board efter Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i forlængelse af Beskæftigelsesreformen blev nedlagt. Det er besluttet, at den oprindelige mødeaktivitet opretholdes, da det er værdifuldt at få arbejdsmarkedets parters, erhvervslivets og de faglige organisationers input til beskrivelse af det følgende års indsatser på Beskæftigelsesområdet, idet de inddrages i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Endelig forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio.kr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. som vedrører en budgetudfordring i vistitationen. Side 17 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 250 250 0 0 0 0 140-150 -150 123 400 400 I forbindelse med vedtagelsen af ejendomsstrategien blev der afsat afledte driftsudgifter på 150 t. kr. årligt i -2019 til mæglervurderinger og evt. advokatbistand. Budgettet blev afsat som en betinget bevilling under puljer, som nu søges udmøntet og omplaceret til By- og Miljøområdet. Budgettet blev afsat med en forudsætning af en gennemsnitlig udgift på 75 t. kr. per salg og med to solgte ejendomme årligt. På baggrund af de to første sager har det imidlertid vist sig, at den realiserede udgift pr. salg udgør 200 t. kr. Forudsætningen om salg af to ejendomme årligt bibeholdes, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 250 t. kr. finansieret af mindreforbrug på By- og Miljøudvalget. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 18 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udmøntning af puljer 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -26.995 0 0 0 0 0 Udgifter (service) -14.787 Udgifter (overførsler) 0 Indtægter -12.208 Med budget blev vedtaget et antal puljer, som tages op til vurdering i 1. forventet regnskab: 8,0 mio. kr. afsat til usikkerhed omkring aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget, men prognosen er imidlertid forbundet med en høj grad af usikkerhed så tidligt på året. Puljen foreslåes derfor fastholdt med henblik på udmøntning ved 2. eller 3. forventet regnskab. 12,2 mio. kr. vedrørende parkeringsindtægter, hvoraf de 10,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt forventes nødvendige at udmønte, jf. skema 841B. Der forventes altså samlet set merindtægter på 1,7 mio. kr. og puljen forventes udmøntet ved 2. forventet regnskab. 5,0 mio. kr. til udviklingen på det specialiserede område, jf. de forventede merudgifter på Socialudvalget, og puljen forventes udmøntet til 2. forventet regnskab, når resultat af budgetanalyserne foreligger. 9,8 mio. kr. til usikkerhed vedrørende omfanget af køb og salg af pladser på boligtilbud til ældre, jf. skema 401B. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordring på området, men omvendt forventes der en udfordring vedrørende hjemmeplejeaktiviteten på udvalgets område, og udmøntning af puljen afventer derfor 2. forventet regnskab. Side 19 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Usikkerhedspuljen 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -5.932 0 0 0 0 0 Udgifter -5.932 Indtægter Usikkerhedspuljen udgør 4,2 mio. kr. efter at der er blevet anvendt 25,8 mio. kr. ved 3. forventet regnskab 2016 og i overførselssagen 2016-17 til at finansiere overførte driftsmidler fra 2016. Puljen bliver imidlertid ved 1. forventet regnskab opskrevet med 17,2 mio. kr. bl.a. som følge af reguleringen af de demografiregulerede områder samt en række mindre tekniske korrektioner af de automatiske overførsler og pl-reguleringen, og puljen udgør således 21,4 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes 6,0 mio. kr. til at imødekomme en forventet nedjustering af servicerammen for som følge af en revideret pris- og lønfremskrivning for 2016-17 og at der endvidere afsættes 10,0 mio. kr. til at håndtere eventuelle nye udfordringer i resten af. På den baggrund forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på puljen på 5,4 mio. kr. Side 20 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140D Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplanen 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 Indtægter Ved 1. forventet regnskab udmøntes samlede effektiviseringer på 3,6 mio. kr.: - Kørsel til skole og SFO: 24.000 kr. i som følge af genforhandlet pris. - Kørsel til skovbørnehaver: 0,2 mio. kr. i som følge af genforhandlet pris. - Gadebelysning: 0,1 mio. kr. fra som følge af indgåelse af ny elindkøbsaftale. - Økonomi- og lønsystem: 2,7 mio. kr. fra som følge af genudbud) - Budgetkorrektion for indkøbsanalyse- og compliancesystem: 0,5 mio. kr. årligt. Det samlede, uudmøntede måltal for udgør 4,7 mio. kr., og der resterer således udmøntning af 1,3 mio. kr. ved 2. FR. De planlagt kommende projekter havde ved budgetlægningen for forventede effektivisering på i alt 4 mio. kr. i. Flere af projekterne er imidlertid forsinket, og det er derfor endnu for tidligt at tillægsbevilge en overudmøntning af udbudspuljen. Side 21 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 170A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Tilbagebetaling fra Hovedstadens Beredskab 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -575-575 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -575-575 I forbindelse med Brandvæsenets overgang til Hovedstadens Beredskab blev der ved en fejl udbetalt overarbejde og flex, som var forudsat at gå med over i Hovedstadens Beredskab. Udgifterne er bogført i 2016. Efterfølgende har der været en dialog med Hovedstadens Beredskab om tilbagebetaling af udgifterne. Tilbagebetalingen er sket i, hvorfor der søges en tillægsbevilling på det i år. Side 22 af 23
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 616 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Ombygning i Familieafdelingen 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 1.200 1.200 0 0 0 0 Magistraten 1.200 1.200 I foretages en ombygning af Familieafdelingens sagsbehandlergang på 3. sal. Ombygningen omfatter bl.a. nye gulvbelægninger i kontorer, malerbehandling i gangarealer og kontorer, samt generel akustikregulering. Der søges om at 1,2 mio. kr. af mindreudgifterne under Familieafdelingens aktiviteter tillægsbevilges til denne ombygning. Finansiering søges tillægsbevilget på Børne- og Ungeområdet under Magistraten. Side 23 af 23