Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 15-06-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 1
Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg... 3 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter... 6 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter)... 8 04 Dagtilbud - Børn... 11 05 Undervisning... 14 06 Børne- og Ungerådgivning... 17 08 Plan og Kultur... 20 09 Teknik... 23 11 Borgerservice... 27 12 Sundhed og Handicap... 29 13-18 Direktion og stabe... 33 Renter og finansiering og balanceforskydninger... 37 2
01 Pleje og Omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 5,109 mio. kr., svarende til 1,7 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg 39.362 42.493 3.131 Plejecentre 153.678 156.114 2.436 Hjemmepleje 111.538 111.080-458 Kostforplejning 4.219 4.219 0 Pleje og Omsorg i alt 308.797 313.906 5.109 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 814.000 kr., svarende til 11,4 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Pleje og Omsorg i alt 7.114 6.300-814 Ud af en forventet afvigelse på driften på 5,109 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2010. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -814.000 kr. søges om en tillægsbevilling på -814.000 kr. i 2010 og 1.100.000 kr. i 2011. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Pleje og Omsorg 458 0 Plejecentre -250 0 Hjemmepleje -458 0 Kostforplejning 0 0 Pleje og Omsorg - i alt -250 0 Pleje og Omsorg - i alt -814 1.100 3
Generelle bemærkninger Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 3,131 mio. kr., som fordeler sig på Betaling af husleje for tomme boliger med 635.000 kr. Kommunen har anvisningsretten til boligerne og er dermed forpligtet til at betale, når boligerne ikke er besat. Merudgiften skyldes især udgiften til tomme ældreboliger. I forhold til samme tidspunkt i 2009 er udgiften steget med knap 60 pct. Mellemkommunale betaling for ophold i plejehjem/-centre med 966.000 kr. Der er en tydelige tendens til, at personer som er visiteret til plejecenter i stigende grad ønsker at få ophold på andre kommuner plejehjem/-centre, for at være i nærheden af deres børn. Kommunen er forpligtet til at betale, når en borger, som er visiteret til en plejeforanstaltning, vælger at få ydelsen i en anden kommune, jf. lov om frit valg. Den konkrete merudgift skyldes især, at 2 personer med relativ begrænsede hjemmeplejeydelser nu er kommet ind på plejecentre. Betaling til private leverandører af praktisk hjælp med 458.000 kr. Der er flere borgere, som vælger at få ydelsen fra private leverandører, fordi disse i modsætning til den kommunale leverandør må levere tillægsydelser, eksempelvis i form at ekstra rengøring m.m. Overført underskud fra 2009 på 1,002 mio. kr. merudgift under administration (konto 651) på 312.000 kr., som især skyldes overført underskud fra 2009 med 432.000 kr. Merforbrug forventes afviklet i 2011 og 2012 på grund af en personalereduktion fra 1.1.2011. Hjemmepleje De 2 hjemmeplejeområder forventer at kunne overholde budgettet, således de kan finansiere fagsekretariatets merudgift på 458.000 kr. til private leverandører af praktisk hjælp. Plejecentre Plejecenter område Vest: merudgift på 2,686 mio. kr. Handleplan udarbejdet pr. 31. januar 2010 er ikke overholdt. Der udarbejdes en ny handleplan. Plejecenter område Øst: Her forventes at driftsbudgettet kan finansiere en anlægsudgift på 250.000 kr. til påbegyndt ombygning af plejecentret, jf. bemærkninger under anlæg. Det svarer til, at der reelt er en mindreudgift på 250.000 kr. Kostforplejning Her forventes ingen afvigelser. Aftaleholder påpeger dog at mindreindtægter i forbindelse med tomme plejecenterpladser, herunder nedlukning af Egebo, er en stor udfordring. Udgiftsneutrale omplaceringer Der søges om udgiftsneutrale omplaceringer af personrelaterede forsikringer (aes) inden for Pleje og Omsorgs aftaleområde. 4
Brandsikring plejecentre: Merforbrug på 36.000, som primært skyldes udgift til Condigi Televagt til opgradering af telefoner for håndtering af brandalarmoplysninger på Lysbjergparken. Udgiften var ikke indregnet i den oprindelige anlægssum. Projekter er styret af Fagsekretariatet Byggeri og Miljø. Forundersøgelse nyt plejecenter Humlehaven: Det ikke forbrugte beløb på 1.100.000 kr. søges overført til 2011 til det videre arbejde med projektet. Bakkegården: Der er igangsat et anlægsprojekt, etablering af rehabiliteringsenhed. sprojektet består af to faser: 1) Indkøb af inventar og materiel 2) Ombygning Til fase 1 - indkøb af inventar og materiel søges en tillægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af mindreforbrug på Bakkegårdens drift. Fase 2 - ombygning finansieres ligeledes af mindreforbrug på Bakkegårdens drift. Ombygningen har trukket ud. Derfor bliver der søgt tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2010, hvor den samlede anlægsudgift er endeligt opgjort. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejecenter område Vest Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplaner for: Fagsekretariat Pleje og Omsorg. Der udarbejdes snarest en handleplan for hvordan fagsekretariatet kan afvikle underskuddet. Der er dog allerede iværksat tiltag ved reduktioner i administrationen til delvis afvikling af underskuddet. 5
03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Jobcenteret viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,949 mio. kr., svarende til 1,7 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 149.000 kr. inden for overførselsudgifter og 1,800 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Udgifter ekskl. Overførselsudgifter 50.136 51.936 1.800 Overførselsudgifter 63.875 64.024 149 Jobcenter i alt 114.011 115.960 1.949 Ud af en forventet afvigelse på driften på 1,949 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 1,949 mio. kr. i 2010 og 3,972 mio. kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter 1.800 1.800 Overførselsudgifter 149 2.172 Jobcenter i alt 1.949 3.972 Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til de øvrige aftaler under Social- og Arbejdsmarkedet. Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Se nedenfor vedr. forsikrede ledige. Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den stigning i antallet af forsikrede ledige der var forventet pr. 28/2 ser ikke ud til at være så voldsom som ventet. Regeringen har i deres Økonomisk Redegørelse pr. maj 2010 opjusteret udsigterne for dansk økonomi. Nu skønnes ledigheden til 130.000 ledige i 2010, mod 155.000 i december-skønnet. Der forventes dog yderligere stigning resten af året til 140.000 ledige. Dette kan resultere i mindre udgifter på området, der dog vil blive opvejet af en efterfølgende regulering, da der er budgetgaranti på området. Hvorvidt reguleringen vil svare til den faktiske afvigelse er det ikke muligt at regne på. Der har været en stor stigning i antallet af personer der er bevilget personlig assistance, hvor der nu er bevilget for ca. 7,7 mio. kr., mens budgettet er baseret på niveauet i 2008 på 5 mio. kr. Stigningen slår dog først fuldt igennem i 2011, da 4. 6
kvartal først forventes betalt i 2011. Samme forhold gør sig gældende på mange af de øvrige udgifter, hvorfor 2010 vil komme til at fremstå billigere end det egentlig er tilfældet, da der er tale om disponeringer, hvor betalingen først forfalder senere, Der omplaceres 1,800 mio. kr. mellem dagpengeydelse og løntilskud til forsikrede ledige. Når en ledig er i løntilskud modtages ikke dagpengeydelse, men løn svarende til dagpengesatsen. Ledighedsydelse/fleksjob/skånejob Med den nuværende bestand i fleksjob forventes budgettet at holde. Der søges om tillægsbevilling på 2,150 mio. kr. til aktivering af personer på ledighedsydelse under 18 måneder og i fleksjob. Udgiften modsvares af en merindtægt på refusion i aftaleområdet ydelseskontoret med kr. 2,8 mio. kr. Budget til skånejob kan reduceres med 350.000 kr. ud fra faktisk forbrug. Servicejob Der er tale afløb på en gammel ordning. Der har været afgang, hvilket betyder at vi ikke vil modtage tilskuddet. Budgettet tilpasses de aktuelle personer. Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob ordningen er endnu ikke i brug. Det afsatte budget for 2010 nulstilles. 7
03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Social og arbejdsmarked viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 12,293 mio. kr., svarende til 4,5 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 11,167 mio. kr. inden for overførselsudgifter og 1,126 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. Overførselsudgifter 20.753 21.879 1.126 Fagsekretariat Social og arb.marked 12.846 13.727 881 Ydelseskontor 7.277 7.522 245 Aktiverings- og Revacenter 630 630 0 Overførselsudgifter 250.668 261.835 11.167 Ydelseskontor 241.976 253.963 11.987 Aktiverings- og Revacenter 8.692 7.872-820 Social og arbejdsmarked i alt 271.421 283.714 12.293 Ud af en forventet afvigelse på driften på 12,293 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 12,293 mio. kr. i 2010 og 16,866 mio kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. Overførselsudgifter 1.126 1.126 Fagsekretariat Social og arb.marked 881 881 Ydelseskontor 245 245 Aktiverings- og Revacenter 0 0 Overførselsudgifter 11.167 15.740 Ydelseskontor 11.987 16.560 Aktiverings- og Revacenter -820-820 Social og arbejdsmarked i alt 12.293 16.866 Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til aftalen for Jobcenteret. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Social og arb.marked Der er kommet mulighedserklæringer, hvilket er dyrere end de traditionelle lægeerklæringer. Desuden anvender ydelseskontoret flere lægeerklæringer ved opstart af sager på baggrund af anvisninger fra BDO Kommunernes Revision. Forbruget forventes derfor at blive 4,000 mio. kr. mod budgetlagt 3,119 mio. kr. 8
Ydelseskontor Se nedenfor under sygedagpenge regresindtægter. Overførselsudgifter Ydelseskontor Sygedagpenge Det forventes at niveauet for maj holdes hen over sommeren, hvorefter der forventes en mindre sæsonbetonet stigning. Det samlede antal forventes derved at blive 808 helårspersoner, hvilket er 74 mere end budgetlagt. Det betyder et merforbrug på netto 4,980 mio. kr. Det skal her bemærkes, at Kontrolgruppen (se Borgerservice) har reduceret merforbruget med 536.000 kr. Der er indgået aftale med revisionen om opkrævning af regres vedr. sygedagpenge. Der forventes en merindtægt på netto 384.000 kr., når revisionshonorar på 245.000 kr. er betalt. Sociale formål Udgifterne er generelt ret svingende, da det drejer sig om enkeltudgifter. På baggrund at forbruget det seneste år vurderes det, at budgettet kan reduceres med netto 250.000 kr. i 2010. Kontanthjælp (passiv og aktiv) Den store stigning i efteråret 2009 er nu afløst af en mere moderat stigning. Samtidig ses en større rate af unge, hvilket gør at gennemsnitsprisen er lavere end det oprindeligt budgetlagte og det forventede ved opfølgningen pr. 28/2-2010. Det samlede antal forventes derved at blive 951 helårspersoner, hvilket er 205 mere end budgetlagt. Det betyder et merforbrug på netto 12,914 mio. kr. Satsen på godtgørelse er hævet fra 1.000 til 1.500 kr. pr. 1/5. Der tegner sig nu et merforbrug på netto 450.000 kr. Det forventes, at blive 650.000 kr. når de nye satser slår fuldt igennem. Der er budgetlagt med 1,227 mio. kr. i tilbagebetalinger vedr. kontanthjælp. Skat inddrev sidste år 411.000 mio. kr. Det vurderes, at budgettet bør tilpasses dette niveau, hvorved budgettet reduceres med 450.000 kr. Revalidering Der forventes et mindreforbrug på 1,324 mio. kr., svarende til 15 personer færre end de 166, der er budgetlagt. Ledighedsydelse Væksten ser ud til at være bremset op. Mindreforbruget på 2,804 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede refusioner. Dette opvejes delvis af øgede udgifter til aktivering (2,150 mio. kr.), se under Jobcenter. 9
Aktiverings- og Revacentre På grund af et øget antal kontanthjælpsmodtagere stiger rammebeløbet. Det betyder, at der kan anmeldes 1,640 mio. kr. mere til driftsrefusion med 50 pct. refusion. 10
04 Dagtilbud - Børn Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto -1,170 mio. kr., svarende til -0,6 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Dagtilbud - Børn 8.967 4.183-4.784 Dagplejevirksomhed 92.723 94.980 2.257 Børnehaver/Integrerede institutioner 107.033 108.390 1.357 Dagtilbud i alt 208.723 207.553-1.170 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -41.000 kr., svarende til -0,3 pct. Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser at anlægsbudgettet overholdes. Da anlægget på Vesterparken er afsluttet, forventes der her et mindreforbrug på 8.000 kr., som reguleres i forbindelse med 31/12 opfølgningen. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Dagtilbud i alt 12.980 12.939-41 Ud af en forventet afvigelse på driften på -1,170 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -41.000 kr. søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr., overført fra egen drift til anlæg, i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Dagtilbud - Børn -5.158 0 Dagplejevirksomhed 146 0 Børnehaver/Integrerede institutioner, drift -288 0 Dagtilbud - i alt -5.300 0 Dagtilbud - i alt 300 0 Generelle bemærkninger: Samlet set forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug på -1,170 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at fagsekretariat Dagtilbud Børn forventer et stort mindreforbrug, som opvejer merforbruget på både Dagplejeområdet og daginstitutionerne. 11
Merforbruget på nogle af daginstitutionerne skyldes at regulering for mer- /mindreindskrevne børn først finder sted kvartalsvis bagud. Det forventede årsforbrug på disse institutioner vil derfor periodisk være højere end deres aktuelle budget. Merforbruget på hhv. Vesterparken og Regnbuen i Nr. Søby, skyldes manglende regulering for støttefunktionen. Når der korrigeres for denne, overholder begge institutioner deres tildelte budgetramme. Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Der passes 10 flere børn fra andre kommuner end forudsat ved budgetlægningen, og vi har 6 færre børn som passes i andre kommuner. Den forventede merindtægt på 2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af merudgifter inden for andre områder. På specialområdet er der pt. færre børn som passes i børnehaver uden for kommunen iht. Servicelovens 32. Konkret er antallet af børn inden for området faldet fra 12 til 5. Dette medfører en forventet mindreudgift på 3,227 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af merudgifter inden for andre områder. Der blev i forbindelse med Budget 2010 bevilget 146.000 kr. til myndighedsopgaven - tilsyn med privat dagpleje. Beløbet er placeret i fagsekretariatet, men opgaven udføres af dagplejen. Der søges derfor om, at beløbene omplaceres således: Dagplejen Syd 53.091 kr. Dagplejen Nord 26.545 kr. Dagplejen Midt 66.364 kr. Beløbene er beregnet forholdsmæssigt i forhold til antallet af private dagplejer i de enkelte distrikter. I forbindelse med sammenlægning af Blæksprutten og Ryslinge Børnecenter til Eventyrhuset, er det besluttet, at Eventyrhuset kompenseres for lederløn fra fagsekretariatet. En af de to ledere er i dag ansat som souschef. Institutionen skal derfor kompenseres for den difference der er mellem leder- og souschefløn, svarende til 12.000 kr. i 2010. Dagplejen Budgetoverholdelsen på dagplejeområdet vil komme til at afhænge af graden af udbetalte dispositionsvederlag. Der er pt. iværksat en undersøgelse af hvorvidt dagplejen har tilstrækkeligt budget til at afholde denne ekstraudgift. Børnehaver/Integrerede institutioner Nogle af institutionerne har indberettet højere forbrug end deres nuværende budget angiver. Dette skyldes, at institutionerne får reguleret for børnetal kvartalsvis bagud, og derfor først får reguleret endeligt pr. 31/12 2010. Kaptajngården udviser pt. et højere forbrug end de tilladte 4 pct. Dette skyldes manglende regulering for både børn samt støttepædagogtimer. Når der reguleres for dette, forventes budgettet overholdt. 12
Børnehuset Regnbuen i Årslev ønsker at etablere en ny legeplads. Institutionen har midlerne, 300.000 kr., til dette opsparet i eget drift, som derfor ønskes overført til anlæg. Samlet set forventes et mindreforbrug, som reguleres i forbindelse med overførslerne efter 31/12 2010. Børnehuset Regnbuen i Årslev ønsker at etablere en ny legeplads. Institutionen har midlerne, 300.000 kr., til dette opsparet i eget drift, som derfor ønskes overført fra drift til anlæg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Vester Aaby Børnehave Handleplanen følges og forventes overholdt. Institutionen overgår pr. 1/8 2010 til landsbyordning og henhører herefter under Fagsekretariat Undervisning. Handleplanen må forventes revideret i forbindelse hermed. I forbindelse med, at institutionen overgår til landsbyordning pr. 1. august 2010 er der foretaget tilretning af budgetterne for henholdsvis børnehaven og SFO en i V. Åby således, at hele budgettet for perioden efter 1. august nu er overført til SFO en. Det betyder, at børnehavens regnskab nu viser et forholdsmæssigt højt forbrug. Økonomistaben har sammen med børnehavelederen foretaget en budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 fælles for børnehave og SFO, som viser et samlet forventet merforbrug ved udgangen af 2010 på 68.000 kr. hvilket svarer til 1,85 pct. af det korrigerede budget for SFO og børnehave. Ved revision af handleplanen pr. 28.2.2010 var der forventet et merforbrug på 104.000 kr. svarende til 2,9 pct.. 13
05 Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 3,124 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 0 kr. inden for overførselsudgifter og 3,124 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget Årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 492.732 495.856 3.124 Fagsekretariatet for Undervisning 172.268 172.268 0 Skoler og SFO 298.557 301.681 3.124 Ungdomsskolen 21.907 21.907 0 Overførselsudgifter 455 455 0 Fagsekretariatet for Undervisning 455 455 0 Undervisning i alt 493.187 496.311 3.124 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 35.000 kr., svarende til 0,2 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Undervisning i alt 15.832 15.867 35 Ud af en forventet afvigelse på driften på 3,124 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 0 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 35.000 kr. søges om en tillægsbevilling på 0 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Skoler og SFO 0 0 Ungdomsskolen 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Undervisning - i alt 0 0 Undervisning - 0 0 14
Generelle bemærkninger I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der besluttet besparelser på undervisningsområdet. Besparelsen er udmøntet i: at skolernes budget 2010 reduceres fra vejledende timetal til minimumstimetal. Flytning af overbygningen på Vester Åby Skole Yderligere samlæsning på små skoler Svømmeundervisning Tilskud til Friskolernes SFO Fagsekretariatets og Ungdomsskolens rammer blev beskåret. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer Fagsekretariatet at kunne overholde rammen i 2010. Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet. Forbruget på specialundervisningsområdet kan først endeligt beregnes, når visitering for skoleåret 2010/11 er endelig på plads. Det forventes dog, at merforbruget kan dækkes ind ved mindreforbrug på øvrige områder. Skoler og SFO I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der besluttet besparelser på undervisningsområdet. Besparelsen er udmøntet i at skolernes budget 2010 reduceres fra vejledende timetal til minimumstimetal pr. 1. august 2010. Den indlagte besparelse betyder, at skolerne viser et væsentlig højere forbrug de første 7 mdr. af 2010, end de sidste 5 mdr. Tre Ege Skolen har fået overført et underskud fra 2009 på mere end 4 pct. For at kunne afvikle underskuddet, har Tre Ege Skolen søgt Børn- og Undervisningsudvalget om fravigelse af det vejledende timetal i skoleåret 2010/11. Genåbning af budget 2010 betyder, at Tre Ege Skolen ikke får mulighed for afvikle underskud ved at undervise på vejledende timetal. Derfor er Tre Ege Skolens forventede merforbrug 0,5 pct. højere end ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010. Overbygningen på Vester Åby Skole flyttes pr. 1. august 2010 til Sundskolen. Vester Åby Skoles forbrug vil derfor falde væsentligt efter 1. august 2010. Besparelserne i forbindelse med genåbning af budget 2010 vil betyde, at skolernes forbrug generelt vil falde fra 1. august. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2010. Overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2010 kan afholdes inden for rammen. Der forventes et samlet merforbrug på anlægsudgifter på 35.000. Merforbruget opgøres således: 15
Mindreforbrug til Gasfyr på 96.000 kr., Nordskolerne Merforbrug til renovering af cykel og bilparkering på 131.000 kr., Tingagerskolen Tingagerskolen vil selv finansiere merudgiften til renovering af cykel og bilparkering ved et mindreforbrug på driften. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen Nordagerskolen Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på nye områder. 16
06 Børne- og Ungerådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 3,793 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med på 3,011 mio. kr. inden for overførselsudgifter og 782.000 kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 151.970 152.752 782 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv. 149.268 150.252 984 Center for opholdssteder, botilbud og 2.702 2.500-202 plejefamilier Overførselsudgifter 11.542 14.553 3.011 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv. 11.542 14.553 3.011 Børne- og Ungerådgivning i alt 163.512 167.305 3.793 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivning viser en forventet mer-/mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 0 kr., svarende til 0,0 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Børne- og Ungerådgivning 849 849 0 Ud af en forventet afvigelse på driften på 3,793 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på 448.000 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 0 kr. søges om en tillægsbevilling på 0 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter eksklusiv overførsler -448 0 Fagsekretariat Børne og Ungerådgivning 0 0 Center for opholdssteder, botilbud og -448 0 plejefamilier Overførsler 0 0 Fagsekretariat Børne og ungerådgivning 0 0 Børne- og Ungerådgivning - i alt -448 0 Børne- og Ungerådgivning - 0 0 17
Generelle bemærkninger Der er fortsat et stort udgiftspres på handicapområdet, trods ihærdig indsats på at nedbringe udgifterne. Udgiftspresset på handicapområdet påvirker området for de sårbare børn, da rammen under ét skal overholdes. Fagchefen anbefaler, at Økonomikontoret i forbindelse med budgetseminaret orienterer politikerne herom. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Samlet set forventes der en merudgift på området p.t. på knap 1,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der er reduceret kraftigt i udgiften på de socialt udsatte børn og unge (i alt 6,6 mio. kr. vedr. anbringelser og 1,4 mio. kr. vedr. forebyggelse - 8 mio. kr. i alt). Dette dækker merforbruget på de handicappede børn, hvor udgiftspresset fortsat er voldsomt (forventet merforbrug vedr. anbringelsesområdet p.t. på 1,7 mio. kr. samt forventede merudgifter vedr. forebyggelse på 5,8 mio. kr. - i alt 7,5 mio. kr.). Herudover er der forventede merudgifter vedr. øvrige områder under BUR på i alt 1,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er vedtaget lovændring vedr. finansiering af de sikrede afdelinger, ligesom den kriminelle lavalder pr. 1. juli sænkes til 14 år. Dette vil give en merudgift på dette område, - som forventes at blive kompenseret over bloktilskuddet. Der fremsendes særskilt ansøgning om tillægsbevilling, så snart merudgiften for 2010 kendes, ligesom ændringen skal indarbejdes i de fremtidige budgetter. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Centeret fik i forbindelse med overførslerne for 2009 overført 580.000 kr. som vedrørte området for godkendelse og tilsyn. Jf. rammeaftalen har centeret lov til at overføre +/- 5 pct. som ikke skal indregnes i det efterfølgende års (2011) takster. Af de 580.000 kr. skal 385.000 kr. indregnes i taksterne for 2011, og skulle derfor ikke have været overført til 2010. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 385.000 kr. Det kan konstateres, at antallet af tilsyn og godkendelser er steget i forhold til budgetteret. Der søges derfor samlet set en budgetneutral tillægsbevilling på -422.000 kr. på indtægtssiden og ligeledes 422.000 på udgiftssiden, til udvidelse af antallet til tilsyn og godkendelser. Af de 422.000 på udgiftssiden deponeres 63.000 kr. vedr. overhead m.v. hos økonomistaben, hvorfor rammen for center for opholdssteder netto nedskrives med 63.000 kr. Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Området dækker merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge. Udgiftspresset på området har været stigende i de sidste år - og der er fortsat en stigende tendens. Merforbruget skyldes: 18
- fortrinsvis 2 dyre enkeltsager, hvor der kræves døgnpasning i hjemmet (som alternativ til anbringelse) - en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser - udgifter til transport af børn til egne daginstitutioner med status som "specialbørnehave". Dvs., når Fagsekretariatet Dagtilbud etablerer tilbud indenfor egne institutioner påføres BUR en ny udgift i forbindelse med transport til og fra børnehaven, som konteres som merudgift. Fagchefen anbefaler, at Økonomikontoret i forbindelse med budgetseminaret orienterer politikerne om, at serviceniveauet vedr. de sårbare børn falder for at den samlede ramme kan overholdes, da udgiftsniveauet på handicappede børn stiger. sbudgettet forventes overholdt og brugt fuldt ud. Handleplaner Der er p.t. ingen handleplaner iværksat eller under udarbejdelse. 19
08 Plan og Kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto -2,650 mio. kr., svarende til 2,2 pct. 1.000 kr. Altuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Plan og Kultur 95.871 92.971-2.900 Musikskole 6.996 7.246 250 Bibliotek 19.449 19.449 0 Plan og Kultur i alt 122.316 119.666-2.650 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -10,964 mio. kr., svarende til 31,6 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Plan og Kultur i alt 34.658 23.694-10.964 Ud af en forventet afvigelse på driften på -2.650. mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -956.000 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. I det beløb er der indeholdt en budgetneutral omplacering på 244.000 kr. fra drift til anlæg vedrørende breddeidræt Projekt 17. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -10.964 kr. søges om en tillægsbevilling overført fra drift - på 244.000 kr. i 2010 til breddeidræt Projekt 17 og 0 kr. i efterfølgende år. Der søges om budgetneutrale omplaceringer i forhold til Projekt 15 og Projekt 17 breddeidræt. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Plan og Kultur -956 0 Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Plan og Kultur - i alt -956 0 Fagsekretariatet Plan og Kultur 244 0 Plan og Kultur - 244 0 20
Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventer Plan og Kultur at kunne overfører 2,9 mio. kr. Beløbet stammer primært fra opsparede midler i den eksterne udviklingspulje samt hovedkonto 3, hvor især breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsel af midler. Breddeidrætskommuneprojektet kører over 2 år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler over et par år. I Aftale om genåbning af Budget 2010 har man vedtaget at erstatte den foreslåede besparelse vedrørende boldbaner med en reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Dette er ikke muligt ifølge lovgivningen, da man ikke kan trække allerede meddelte tilsagn om tilskud retur for 2010. Plan og Kultur indstiller at den manglende besparelse/reduktion på 102.000 kr. i 2010 dækkes af den eksterne udviklingspulje. På grund af mindre forbrug i forbindelse med den hårde vinter søges om neutral tillægsbevilling på 1.110.000 kr. fra driftsaftalen hos Plan og Natur til Fagsekretariatet Teknik Park og Vej. Fra Fagsekretariatet Teknik Park og Vej søges om neutral tillægsbevilling på 500.000 kr. som følge af mindre forbrug på driftsaftalen i 2009 til opgaver vedrørende Plan og Natur. Vedrørende kollektiv trafik må det på nuværende tidspunkt forventes at budgettet bruges op. Der afventes bestyrelsesmøde hos FynBus for endelig opgørelse/afregning af 2009. Bibliotek Budgettet forventes overholdt i 2010. Der er i forbindelse med genåbning af budget 2010 indlagt besparelser på kulturelle arrangementer, indkøb, inventar samt personale. Ud over det er der indarbejdet reduktion i forbindelse med indkøb, sygefravær samt tjenestemandsordningen. Samlet set betyder det at der ikke er mulighed for at spare op i 2010. Musikskole Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på 250.000 kr. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der indarbejdet en besparelse på 133.000 kr. vedrørende reduktion af undervisningssæsonen. I den forbindelse har man nedvarslet lærerne, denne nedvarsling får først virkning fra 1. januar 2011. Ud over det må forventes mindre statstilskud samt mindre brugerbetaling. Man forventer at kunne indhente det oparbejdede underskud fra 2010 samt opfylde sparekravene i 2011, da nedvarslingen får fuld effekt der. 21
Samlet set forventer Plan og Kultur at kunne overfører 10,964 mio. kr. Beløbet stammer primært fra Modernisering af aktivitetscentre hvor man forventer at overføre midler til blandt andet vedrørende lethal ved Midtfyns Fritidscenter og Aktivitetsbroen i Ryslinge, Breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsel af midler da projektet løber over 2 år samt Natur og lejrskolefaciliteter hvor man fortsat arbejder på at rejse ekstern medfinansiering. Vedrørende Breddeidræt søges om neutral omplacering vedrørende Projekt 15 og Projekt 17 på grund af ændrede forudsætninger for finansiering. Projekt 15 sted 375050: Fra 318053 tilføres 150.000 kr. der også søges frigivet. Fra 318054 tilføres 150.000 kr. der også søges frigivet. Til 662051 overføres 221.000 kr Til 662050 overføres 57.000 kr. Projekt 17 sted 035065: Fra 035059 tilføres 154.000 kr. Fra 375001 (drift) tilføres 244.000 kr., der søges flyttet fra drift til anlæg. Handleplaner Der er i øjeblikket ingen igangværende eller udarbejdede handleplaner på området. 22
09 Teknik Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 872.000 kr., svarende til 0,9 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Teknik 82.533 86.173 3.640 Park og Vej 3.551 51-3.500 Faaborg Havn -1.661-1.529 132 Intern Service 17.840 18.440 600 Teknik i alt 102.263 103.135 872 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 11,786 mio. kr., svarende til 9,7 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Teknik jordpulje 18.022 15.560-2.462 Teknik øvrige anlæg 102.883 93.559-9.324 Teknik i alt 120.905 109.119-11.786 Ud af en forventet afvigelse på driften på 872.000 kr. søges om en tillægsbevilling på 1,310 mio. kr. i 2010. Der er ingen afledte virkninger i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -11,786 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 2,649 mio. kr. i 2010 og -800.000 kr. i 2011. Der søges ikke om tillægsbevillinger for perioden 2012-2014. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Teknik 2.110 0 Park og Vej -800 0 Faaborg Havn 0 0 Intern Service 0 0 Teknik - i alt 1.310 0 Jordpulje 0 0 Øvrige anlæg 2.649-800 Teknik - i alt 2.649-800 23
Generelle bemærkninger Generelt overholdes budgetterne på området med enkelte undtagelser. Det skal dog bemærkes, at en del af de overførte driftsmidler fra 2009 anvendes i 2010. Der er særlig fokus på to områder indenfor fagområdet Teknik: - Vintertjeneste, hvor der forventes et stort merforbrug i 2010, og - Intern Service, hvor rengøringsanalysen ikke er endeligt afsluttet, og der stadig er en del uafklarede punkter. Fagsekretariat Teknik Der forventes pr. 31.05.10 et samlet årsforbrug på 86,173 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 82,533 mio. kr. svarer det til en overskridelse på 4,4 pct.. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger fra henholdsvis Park & Vej og Fagsekretariat Plan & Kultur for i alt 2,110 mio. kr. Budgetopfølgningen viser herefter en reel samlet overskridelse i 2010 på 1,530 mio. kr. svarende til 1,8 pct.. Overskridelsen i 2010 skyldes et markant merforbrug til vintertjeneste, hvor der i forhold til det korrigerede budget pr. 31.05.10 forventes en overskridelse på 8,508 mio. kr. Der er fundet kompenserende besparelser for 4,5 mio. kr., hvoraf de 2,110 mio. kr. overføres fra andre aftaleholdere i forbindelse med budgetopfølgningen. Vedr. vintertjeneste forventes der således overført et underskud på 4,008 mio. kr. til 2011. Fagsekretariat Teknik vil forsøge at finansiere dette underskud over en 4- årig periode, indenfor de afsatte budgetter til vintertjeneste. Det skal ved hjælp af omprioriteringer, driftsoptimeringer o.s.v. For at det vil være muligt, er det en forudsætning at der kommer 4 normalvintre i den periode. På øvrige områder forventes der et samlet mindreforbrug på 2,478 mio. kr., som overføres til 2011. Beløbene vedrører beredskabsområdet, miljøområdet (udarbejdelse af indsatsplaner på vandindingsområdet) og vejområdet (opkrævede beløb til retableringer efter opgravning i veje). Park og Vej Der er overført et overskud fra 2009 på 6,221 mio. kr. På grund af vintervejret i slutningen af 2009, blev der ikke udført almindelige driftsopgaver i samme omfang som forventet. Der overføres derfor 500.000 kr. af Park & Vejs overførte driftsmidler fra 2009 til vintertjeneste under Fagsekretariat Teknik til medfinansiering af merforbrug i 2010. Park & Vej har i 2010 haft en ekstraordinær indtægt vedr. salg af materiel. Provenu på 500.000 kr. herfra overføres ligeledes til Fagsekretariat Teknik, til medfinansiering af merforbrug på vintertjeneste. Der overføres endvidere 500.000 kr. af Park & Vejs overførte driftsmidler fra 2009, til opgaver under Natur og Parker (Fagsekretariat Plan & Kultur). I Budget 2010 er der indarbejdet en driftsbesparelse på 800.000 kr. (1,0 mio. kr. fra og med Budget 2011) vedr. salg af materialegårde, og samling af Park & Vejs aktiviteter på færre lokaliteter. Indtil videre er kun én af materialegårdene solgt med en årlig besparelse på 100.000 kr. Forudsætningen for at opnå den fulde besparelse, er at alle materialegårde bliver solgt. Park & Vej søger om tillægsbevilling på 700.000 kr. i 2010 vedr. materialegårde som endnu ikke er solgt. Der søges ikke om tillægsbevilling i forhold til Budget 2011-2014, da materialegårdene forventes afhændet. Samlet set forventes der efter ovennævnte korrektioner af budgettet et mindreforbrug i 2010 på 2,0 mio. kr., som overføres til 2011. 24
Faaborg Havn Der er overført et underskud fra 2009 på 264.000 kr. Underskuddet hentes ind i 2010 og 2011. Der forventes en overførsel til 2011 på -132.000 kr. Intern Service På baggrund af en rengøringsanalyse i 2007 og 2008 er Intern Service etableret pr. 01.01.2010. Den kommunale rengøring har været baseret på ca. 134.000 timer om året. Ifølge rapporten skal der fremover anvendes ca. 92.000. Nedvarslingen i timetal er først begyndt primo 2010 og vil have ca. 50 pct. effekt pr. 31.05 2010, hvorfor der vil være et for stort lønforbrug, som løbende vil falde. Det er endnu ikke afklaret om aftørringspapir er omfattet af Intern Service. Hvis ikke, skal budget hertil retur til institutionerne. Endelige opmålinger og arbejdsplaner forventes klar og i drift pr. 01.10.2010. Der er i 2010 afsat kr. 265.000 til engangsinvesteringer i rengøringsudstyr. Det er endnu uafklaret om købet foretages i 2010 eller udskydes til 2011. Hvis købet udskydes, skal der i 2010 være mindreforbrug, som kan overføres. Til budget 2010 er tilført budget på kr. 259.000 vedrørende ubesat lederstilling i ca. 2,5 måneder og netto kr. 100.000 til tilført flexjob. Forventningen er, at ved næste budgetopfølgning pr. 31.08.2010 vil der være et noget klarere overblik over området. Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 106,583 mio. kr. hvoraf 18,022 mio. kr. vedrører Jordpuljen. Beløbene er inkl. uforbrugte midler der er overført fra 2009. Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,960 mio. kr. Vedr. Jordpuljen forventes der i 2010 et mindreforbrug på netto 2,462 mio. kr. Der foretages ved budgetopfølgningen enkelte bevillingsmæssige budgetændringer imellem de enkelte projekter på området jf. tillægsbevillingsoversigten. Vedr. øvrige anlæg forventes der et mindreforbrug på 5,498 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt 2,649 mio. kr. i 2010 og -0,8 mio. kr. i 2011. - Vedr. køb af Svendborg 4 i Ringe (jf. Kommunalbestyrelsens møde den 15.12.2009) søges om tillægsbevilling på 1,609 mio. kr. i 2010 og -0,8 mio. kr. i 2011. - Vedr. oprensning af forurening fra villaolietank i Vester Åby (jf. Kommunalbestyrelsens møde den 08.06.2010) søges om tillægsbevilling på 1,040 mio. kr. i 2010. Mindreforbruget i 2010 skyldes primært forventning om overførsel af bevillinger til 2011. Af større afvigelser kan nævnes: - 5 mio. kr. af den samlede bevilling vedr. Broskolen, afd. Bøgehøj (Ny indskolingsdel) overføres til 2011. - Bevillinger på i alt 0,8 mio. kr. vedr. to sager omkring oprensning efter olieforurening overføres til 2011. - Andel af pulje til realisering af klimaprojekter (0,750 mio. kr.) overføres til 2011. - Udgift på 1,609 mio. kr. til køb af Svendborgvej 4 i Ringe. 25
Park og Vej Der er afsat 2,572 mio. kr. til anskaffelser under Park & Vej. Beløbet anvendes i 2010, bortset fra 99.000 kr. som anvendes til finansiering af overført merforbrug vedr. anskaffelser i 2009. Der er afsat 2,163 mio. kr. til byggeri af materialegård på Kielbergvej. Byggeri afventer, og forventes først gennemført efter 2010. Materialegård på Erhvervsvangen 8 i Årslev er solgt. Der søges i forbindelse med budgetopfølgningen om bevilling til indtægt. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at indtægt fra salg af materialegårde, skal reserveres til byggeri på Kielbergvej. Nettoprovenu afsættes derfor på det anlægsprojekt. Faaborg Havn Der er afsat 7,2 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn og 2,5 mio. kr. til Renovering af toilet- og badefaciliteter m.m.. Beløbene forventes anvendt i 2010. Handleplaner Der arbejdes ikke med handleplaner indenfor fagområdet Teknik. Det er endnu usikkert, om der vil blive behov for udarbejdelse af handleplan for Intern Service, da der stadig er en del uafklarede punkter. Det er usikkert, i hvilken retning det går, men området vil blive fulgt tæt de næste måneder. 26
11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 15,672 mio. kr., svarende til 5,7 pct. Den forventede merudgift vedrører overførselsudgifterne. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførsler 50.148 50.148 0 Borgerservice 50.148 50.148 0 Overførsler 222.508 238.180 15.672 Borgerservice 222.508 238.180 15.672 Borgerservice i alt 272.656 288.328 15.672 Vedrørende driften søges der om en tillægsbevilling på 15,636 mio. kr. i 2010, med en afledt virkning i efterfølgende år på 15,1 mio. kr. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførsler 0 0 Borgerservice 0 0 Overførsler 15.636 15.100 Borgerservice 15.636 15.100 Borgerservice - i alt 15.636 15.100 Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Budgettet forventes overholdt. Der forventes ingen overførselsbeløb til 2011. Overførselsudgifter Der forventes en samlet merudgift på 15,1 mio. kr. vedr. førtidspensioner fordelt med en merudgift på 16,3 mio. kr. på 5.70 (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003), og en mindreudgift på 1,2 mio.kr på 5.69 (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003). Merudgiften skyldes at der er tilkendt langt flere førtidspensioner end forventet ved budgetlægningen for 2010, hvor der var en forventning om i alt 150 tilkendelser, fordelt ligeligt over året svarende til ca. 80 helårspersoner. Pr. 1. juni er der tilkendt førtidspension til 168 personer, svarende til 132 helårspersoner. De allerede tilkendte førtidspensioner pr. 1. juni medfører en merudgift i 2010 på 13,0 mio. kr. Hertil kommer udgift til yderligere tilkendelser resten af året, som anslås til 100 personer, og medfører en yderligere udgift på 3,3 mio. kr. Der vil blive iværksat en kulegravning af førtidspensionsområdet, med henblik på at klarlægge årsagerne til de mange tilkendelser, og hvilke afledte konsekvenser 27
det har på andre af kommunens udgiftsområder. Kulegravningen skal endvidere klarlægge forventningerne til antallet af fremtidige tilkendelser. Førtidspension er omfattet af budgetgarantien, hvorfor det formodentlig kan imødeses en vis kompensation i forbindelse med regulering af kommunens bloktilskud. Kompensationen er afhængig af udviklingen på landsplan indenfor de enkelte områder. I forhold til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003, forventes der en mindreudgift på 1,2 mio. kr., da afgangen forventes at blive større end forudsat i budgettet. Kontrolgruppen I efteråret 2009 blev det oprettet en kontrolgruppe, med det formål at undgå misbrug af sociale ydelser. Det er forudsat at kontrolgruppen er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved gruppens arbejde, som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. Indtil videre har gruppen afsluttet 29 sager, hvoraf de 17 har medført en økonomisk gevinst for kommunen. 7 sager med forventet økonomisk gevinst er anket til Det Sociale Nævn, og indgår derfor ikke i de afsluttede sager. På nuværende tidspunkt har gruppen yderligere 20 igangværende sager. I budget 2010 er der indarbejdet en pulje på 1,250 mio. kr., svarende til det provenu som kontrolgruppen forventer at opnå i 2010. Kontrolgruppen arbejder på tværs af kommunens organisation, hvorfor en del af provenuet opnås på områder udenfor Borgerservice. Der er pr. 31.05.10 opnået et samlet provenu på netto 778.000 kr. (efter fratræk af statsrefusion). Af det samlede provenu er 536.000 kr. opnået på sygedagpengeområdet, og tilføres derfor Borgerservice til udligning af det budgetterede provenu. Handleplaner Med henvisning til driftsovesigt ( Smiley-ovesigt ), skal der ikke udarbejdes handleplan på området. 28
12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 14,488 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med -572.000 kr. inden for overførselsudgifterne og 15,060 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 451.163 466.223 15.060 Fagsekretariatet Sundhed og handicap 227.167 239.962 12.795 Handicap og psykiatritilbud 138.901 139.985 1.084 Tandpleje 16.614 16.896 282 Træning, aktivitet og rehabilitering 23.537 23.400-137 Sygepleje og rehabilitering 36.331 37.367 1.036 Sundhedsplejen 8.613 8.613 0 Overførselsudgifter 2.791 2.219-572 Fagsekretariatet Sundhed og handicap 1.847 1.275-572 Handicap og psykiatritilbud 944 944 0 Sundhed og handicap i alt 453.954 468.442 14.488 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -808.000 kr., svarende til 13,5 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Sundhed og Handicap i alt 5.983 5.175-808 Ud af en forventet afvigelse på driften på 14,4 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 120.000 kr. i 2010. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -808.000 kr. forventes der søgt om en negativ tillægsbevilling på størstedelen af beløbet i 2010. Der følges op på bevillingen pr. 31.8.2010. 29
1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter eksklusiv overførsler 120 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap -430 0 Handicap og psykiatritilbud 430 0 Tandpleje 120 0 Træning, aktivitet og rehabilitering 0 0 Sygepleje og rehabilitering 0 0 Sundhedsplejen 0 0 Overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 0 0 Handicap og psykiatritilbud 0 0 Sundhed og Handicap - i alt 120 0 Sundhed og Handicap - 0 0 Generelle bemærkninger Budget 2010 er korrigeret for overførsler for 2009, besparelser i.f.m. genåbning af budget 2010, samt effektivisering og innovationspulje, hvilket betyder at forbrugsprocenten 31.05 sammenlignet med procenten pr. 28.02 for nogen af aftaleholderne har udviklet sig i den forkerte retning. Endvidere er der nu indført løbende regulering af specialinstitutionernes driftsbudgetter i forhold til faktisk belægning. Reguleringen foretages kvartalsvis bagud, og afregningen sker i forhold til fagsekretariat Sundhed og Handicap. Den løbende regulering vil give et mere korrekt billede af det faktiske forbrug, og dermed en mere korrekt budgetopfølgning, både på specialinstitutionerne og på fagsekretariatet. Der er ikke udbetalt løntilskud vedr. fleks- og skånejob for 2. kvartal, hvilket påvirker budgetterne på de institutioner, som har ansat medarbejdere under denne ordning. Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariatet forventer en budgetoverskridelse på 12,2 mio. kr. på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.05.10. Budgetoverskridelsen skyldes primært: 1. Manglende indtægter ved salg af pladser til andre kommuner: 9,3 mio. kr. 2. Tilgang fra BUR: 5,7 mio. kr. 3. Takstforhøjelser på Strandvænget: 1,3 mio. kr. 4. Øvrige funktioner, mindre justeringer: 700.000 kr. 5. mindreudgifter på sundhedsområdet: -3,4 mio. kr. Ad 1. Der er en klar tendens til, at de kommuner, som tidligere har købt institutionspladser, hjemtager borgere til egne foranstaltninger. Den tendens påvirker fagsekretariatets indtægtsbudget i forhold til salg af pladser. Der er tale om en reduktion i salget af pladser i forhold til aflastning, døgninstitutioner, beskæftigelse og aktivitet og samvær. 30
Ved budgetlægningen for 2010 blev det forudsat, at der blev solgt 80 pladser på døgninstitutionsområdet, på baggrund af det kendte antal solgte pladser pr. 31.05.09. Dette antal er reduceret til 74 pladser pr. 31.05.10, og betyder en mindreindtægt alene på dette område på 5,0 mio. kr. Der ud over forventes en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. i forhold til salg af aflastningspladser. En del af afvigelsen skyldes endvidere takstregulering fra 2008, som blev indregnet ved den endelige takstberegning pr. 01.11.10. En del af de pladser, der tidligere blev solgt til andre kommuner, bliver besat med borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I nogen tilfælde er der tale om borgere, som hjemtages fra institutioner i andre kommuner, og i andre tilfælde er der tale om en tilgang af borgere, som ikke tidligere har været kendt i handicapregi, bl.a. er to borgere, videre visiteret fra Pleje/Omsorg, ligesom der er tale en tilgang på 7 børn der fylder 18 år og som er viderevisiteret fra Børn og Unge området. Der har været tale om ledige pladser, og i de situationer tilbagebetaler den pgl. institution den variable del af driftsbudgettet, svarende til den manglende belægning. Afregning sker som tidlige omtalt kvartalsvis bagud. Ad 2. Der er tale om en tilgang på 7 unge fra Børn og ungeområdet, som nu er indplaceret i voksen-handicap regi. Ad 3. Faaborg-Midtfyn Kommune har p.t. 14 borgere på Strandvænget. Taksten for disse borgere lå før forhøjelsen på en gennemsnitspris på 2.400 kr. pr. døgn., og en 10-procents stigning har derfor stor effekt for afregningen i 2010. Ad 5. Mindreudgiften på sundhedsområdet skyldes primært forventede mindreudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne. Ambulant somatik ligger over middelforbruget. Alle øvrige områder, stationær somatik, genoptræning med flere ligger under middelforbruget og samlet set forventes en besparelse på 3,4 mio. kr. Handicap og psykiatritilbud Der er tale om 2 aftaleholdere, som forventer at overskride budget 2010 med mere end 4 pct.. Der er dels tale om en institution, hvor der har været en større udvidelse i 2009, som er finansieret over driften, og hvor det er accepteret, at etableringsudgiften afdrages over 2 år. Og dels om en institution, hvor der er udarbejdet Handleplan pr. maj md.2010, og hvor der er iværksat yderligere betaling for særforanstaltninger pr. 01.06.10, hvilket vil have en positiv indvirkning på årsforbruget resten af 2010, og dermed nedbringe det forventede underskud. Der er yderligere tale om 3 aftaleholdere, hvis forbrug pr. 31.05 kan indikere en budgetoverskridelse. Ved en nærmere gennemgang af forventet forbrug resten af 2010 har det vist sig, at budgetterne forventes overholdt inden for 4 pct.-grænsen. Tandplejen. Der forventes en budgetoverskridelse på 1,7 pct. jfr. den udarbejdede handleplan. Træning, aktivitet og rehabilitering. Budgettet forventes at holde. 31