Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse 24.934 23.734 0-1.200-1.200 0 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 714 714 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme -10.413-9.489 1.051-126 13-140 211 Kommunale ejendomme 85.276 85.425-118 268 268 0 220 Grundarealer 826 1.283 0 457 457 0 Hovedtotal 101.337 101.668 932-602 -462-140 Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse 4.006 4.006 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme -18.300-18.300 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme 7.625 7.625 0 0 0 0 Hovedtotal -6.669-6.669 0 0 0 0 Afvigelse efter TB Side 1 af 9
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 2017 Budget Omp. TB Korr. Budget Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U POL2 159.186 153.181-1.247 0 151.933 75.220 152.543 610 610 Forbrug juni 2. FR Afvigelse I -58.523-50.956 0 360-50.596-20.135-50.875-279 -279 Modposter på andre udvalg N 653 653 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -322-322 TB 20 Byfornyelse U POL3 24.001 25.648 0 0 25.648 12.018 24.448-1.200-1.200 I POL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Byfornyelse U POL4 23.758 24.934 0 0 24.934 11.995 23.734-1.200-1.200 200A Byfornyelse, netto mindreudgifter -1.200-1.200 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger U POL4 243 714 0 0 714 23 714 0 0 21 Ejendomme U POL3 134.251 126.527-1.247 0 125.279 62.409 126.632 1.353 1.353 I POL3-58.276-50.776 0 360-50.416-20.030-50.696-279 -279 210 Beboelsesejendomme U POL4 32.191 33.319 0-1 33.319 11.957 34.522 1.204 1.204 210A TEKN: Midlertidige boliger til flygtninge 1.051 1.051 ja 211A Ejerforeningsbidrag, Akaciegården 153 153 210 Beboelsesejendomme I POL4-42.666-44.092 0 360-43.732-16.916-44.011-279 -279 210A TEKN: Midlertidige boliger til flygtninge -279-279 ja 211 Kommunale ejendomme U POL4 102.060 93.208-1.247 0 91.960 50.452 92.110 149 149 123B Nyt sourcingsnit i Bygningsservice -550-550 ja DUT DUT -92-92 841A TEKN: Flytning af vedligeholdelsesbudget til parkeringskælder 500 500 ja 123C TEKN: Udmøntning af effektivisering vedr. digital ejendomsdrift -121-121 ja 211C AT-påbud: Afledt drift vedr. ventilationsanlæg 10 10 211D Musikbunkers, strøm 56 56 ja 211E TEKN: Afledt drift, skybrudssikring 100 100 211F Drift af Konservatoriegrunden 250 250 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -3-3 ja 211 Kommunale ejendomme I POL4-15.610-6.684 0 0-6.684-3.113-6.684 0 0 22 Grundarealer U POL3 934 1.006 0 0 1.006 793 1.463 457 457 I POL3-247 -179 0 0-179 -106-179 0 0 220 Grundarealer U POL4 934 1.006 0 0 1.006 793 1.463 457 457 220A Ejendomsskat på Konservatoriegrunden 457 457 220 Grundarealer I POL4-247 -179 0 0-179 -106-179 0 0 Side 2 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT DUT 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -92-92 0 0 0 0 Udgifter 211-92 -92 Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. Side 3 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 200A Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse Byfornyelse, netto mindreudgifter 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -1.200-1.200 0 0 0 0 Udgifter SER -1.200-1.200 0 0 0 0 Udgifter OVF OVF Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over 35-50 år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Grundet den lave rente er der en forventning om, at der er mindreudgifter på samlet 0,4 mio. kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene. Side 4 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211A Ejerforeningsbidrag, Akaciegården 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 153 153 153 153 153 153 Udgifter 153 153 153 153 153 153 I forbindelse med omdannelsen af Akaciegården til almene plejeboliger burde der have været afsat budget til udvedligeholdelse, tekniske installationer og forbrugsudgifter vedr. servicearealet, finansieret af det gamle plejehjemsbudget. Udgifterne afholdes som et ejerforeningsbidrag til Akaciegården. Kontaktperson i området: Jakob Johansson Jørgensen Side 5 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211C AT-påbud: Afledt drift vedr. ventilationsanlæg 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 10 10 90 110 110 110 Udgifter 10 10 90 110 110 110 Under AT-påbudspuljen er der ikke afsat afledt drift, da projekterne - og dermed udmøntningen af puljen - ikke kendes på forhånd. Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at etablere ventilation på Bülowsvejens Skole. Ventilationsanlægget er under etablering og forventes færdigt i september eller oktober måned. Ventilationsanlæg medfører afledte driftsudgifter til strøm, service på ventilationen og på CTS-anlægget samt til reperationer. Strømmen til et ventilationsanlæg koster ca. 1000 kr. pr. 100 m2. Bülowsvejens Skole er på ca. 3000 m2, hvorfor udgiften til strøm forventes at være på 30.000 kr. årligt. Desuden skal der efter 6 måneder foretages service på ventilationsanlægget og CTS anlægget to gange årligt. Et stort og et lille serviceeftersyn, hvor filtre udskiftes, brandspjeld, remme, motorer mv. kontrolleres. Det skønnes at koste 60.000 kr. årligt i service. Endelig bør der efter halvandet år også afsættes budget til reperationer af anlægget i størrelsesorden 20.000 kr. om året. Side 6 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211E TEKN: Afledt drift, skybrudssikring 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 100 100 0 0 0 0 Udgifter 100 100 0 0 0 0 I forbindelse med tastningen af afledt drift vedr. skybrudssikring blev der lavet en fortegnsfejl. I stedet for 50 tkr. blev der tastet -50 t.kr. Differencen er 100 t.kr. Side 7 af 9
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211F Drift af Konservatoriegrunden 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 250 250 250 250 250 0 Udgifter 250 250 250 250 250 0 Frederiksberg Kommune ejer grunden på Jakob Dannefærdsvej nr. 15-19, hvor der er planlagt en kultur- og musikskole. Den nuværende bygning på grunden er kondemneret og adgangen til den er afspærret. Indtil Musikskolen opføres er der stigende udgifter forbundet med rottebekæmpelse, oprydning og rengøring mv., da grunden blandt andet benyttes af hjemløse. Udgiften til renholdelse mv. på Konservatoriegrunden afsættes indtil 2022, hvor en Kultur og Musikskole forventes færdigbygget. Side 8 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220A Titel: Aktivitet: 22 Grundarealer Ejendomsskat på Konservatoriegrunden 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 457 457 457 457 457 0 Udgifter 457 457 457 457 457 Konservatoriegrunden var tidligere fritaget for ejendomsskat, da den blev benyttet til offentligt formål. Som følge af etablering af permanente flygtningeboliger er der sket en ejerlejlighedsopdeling, og da grunden i øvrigt står ubenyttet hen, kan den ikke fritages for ejendomsskat. Udgiften til ejendomssskat udgør 457 t.kr. årligt, indtil Musik- og Kulturskolen ibrugtages. Da det forventes at ske i 2022, er udgiften budgetlagt til og med 2021. Side 9 af 9