skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300 TB I -35.567-63 -32.867 2.700 2.700 20 Byfornyelse U 3.649 250 3.649 0 0 I -622-63 -622 0 0 200 Byfornyelse U 3.649 250 3.649 0 0 200 Byfornyelse I -622-63 -622 0 0 21 Ejendomme U 24.280 1.938 22.980-1.300-1.300 I -34.945 0-32.245 2.700 2.700 210 Beboelsesejendomme U 16.439 0 15.139-1.300-1.300 210A DAB - Betty2, Almene boliger -1.300-1.300 210 Beboelsesejendomme I -34.945 0-32.245 2.700 2.700 210A DAB - Betty2, Almene boliger 2.700 2.700 211 Kommunale ejendomme U 7.840 1.938 7.840 0 0 Side 1 af 8
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U POL2 155.847 18.303 152.768-3.079-3.479 TB I -51.797 0-48.566 3.231 3.231 Modposter på andre udvalg N -248-248 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 400 0 20 Byfornyelse U POL3 26.097 0 26.097 0 0 200 Byfornyelse U POL4 25.364 0 25.364 0 0 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger U POL4 733 0 733 0 0 21 Ejendomme U POL3 128.722 17.868 125.643-3.079-3.479 I POL3-51.614 0-48.383 3.231 3.231 210 Beboelsesejendomme U POL4 35.261 893 34.560-701 -1 210B FMS - Skatter, afgifter og husleje -700 0 TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -1-1 ja 210 Beboelsesejendomme I POL4-44.927 0-43.596 1.331 1.331 TVÆR401B Huslejeindtægter Søndervang 1.331 1.331 ja 211 Kommunale ejendomme U POL4 93.462 16.975 91.084-2.378-3.478 TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -2-2 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 2 2 ja TVÆR211A Bygningsservice, udmøntning af effektivisering -350-350 ja 211B DAB - Salg af Betty 2, ungdomsboliger -1.900-1.900 ja TVÆR211D Udmøntning af FM-pulje: Køb af ejendomme -968-968 ja TVÆR211E Udmønting af FM-pulje: Husleje, Væresteder -260-260 ja 211F Akaciegården, ejerforeningsbidrag 400 0 211G FM - Energiudgifter 700 0 211 Kommunale ejendomme I POL4-6.687 0-4.787 1.900 1.900 211B DAB - Salg af Betty 2, ungdomsboliger 1.900 1.900 ja 22 Grundarealer U POL3 1.028 435 1.028 0 0 I POL3-183 0-183 0 0 220 Grundarealer U POL4 1.028 435 1.028 0 0 Side 2 af 8
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U POL2 155.847 18.303 152.768-3.079-3.479 TB I -51.797 0-48.566 3.231 3.231 Modposter på andre udvalg N -248-248 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 400 0 220 Grundarealer I POL4-183 0-183 0 0 Side 3 af 8
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 210A DAB - Betty2, Almene boliger 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Udgifter -1.300-1.300-1.300-1.300-1.300-1.300 Indtægter 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 I forbindelse med salg af ejendommen Betty Nansens Allé 51-53 (Betty 2) til den almene boligorganisation FFB v KAB, skal driftsbudgettet for de tidligere almene plejeboliger nulstilles i kommunens budget. Efterfølgende renoveres bygningen og den almene boligorganisation indgår selv lejekontrakter med beboerne efter lov om leje af almene boliger. Plejeboligernes lejeindtægter skal svare til udgifterne, jf. balanceprincippet. Det betyder, at indtægter på 2,7 mio. kr. og udgifter på 1,3 mio. kr. skal nulstilles fra og frem under Bolig og Ejendomsudvalget nettomindreindtægten på 1,3 mio. kr. modsvares af tilsvarende reducerede udgifter til renter og afdrag på det finansielle område fra og frem. Side 4 af 8
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 210B FMS - Skatter, afgifter og husleje 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): -700 0 0 0 0 0 Udgifter -700 0 Indtægter I forbindelse med betaling af skatter og afgifter forventes der en netto mindreudgift på 0,7 mio. kr. Størrelsen af mindreudgifterne vil blive afdækket frem mod 2. forventede regnskab, således at der kan omplaceres budget til ejendommenes energibudgetter, hvor der er en forventning om et permanent merforbrug. Side 5 af 8
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211B DAB - Salg af Betty 2, ungdomsboliger 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter -1.900-1.900-1.900-1.900-1.900-1.900 Indtægter 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Salget vedrørende Betty2 til KAB indeholder også ungdomsboliger, da de er beliggende i samme ejendom. Som konsekvens af salget nulstilles indtægter og udgifter ved tillægsbevilling. Side 6 af 8
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211F Akaciegården, ejerforeningsbidrag 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 400 0 0 0 0 0 Udgifter 400 0 0 0 0 0 Indtægter I forbindelse med omdannelsen af Akaciegården til almene plejeboliger burde der have været afsat budget til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer og forbrugsudgifter vedr. servicearealet, finansieret af det gamle plejehjemsbudget. Udgifterne afholdes som et ejerforeningsbidrag til Akaciegården. I forbindelse med 2. forventede regnskab blev der tillægbeviliget 153 t.kr. til ejerforeningsbidraget i budget og frem. På baggrund af opkrævningerne i 2018, som udgjorde 0,6 mio.kr. forventes udgifterne at overstige 153 t.kr. i. Frem mod 2. forventede regnskab vil de faktiske udgifter blive afdækket i samarbejde med DAB, der administrerer ejerforeningen. Side 7 af 8
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211G FM - Energiudgifter 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 700 0 0 0 0 0 Udgifter 700 Indtægter Der forventes en merudgift til ejendommenes energiforbrug på 0,7 mio. kr. i. Generelt har der været en stigning i forbrugsudgifterne til de kommunale ejendomme de seneste år vedrørende el, vand og varme. Dette skyldes en generel forøgelse af elektroniske apparater samt etablering af f.eks. lyskilder, hvor der ikke er givet afledt drift, og forventeligt også adfærdsændringer. I er der igangsat en analyse af hvor stort det permanente merforbrug vurderes at være, og af baggrunden herfor, for på den baggrund at igangsætte styringsinitiativer og skabe budgetbalance. Side 8 af 8